Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 564 - DATA: 16/04/2025
ONIX SERVICOS LTDA - EPP
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
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1.143.657,33 |
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EMPENHO: 565 - DATA: 16/04/2025
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração "DUDU LIMA", selecionada para integrar a programação do Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 566 - DATA: 16/04/2025
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical "JJ THAMES", selecionada para integrar a programação do Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Ca [...]
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70.000,00 |
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EMPENHO: 121 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, no período de JUL, AG [...]
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14.399,34 |
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EMPENHO: 123 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às deman [...]
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4.734,15 |
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EMPENHO: 124 - DATA: 16/04/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos da Casa de Acolhimento para atender às dem [...]
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2.595,54 |
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EMPENHO: 126 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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14.172,58 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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7.250,50 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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3.269,84 |
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EMPENHO: 129 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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5.442,26 |
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EMPENHO: 130 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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2.784,19 |
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EMPENHO: 131 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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167,56 |
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EMPENHO: 132 - DATA: 16/04/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da C [...]
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21.473,67 |
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EMPENHO: 133 - DATA: 16/04/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da C [...]
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51.590,95 |
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EMPENHO: 259 - DATA: 16/04/2025
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC. Adm. 2.790/2022 - Ref. à contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de locação de ambulâncias, para o período de 04 (quatro) meses.
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139.180,00 |
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EMPENHO: 555 - DATA: 15/04/2025
Marinete dos Santos da Silva
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
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8.938,98 |
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EMPENHO: 559 - DATA: 15/04/2025
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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208.558,16 |
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EMPENHO: 560 - DATA: 15/04/2025
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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674.094,16 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 15/04/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREV
C.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos Competência de março/
2025 [...]
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77.044,02 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 15/04/2025
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente regularização do pagamento do fornecimento de energia elétrica da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, referente aos meses de janeiro, fevereiro e [...]
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24.633,80 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 15/04/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de MARÇO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
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10.957,82 |
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EMPENHO: 115 - DATA: 14/04/2025
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, Materiais Descartáveis para atender às necessidades do FMAS. CONVENIO CRAS FEDERAL C/C: 28.051-8.
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415,50 |
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EMPENHO: 116 - DATA: 14/04/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, Materiais Descartáveis para atender às demandas do FMAS. CONVENIO CRAS FEDERAL C/C: 28.051-8.
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6.241,50 |
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EMPENHO: 117 - DATA: 14/04/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. CONVENIO CRAS FEDER [...]
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6.572,00 |
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EMPENHO: 547 - DATA: 11/04/2025
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alcinete Ferreira da Silva Souza, Secretária Escolar, matrículas 96-5, cedida com ônus a esta prefeitura, em regime de ressarcime [...]
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3.169,95 |
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EMPENHO: 110 - DATA: 11/04/2025
Kaique Sarzedas Espindola
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação do imóvel situado à Rua Joaquim Araújo, nº 60, Centro, Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o CEAM (Centro Especializado de Atendimento a Mulher), firmado entr [...]
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9.915,68 |
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EMPENHO: 111 - DATA: 11/04/2025
Mariana Sarzedas Espindola
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação do imóvel situado à Rua Joaquim Araújo, nº 60, Centro, Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o CEAM (Centro Especializado de Atendimento a Mulher), firmado entr [...]
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9.915,68 |
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EMPENHO: 112 - DATA: 11/04/2025
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação do imóvel situado à Rua Joaquim Araújo, nº 60, Centro, Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o CEAM (Centro Especializado de Atendimento a Mulher), firmado entr [...]
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9.915,75 |
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EMPENHO: 94 - DATA: 11/04/2025
Gecé Ximenes Júnior
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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633,45 |
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EMPENHO: 122 - DATA: 11/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às deman [...]
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7.366,51 |
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