Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 606 - DATA: 25/07/2024
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de infrações de trânsito dos veículos oficiais, correspondente de exercícios anteriores.
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12.010,15 |
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EMPENHO: 607 - DATA: 25/07/2024
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de Julho/2024.
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493.353,09 |
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EMPENHO: 634 - DATA: 25/07/2024
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à prestação de serviços de locação de ambulâncias para o período de 03 (três meses).
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104.385,00 |
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EMPENHO: 191 - DATA: 25/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Julho de 2024.
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13.935,88 |
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EMPENHO: 192 - DATA: 25/07/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de jULHO de 2024.
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3.056,36 |
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EMPENHO: 193 - DATA: 25/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de juLho de 2024.
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2.552.280,88 |
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EMPENHO: 194 - DATA: 25/07/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2024.
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411.885,63 |
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EMPENHO: 195 - DATA: 25/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JuLho de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
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31.750,64 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 25/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de JULHO de 2024.
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12.143,01 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 25/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de JULHO de 2024.
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239.459,82 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 25/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de JULHO de 2024.
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12.984,95 |
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EMPENHO: 199 - DATA: 25/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Julho de 2024. referente aos aposentados PMCA.
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2.139,46 |
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EMPENHO: 200 - DATA: 25/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JULHO de 2024.
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159.455,25 |
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EMPENHO: 201 - DATA: 25/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JULHO de 2024.
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3.859,41 |
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EMPENHO: 202 - DATA: 25/07/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2024.
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4.248,28 |
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EMPENHO: 1167 - DATA: 24/07/2024
T.A.G. ESTUDIO FILMAGENS E EVENTOS LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Trata o presente processo de Inexigibilidade de Licitação, de acordo com a fundamentação legal do art. 74 II da LEI FEDERAL 14.133/2021, que objetiva a Contratação de serviços artí [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 1168 - DATA: 24/07/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Ref. ao desconto de Créditos Royalties Excedente e Compensação de 09/07/2024 - Recurso 704001.
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1.701,91 |
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EMPENHO: 1169 - DATA: 24/07/2024
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de materiais de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
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4.350,89 |
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EMPENHO: 1170 - DATA: 24/07/2024
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001971/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Locação de e [...]
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45.818,00 |
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EMPENHO: 1171 - DATA: 24/07/2024
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001677/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Locação de Banh [...]
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47.488,00 |
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EMPENHO: 183 - DATA: 24/07/2024
DJ EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001788/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de equipamentos e materiais permane [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 598 - DATA: 24/07/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 341, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
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2.400.000,00 |
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EMPENHO: 599 - DATA: 24/07/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
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803.303,74 |
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EMPENHO: 600 - DATA: 24/07/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
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270.000,00 |
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EMPENHO: 601 - DATA: 24/07/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
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120.483,67 |
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EMPENHO: 602 - DATA: 24/07/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
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73.147,77 |
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EMPENHO: 603 - DATA: 24/07/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
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500.000,00 |
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EMPENHO: 604 - DATA: 24/07/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Mari [...]
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310.250,02 |
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EMPENHO: 185 - DATA: 24/07/2024
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052 com destino ao Rio de J [...]
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1.574,56 |
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EMPENHO: 186 - DATA: 24/07/2024
Leandro Alves Honorato
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101 com destino ao Rio de Janeiro, nos [...]
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1.574,56 |
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