Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 512 - DATA: 08/07/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
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5.952,42 |
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EMPENHO: 514 - DATA: 08/07/2024
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO.
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1.823,60 |
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EMPENHO: 515 - DATA: 08/07/2024
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
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888,60 |
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EMPENHO: 516 - DATA: 08/07/2024
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
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1.194,20 |
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EMPENHO: 517 - DATA: 08/07/2024
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
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129,60 |
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EMPENHO: 518 - DATA: 08/07/2024
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF.
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4.246,00 |
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EMPENHO: 519 - DATA: 08/07/2024
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO.
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413,00 |
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EMPENHO: 520 - DATA: 08/07/2024
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
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1.481,60 |
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EMPENHO: 521 - DATA: 08/07/2024
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
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2.438,00 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 08/07/2024
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
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413,00 |
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EMPENHO: 571 - DATA: 08/07/2024
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de insumos para atender Tutela de Urgência do paciente RAFAEL DE ALMEIDA PAES.
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29.975,60 |
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EMPENHO: 1133 - DATA: 05/07/2024
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de junho de 2024.
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879,74 |
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EMPENHO: 1135 - DATA: 05/07/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Campo de Mero de 02/07/2024.
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63.257,12 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 03/07/2024
Banco do Brasil S/A
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu nos meses de junho a dezembro [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 497 - DATA: 02/07/2024
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI -
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses
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278.171,50 |
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EMPENHO: 1112 - DATA: 01/07/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 01/07/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
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129.399,91 |
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EMPENHO: 494 - DATA: 01/07/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas da FOPAG dos funcionários contratados, pertinente ao mês de junho/2024.
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204.799,70 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 01/07/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas da folha
de pagamento de Junho/2024 (piso salarial de enfermagem) dos funcionários contratados pelo Fundo Munici [...]
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3.221,46 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 28/06/2024
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da atração musical "Léo Gandelman", selecionada para integrar a programação do Festival SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, com [...]
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46.000,00 |
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EMPENHO: 1101 - DATA: 28/06/2024
Raquel Dames Marchon
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Relativo a Verbas Rescisórias, Agente administrativo, mat. 1020. Lotada na Secretaria Municipal de Educação. Port. 068/22.
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19.037,12 |
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EMPENHO: 1105 - DATA: 28/06/2024
Banco do Brasil S/A
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de junho de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 e 31090-5.
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5.268,60 |
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EMPENHO: 1106 - DATA: 28/06/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto Crédito ITR de Junho de 2024.
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21,34 |
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EMPENHO: 1108 - DATA: 28/06/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto no Crédito Exploração Mineral mês de Junho de 2024.
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12,49 |
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EMPENHO: 1111 - DATA: 28/06/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
referente ao desconto na cota Crédito FPM Junho de 2024.
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14.344,40 |
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EMPENHO: 491 - DATA: 28/06/2024
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses.
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97.530,00 |
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EMPENHO: 160 - DATA: 28/06/2024
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
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0101 - IPREV-CA
Ref. terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municí [...]
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9.021,00 |
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EMPENHO: 1057 - DATA: 26/06/2024
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
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91.173,63 |
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EMPENHO: 1059 - DATA: 26/06/2024
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
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3.241,58 |
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EMPENHO: 1061 - DATA: 26/06/2024
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de junho de 2024.
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502,02 |
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EMPENHO: 1067 - DATA: 26/06/2024
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOPAG Mês 06/2024
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575.796,61 |
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