Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 69 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF I, referente ao mês de Janeiro/2024.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 70 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - FISIOTERAPIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
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54.229,24 |
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EMPENHO: 71 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF II, referente ao mês de Janeiro/2024.
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196.787,74 |
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EMPENHO: 72 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CEO I, referente ao mês de Janeiro/2024.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 73 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - RESGATE 24H, referente ao mês de Janeiro/2024.
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58.297,79 |
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EMPENHO: 74 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CEO II, referente ao mês de Janeiro/2024.
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28.445,69 |
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EMPENHO: 75 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL I, referente ao mês de Janeiro/2024.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 76 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. SANITÁRIA, referente ao mês de Janeiro/2024.
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25.164,98 |
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EMPENHO: 77 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL II, referente ao mês de Janeiro/2024.
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12.274,56 |
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EMPENHO: 78 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AG. ENDEMIAS, referente ao mês de Janeiro/2024.
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61.108,82 |
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EMPENHO: 79 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - EMULTI, referente ao mês de Janeiro/2024.
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49.014,54 |
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EMPENHO: 80 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AÇÕES E PREVENÇÕES, referente ao mês de Janeiro/2024.
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9.335,80 |
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EMPENHO: 81 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. EM SAÚDE referente ao mês de Janeiro/2024.
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78.790,41 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - POLICLÍNICA IVANIR FREITAS referente ao mês de Janeiro/2024.
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53.673,01 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - CREM, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
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240.000,00 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - CREM, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial).
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83.118,26 |
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EMPENHO: 85 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da complementação do piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados SMS, em atendimento à Lei 14.434/22, pertinente à competência Dez/23 (Portari [...]
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128.345,56 |
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EMPENHO: 86 - DATA: 26/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da rescisão contratual da folha de pagamento de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. (FUNDO, ACS, ESF, SAÚDE BUCAL, [...]
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286.324,78 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 26/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.
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150.000,00 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 26/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.
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275.937,47 |
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EMPENHO: 33 - DATA: 26/01/2024
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
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2.800.000,00 |
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EMPENHO: 34 - DATA: 26/01/2024
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Férias de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 35 - DATA: 26/01/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do Plano de Saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2024
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280.000,00 |
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EMPENHO: 36 - DATA: 26/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesa relativas as Obrigações Previdênciáris Patronais - INSS, para o Exercício de 2024.
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65.000,00 |
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EMPENHO: 37 - DATA: 26/01/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Obrigações Previdênciárias Patronais - IPREV-CA, relativo ao exercício de 2024.
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410.000,00 |
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EMPENHO: 38 - DATA: 26/01/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024
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634.800,00 |
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EMPENHO: 40 - DATA: 26/01/2024
BANCO DO BRASIL S.A
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0101 - IPREV-CA
Referente a cobrança de taxa bancária, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA, durante o exercício [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 41 - DATA: 26/01/2024
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024.
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9.000,00 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 26/01/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho Fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias Atas 05/12/23 e 20/12/23.
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695,40 |
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EMPENHO: 41 - DATA: 26/01/2024
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
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0303 - SAAE
Pagamento referente à OUTORGA concedida pelo Instituto do Meio Ambiente - INEA / FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS FUNDRHI ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto Águas de Casimir [...]
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152.361,48 |
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