Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2 - DATA: 30/01/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de prestação de serviço de empresa especializada na locação de impressoras (terceirização de impressão) contemplando o fornecimento d [...]
|
19.674,67 |
19.673,97 |
19.673,97 |
|
EMPENHO: 1 - DATA: 30/01/2025
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública
municipal com implantação, migraç [...]
|
12.561,58 |
12.561,58 |
12.561,58 |
|
EMPENHO: 50 - DATA: 30/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
34.800,00 |
29.150,05 |
29.150,05 |
|
EMPENHO: 49 - DATA: 30/01/2025
ITAU UNIBANCO S.A.
|
SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CA SIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVID AS, ADEQUADAS AO PADRÃ [...]
|
18.750,00 |
16.930,48 |
16.930,48 |
|
EMPENHO: 48 - DATA: 30/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A
|
SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
45.500,00 |
36.680,08 |
36.680,07 |
|
EMPENHO: 47 - DATA: 30/01/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
18.636,00 |
6.237,00 |
6.237,00 |
|
EMPENHO: 46 - DATA: 30/01/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
21.564,00 |
8.433,00 |
8.433,00 |
|
EMPENHO: 45 - DATA: 30/01/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
26.736,00 |
14.892,00 |
14.892,00 |
|
EMPENHO: 44 - DATA: 30/01/2025
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA
|
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020983/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de e [...]
|
44.100,00 |
44.100,00 |
44.100,00 |
|
EMPENHO: 43 - DATA: 30/01/2025
TIM S A
|
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
|
44.722,80 |
36.444,78 |
36.444,78 |
|
EMPENHO: 42 - DATA: 30/01/2025
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contr [...]
|
20.979,24 |
20.979,24 |
20.979,24 |
|
EMPENHO: 27 - DATA: 30/01/2025
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus co [...]
|
1.136.409,93 |
1.136.409,93 |
1.136.409,93 |
|
EMPENHO: 221 - DATA: 29/01/2025
Caixa Econômica Federal
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de janeiro de 2025.
|
1.541,58 |
1.541,58 |
1.541,58 |
|
EMPENHO: 222 - DATA: 29/01/2025
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS COM GÁS GLP, para atender as necessidades das unidades escolares.
|
212.924,40 |
212.924,40 |
212.924,40 |
|
EMPENHO: 223 - DATA: 29/01/2025
Carla Cristina Anselmi
|
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Carla Cristina Anselmi, matrícula 15.277, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 48 - DATA: 29/01/2025
PRISCILA VAZ DE LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
|
850,00 |
850,00 |
777,00 |
|
EMPENHO: 101 - DATA: 29/01/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS (ACE) Competência (Janeiro/202 [...]
|
3.947,40 |
3.947,40 |
3.947,40 |
|
EMPENHO: 100 - DATA: 29/01/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025
|
76.054,67 |
76.054,67 |
76.054,67 |
|
EMPENHO: 99 - DATA: 29/01/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
32.037,84 |
32.037,84 |
32.037,84 |
|
EMPENHO: 98 - DATA: 29/01/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
52.202,37 |
52.202,37 |
52.202,37 |
|
EMPENHO: 97 - DATA: 29/01/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
8.753,99 |
8.753,99 |
8.753,99 |
|
EMPENHO: 96 - DATA: 29/01/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
738.778,49 |
738.778,49 |
738.778,49 |
|
EMPENHO: 21 - DATA: 29/01/2025
ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao termo aditivo nº 001/2024 de contratação de aluguel de mesas e cadeiras da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu.
|
1.046,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20 - DATA: 29/01/2025
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento
de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta
Fundação durante o mês de Janeiro de 20 [...]
|
41.487,19 |
41.487,19 |
41.487,19 |
|
EMPENHO: 220 - DATA: 28/01/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
478.750,51 |
478.750,51 |
478.750,51 |
|
EMPENHO: 218 - DATA: 28/01/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
721,62 |
721,62 |
721,62 |
|
EMPENHO: 217 - DATA: 28/01/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
139.191,36 |
139.191,36 |
139.191,36 |
|
EMPENHO: 207 - DATA: 28/01/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
16.324,92 |
16.324,92 |
16.324,92 |
|
EMPENHO: 206 - DATA: 28/01/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
315.208,12 |
315.208,12 |
315.208,12 |
|
EMPENHO: 219 - DATA: 28/01/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de janeiro de 2025.
|
5.648,49 |
5.648,49 |
5.648,49 |
|
