Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 539 - DATA: 11/04/2025
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maryah Marinho Pinheiro Frazão dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Admi [...]
|
3.705,48 |
|
EMPENHO: 540 - DATA: 11/04/2025
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Erick Teixeira Brandão, Assistente de Administração e Logística, matrícula 10.081, cedido com ônus a esta prefeitura, em regime de [...]
|
4.982,08 |
|
EMPENHO: 541 - DATA: 11/04/2025
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Bárbara Coutinho Bastos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Administração e Logíst [...]
|
3.531,67 |
|
EMPENHO: 542 - DATA: 11/04/2025
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Anna Carolina Gomes de Moraes Sobrinho, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Adminis [...]
|
3.422,54 |
|
EMPENHO: 543 - DATA: 11/04/2025
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Adriano dos Santos Lima, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Médico, Matricula 027.052, Portaria 0225/2025, at [...]
|
5.761,48 |
|
EMPENHO: 544 - DATA: 11/04/2025
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alba Silva de Souza, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor C, Portaria 0501/2024,com lota [...]
|
5.686,21 |
|
EMPENHO: 545 - DATA: 11/04/2025
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Adriano de Almeida Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 0411/20 [...]
|
5.948,27 |
|
EMPENHO: 546 - DATA: 11/04/2025
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Thais Gomes Frazão de Almeida Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Assistente de Administração e Logíst [...]
|
3.004,20 |
|
EMPENHO: 547 - DATA: 11/04/2025
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alcinete Ferreira da Silva Souza, Secretária Escolar, matrículas 96-5, cedida com ônus a esta prefeitura, em regime de ressarcime [...]
|
3.169,95 |
|
EMPENHO: 548 - DATA: 11/04/2025
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Wellington Lima Sobrinho, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Guarda Municipal 3 Classe A, Portari [...]
|
4.738,14 |
|
EMPENHO: 549 - DATA: 11/04/2025
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Laura Almeida Valadão, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Administração e Logístic [...]
|
3.422,54 |
|
EMPENHO: 256 - DATA: 11/04/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao fornecimento de coffee break para os profissionais
da saúde que estarão participando do Curso de Atualização em Fitoterapia Clínica no período de 11/04/2025 às 8h n [...]
|
320,00 |
|
EMPENHO: 93 - DATA: 11/04/2025
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
633,45 |
|
EMPENHO: 96 - DATA: 11/04/2025
RODRIGO FONSECA DA COSTA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
126,69 |
|
EMPENHO: 122 - DATA: 11/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às deman [...]
|
7.366,51 |
|
EMPENHO: 533 - DATA: 10/04/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
292.455,00 |
|
EMPENHO: 534 - DATA: 10/04/2025
Moises de Freitas
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de IPTU pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
62,75 |
|
EMPENHO: 535 - DATA: 10/04/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 10/04/2025.
|
16.797,52 |
|
EMPENHO: 536 - DATA: 10/04/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 04/04/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
2.479,31 |
|
EMPENHO: 40 - DATA: 10/04/2025
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus co [...]
|
1.894.016,55 |
|
EMPENHO: 530 - DATA: 09/04/2025
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
|
1.103.985,00 |
|
EMPENHO: 531 - DATA: 09/04/2025
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capina, roçada manual e mecânica das Estradas Rurais e Vicinais do Município de Casimiro de Abreu R [...]
|
205.951,34 |
|
EMPENHO: 106 - DATA: 09/04/2025
PAF SERRA MAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários, com vistas à atender as famílias de baixa renda do município, as quais não possuem condições de arcar [...]
|
90.081,16 |
|
EMPENHO: 107 - DATA: 09/04/2025
CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS EM FAVOR DA EMPRESA CELESTIAL DMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA. (CONVENIO CREAS/CASA ABRIGO C/C: 29.434-9).
|
5.699,94 |
|
EMPENHO: 88 - DATA: 09/04/2025
Eliézer dos Santos de Azevedo
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas Reunião Extra [...]
|
253,38 |
|
EMPENHO: 89 - DATA: 09/04/2025
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme cópia das atas Reunião Extra [...]
|
633,45 |
|
EMPENHO: 92 - DATA: 09/04/2025
Catia Cristina Ramalho Gomes Soares
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme cópia das atas Reunião Extra [...]
|
253,38 |
|
EMPENHO: 108 - DATA: 09/04/2025
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, [...]
|
24.285,07 |
|
EMPENHO: 109 - DATA: 09/04/2025
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, [...]
|
40.717,12 |
|
EMPENHO: 71 - DATA: 08/04/2025
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D [...]
|
9.992,60 |
|
