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EMPENHO: 713 - DATA: 26/09/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 713
Data: 26/09/2024
Valor: R$ 79.650,00
Fornecedor: R. S. OLMI SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA
CNPJ do fornecedor: 19.685.911/0001-28

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 1515.151500 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 1.759 - Projetos de Média e de Alta Complexidade
Natureza: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
Fonte de recurso: 2621 - Superávit Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Início do fornecimento: 01/09/2024 Término do fornecimento: 31/12/2025 Fiscal: Rebeca do Couto Pinheiro da Silva -Matr. 4217 - CPF. 104.079.117-40 IMPORTANTE: Apresentar junto com a Nota Fiscal os seguintes documentos: - CERTIDÕES: FGTS, TRIBUTOS FEDERAIS, TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÉBITOS TRABALHISTAS - PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS CONECTIVIDADE SOCIAL - GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DE FGTS E INSS - DAS – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES (CASO A EMPRESA NÃO SE ENQUADRE NO SIMPLES, ENVIAR UMA DECLARAÇÃO). - Colocar na Nota Fiscal os Dados Bancários para pagamento.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/12/2024 2024 10.710,00
Quantidade: 1 Valor total: 10.710,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/12/2024 1 2024 10.710,00
Quantidade: 1 Valor total: 10.710,00

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