Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1313 - DATA: 01/09/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais. Período corr [...]
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120.000,00 |
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EMPENHO: 1292 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0000721-32.2019.8.19.0017.
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103,42 |
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EMPENHO: 1293 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0002155-85.2021.8.19.0017.
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332,08 |
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EMPENHO: 1294 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0002077-62.2019.8.19.0017.
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346,31 |
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EMPENHO: 1295 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0800744-37.2022.8.19.0017.
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316,00 |
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EMPENHO: 1296 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0001985-16.2021.8.19.0017.
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672,72 |
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EMPENHO: 1297 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0000452-22.2021.8.19.0017.
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346,31 |
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EMPENHO: 1298 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0004787.65.2013.8.19.0017.
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827,17 |
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EMPENHO: 1299 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0800566-54.2023.8.19.0017.
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290,60 |
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EMPENHO: 1300 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0000753-66.2021.8.19.0017.
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342,54 |
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EMPENHO: 1301 - DATA: 29/08/2025
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de varrição manual e mecanizada das vias públicas e logradouros; varrição manual de trilhas e limpeza manu [...]
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4.600.000,00 |
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EMPENHO: 216 - DATA: 29/08/2025
MONALISA SANTIAGO SILVA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à prorrogação do benefício do Programa Bolsa Aluguel em face da Sr.ª Monalisa Santiago Silva, CPF n.º 103.798.887-69, pelo período de 04 (quatro) m [...]
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1.874,00 |
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EMPENHO: 217 - DATA: 29/08/2025
MACABU E MACABU LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
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1.209,60 |
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EMPENHO: 218 - DATA: 29/08/2025
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
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125,00 |
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EMPENHO: 219 - DATA: 29/08/2025
3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
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70,00 |
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EMPENHO: 220 - DATA: 29/08/2025
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
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314,00 |
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EMPENHO: 221 - DATA: 29/08/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
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2.290,90 |
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EMPENHO: 222 - DATA: 29/08/2025
AGNES COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
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239,70 |
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EMPENHO: 223 - DATA: 29/08/2025
MARCA D'AGUA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
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679,90 |
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EMPENHO: 835 - DATA: 29/08/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc Adm. 4765/23 - Ref. à locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 mês ( 01/09/2025 a 30/09/2025), em atendimento ao [...]
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226.724,30 |
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EMPENHO: 836 - DATA: 29/08/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc Adm. 4765/23 - Ref. à locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 mês ( 01/09/2025 a 30/09/2025), em atendimento ao [...]
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216.652,00 |
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EMPENHO: 837 - DATA: 29/08/2025
UNNOMED CLINICA MEDICA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2078 - Mod. Formatada: 2078 - CREDENCIMENTO EXAMES MAC - UNNO [...]
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191.587,49 |
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EMPENHO: 838 - DATA: 29/08/2025
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1. 848/2024 Ref. à locação de imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do bairro São João, para o período de 4 (quatro) meses.
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19.458,80 |
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EMPENHO: 840 - DATA: 29/08/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 4 meses.
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188.691,31 |
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EMPENHO: 841 - DATA: 29/08/2025
JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTIC
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A presente A [...]
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53.170,00 |
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EMPENHO: 842 - DATA: 29/08/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A presente A [...]
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37.050,00 |
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EMPENHO: 1302 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários periciais, conforme processo judicial 0000314-22.2002.8.19.0017.
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2.656,50 |
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EMPENHO: 65 - DATA: 29/08/2025
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
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37.068,12 |
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EMPENHO: 66 - DATA: 29/08/2025
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338323/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADES Carona - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISI [...]
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310,00 |
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EMPENHO: 1303 - DATA: 29/08/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 29/08/2025 e ITR de 08, 20, e 29/08/2025.
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14.280,58 |
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