Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1191 - DATA: 15/08/2025
C.E. da Escola Municipal Pedro Lopes Magalhães
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de T [...]
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648,00 |
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EMPENHO: 754 - DATA: 14/08/2025
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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74.450,00 |
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EMPENHO: 755 - DATA: 14/08/2025
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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3.600,00 |
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EMPENHO: 756 - DATA: 14/08/2025
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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435.065,00 |
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EMPENHO: 757 - DATA: 14/08/2025
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 758 - DATA: 14/08/2025
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 759 - DATA: 14/08/2025
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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71.308,00 |
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EMPENHO: 1177 - DATA: 13/08/2025
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a aquisição de água mineral, com o objetivo de atender as necessidades dos Setores/Departamentos/Secretarias, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de [...]
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3.377,50 |
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EMPENHO: 1180 - DATA: 13/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0003527-06.2016.8.19.0017.
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245,52 |
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EMPENHO: 1181 - DATA: 13/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0001347-80.2021.8.19.0017.
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678,38 |
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EMPENHO: 1182 - DATA: 13/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0006370-51.2014.8.19.0017.
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131,92 |
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EMPENHO: 202 - DATA: 13/08/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Colchonete, travesseiro, Jogo de lençol e cobertor, KIT SONO para atender as necessidades dos equipamentos do Fundo Municipal de Ass [...]
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2.402,40 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 13/08/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Colchonete, travesseiro, Jogo de lençol e cobertor, para atender as necessidades dos equipamentos do Fundo Municipal de Assistência [...]
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209,30 |
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EMPENHO: 1166 - DATA: 12/08/2025
Banco do Brasil S/A
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
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111.111,11 |
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EMPENHO: 1167 - DATA: 12/08/2025
Banco do Brasil S/A
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
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223.124,97 |
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EMPENHO: 1169 - DATA: 12/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0003737-96.2016.8.19.0017.
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500,00 |
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EMPENHO: 1172 - DATA: 12/08/2025
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2025.
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82.386,28 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 11/08/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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140.670,58 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 11/08/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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93.003,93 |
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EMPENHO: 69 - DATA: 11/08/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada complementar referente à obrigações Previdenciárias Patronais INSS sobre a Folha de Pagamento de servidores, para atender as necessidades desta fundação dura [...]
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48.200,00 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 08/08/2025
C. E. da Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
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6.995,70 |
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EMPENHO: 1158 - DATA: 08/08/2025
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
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625.955,00 |
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EMPENHO: 1159 - DATA: 08/08/2025
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
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721.751,21 |
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EMPENHO: 1141 - DATA: 06/08/2025
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins público do Município de Casimiro de Abreu - RJ, para atende [...]
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122.348,57 |
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EMPENHO: 1154 - DATA: 06/08/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
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84,58 |
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EMPENHO: 1155 - DATA: 06/08/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
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42.889,60 |
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EMPENHO: 1156 - DATA: 06/08/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
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1.440,53 |
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EMPENHO: 1139 - DATA: 05/08/2025
CONSELHO DE TURISMO DA REGIAO COSTA DO SOL - CONDE
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contribuição ao Conselho Regional de Turismo Costa do Sol CONDETUR, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
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16.560,00 |
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EMPENHO: 68 - DATA: 04/08/2025
Gabriel da Silva Marinho
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente locação do imóvel Localizado na Rua João Soares, n.º 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu, que atenderá as necessidades da Fundação C [...]
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9.734,24 |
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EMPENHO: 1108 - DATA: 31/07/2025
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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479.709,91 |
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