Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 596 - DATA: 27/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) -
Competência Junho/2025. (Parcial)
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300.000,00 |
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EMPENHO: 597 - DATA: 27/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) -
Competência Junho/2025. (Parcial)
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207.497,66 |
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EMPENHO: 598 - DATA: 27/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CEO) -
Competência Junho/2025.
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93.176,22 |
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EMPENHO: 599 - DATA: 27/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (LRPD)
- Competência Junho/2025.
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13.905,13 |
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EMPENHO: 600 - DATA: 27/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Saúde
Bucal) - Competência Junho/2025
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39.755,70 |
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EMPENHO: 601 - DATA: 27/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Saúde
Mental) - Competência Junho/2025.
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83.864,89 |
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EMPENHO: 602 - DATA: 27/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CAPS) -
Competência Junho/2025.
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76.053,72 |
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EMPENHO: 603 - DATA: 27/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Ambula
tório Adilson Pereira) - Competência Junho/2025.
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64.019,32 |
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EMPENHO: 604 - DATA: 27/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados (FMS/ACS/CAPS/S.MENTAL/FB/ESF/EMULTI)- Competência
JUNHO/2025
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102.006,36 |
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EMPENHO: 605 - DATA: 27/06/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados (Piso salarial de enfermagem)- Competência Junho/2025.
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1.504,73 |
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EMPENHO: 606 - DATA: 27/06/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS Competência (Junho/202
5).
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488.704,55 |
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EMPENHO: 866 - DATA: 26/06/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
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3.006,29 |
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EMPENHO: 867 - DATA: 26/06/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
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130.452,62 |
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EMPENHO: 888 - DATA: 26/06/2025
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
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5.700,00 |
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EMPENHO: 889 - DATA: 26/06/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
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1.990,00 |
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EMPENHO: 891 - DATA: 26/06/2025
DIGILAB COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRO
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de equipamentos para montagem de laboratório de ciências para atendimento do programa escola integral a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal [...]
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12.100,00 |
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EMPENHO: 575 - DATA: 26/06/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. 3.214/2022 Ref. Pagamento de tarifas bancárias referente ao exercício de 2024
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300,25 |
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EMPENHO: 577 - DATA: 26/06/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 2.374/2025 - Ref. a pagamentos de ART - (Anotação de Responsabilidade
Técnica) - Obras e Reformas - exerc. 2025
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1.500,00 |
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EMPENHO: 853 - DATA: 25/06/2025
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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615.371,75 |
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EMPENHO: 161 - DATA: 25/06/2025
44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
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533,70 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 25/06/2025
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
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2.342,50 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 25/06/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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13.023,85 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 25/06/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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4.560,80 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 25/06/2025
MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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1.478,05 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 25/06/2025
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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213,05 |
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EMPENHO: 573 - DATA: 25/06/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Junho/2025).
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8.812,22 |
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EMPENHO: 81 - DATA: 25/06/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
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67.312,50 |
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EMPENHO: 152 - DATA: 23/06/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal com a finalidade de acolher e garantir proteção integral, bem como assegurar que [...]
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2.513,75 |
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EMPENHO: 155 - DATA: 23/06/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal para fortalecer a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria da su [...]
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2.456,00 |
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EMPENHO: 156 - DATA: 23/06/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios para acolher e garantir proteção integral aos acolhidos, possibilitar a convivência comuni [...]
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53.383,78 |
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