Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25 - DATA: 02/01/2025
munique ferreira
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PEDIDO DE EMPENHO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025.
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1.898,94 |
1.054.076,35 |
1.129.071,35 |
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EMPENHO: 24 - DATA: 02/01/2025
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA PELA Liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marlene Dorvalina dos Santos PERIODO DE 01/01/2025 ATÉ 16/05/2025.
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2.864,48 |
835.982,42 |
828.392,81 |
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EMPENHO: 23 - DATA: 02/01/2025
MONALISA SANTIAGO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO D [...]
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937,00 |
1.365.239,95 |
1.345.399,70 |
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EMPENHO: 22 - DATA: 02/01/2025
ARIANA PEREIRA FARIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente a Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Bicudo Jardim, nº 65, Rio Dourado, Casimiro de Abreu-RJ, onde funcionará o Espaço Por Você Rio Dourado, em fav [...]
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4.669,30 |
1.110.799,22 |
1.076.096,23 |
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EMPENHO: 21 - DATA: 02/01/2025
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE JANEIRO E FEVER [...]
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1.216,82 |
375.353,56 |
376.661,56 |
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EMPENHO: 20 - DATA: 02/01/2025
ADRIANA MARINHO ROSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA pelo período de JANEIRO E FEVEREIRO de 2025.
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925,24 |
310.358,66 |
316.720,14 |
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EMPENHO: 19 - DATA: 02/01/2025
NEUMIR DE LUCAS SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente à locação de imóvel, situado na Rua Padre José Maria Yanes Garcia, 105, Vila Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Casa dos [...]
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16.848,00 |
6.301.203,28 |
6.224.224,41 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 02/01/2025
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 01/01/2025 A 16/05/ [...]
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5.993,52 |
806.354,13 |
769.064,99 |
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EMPENHO: 17 - DATA: 02/01/2025
Mariana Sarzedas Espindola
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 01/01/2025 A 16/0 [...]
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5.993,48 |
3.249.633,62 |
3.265.030,76 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 02/01/2025
Kaique Sarzedas Espindola
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Kaique Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 01/01/2025 A 16/05 [...]
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5.993,48 |
215.521,35 |
253.654,22 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 02/01/2025
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marciana de Souza Secundo. PROCESSO 023/2024 no período de 02 meses.
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840,00 |
244.611,67 |
286.660,44 |
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EMPENHO: 14 - DATA: 02/01/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
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62.161,40 |
528.154,80 |
528.703,13 |
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EMPENHO: 13 - DATA: 02/01/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
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187.346,02 |
819.134,06 |
860.510,56 |
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EMPENHO: 12 - DATA: 02/01/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, incluindo manutenção, assistência técnica, serviços [...]
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59.586,93 |
477.139,49 |
472.036,49 |
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EMPENHO: 11 - DATA: 02/01/2025
FACILITA TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à internet móvel, serviço de telefo [...]
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16.185,99 |
840.242,27 |
801.592,38 |
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EMPENHO: 10 - DATA: 02/01/2025
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares [...]
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69.014,27 |
798.827,46 |
794.012,64 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 02/01/2025
PAF SERRA MAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários, com vistas à atender as famílias de baixa renda do município, as quais não possuem condições de arcar [...]
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43.750,00 |
507.990,02 |
437.990,02 |
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EMPENHO: 8 - DATA: 02/01/2025
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, desc [...]
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0,01 |
722.244,99 |
722.244,99 |
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EMPENHO: 7 - DATA: 02/01/2025
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, desc [...]
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0,01 |
1.058.532,37 |
1.056.241,30 |
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EMPENHO: 6 - DATA: 02/01/2025
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviços de fornecimento de interconexão em conformidade com o 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2019 DE 01/01/2025 até 31/12/2025.
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11.352,90 |
307.822,62 |
307.435,07 |
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EMPENHO: 5 - DATA: 02/01/2025
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
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17.500,00 |
311.547,67 |
317.116,79 |
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EMPENHO: 4 - DATA: 02/01/2025
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
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9.000,00 |
225.569,99 |
225.581,91 |
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EMPENHO: 3 - DATA: 02/01/2025
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2025.
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60.000,00 |
824.152,46 |
823.034,33 |
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EMPENHO: 2 - DATA: 02/01/2025
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução com [...]
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12.346,46 |
3.517.822,76 |
3.506.261,86 |
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EMPENHO: 1 - DATA: 02/01/2025
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina e Diesel S10), por meio de sistema informatizado e inte [...]
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81.922,50 |
1.828.114,42 |
1.824.419,55 |
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EMPENHO: 17 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S.A
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu no [...]
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1.100,00 |
3.249.633,62 |
3.265.030,76 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 02/01/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
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70.000,00 |
215.521,35 |
253.654,22 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
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30.000,00 |
244.611,67 |
286.660,44 |
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EMPENHO: 14 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
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30.000,00 |
528.154,80 |
528.703,13 |
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EMPENHO: 13 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
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230.000,00 |
819.134,06 |
860.510,56 |
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