Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 729 - DATA: 26/05/2025
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de maio de 2025.
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918,04 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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8.815,83 |
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EMPENHO: 731 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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1.304,97 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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3.274,10 |
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EMPENHO: 733 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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703,40 |
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EMPENHO: 734 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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4.143.841,73 |
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EMPENHO: 735 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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203.805,90 |
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EMPENHO: 736 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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472.063,59 |
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EMPENHO: 737 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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687.128,81 |
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EMPENHO: 738 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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598.741,11 |
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EMPENHO: 739 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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122.429,86 |
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EMPENHO: 740 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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2.658.629,13 |
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EMPENHO: 741 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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1.265.148,62 |
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EMPENHO: 742 - DATA: 26/05/2025
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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544.478,73 |
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EMPENHO: 743 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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150.973,14 |
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EMPENHO: 744 - DATA: 26/05/2025
Ônix Serviços LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de ENGENHARIA para a execução de Obra de Infraestrutura incluindo Pavimentação e Drenagem Pluvial de Diversas Ruas do Loteamento Praia Santa Ir [...]
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240.000,00 |
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EMPENHO: 745 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Educação Especial
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2025.
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349.590,57 |
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EMPENHO: 145 - DATA: 26/05/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025 (COMPLEMENTAR).
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190.000,00 |
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EMPENHO: 429 - DATA: 26/05/2025
NPR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338355/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de Clorímetro, Medidor de Ph Port [...]
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2.499,00 |
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EMPENHO: 432 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Maio/2025).
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726.044,76 |
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EMPENHO: 433 - DATA: 26/05/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA MAIO/25.
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79.054,43 |
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EMPENHO: 434 - DATA: 26/05/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Maio/2025)
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9.249,02 |
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EMPENHO: 436 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores FMS/SMS Competência (Abril/2025).
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759,00 |
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EMPENHO: 437 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS Competência Maio/2025. (Parcial)
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36.129,82 |
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EMPENHO: 438 - DATA: 26/05/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS Competência Maio/2025. (Parcial)
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35.000,00 |
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EMPENHO: 439 - DATA: 26/05/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA MAIO/25.
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8.378,15 |
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EMPENHO: 441 - DATA: 26/05/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS Competência (Maio/2025).
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497.081,99 |
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EMPENHO: 426 - DATA: 23/05/2025
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338355/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - Aquisição de Clorímetro, Medidor de Ph Port [...]
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2.499,00 |
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EMPENHO: 54 - DATA: 23/05/2025
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares necessários a execução [...]
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36.282,32 |
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EMPENHO: 143 - DATA: 23/05/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de MAIO de 2025.
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6.268,90 |
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