Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 96 - DATA: 02/01/2024
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 01/01/2024 à 09/01/2024.
|
14.418,00 |
882.058,33 |
882.058,33 |
|
EMPENHO: 97 - DATA: 02/01/2024
ONIX SERVICOS LTDA - EPP
|
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
|
7.500.100,00 |
7.566.313,35 |
7.566.313,35 |
|
EMPENHO: 98 - DATA: 02/01/2024
ONIX SERVICOS LTDA - EPP
|
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
|
2.000.000,00 |
3.861.779,31 |
3.861.779,31 |
|
EMPENHO: 99 - DATA: 02/01/2024
ONIX SERVICOS LTDA - EPP
|
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
|
1.656.028,37 |
1.244.900,38 |
1.065.581,87 |
|
EMPENHO: 100 - DATA: 02/01/2024
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , Em Professor Souz [...]
|
948.740,82 |
1.232.494,09 |
1.205.974,09 |
|
EMPENHO: 101 - DATA: 02/01/2024
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de limpeza e desobstrução de fossas e caixas de gordura, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
|
249.999,60 |
585.718,36 |
585.718,36 |
|
EMPENHO: 102 - DATA: 02/01/2024
MATA VELOZ DEDETIZADORA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de limpeza, desinfecção e impermeabilização de caixas dágua e cisternas, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
|
216.861,70 |
416.063,57 |
416.063,57 |
|
EMPENHO: 103 - DATA: 02/01/2024
WEDAX DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de dedetização, desratização e descupinização, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
|
32.756,94 |
143.791,49 |
143.791,49 |
|
EMPENHO: 104 - DATA: 02/01/2024
FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públi [...]
|
87.371,10 |
192.621,57 |
192.621,57 |
|
EMPENHO: 105 - DATA: 02/01/2024
Vitória Construtora e Comércio Ltda Me
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, [...]
|
1.163.461,39 |
1.042.249,96 |
1.042.249,96 |
|
EMPENHO: 106 - DATA: 02/01/2024
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
4.062.916,67 |
4.620.988,03 |
4.620.988,03 |
|
EMPENHO: 107 - DATA: 02/01/2024
LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa para cessão de uso de software para acesso a legislação do município, bem como a disponibilização das normas com as alterações dentro do texto, p [...]
|
8.037,00 |
723.538,26 |
723.538,26 |
|
EMPENHO: 1 - DATA: 02/01/2024
Diversos Servidores do FMAS.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024.
|
3.800.000,00 |
4.657.823,21 |
4.660.500,86 |
|
EMPENHO: 2 - DATA: 02/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
350.000,00 |
2.552.645,85 |
2.536.915,41 |
|
EMPENHO: 3 - DATA: 02/01/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
150.000,00 |
2.547.236,15 |
2.363.845,03 |
|
EMPENHO: 4 - DATA: 02/01/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
50.000,00 |
1.130.353,94 |
733.189,28 |
|
EMPENHO: 5 - DATA: 02/01/2024
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, [...]
|
16.830,00 |
1.228.764,17 |
1.228.764,17 |
|
EMPENHO: 6 - DATA: 02/01/2024
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviços de fornecimento de interconexão(JANEIRO A MARÇO)
|
11.352,90 |
550.099,62 |
550.099,62 |
|
EMPENHO: 7 - DATA: 02/01/2024
TRM SOLUCOES EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA para Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática, incluindo manutenção e instalação de hardwares e softwares pelo p [...]
|
100.500,00 |
805.251,26 |
749.637,24 |
|
EMPENHO: 8 - DATA: 02/01/2024
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU
|
440.000,00 |
1.202.255,74 |
749.809,34 |
|
EMPENHO: 9 - DATA: 02/01/2024
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU
|
400.000,00 |
1.837.296,77 |
1.809.693,82 |
|
EMPENHO: 10 - DATA: 02/01/2024
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização. 2 etapa do contrato
|
24.285,07 |
6.659.410,08 |
6.631.084,58 |
|
EMPENHO: 11 - DATA: 02/01/2024
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, descupinização e limpeza de fossas e [...]
|
40.717,11 |
630.009,43 |
594.605,49 |
|
EMPENHO: 12 - DATA: 02/01/2024
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Adesão a Ata de Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disp [...]
|
69.014,28 |
5.484.256,44 |
5.464.928,04 |
|
EMPENHO: 13 - DATA: 02/01/2024
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustiveis (Gasolina e Diesel S10), por meio d [...]
|
85.800,00 |
2.238.084,31 |
2.219.446,21 |
|
EMPENHO: 14 - DATA: 02/01/2024
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
3.090,45 |
1.225.311,78 |
1.214.811,29 |
|
EMPENHO: 15 - DATA: 02/01/2024
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
62.670,00 |
1.478.803,79 |
1.076.508,38 |
|
EMPENHO: 16 - DATA: 02/01/2024
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
202.500,00 |
357.271,25 |
325.567,80 |
|
EMPENHO: 17 - DATA: 02/01/2024
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE JANEIRO A ABRIL
|
1.874,00 |
771.434,19 |
745.665,34 |
|
EMPENHO: 18 - DATA: 02/01/2024
MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE BEZERRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , SrªMaria das Graças Andrade Bezerra, CPF: 041.870.397-32 PERIODO DE JANEIRO A MAR [...]
|
2.366,25 |
371.490,89 |
342.269,14 |
|
