Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 351 - DATA: 22/02/2024
J L S COMERCIO SERVICOS CONSULTORIA E MARKETING LT
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
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27.306,71 |
40.269,54 |
40.269,54 |
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EMPENHO: 352 - DATA: 22/02/2024
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
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79.917,80 |
381.657,80 |
381.657,80 |
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EMPENHO: 353 - DATA: 22/02/2024
NC TRIMAX COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
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19.555,80 |
46.825,08 |
46.825,08 |
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EMPENHO: 354 - DATA: 22/02/2024
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
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3.625,82 |
70.272,32 |
70.272,32 |
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EMPENHO: 355 - DATA: 22/02/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
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1.669,25 |
13.236,61 |
13.236,61 |
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EMPENHO: 356 - DATA: 22/02/2024
RENATO MARANA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
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57.081,30 |
114.928,89 |
114.928,89 |
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EMPENHO: 357 - DATA: 22/02/2024
SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
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324,00 |
367.042,90 |
367.042,90 |
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EMPENHO: 358 - DATA: 22/02/2024
TOP MIX MAGAZINE LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
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496,80 |
447,12 |
447,12 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 22/02/2024
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
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86,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 360 - DATA: 22/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diferença do relatório de INSS da folha de pagamento X envio do eSocial da competência 01/2024.
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2.512,60 |
2.512,60 |
2.512,60 |
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EMPENHO: 361 - DATA: 22/02/2024
Sasha Andreas Sedelmayr dos Santos
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de ISS de construção pago indevidamente. (Protocolo 1DOC).
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370,58 |
370,58 |
370,58 |
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EMPENHO: 74 - DATA: 22/02/2024
COMERCIAL DESTAQUE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA aquisição de CESTAS BÁSICAS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
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257.625,00 |
383.694,75 |
383.694,75 |
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EMPENHO: 75 - DATA: 22/02/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviço de manutenção de veículo da frota do Fundo Municipal de Assistência Social.
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31.753,74 |
551.731,95 |
551.731,95 |
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EMPENHO: 76 - DATA: 22/02/2024
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE MAIO A OUTUBRO
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2.811,00 |
3.228.423,77 |
3.228.423,77 |
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EMPENHO: 138 - DATA: 22/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da complementação do piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados SMS, em atendimento à Lei 1.434/22, pertinente à competência Janeiro/24 (Port [...]
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130.025,90 |
150.249,99 |
150.249,99 |
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EMPENHO: 139 - DATA: 22/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento de FEVEREIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FUNDO.
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333.671,63 |
371.165,86 |
371.165,86 |
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EMPENHO: 140 - DATA: 22/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - RESGATE 24H, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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61.060,67 |
348.056,88 |
348.056,88 |
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EMPENHO: 141 - DATA: 22/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FARMÁCIA BÁSICA, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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85.261,80 |
102.619,54 |
102.619,54 |
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EMPENHO: 142 - DATA: 22/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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27.007,26 |
211.306,37 |
211.306,37 |
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EMPENHO: 143 - DATA: 22/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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100.000,00 |
210.680,65 |
210.680,65 |
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EMPENHO: 144 - DATA: 22/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. SANITÁRIA, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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25.845,03 |
183.872,95 |
183.872,95 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 22/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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300.000,00 |
633.347,27 |
633.347,27 |
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EMPENHO: 146 - DATA: 22/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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101.191,58 |
129.520,59 |
129.520,59 |
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EMPENHO: 147 - DATA: 22/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CEO, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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81.166,80 |
92.319,59 |
92.319,59 |
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EMPENHO: 148 - DATA: 22/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde LRPD, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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13.268,24 |
55.987,20 |
55.987,20 |
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EMPENHO: 149 - DATA: 22/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AG. ENDEMIAS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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63.546,19 |
114.384,39 |
111.162,99 |
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EMPENHO: 150 - DATA: 22/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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39.670,89 |
203.294,13 |
203.294,13 |
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EMPENHO: 151 - DATA: 22/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AÇÕES E PREVENÇÕES, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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9.335,80 |
281.919,06 |
281.919,06 |
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EMPENHO: 152 - DATA: 22/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - EMULTI, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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38.225,74 |
2.446.614,88 |
2.446.614,88 |
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EMPENHO: 153 - DATA: 22/02/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo CAPS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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60.000,00 |
507.454,19 |
507.454,19 |
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