Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 533 - DATA: 10/04/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
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292.455,00 |
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EMPENHO: 534 - DATA: 10/04/2025
Moises de Freitas
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de IPTU pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
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62,75 |
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EMPENHO: 40 - DATA: 10/04/2025
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus co [...]
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1.894.016,55 |
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EMPENHO: 530 - DATA: 09/04/2025
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
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1.103.985,00 |
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EMPENHO: 531 - DATA: 09/04/2025
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capina, roçada manual e mecânica das Estradas Rurais e Vicinais do Município de Casimiro de Abreu R [...]
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205.951,34 |
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EMPENHO: 106 - DATA: 09/04/2025
PAF SERRA MAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários, com vistas à atender as famílias de baixa renda do município, as quais não possuem condições de arcar [...]
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90.081,16 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 09/04/2025
Eliézer dos Santos de Azevedo
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas Reunião Extra [...]
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253,38 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 09/04/2025
Joel Magalhães Junior
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme cópia das atas Reunião Extra [...]
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253,38 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 09/04/2025
Catia Cristina Ramalho Gomes Soares
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme cópia das atas Reunião Extra [...]
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253,38 |
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EMPENHO: 108 - DATA: 09/04/2025
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, [...]
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24.285,07 |
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EMPENHO: 109 - DATA: 09/04/2025
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, [...]
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40.717,12 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 07/04/2025
58.098.942 ALEX MICHELAN SOARES POLICARPO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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824,24 |
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EMPENHO: 95 - DATA: 07/04/2025
54.955.361 DEIVID RODRIGUES WERLY
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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891,05 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 07/04/2025
GS MIRANDA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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715,66 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 07/04/2025
L & L SOLUCOES E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CREAS CASA ABRIGO C/C: 29.434-9.
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3.099,94 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 07/04/2025
45.382.048 LISANDRE ANGELINI ALVES DA COSTA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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806,70 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 07/04/2025
PRYME VENDAS & SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
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1.599,68 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 07/04/2025
BARNATO COM.DE PEÇAS LTDA - ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2651755, em favor da empresa Barnato Comercio de Pecas e veiculo LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 0 [...]
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551,00 |
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EMPENHO: 44 - DATA: 07/04/2025
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de 04 (quatro) banheiros químicos para os dias 19 e 20/04/2025 para a utilização na feira de artesanato ao lado [...]
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2.040,00 |
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EMPENHO: 45 - DATA: 07/04/2025
INSS - INSTITUTO NAC IONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Despesa empenhada referente a incidência de multa e juros aa nota fiscal nº 928, relativo a competência de Janeiro de 2025. Proc. nº 1.832/2025.
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61,06 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 04/04/2025
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secreta [...]
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4.564,75 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 04/04/2025
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este
Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, co [...]
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3.434,12 |
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EMPENHO: 524 - DATA: 04/04/2025
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus
para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,c [...]
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10.077,27 |
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EMPENHO: 525 - DATA: 04/04/2025
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviço de impressão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos serviços, [...]
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422.723,25 |
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EMPENHO: 43 - DATA: 04/04/2025
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do contrato nº 003/2025, de contrato de serviço público de energia elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo B agrupamento nº 08 [...]
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80.000,00 |
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EMPENHO: 253 - DATA: 03/04/2025
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.616/2024 Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos, por um período de 2 meses. (Itens 2, 3, 8, 13,17, 21, 23 e 35)
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112.205,00 |
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EMPENHO: 254 - DATA: 03/04/2025
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.616/2024 Ref. à contratação de serviços de exames e procedimentos oftalmológicos, por um período de 2 meses. (demais itens)
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40.097,40 |
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EMPENHO: 69 - DATA: 02/04/2025
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000078/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
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105.297,99 |
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EMPENHO: 70 - DATA: 02/04/2025
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000078/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
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57.669,90 |
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EMPENHO: 521 - DATA: 02/04/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais.
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242.187,30 |
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