Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 180 - DATA: 18/07/2025
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para [...]
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224.913,19 |
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EMPENHO: 181 - DATA: 18/07/2025
PAF SERRA MAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários, para atender as demandas e auxiliar nos atendimentos prestados pela [...]
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22.508,50 |
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EMPENHO: 229 - DATA: 18/07/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de JUNHO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
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14.335,39 |
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EMPENHO: 1030 - DATA: 17/07/2025
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS COM GÁS GLP, para atender as necessidades das unidades escolares.
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20.812,98 |
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EMPENHO: 1033 - DATA: 17/07/2025
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alcinete Ferreira da Silva Souza, Secretária Escolar, matrículas 96-5, cedida com ônus a esta prefeitura, em regime de ressarcime [...]
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6.604,08 |
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EMPENHO: 1037 - DATA: 17/07/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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52.069,00 |
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EMPENHO: 1039 - DATA: 17/07/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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55.466,10 |
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EMPENHO: 179 - DATA: 17/07/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo de Descartáveis para atender às necessidades dos programas e projetos das unidades requisitantes do FMAS | Fund [...]
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6.354,00 |
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EMPENHO: 1028 - DATA: 16/07/2025
ONIX SERVICOS LTDA - EPP
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
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356.049,92 |
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EMPENHO: 178 - DATA: 16/07/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA para suporte das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestã [...]
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24.998,01 |
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EMPENHO: 663 - DATA: 16/07/2025
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA EM BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP P13,DISTRIBUÍDO EM BOTIJÕES, AFIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES CONTÍNUAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Inicio [...]
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6.276,00 |
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EMPENHO: 1024 - DATA: 15/07/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
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36.249,84 |
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EMPENHO: 1025 - DATA: 15/07/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de junho de 2025.
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780.000,00 |
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EMPENHO: 1026 - DATA: 15/07/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de junho de 2025.
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502.515,95 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 15/07/2025
ELLU J COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um período de 06 meses.
Prazo par [...]
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777,60 |
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EMPENHO: 627 - DATA: 15/07/2025
GILDRI INTERMEDIACAO E NEGOCIOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um período de 06 meses.
Prazo p [...]
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702,00 |
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EMPENHO: 628 - DATA: 15/07/2025
HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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1.848,70 |
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EMPENHO: 629 - DATA: 15/07/2025
INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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1.859,00 |
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EMPENHO: 632 - DATA: 15/07/2025
MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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109,00 |
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EMPENHO: 633 - DATA: 15/07/2025
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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62,70 |
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EMPENHO: 635 - DATA: 15/07/2025
ROSAS SERVICOS E MATERIAIS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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31.653,82 |
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EMPENHO: 637 - DATA: 15/07/2025
ELLU J COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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259,20 |
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EMPENHO: 639 - DATA: 15/07/2025
GILDRI INTERMEDIACAO E NEGOCIOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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234,00 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 15/07/2025
HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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619,90 |
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EMPENHO: 641 - DATA: 15/07/2025
INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90010 - Mod. Formatada: 90010 - Aquisi [...]
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616,00 |
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EMPENHO: 644 - DATA: 15/07/2025
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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19,95 |
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EMPENHO: 646 - DATA: 15/07/2025
ROSAS SERVICOS E MATERIAIS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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10.552,12 |
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EMPENHO: 648 - DATA: 15/07/2025
ELLU J COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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4.147,20 |
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EMPENHO: 650 - DATA: 15/07/2025
GILDRI INTERMEDIACAO E NEGOCIOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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3.744,00 |
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EMPENHO: 651 - DATA: 15/07/2025
HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 3.769-24 - Aquisição de material de consumo - material de limpeza e descartáveis, visando atender as necessidades da Atenção Primária à Saúde desta SMS, por um períod [...]
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9.885,40 |
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