Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 173 - DATA: 29/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de obrigações Patronais - INSS - FOPAG dos servidores comissionados da SMS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
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7.828,44 |
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EMPENHO: 425 - DATA: 29/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de Fevereiro de 2024.
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2.439,38 |
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EMPENHO: 424 - DATA: 29/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Fopag mês de Fevereiro de 2024.
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87.586,96 |
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EMPENHO: 423 - DATA: 29/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Fopag mês de Fevereiro de 2024.
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475,25 |
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EMPENHO: 62 - DATA: 26/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (INSS), dos servidores deste Instituto, alusivo ao mês de Fevereiro de 2024.
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4.982,04 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 22/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de Fevereiro/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.
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437.123,28 |
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EMPENHO: 360 - DATA: 22/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diferença do relatório de INSS da folha de pagamento X envio do eSocial da competência 01/2024.
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2.512,60 |
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EMPENHO: 273 - DATA: 31/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diferença do relatório de INSS da folha de pagamento X envio do eSocial das competências 10/2022 à 09/2023.
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534.496,85 |
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EMPENHO: 232 - DATA: 30/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
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74.427,35 |
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EMPENHO: 233 - DATA: 30/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
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476,90 |
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EMPENHO: 234 - DATA: 30/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
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2.692,29 |
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EMPENHO: 94 - DATA: 30/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de obrigações Patronais - INSS - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - competência Jan/24.
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7.152,54 |
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EMPENHO: 36 - DATA: 26/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesa relativas as Obrigações Previdênciáris Patronais - INSS, para o Exercício de 2024.
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65.000,00 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 26/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.
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150.000,00 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 26/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.
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275.937,47 |
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EMPENHO: 39 - DATA: 23/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (INSS), dos servidores deste Instituto, alusivo ao mês de Janeiro de 2024.
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4.982,04 |
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EMPENHO: 147 - DATA: 11/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diferença do relatório de INSS da folha de pagamento X envio do eSocial da competência 12/2023.
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211,33 |
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EMPENHO: 14 - DATA: 04/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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28.312,20 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 04/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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127.404,90 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 04/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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48.366,66 |
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EMPENHO: 5 - DATA: 02/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
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28.000,00 |
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EMPENHO: 7 - DATA: 02/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
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28.000,00 |
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EMPENHO: 2 - DATA: 02/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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270.000,00 |
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EMPENHO: 2 - DATA: 02/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
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350.000,00 |
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