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LISTA DE EMPENHOS - 2025 Foram encontradas 1123 registros
Dados atualizados em: 10/07/2025 - 15:00:52
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 288 - DATA: 13/02/2025
Município de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor. Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura, [...]
11.352,47
EMPENHO: 289 - DATA: 13/02/2025
DUAS PAIXOES PRODUCOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da atração "BANDA BOKALOKA", selecionada para integrar a programação da Festival de Verão 2025 em Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as neces [...]
40.000,00
EMPENHO: 290 - DATA: 13/02/2025
A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
93.420,00
EMPENHO: 292 - DATA: 13/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de janeiro de 2025.
260.016,28
EMPENHO: 294 - DATA: 13/02/2025
C.E. da Escola Municipal Pedro dos Santos Silva
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
143.100,00
EMPENHO: 63 - DATA: 13/02/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
6.563,30
EMPENHO: 66 - DATA: 13/02/2025
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de projetos e Programas enquadrados dentro das políticas do [...]
780,00
EMPENHO: 126 - DATA: 13/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 – Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial – IPREVC.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos – Competência de janeiro/2025.
72.112,67
EMPENHO: 280 - DATA: 12/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de janeiro de 2025.
669.004,02
EMPENHO: 281 - DATA: 12/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de janeiro de 2025.
260.016,28
EMPENHO: 282 - DATA: 12/02/2025
Município de Rio das Ostras
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, P [...]
12.554,62
EMPENHO: 62 - DATA: 12/02/2025
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda pa [...]
1.983.877,50
EMPENHO: 34 - DATA: 12/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
2.533,80
EMPENHO: 51 - DATA: 12/02/2025
HEXIS CIENTIFICA S/A
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de reagentes químicos utiliz [...]
56.101,08
EMPENHO: 274 - DATA: 11/02/2025
PAULO CEZAR LOPES FERREIRA
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso “Transferegov Completo - Gestão de Instrumentos", Brasília - DF.
4.687,53
EMPENHO: 275 - DATA: 11/02/2025
Mateus de Carvalho Gaspar
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso “Transferegov Completo - Gestão de Instrumentos", Brasília - DF.
4.687,53
EMPENHO: 119 - DATA: 11/02/2025
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
5.180,00
EMPENHO: 121 - DATA: 11/02/2025
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
77.172,00
EMPENHO: 122 - DATA: 11/02/2025
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
47.781,20
EMPENHO: 124 - DATA: 11/02/2025
MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
50.600,00
EMPENHO: 272 - DATA: 10/02/2025
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral, com o objetivo de atender as necessidades dos Setores/Departamentos/Secretarias, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de [...]
5.250,00
EMPENHO: 116 - DATA: 10/02/2025
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e U [...]
185.393,43
EMPENHO: 117 - DATA: 10/02/2025
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS, POR UM PERÍODO DE 2 MESES. (CLINCARE).
53.759,22
EMPENHO: 259 - DATA: 07/02/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
3.741,06
EMPENHO: 260 - DATA: 07/02/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2025.
10.384,52
EMPENHO: 266 - DATA: 07/02/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
51,21
EMPENHO: 267 - DATA: 07/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
311,87
EMPENHO: 268 - DATA: 07/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG Complementar do mês de janeiro de 2025.
1.258,81
EMPENHO: 271 - DATA: 07/02/2025
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ, dur [...]
5.057.544,34
EMPENHO: 20 - DATA: 07/02/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 referente à prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacion [...]
121.160,52

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