Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1986 - DATA: 19/12/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de dezembro de 2025.
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542.799,60 |
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EMPENHO: 1234 - DATA: 18/12/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (DEZ/202
5).
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54.506,57 |
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EMPENHO: 1238 - DATA: 18/12/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores ACE Competência (DEZ/2025).
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4.421,08 |
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EMPENHO: 1217 - DATA: 12/12/2025
D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338454/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90019 - Mod. Form [...]
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4.789,90 |
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EMPENHO: 1882 - DATA: 09/12/2025
WORD EFEITTOS LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada para execução completa da ornamentação natalina municipal, para atendimento à Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
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128.000,00 |
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EMPENHO: 1883 - DATA: 09/12/2025
WORD EFEITTOS LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada para execução completa da ornamentação natalina municipal, para atendimento à Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
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31.672,12 |
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EMPENHO: 1884 - DATA: 09/12/2025
WORD EFEITTOS LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada para execução completa da ornamentação natalina municipal, para atendimento à Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
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130.115,96 |
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EMPENHO: 95 - DATA: 09/12/2025
MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu.
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1.354,92 |
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EMPENHO: 1865 - DATA: 08/12/2025
SPE CP & D EMPREENDIMENTOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à obras de Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, compreendendo execução de Galerias, Drenagens, Contenções, Praças, Revitalização de [...]
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171.611,23 |
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EMPENHO: 305 - DATA: 08/12/2025
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para [...]
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191.422,77 |
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EMPENHO: 306 - DATA: 08/12/2025
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda par [...]
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263.013,63 |
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EMPENHO: 1864 - DATA: 05/12/2025
K.X.D COMERCIAL LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a aquisição de material de limpeza e descartáveis.
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455,00 |
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EMPENHO: 1150 - DATA: 03/12/2025
UNNOMED CLINICA MEDICA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.702/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames MAC), para um período de 02 (dois) meses.
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70.000,00 |
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EMPENHO: 1836 - DATA: 28/11/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025.
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497.072,09 |
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EMPENHO: 1837 - DATA: 28/11/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2025.
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44.363,96 |
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EMPENHO: 429 - DATA: 28/11/2025
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de NOVEMBRO de 2025. (ATIVOS)
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5.169,80 |
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EMPENHO: 430 - DATA: 28/11/2025
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de NOVEMBRO de 2025. (INATIVOS)
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508.891,06 |
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EMPENHO: 294 - DATA: 26/11/2025
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, Materiais Descartáveis para garantir condições adequadas de atendimento, higiene e organização das atividades [...]
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138,50 |
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EMPENHO: 1136 - DATA: 25/11/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (NOV/2025)
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54.506,57 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 25/11/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores ACE Competência (NOV/2025).
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4.421,08 |
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EMPENHO: 1140 - DATA: 25/11/2025
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.790/2022 Ref. à contratação de Empresa especializada em prestação de Serviços de Locação de Ambulâncias, para o período de 01 (um) mês.
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34.795,00 |
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EMPENHO: 282 - DATA: 14/11/2025
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para [...]
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452.438,25 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 14/11/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao ressarcimento do plano de Saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2025.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1064 - DATA: 03/11/2025
AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338434/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90013 - Mod. Formatada: 90013 - Aquisiç [...]
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10.109,02 |
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EMPENHO: 371 - DATA: 31/10/2025
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2025. (ATIVOS)
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5.169,80 |
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EMPENHO: 372 - DATA: 31/10/2025
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2025. (INATIVOS)
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502.030,23 |
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EMPENHO: 1589 - DATA: 24/10/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2025.
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542.060,06 |
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EMPENHO: 1011 - DATA: 24/10/2025
GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMEN
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1012 - DATA: 24/10/2025
EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 249 - DATA: 23/10/2025
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para [...]
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5.799,31 |
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