Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 508 - DATA: 12/03/2024
BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
1.708,10 |
2.462,60 |
2.462,60 |
|
EMPENHO: 509 - DATA: 12/03/2024
MEGA MIX CRUZ DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
985,49 |
91.970,18 |
91.970,18 |
|
EMPENHO: 510 - DATA: 12/03/2024
MAC CLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
1.236,85 |
22.434,39 |
22.434,39 |
|
EMPENHO: 511 - DATA: 12/03/2024
44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
3.130,11 |
36.121,06 |
36.121,06 |
|
EMPENHO: 512 - DATA: 12/03/2024
INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
67.162,70 |
73.115,12 |
73.115,12 |
|
EMPENHO: 513 - DATA: 12/03/2024
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
3.909,30 |
6.792,85 |
6.792,85 |
|
EMPENHO: 514 - DATA: 12/03/2024
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
1.175,16 |
2.998,76 |
2.998,76 |
|
EMPENHO: 515 - DATA: 12/03/2024
ROMEO COMERCIAL LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
240,92 |
1.129,52 |
1.129,52 |
|
EMPENHO: 516 - DATA: 12/03/2024
TOTUS PISOS E AZULEJOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
19.048,20 |
1.194,20 |
1.194,20 |
|
EMPENHO: 517 - DATA: 12/03/2024
W A SERVICOS & DISTRIBUIDORA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
7.424,20 |
7.553,80 |
7.553,80 |
|
EMPENHO: 205 - DATA: 12/03/2024
CONSORCIO BGH ENGENHARIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à adesão da ata de registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviçis de manutenção preventiva e corretiva predial, com adequaç [...]
|
1.998.221,20 |
2.537.187,41 |
2.537.187,41 |
|
EMPENHO: 8 - DATA: 12/03/2024
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 12 Termo Aditivo ao con [...]
|
552.446,40 |
1.197.314,13 |
744.867,73 |
|
EMPENHO: 71 - DATA: 12/03/2024
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
77.815,44 |
333.265,54 |
333.265,54 |
|
EMPENHO: 497 - DATA: 11/03/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de fevereiro de 2024.
|
388.740,99 |
525.248,26 |
525.248,26 |
|
EMPENHO: 498 - DATA: 11/03/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de fevereiro de 2024.
|
552.764,02 |
554.673,62 |
554.673,62 |
|
EMPENHO: 499 - DATA: 11/03/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de fevereiro de 2024.
|
359.990,65 |
361.075,65 |
361.075,65 |
|
EMPENHO: 500 - DATA: 11/03/2024
Wallace Roberto Mendonça Lopes
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião de "Apresentação e Alinhamento com o Agente Local da Rede Lagos", Local : SEBRAE Cabo Frio, sito à Rua Raul V [...]
|
181,68 |
290,18 |
290,18 |
|
EMPENHO: 501 - DATA: 11/03/2024
Cleber Antonio Lucas Ferreira
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião de "Apresentação e Alinhamento com o Agente Local da Rede Lagos", Local : SEBRAE Cabo Frio, sito à Rua Raul V [...]
|
181,68 |
941,18 |
941,18 |
|
EMPENHO: 502 - DATA: 11/03/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 08/03/2024 na c/c nº 50.503-X.
|
16.673,89 |
23.070,19 |
23.070,19 |
|
EMPENHO: 86 - DATA: 11/03/2024
MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE BEZERRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de Renovação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , SrªMaria das Graças Andrade Bezerra, CPF: 041.870.397-32 ( [...]
|
4.732,50 |
833.795,36 |
833.795,36 |
|
EMPENHO: 68 - DATA: 11/03/2024
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
|
SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS LOCALIDADES DE CASIMIRO DE ABREU, PROF.SOUZA E RIO DOURAD [...]
|
100.840,95 |
402.166,27 |
402.166,27 |
|
EMPENHO: 69 - DATA: 11/03/2024
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
|
SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS LOCALIDADES DE CASIMIRO DE ABREU, PROF.SOUZA E RIO DOURAD [...]
|
7.616,16 |
248.363,66 |
248.363,66 |
|
EMPENHO: 70 - DATA: 11/03/2024
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contr [...]
|
108.886,20 |
865.572,10 |
865.572,10 |
|
EMPENHO: 71 - DATA: 11/03/2024
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA III
|
SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000981/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Pagamento de taxa referente ao serviço [...]
|
258,77 |
333.265,54 |
333.265,54 |
|
EMPENHO: 72 - DATA: 11/03/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
SAAE
REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO, APÓLICE 0531 96 431700, COM VIGENCIA DE 11/03/2024 A 11/03/2025.
|
17.404,18 |
702.411,96 |
702.411,96 |
|
EMPENHO: 22 - DATA: 11/03/2024
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal.
|
3.681,73 |
346.228,32 |
333.264,39 |
|
EMPENHO: 23 - DATA: 11/03/2024
SAMUEL BARRETO NEVES
|
FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no 25º Encontro Nacional da ANAMMA - 26/03/24 a 28/03/24
|
1.271,76 |
444.651,65 |
428.931,61 |
|
EMPENHO: 496 - DATA: 08/03/2024
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos para eventos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
939.260,00 |
582.077,98 |
582.077,98 |
|
EMPENHO: 189 - DATA: 08/03/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento complementar da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde (FUNDO, ESF, CAPS, FARMÁCIA BÁSICA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, [...]
|
16.937,12 |
60.190,05 |
60.190,05 |
|
EMPENHO: 190 - DATA: 08/03/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) - FOPAG complementar dos funcionários contratados da SMS referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
3.649,16 |
642.011,76 |
642.011,76 |
|