Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1029 - DATA: 17/06/2024
Município de Tanguá
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria [...]
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9.922,81 |
9.922,81 |
9.922,81 |
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EMPENHO: 1030 - DATA: 17/06/2024
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro Comissionado desta Municipalidade, cedido a esta Prefeitura em 23/02/2020, designado par [...]
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15.635,13 |
15.635,13 |
15.635,13 |
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EMPENHO: 1031 - DATA: 17/06/2024
Município de Rio das Ostras
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secreta [...]
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4.401,34 |
4.401,34 |
4.401,34 |
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EMPENHO: 1032 - DATA: 17/06/2024
Município de Rio das Ostras
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor. Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura, [...]
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3.037,61 |
3.037,61 |
3.037,61 |
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EMPENHO: 1033 - DATA: 17/06/2024
VF PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da atração "João Gabriel", selecionada para integrar a programação da Festa de São João em Barra de São João, com o objetivo de atender as necessidades da S [...]
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40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
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EMPENHO: 1034 - DATA: 17/06/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 07/06/2024 na conta corrente nº 60.002-4.
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1.421,66 |
1.421,66 |
1.421,66 |
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EMPENHO: 1035 - DATA: 17/06/2024
M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de serviços de Engenharia para execução de obra de reforma da Estação de Rio Dourado, situada na Rua Moisés Santos - Centro - Rio Dourado, 4º Distrito do Mu [...]
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220.952,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 17/06/2024
CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Viagem para Capacitação no Seminário Estadual Inter Proteções: Infância e Adolescência em foco público: PSB E PSE
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363,36 |
1.114.230,74 |
1.114.230,74 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 17/06/2024
JESSICA TORRES GUIMARÃES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Viagem para Capacitação no Seminário Estadual Inter Proteções: Infância e Adolescência em foco público: PSB E PSE
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1.271,76 |
149.494,96 |
149.494,96 |
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EMPENHO: 25 - DATA: 17/06/2024
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de fornecimento de sementes, para serem utilizadas na Fundação Cultural Casimiro de Abreu em suas atividades, Itens relacionados no T [...]
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41.584,10 |
999.835,97 |
978.678,31 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 17/06/2024
Lilian Viviane de Abreu Machado
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Lilian Viviane de Abreu Machado, Auxiliar Administrativo, matricula nº 6088, com destino a Barra de São João no dia 13/06/2024, p [...]
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181,68 |
633.347,27 |
633.347,27 |
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EMPENHO: 146 - DATA: 17/06/2024
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino com destino a Barra de São João no dia 13/06/2024, tendo como finalidade levar e [...]
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181,68 |
129.520,59 |
129.520,59 |
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EMPENHO: 1023 - DATA: 14/06/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
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239.931,75 |
239.931,75 |
239.931,75 |
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EMPENHO: 1024 - DATA: 14/06/2024
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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47.692,36 |
47.692,36 |
47.692,36 |
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EMPENHO: 1025 - DATA: 14/06/2024
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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40.319,20 |
40.319,20 |
40.319,20 |
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EMPENHO: 1026 - DATA: 14/06/2024
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.
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53.295,00 |
53.295,00 |
53.295,00 |
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EMPENHO: 1027 - DATA: 14/06/2024
CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.
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30.604,94 |
30.604,94 |
30.604,94 |
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EMPENHO: 1028 - DATA: 14/06/2024
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.
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391.043,60 |
391.043,60 |
391.043,60 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 14/06/2024
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido referente ao 1º termo aditivo de prorrogação de prazo e acrescimo de valor do contrato 005/2023. Valor para 06 meses e 16 dias.
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129.767,09 |
660.847,78 |
660.847,78 |
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EMPENHO: 440 - DATA: 14/06/2024
IAGO BARBOSA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de serviço de recarga de extintores de incêndio para atender às necessidades das Coordenações, Departamentos e Secretaria Municipal de Saúde.
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5.290,00 |
5.991,11 |
5.991,11 |
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EMPENHO: 441 - DATA: 14/06/2024
IAGO BARBOSA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de extintores de incêndios para atender às necessidades das Coordenações, Departamentos e Secretaria Municipal de Saúde.
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15.750,00 |
16.102,84 |
16.102,84 |
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EMPENHO: 442 - DATA: 14/06/2024
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à locação de ônibus para atender as necessidades do controle e avaliação, por um período de 03 (três) meses. (15/06/2024 a 14/09/2024).
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244.000,00 |
273.616,54 |
273.616,54 |
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EMPENHO: 24 - DATA: 14/06/2024
C VALENCIO SILVEIRA DA SILVA
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Contratação de serviços artísticos de apresentação da atração BIA SOCEK, para integrar a programação do Festival do Aipim em Casimiro de Abreu - [...]
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25.000,00 |
509.204,96 |
484.204,96 |
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EMPENHO: 133 - DATA: 14/06/2024
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Re [...]
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5.446,00 |
347.314,58 |
347.314,58 |
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EMPENHO: 134 - DATA: 14/06/2024
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Re [...]
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438.921,00 |
878.683,71 |
855.370,71 |
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EMPENHO: 144 - DATA: 14/06/2024
Assucena Machado Nascimento
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, Portaria nº 005/2021, com destino a Barra de São João no dia 13/06/2024, p [...]
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181,68 |
183.872,95 |
183.872,95 |
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EMPENHO: 1020 - DATA: 13/06/2024
Naiara da Silva Santos
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SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "A Nova Lei de Licitações e seu Impacto nas Compras Públicas".
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908,40 |
908,40 |
908,40 |
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EMPENHO: 1021 - DATA: 13/06/2024
TRM Soluções LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutençõe [...]
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594.336,51 |
366.003,77 |
366.003,77 |
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EMPENHO: 1022 - DATA: 13/06/2024
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado (locação) de soluções de softwares prontas, aplicações para o ambie [...]
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78.650,00 |
42.350,00 |
42.350,00 |
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EMPENHO: 31 - DATA: 13/06/2024
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000694/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na presta [...]
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247,08 |
482.816,11 |
468.225,65 |
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