Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1124 - DATA: 31/07/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
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16.840,87 |
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EMPENHO: 1125 - DATA: 31/07/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
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44.360,53 |
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EMPENHO: 723 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Julho/2025).
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350.000,00 |
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EMPENHO: 724 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Julho/2025).
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345.964,44 |
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EMPENHO: 726 - DATA: 31/07/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA JULHO/25.
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77.403,47 |
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EMPENHO: 727 - DATA: 31/07/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Julho/2025).
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8.775,72 |
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EMPENHO: 728 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores FMS/SMS Competência (Julho/2025).
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1.470,89 |
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EMPENHO: 729 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Julho/2025).
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31.000,00 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Julho/2025).
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38.412,88 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 31/07/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA JULHO/25
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7.911,09 |
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EMPENHO: 733 - DATA: 31/07/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O Presente empenho refere-se à a prorrogação de prazo do contrato de instalação, prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo spl [...]
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59.077,02 |
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EMPENHO: 253 - DATA: 30/07/2025
TR MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/05 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de [...]
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243.652,00 |
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EMPENHO: 254 - DATA: 30/07/2025
VIGS COMERCIAL E INFORMATICA LTDA
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0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/05 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de [...]
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32.248,00 |
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EMPENHO: 255 - DATA: 30/07/2025
NEUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializa [...]
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6.249,50 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 30/07/2025
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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0101 - IPREV-CA
Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários [...]
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7.704,15 |
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EMPENHO: 721 - DATA: 29/07/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338329/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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3.018,06 |
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EMPENHO: 186 - DATA: 28/07/2025
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras com o objetivo de promover a autonomia e inclusão produtiva [...]
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32.115,00 |
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EMPENHO: 717 - DATA: 28/07/2025
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.790/2022 Ref. à contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Locação de Ambulâncias, para o período de 04 (quatro) meses a contar de 01 [...]
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139.180,00 |
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EMPENHO: 713 - DATA: 25/07/2025
ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.796/2024 - Ref. a aditivo para acréscimo de valor pertinente à prestação de serviço de controle de efetividade funcional dos servidores públicos através do fornecim [...]
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520,00 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 25/07/2025
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do bairro São João.
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9.729,40 |
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EMPENHO: 66 - DATA: 25/07/2025
Milton dos Santos Peixoto
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, conforme 3º termo aditivo ao contrato de locação nº 003/2022, referente a locação de imóvel localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, 680, loja 02, [...]
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14.127,07 |
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EMPENHO: 67 - DATA: 25/07/2025
Diversos servidores da Fundação Cultural
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a folha de pagamento (verbas rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu no mês de Julho de 2025.
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1.818,06 |
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EMPENHO: 244 - DATA: 25/07/2025
Jorge Luiz Alves da Silva
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Jorge Luiz Alves da Silva, Auxiliar Administrativo, CPF nº: 020778517-16, matrícula nº 066 com destino a Rio de Janeiro, nos dias 2 [...]
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1.330,25 |
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EMPENHO: 246 - DATA: 25/07/2025
Gecé Ximenes Júnior
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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633,45 |
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EMPENHO: 28 - DATA: 24/07/2025
Elildo Tavares de Lima
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre, Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ pelo período [...]
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6.037,41 |
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EMPENHO: 711 - DATA: 24/07/2025
ROSSINI ALVES VARGES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 2.857/25- Ref. ao pagamento de auxílio- moradia e de auxílio-alimentação, por um período de 06 (seis) meses) para o médico ( ROSSINI ALVES VARGES, inscrito no CPF sob [...]
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9.300,00 |
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EMPENHO: 712 - DATA: 24/07/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS Competência (Julho/2025
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483.974,74 |
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EMPENHO: 241 - DATA: 24/07/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
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12.683,37 |
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EMPENHO: 242 - DATA: 24/07/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
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3.476,30 |
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EMPENHO: 243 - DATA: 24/07/2025
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
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0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Forma [...]
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204,58 |
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