Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1144 - DATA: 09/07/2024
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de junho de 2024.
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933.291,67 |
933.291,67 |
933.291,67 |
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EMPENHO: 1145 - DATA: 09/07/2024
HELIDOMAR MENDES DA MATTA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação do imóvel, situado à Rua Erotildes Tardelli Moreira, nº 269, Centro Barra de São João Casimiro de Abreu, para instalação da sede provisória do Colégio Munic [...]
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43.050,00 |
25.830,00 |
25.830,00 |
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EMPENHO: 1146 - DATA: 09/07/2024
GT PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a Contratação do artista Dennis DJ, selecionado para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa em Casimiro de Abreu-RJ 2024, com o objetivo d [...]
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485.000,00 |
485.000,00 |
485.000,00 |
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EMPENHO: 1147 - DATA: 09/07/2024
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 020972/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 8 - Mod. Forma [...]
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412.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1148 - DATA: 09/07/2024
Vania Nascimento Rocha da Costa
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de ITBI pago em duplicidade (Protocolo 1DOC).
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 176 - DATA: 09/07/2024
CINTIA DE ALMEIDA MARQUES DA HORA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000757/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - . Contratação única de empresa especializada [...]
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15.600,00 |
821.931,60 |
821.931,60 |
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EMPENHO: 150 - DATA: 09/07/2024
Gabriel da Silva Marinho
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua João Soares, 470 - Centro -Professor Souza - Casimiro de Abreu, onde funciona o Polo de Cultura de Professor Souz [...]
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2.066,86 |
203.294,13 |
203.294,13 |
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EMPENHO: 151 - DATA: 09/07/2024
MILA RIBEIRO AZEVEDO
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo a [...]
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905,42 |
281.919,06 |
281.919,06 |
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EMPENHO: 152 - DATA: 09/07/2024
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 60 - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo a [...]
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905,42 |
2.446.614,88 |
2.446.614,88 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 09/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024.
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13.100,02 |
1.114.230,74 |
1.114.230,74 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 09/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Junho de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
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10.167,29 |
149.494,96 |
149.494,96 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 09/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024.
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3.222,86 |
515.573,99 |
515.573,99 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 09/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024.
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6.268,90 |
742.883,43 |
742.883,43 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 08/07/2024
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de taxa judiciária, conforme processo judicial nº 0004228-40.2015.8.19.0017.
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408,34 |
408,34 |
408,34 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 08/07/2024
Maiara Porto de Souza
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SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diárias para a Servidora participar do Curso: "Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social".
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1.574,56 |
1.574,56 |
1.574,56 |
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EMPENHO: 1139 - DATA: 08/07/2024
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ressarcimento de salário do Servidor Josilene Araújo Martins, Professora de Educação Infantil cedido a este Município com ônus para o ente recebedor.
Portaria 1680/2021, com lotaç [...]
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31.088,13 |
31.088,13 |
31.088,13 |
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EMPENHO: 1140 - DATA: 08/07/2024
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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PROCURADORIA GERAL
Processo nº 0001114-71.2011.8.19.0005 - PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA.
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408,34 |
408,34 |
408,34 |
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EMPENHO: 1141 - DATA: 08/07/2024
CONCEPT WORK LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de captura, apreensão, transporte, guarda, alimentação e tratamento veterinário e posterior destinação d [...]
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76.276,68 |
23.182,73 |
23.182,73 |
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EMPENHO: 498 - DATA: 08/07/2024
DUOLIMP COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
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1.909,60 |
554.673,62 |
554.673,62 |
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EMPENHO: 499 - DATA: 08/07/2024
DUOLIMP COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
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1.085,00 |
361.075,65 |
361.075,65 |
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EMPENHO: 500 - DATA: 08/07/2024
DUOLIMP COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
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108,50 |
290,18 |
290,18 |
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EMPENHO: 501 - DATA: 08/07/2024
DUOLIMP COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate 24h.
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759,50 |
941,18 |
941,18 |
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EMPENHO: 502 - DATA: 08/07/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
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6.396,30 |
23.070,19 |
23.070,19 |
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EMPENHO: 503 - DATA: 08/07/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate 24h;
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3.035,25 |
4.083,41 |
4.083,41 |
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EMPENHO: 504 - DATA: 08/07/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
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393,70 |
245.657,20 |
245.657,20 |
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EMPENHO: 505 - DATA: 08/07/2024
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO;
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10.441,30 |
200.648,85 |
200.648,85 |
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EMPENHO: 506 - DATA: 08/07/2024
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro, e Resgate.
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3.166,70 |
12.355,70 |
12.355,70 |
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EMPENHO: 507 - DATA: 08/07/2024
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
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3.969,50 |
5.548,21 |
5.548,21 |
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EMPENHO: 508 - DATA: 08/07/2024
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
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754,50 |
2.462,60 |
2.462,60 |
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EMPENHO: 509 - DATA: 08/07/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
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90.984,69 |
91.970,18 |
91.970,18 |
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