Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1135 - DATA: 25/11/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA NOV/25.
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7.911,09 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 25/11/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (NOV/2025)
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8.699,76 |
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EMPENHO: 1139 - DATA: 25/11/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores FMS/SMS Competência (NOV/2025).
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30.997,20 |
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EMPENHO: 1140 - DATA: 25/11/2025
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 2.790/2022 Ref. à contratação de Empresa especializada em prestação de Serviços de Locação de Ambulâncias, para o período de 01 (um) mês.
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34.795,00 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 25/11/2025
Diversos servidores da Fundação Cultural
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento (verbas rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu durante o exercício de 2025.
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11.436,71 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 25/11/2025
FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO
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0303 - SAAE
Considerando a necessidade de constante capacitação e atualização dos servidores públicos para o aprimoramento da gestão administrativa e financeira da Administração Pública, a par [...]
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-3.138,54 |
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EMPENHO: 1761 - DATA: 24/11/2025
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços
contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênic [...]
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1.197.532,00 |
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EMPENHO: 1768 - DATA: 24/11/2025
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alcinete Ferreira da Silva Souza, Secretária Escolar, matrículas 96-5, cedida com ônus a esta prefeitura, em regime de ressarcime [...]
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3.295,97 |
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EMPENHO: 1121 - DATA: 24/11/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS Competência (Nov/2025).
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454.843,86 |
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EMPENHO: 1122 - DATA: 24/11/2025
TRM SOLUCOES LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.444-2024 -Prestação de Serviços para Instalação e Locação com Manutenção de Equipamentos de Refrigeração (Ar-Condicionado), pelo período de 1 mês.
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80.330,00 |
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EMPENHO: 116 - DATA: 24/11/2025
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Pagamento referente à OUTORGA concedid [...]
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13.932,68 |
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EMPENHO: 1760 - DATA: 22/11/2025
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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321.612,72 |
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EMPENHO: 285 - DATA: 19/11/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios para fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade d [...]
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23.894,30 |
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EMPENHO: 286 - DATA: 19/11/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de [...]
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19.977,43 |
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EMPENHO: 287 - DATA: 19/11/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de acolher e garantir proteção integral e restabelecer vínculos familiares e/ou sociais, além de favorece [...]
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19.885,90 |
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EMPENHO: 398 - DATA: 19/11/2025
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, no dia 23/03/2023, nos dias 24 e [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 399 - DATA: 19/11/2025
Eliézer dos Santos de Azevedo
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio d [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 19/11/2025
Leandro Alves Honorato
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101, com destino ao Rio de Janeiro, nos [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 19/11/2025
Joel Magalhães Junior
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Aposentado/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 4393, com destino ao Rio de Janeiro, nos dia [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 403 - DATA: 19/11/2025
Jorge Luiz Alves da Silva
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Jorge Luiz Alves da Silva, Auxiliar Administrativo, CPF nº: 020778517-16, matrícula nº 066 com destino a Rio de Janeiro, nos dias 2 [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 404 - DATA: 19/11/2025
Raquel Dames Marchon
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Raquel Dames Marchon, membra do Conselho de Administração, matrícula nº 492, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 24 e 25 no [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 407 - DATA: 19/11/2025
RIELES NEI PIRES DE SOUZA
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Rieles Nei Pires de Souza, membro do Conselho Fsical, matrícula nº 027, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 24 e 25 novembro [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 409 - DATA: 19/11/2025
Rafael dos Ramos Cunha
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Rafael dos Ramos da Cunha, Diretor de Contabilidade, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 11395, com destino ao Rio [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 1083 - DATA: 18/11/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de dezembro de 2025 a 31de dezemb [...]
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390.537,70 |
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EMPENHO: 1084 - DATA: 18/11/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de dezembro de 2025 a 31 de dezem [...]
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13.295,36 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 18/11/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de dezembro de 2025 a 31 de dezem [...]
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17.103,24 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 18/11/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de dezembro de 2025 a 31 de dezem [...]
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22.440,00 |
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EMPENHO: 1752 - DATA: 17/11/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de outubro de 2025.
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754.180,34 |
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EMPENHO: 1754 - DATA: 17/11/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido. [...]
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92.874,08 |
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EMPENHO: 283 - DATA: 17/11/2025
Diversos Servidores do FMAS.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025 - COMPLEMENTAR.
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903.409,58 |
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