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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 3774 registros
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 508 - DATA: 12/03/2024
BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
1.708,10 2.462,60 2.462,60
EMPENHO: 509 - DATA: 12/03/2024
MEGA MIX CRUZ DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
985,49 91.970,18 91.970,18
EMPENHO: 510 - DATA: 12/03/2024
MAC CLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
1.236,85 22.434,39 22.434,39
EMPENHO: 511 - DATA: 12/03/2024
44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
3.130,11 36.121,06 36.121,06
EMPENHO: 512 - DATA: 12/03/2024
INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
67.162,70 73.115,12 73.115,12
EMPENHO: 513 - DATA: 12/03/2024
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
3.909,30 6.792,85 6.792,85
EMPENHO: 514 - DATA: 12/03/2024
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
1.175,16 2.998,76 2.998,76
EMPENHO: 515 - DATA: 12/03/2024
ROMEO COMERCIAL LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
240,92 1.129,52 1.129,52
EMPENHO: 516 - DATA: 12/03/2024
TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
19.048,20 1.194,20 1.194,20
EMPENHO: 517 - DATA: 12/03/2024
W A SERVICOS & DISTRIBUIDORA LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
7.424,20 7.553,80 7.553,80
EMPENHO: 205 - DATA: 12/03/2024
CONSORCIO BGH ENGENHARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à adesão da ata de registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviçis de manutenção preventiva e corretiva predial, com adequaç [...]
1.998.221,20 2.537.187,41 2.537.187,41
EMPENHO: 8 - DATA: 12/03/2024
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 12 Termo Aditivo ao con [...]
552.446,40 1.197.314,13 744.867,73
EMPENHO: 71 - DATA: 12/03/2024
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
77.815,44 333.265,54 333.265,54
EMPENHO: 497 - DATA: 11/03/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de fevereiro de 2024.
388.740,99 525.248,26 525.248,26
EMPENHO: 498 - DATA: 11/03/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de fevereiro de 2024.
552.764,02 554.673,62 554.673,62
EMPENHO: 499 - DATA: 11/03/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de fevereiro de 2024.
359.990,65 361.075,65 361.075,65
EMPENHO: 500 - DATA: 11/03/2024
Wallace Roberto Mendonça Lopes
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião de "Apresentação e Alinhamento com o Agente Local da Rede Lagos", Local : SEBRAE Cabo Frio, sito à Rua Raul V [...]
181,68 290,18 290,18
EMPENHO: 501 - DATA: 11/03/2024
Cleber Antonio Lucas Ferreira
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião de "Apresentação e Alinhamento com o Agente Local da Rede Lagos", Local : SEBRAE Cabo Frio, sito à Rua Raul V [...]
181,68 941,18 941,18
EMPENHO: 502 - DATA: 11/03/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 08/03/2024 na c/c nº 50.503-X.
16.673,89 23.070,19 23.070,19
EMPENHO: 86 - DATA: 11/03/2024
MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE BEZERRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de Renovação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , SrªMaria das Graças Andrade Bezerra, CPF: 041.870.397-32 ( [...]
4.732,50 833.795,36 833.795,36
EMPENHO: 68 - DATA: 11/03/2024
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS LOCALIDADES DE CASIMIRO DE ABREU, PROF.SOUZA E RIO DOURAD [...]
100.840,95 402.166,27 402.166,27
EMPENHO: 69 - DATA: 11/03/2024
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS LOCALIDADES DE CASIMIRO DE ABREU, PROF.SOUZA E RIO DOURAD [...]
7.616,16 248.363,66 248.363,66
EMPENHO: 70 - DATA: 11/03/2024
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contr [...]
108.886,20 865.572,10 865.572,10
EMPENHO: 71 - DATA: 11/03/2024
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA III
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000981/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Pagamento de taxa referente ao serviço [...]
258,77 333.265,54 333.265,54
EMPENHO: 72 - DATA: 11/03/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
SAAE
REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO, APÓLICE 0531 96 431700, COM VIGENCIA DE 11/03/2024 A 11/03/2025.
17.404,18 702.411,96 702.411,96
EMPENHO: 22 - DATA: 11/03/2024
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal.
3.681,73 346.228,32 333.264,39
EMPENHO: 23 - DATA: 11/03/2024
SAMUEL BARRETO NEVES
FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no 25º Encontro Nacional da ANAMMA - 26/03/24 a 28/03/24
1.271,76 444.651,65 428.931,61
EMPENHO: 496 - DATA: 08/03/2024
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos para eventos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
939.260,00 582.077,98 582.077,98
EMPENHO: 189 - DATA: 08/03/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento complementar da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde (FUNDO, ESF, CAPS, FARMÁCIA BÁSICA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, [...]
16.937,12 60.190,05 60.190,05
EMPENHO: 190 - DATA: 08/03/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) - FOPAG complementar dos funcionários contratados da SMS referente ao mês de Fevereiro/2024.
3.649,16 642.011,76 642.011,76

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