Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 60 - DATA: 28/02/2024
BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu
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351,06 |
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EMPENHO: 61 - DATA: 28/02/2024
DUOLIMP COMERCIO LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu
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3.844,92 |
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EMPENHO: 62 - DATA: 28/02/2024
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu
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906,00 |
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EMPENHO: 63 - DATA: 28/02/2024
MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu
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3.478,44 |
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EMPENHO: 64 - DATA: 28/02/2024
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu
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1.099,20 |
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EMPENHO: 65 - DATA: 28/02/2024
Assucena Machado Nascimento
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, Portaria nº 005/2021, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 5-6 e 12-13 d [...]
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726,72 |
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EMPENHO: 66 - DATA: 28/02/2024
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
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0101 - IPREV-CA
eferente a concessão de diárias para o servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 016, com destino ao Rio [...]
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726,72 |
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EMPENHO: 67 - DATA: 28/02/2024
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 5-6 e 12-13 de março de 2024, tendo como finalidade le [...]
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726,72 |
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EMPENHO: 379 - DATA: 27/02/2024
W A SERVICOS & DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais higiênicos sanitários, a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu.
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8.595,20 |
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EMPENHO: 380 - DATA: 27/02/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties do dia 27/02/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
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134.464,09 |
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EMPENHO: 164 - DATA: 27/02/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de sacolas plásticas para atender as necessidades da Coordenação de Nutrição, Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 06 (seis) meses.
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2.100,00 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 27/02/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de sacolas plásticas para atender as necessidades da Coordenação de Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 06 (seis) meses.
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2.100,00 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 27/02/2024
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de sacolas plásticas para atender as necessidades da Coordenação de Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 06 (seis) meses.
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600,00 |
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EMPENHO: 167 - DATA: 27/02/2024
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de sacolas plásticas para atender as necessidades da Coordenação de Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 06 (seis) meses.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 27/02/2024
VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de sacolas plásticas para aetender as necessidades da Coordenação de Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de 06 (seis) meses.
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1.571,52 |
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EMPENHO: 372 - DATA: 26/02/2024
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, Matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) [...]
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2.739,00 |
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EMPENHO: 374 - DATA: 26/02/2024
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF.
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4.481,44 |
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EMPENHO: 377 - DATA: 26/02/2024
Maiara Porto de Souza
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diárias para a Servidora participar do Curso: "SIGFIS - Módulo LRF Mudanças para o exercício de 2024", local - Auditório do Paço Municipal de Macaé, sito à [...]
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181,68 |
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EMPENHO: 378 - DATA: 26/02/2024
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas, período de fevereiro à mar [...]
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909.730,56 |
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EMPENHO: 62 - DATA: 26/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (INSS), dos servidores deste Instituto, alusivo ao mês de Fevereiro de 2024.
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4.982,04 |
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EMPENHO: 63 - DATA: 26/02/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Fevereiro de 2024.
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9.195,55 |
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EMPENHO: 64 - DATA: 26/02/2024
Eliezer dos Santos de Azevedo
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio d [...]
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726,72 |
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EMPENHO: 362 - DATA: 23/02/2024
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
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292.100,00 |
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EMPENHO: 363 - DATA: 23/02/2024
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
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650.694,52 |
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EMPENHO: 364 - DATA: 23/02/2024
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
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212.205,48 |
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EMPENHO: 365 - DATA: 23/02/2024
THATIANE MAMGIFESTI FRANCO
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Thatiane Mangefesti Franco, Matrícula 6.089, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 367 - DATA: 23/02/2024
Mateus de Carvalho Gaspar
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mateus Carvalho Gaspar, Matrícula 14.705, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 368 - DATA: 23/02/2024
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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4.778,00 |
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EMPENHO: 369 - DATA: 23/02/2024
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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14.400,00 |
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EMPENHO: 370 - DATA: 23/02/2024
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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71.001,80 |
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