Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 288 - DATA: 13/02/2025
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor. Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura, [...]
|
11.352,47 |
|
EMPENHO: 289 - DATA: 13/02/2025
DUAS PAIXOES PRODUCOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da atração "BANDA BOKALOKA", selecionada para integrar a programação da Festival de Verão 2025 em Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as neces [...]
|
40.000,00 |
|
EMPENHO: 290 - DATA: 13/02/2025
A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
93.420,00 |
|
EMPENHO: 292 - DATA: 13/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de janeiro de 2025.
|
260.016,28 |
|
EMPENHO: 294 - DATA: 13/02/2025
C.E. da Escola Municipal Pedro dos Santos Silva
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
143.100,00 |
|
EMPENHO: 63 - DATA: 13/02/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
|
6.563,30 |
|
EMPENHO: 66 - DATA: 13/02/2025
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de projetos e Programas enquadrados dentro das políticas do [...]
|
780,00 |
|
EMPENHO: 126 - DATA: 13/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREVC.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos Competência de janeiro/2025.
|
72.112,67 |
|
EMPENHO: 280 - DATA: 12/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de janeiro de 2025.
|
669.004,02 |
|
EMPENHO: 281 - DATA: 12/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de janeiro de 2025.
|
260.016,28 |
|
EMPENHO: 282 - DATA: 12/02/2025
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, P [...]
|
12.554,62 |
|
EMPENHO: 62 - DATA: 12/02/2025
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de
complementação de renda pa [...]
|
1.983.877,50 |
|
EMPENHO: 34 - DATA: 12/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
2.533,80 |
|
EMPENHO: 51 - DATA: 12/02/2025
HEXIS CIENTIFICA S/A
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de reagentes químicos utiliz [...]
|
56.101,08 |
|
EMPENHO: 274 - DATA: 11/02/2025
PAULO CEZAR LOPES FERREIRA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso Transferegov Completo - Gestão de Instrumentos", Brasília - DF.
|
4.687,53 |
|
EMPENHO: 275 - DATA: 11/02/2025
Mateus de Carvalho Gaspar
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso Transferegov Completo - Gestão de Instrumentos", Brasília - DF.
|
4.687,53 |
|
EMPENHO: 119 - DATA: 11/02/2025
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
5.180,00 |
|
EMPENHO: 121 - DATA: 11/02/2025
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
77.172,00 |
|
EMPENHO: 122 - DATA: 11/02/2025
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
47.781,20 |
|
EMPENHO: 124 - DATA: 11/02/2025
MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
50.600,00 |
|
EMPENHO: 272 - DATA: 10/02/2025
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral, com o objetivo de atender as necessidades dos Setores/Departamentos/Secretarias, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de [...]
|
5.250,00 |
|
EMPENHO: 116 - DATA: 10/02/2025
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e U [...]
|
185.393,43 |
|
EMPENHO: 117 - DATA: 10/02/2025
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 2 MESES. (CLINCARE).
|
53.759,22 |
|
EMPENHO: 259 - DATA: 07/02/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
|
3.741,06 |
|
EMPENHO: 260 - DATA: 07/02/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
|
10.384,52 |
|
EMPENHO: 266 - DATA: 07/02/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
|
51,21 |
|
EMPENHO: 267 - DATA: 07/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
|
311,87 |
|
EMPENHO: 268 - DATA: 07/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
|
1.258,81 |
|
EMPENHO: 271 - DATA: 07/02/2025
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ, dur [...]
|
5.057.544,34 |
|
EMPENHO: 20 - DATA: 07/02/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 referente à prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacion [...]
|
121.160,52 |
|