Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 105 - DATA: 29/04/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Abril de 2024.
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190.683,19 |
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EMPENHO: 106 - DATA: 29/04/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Abril de 2024.
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1.097,96 |
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EMPENHO: 107 - DATA: 29/04/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Abril de 2024.
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3.753,51 |
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EMPENHO: 108 - DATA: 29/04/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Abril de 2024.
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17.775,76 |
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EMPENHO: 109 - DATA: 29/04/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Abril de 2024.
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6.891,36 |
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EMPENHO: 771 - DATA: 26/04/2024
W. R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO - ME
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de botijão de gás (GLP), com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus setores da administração pública Municipal.
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16.976,00 |
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EMPENHO: 772 - DATA: 26/04/2024
Flavio Santos Padilha
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção para Curso: Avaliação de Imóveis Urbanos Local: ECG/TCE-RJ
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1.756,24 |
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EMPENHO: 773 - DATA: 26/04/2024
Feliciano Porto Pinto Junior
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção para Curso: Avaliação de Imóveis Urbanos Local: ECG/TCE-RJ
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1.756,24 |
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EMPENHO: 775 - DATA: 26/04/2024
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
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471.672,62 |
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EMPENHO: 776 - DATA: 26/04/2024
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
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83.298,99 |
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EMPENHO: 777 - DATA: 26/04/2024
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
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601,86 |
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EMPENHO: 778 - DATA: 26/04/2024
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
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2.470,85 |
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EMPENHO: 131 - DATA: 26/04/2024
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Devolução de saldo em conta - Programação nº 330130620180001
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58.657,77 |
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EMPENHO: 339 - DATA: 26/04/2024
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento das obrigações patronais (INSS) referente ao mês de Abril/2024.
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458.731,08 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 26/04/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SO [...]
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3.014.796,86 |
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EMPENHO: 341 - DATA: 26/04/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) [...]
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13.205.000,00 |
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EMPENHO: 342 - DATA: 26/04/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) [...]
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11.245.184,24 |
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EMPENHO: 343 - DATA: 26/04/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SO [...]
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3.659.818,26 |
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EMPENHO: 344 - DATA: 26/04/2024
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipam [...]
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263.138,37 |
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EMPENHO: 345 - DATA: 26/04/2024
FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia.
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3.300,00 |
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EMPENHO: 346 - DATA: 26/04/2024
ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COM
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia.
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1.648,00 |
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EMPENHO: 347 - DATA: 26/04/2024
TRAMA E TELA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia.
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1.649,75 |
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EMPENHO: 348 - DATA: 26/04/2024
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia.
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1.233,00 |
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EMPENHO: 349 - DATA: 26/04/2024
CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia.
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3.468,00 |
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EMPENHO: 350 - DATA: 26/04/2024
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia.
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17.172,60 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 26/04/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001366/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Realização de [...]
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870,68 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 26/04/2024
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão Presencial para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento
de Alimentação, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de A [...]
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2.301,00 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 26/04/2024
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005857/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de [...]
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1.262.212,23 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 26/04/2024
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Aditamento para prorrogação de prazo do contrato
referente à contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de captação, edição, produção de
vídeos orientativos, [...]
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132.600,00 |
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EMPENHO: 43 - DATA: 26/04/2024
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005790/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Registro de Pr [...]
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8.578,32 |
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