Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 243 - DATA: 16/10/2025
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para [...]
|
331.728,58 |
|
EMPENHO: 953 - DATA: 16/10/2025
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338392/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90011 - Mod. Form [...]
|
28.876,00 |
|
EMPENHO: 954 - DATA: 16/10/2025
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338392/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90011 - Mod. Form [...]
|
6.909,98 |
|
EMPENHO: 955 - DATA: 16/10/2025
TR MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338392/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90011 - Mod. Form [...]
|
606,00 |
|
EMPENHO: 956 - DATA: 16/10/2025
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338392/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90011 - Mod. Form [...]
|
12.399,96 |
|
EMPENHO: 1526 - DATA: 15/10/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
|
36.249,84 |
|
EMPENHO: 1527 - DATA: 15/10/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material de limpeza e descartáveis.
|
14.120,00 |
|
EMPENHO: 1529 - DATA: 15/10/2025
HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material de limpeza e descartáveis.
|
3.787,00 |
|
EMPENHO: 1530 - DATA: 15/10/2025
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material de limpeza e descartáveis.
|
2.880,00 |
|
EMPENHO: 945 - DATA: 15/10/2025
WW DA SERRA VEICULOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338445/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90015 - Mod. Formatada: 90015 - Aquisiç [...]
|
102.300,00 |
|
EMPENHO: 946 - DATA: 15/10/2025
MAVAN EQUIPAMENTOS E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338446/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90016 - Mod. Formatada: 90016 - Contrat [...]
|
10.685,36 |
|
EMPENHO: 947 - DATA: 15/10/2025
TRM SOLUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.444/2024 - Ref. à Prestação de Serviços para Instalação e Locação com Manutenção de Equipamentos de Refrigeração (Ar-Condicionado), visando atender as necess [...]
|
80.330,00 |
|
EMPENHO: 949 - DATA: 15/10/2025
PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESIDUOS E LOCACAO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1161/2025 Ref. à contratação de serviços de empresa especializada e continuada em serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de lixo hospitalar de [...]
|
13.391,67 |
|
EMPENHO: 950 - DATA: 15/10/2025
PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESIDUOS E LOCACAO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1161/2025 Ref. à contratação de serviços de empresa especializada e continuada em serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de lixo hospitalar de [...]
|
4.080,00 |
|
EMPENHO: 951 - DATA: 15/10/2025
R. S. OLMI SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 3.278/2024 - Ref. à complementação da NE 768/25 , pertinente à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames Radioodonto)
|
20.000,00 |
|
EMPENHO: 73 - DATA: 15/10/2025
HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
166,30 |
|
EMPENHO: 74 - DATA: 15/10/2025
HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
276,25 |
|
EMPENHO: 75 - DATA: 15/10/2025
INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
1.188,00 |
|
EMPENHO: 1511 - DATA: 14/10/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de setembro de 2025.
|
1.173.449,40 |
|
EMPENHO: 1512 - DATA: 14/10/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de setembro de 2025.
|
417.948,85 |
|
EMPENHO: 1517 - DATA: 14/10/2025
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
|
183.997,50 |
|
EMPENHO: 937 - DATA: 14/10/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREVC.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos competência de setembro/2025.
|
116.030,80 |
|
EMPENHO: 343 - DATA: 13/10/2025
58.311.159 THIAGO ARANTES BENICIO
|
0101 - IPREV-CA
Ref. serviços de empresa especializada na recarga e manutenção de extintores de incêndio,
|
630,00 |
|
EMPENHO: 344 - DATA: 13/10/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de SETEMBRO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
|
16.471,92 |
|
EMPENHO: 345 - DATA: 13/10/2025
ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST
|
0101 - IPREV-CA
Referente a Contratação de serviço de empresa especializada na prestação de serviços relacionados à CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS, para atender a necessidade do Instituto de Previ [...]
|
900,00 |
|
EMPENHO: 242 - DATA: 10/10/2025
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à repasse de Emenda Parlamentar N° 20218100789 (GND-3) na modalidade fundo a fundo para a APAE (Saldo Remanescente). CONVENIO SIGTV GND-3 C/C: 33.2 [...]
|
2.711,46 |
|
EMPENHO: 339 - DATA: 10/10/2025
Jorge Luiz Alves da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidor, Jorge Luiz Alves da Silva, Auxiliar Administrativo, CPF nº: 020778517-16, matrícula nº 066, com destino ao Rio de Janeiro, para pa [...]
|
1.710,32 |
|
EMPENHO: 341 - DATA: 10/10/2025
ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST
|
0101 - IPREV-CA
Ref. .............
|
3.780,00 |
|
EMPENHO: 1480 - DATA: 09/10/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de setembro de 2025.
|
50.504,07 |
|
EMPENHO: 1481 - DATA: 09/10/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de setembro de 2025.
|
117.553,10 |
|
