Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1007 - DATA: 05/06/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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8,34 |
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EMPENHO: 433 - DATA: 05/06/2024
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, para atender `Coordenação de Nutrição por um período de três meses.
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568.687,50 |
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EMPENHO: 436 - DATA: 05/06/2024
START COMERCIAL EIRELI - ME
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Coordenação de Nutrição por um período de três meses.
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124.453,00 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 05/06/2024
Gabriel da Silva Marinho
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua João Soares, 470 - Centro Professor Souza - Casimiro de Abreu, onde funciona o Polo de Cultura de Professor Souza [...]
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2.066,86 |
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EMPENHO: 79 - DATA: 04/06/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
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40.927,46 |
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EMPENHO: 80 - DATA: 04/06/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
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20.443,93 |
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EMPENHO: 161 - DATA: 03/06/2024
Banco do Brasil S/A
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS no mês de MAIO, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu
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180,00 |
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EMPENHO: 993 - DATA: 31/05/2024
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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9,93 |
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EMPENHO: 994 - DATA: 31/05/2024
Banco do Brasil S/A
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 e 20064-6.
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4.947,51 |
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EMPENHO: 998 - DATA: 31/05/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR, Maio de 2024
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3,70 |
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EMPENHO: 999 - DATA: 31/05/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos Crédito Exploração Mineral, Maio de 2024
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64,60 |
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EMPENHO: 990 - DATA: 29/05/2024
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações.
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2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente ao pagamento de prestação de serviços da ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social.
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536,37 |
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EMPENHO: 991 - DATA: 29/05/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto do crédito do FPM de 29/05/2024.
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14.195,13 |
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EMPENHO: 992 - DATA: 29/05/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 29/05/2024.
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60.912,74 |
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EMPENHO: 428 - DATA: 29/05/2024
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao custeio de Bloqueio Judicial em conta bancária, pertinente a exercícios anteriores.
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72.461,28 |
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EMPENHO: 974 - DATA: 28/05/2024
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de maio de 2024.
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85.041,03 |
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EMPENHO: 975 - DATA: 28/05/2024
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de maio de 2024.
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528,78 |
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EMPENHO: 976 - DATA: 28/05/2024
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de maio de 2024.
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3.011,46 |
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EMPENHO: 977 - DATA: 28/05/2024
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , em Professor Souza [...]
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110.724,83 |
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EMPENHO: 981 - DATA: 28/05/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 28/05/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
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119.047,71 |
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EMPENHO: 982 - DATA: 28/05/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
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44.249,00 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 28/05/2024
SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Serviço de Validação, emissão e gravação de certificado digital, ICP Brasil, institucional, A3, para pessoa jurídica (E-CNPJ), com fornecimento [...]
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478,00 |
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EMPENHO: 957 - DATA: 27/05/2024
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
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592.031,86 |
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EMPENHO: 973 - DATA: 27/05/2024
Diversos Servidores da Educação Especial
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024.
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351.910,62 |
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EMPENHO: 381 - DATA: 27/05/2024
RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de portas de vidro temperado, para atender as necessidades da Coordenação do Fundo Municipal de S [...]
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13.400,00 |
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EMPENHO: 382 - DATA: 27/05/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Maio/2024 - FUNDO.
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427.442,90 |
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EMPENHO: 383 - DATA: 27/05/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento contratados do mês de Maio/2024 - Saúde Mental
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7.900,20 |
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EMPENHO: 384 - DATA: 27/05/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FISISOTERAPIA
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50.353,73 |
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EMPENHO: 385 - DATA: 27/05/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO/2024- RESGATE
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58.563,74 |
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EMPENHO: 386 - DATA: 27/05/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MÊS DE MAIO/2024- VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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10.571,80 |
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