Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 287 - DATA: 19/11/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de acolher e garantir proteção integral e restabelecer vínculos familiares e/ou sociais, além de favorece [...]
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19.885,90 |
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EMPENHO: 37 - DATA: 19/11/2025
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de acesso à internet e interconexão através de redes óticas dos prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu - SEMAS - P [...]
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51,73 |
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EMPENHO: 1087 - DATA: 19/11/2025
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4472 / 2024 Ref. à complementação da NE 027/2025, pertinente à prestação de serviço fornecimento de água - SAAE
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15.000,00 |
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EMPENHO: 1088 - DATA: 19/11/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
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659,70 |
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EMPENHO: 398 - DATA: 19/11/2025
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, no dia 23/03/2023, nos dias 24 e [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 399 - DATA: 19/11/2025
Eliézer dos Santos de Azevedo
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio d [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 19/11/2025
Leandro Alves Honorato
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101, com destino ao Rio de Janeiro, nos [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 19/11/2025
Joel Magalhães Junior
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Aposentado/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 4393, com destino ao Rio de Janeiro, nos dia [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 19/11/2025
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052, com destino ao Rio de [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 1116 - DATA: 19/11/2025
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 156/2025 Ref. à contratação de Organização Social para Gestão do HMAMSM e UPAH, com o objetivo de atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para [...]
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717.086,36 |
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EMPENHO: 1117 - DATA: 19/11/2025
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 156/2025 Ref. à contratação de Organização Social para Gestão do HMAMSM e UPAH, com o objetivo de atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para [...]
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500.000,00 |
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EMPENHO: 1118 - DATA: 19/11/2025
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 156/2025 Ref. à contratação de Organização Social para Gestão do HMAMSM e UPAH, com o objetivo de atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para [...]
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300.000,00 |
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EMPENHO: 1119 - DATA: 19/11/2025
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 156/2025 Ref. à contratação de Organização Social para Gestão do HMAMSM e UPAH, com o objetivo de atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para [...]
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1.700.000,00 |
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EMPENHO: 1120 - DATA: 19/11/2025
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 156/2025 Ref. à contratação de Organização Social para Gestão do HMAMSM e UPAH, com o objetivo de atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para [...]
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567.500,04 |
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EMPENHO: 403 - DATA: 19/11/2025
Jorge Luiz Alves da Silva
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Jorge Luiz Alves da Silva, Auxiliar Administrativo, CPF nº: 020778517-16, matrícula nº 066 com destino a Rio de Janeiro, nos dias 2 [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 404 - DATA: 19/11/2025
Raquel Dames Marchon
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Raquel Dames Marchon, membra do Conselho de Administração, matrícula nº 492, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 24 e 25 no [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 405 - DATA: 19/11/2025
Taiane Verly Freiman
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Taiane Verly Freiman Schueler, Contadora, membra do Conselho Fsical, matrícula nº 12.376, com destino ao Rio de Janeiro, nos di [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 406 - DATA: 19/11/2025
IVONE ALESSANDRA DE SOUZA RODRIGUES
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Ivone Alessandra de Souza Rodrigues, Técnica em Química/Diretora Operaciona membra do Conselho Fsical, matrícula nº 030, com des [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 407 - DATA: 19/11/2025
RIELES NEI PIRES DE SOUZA
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Rieles Nei Pires de Souza, membro do Conselho Fsical, matrícula nº 027, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 24 e 25 novembro [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 408 - DATA: 19/11/2025
MARCEL DA SILVA MAGALHÃES
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Marcel da Silva Magalhães, membro do Conselho Fiscal, matrícula nº 6231, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 24 e 25 novembro [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 409 - DATA: 19/11/2025
Rafael dos Ramos Cunha
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Rafael dos Ramos da Cunha, Diretor de Contabilidade, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 11395, com destino ao Rio [...]
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696,80 |
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EMPENHO: 1083 - DATA: 18/11/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de dezembro de 2025 a 31de dezemb [...]
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390.537,70 |
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EMPENHO: 1084 - DATA: 18/11/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de dezembro de 2025 a 31 de dezem [...]
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13.295,36 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 18/11/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de dezembro de 2025 a 31 de dezem [...]
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17.103,24 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 18/11/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de dezembro de 2025 a 31 de dezem [...]
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22.440,00 |
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EMPENHO: 395 - DATA: 18/11/2025
Maiara Porto de Souza
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata Reunião ordinária nº 010/20 [...]
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506,76 |
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EMPENHO: 396 - DATA: 18/11/2025
MARCEL DA SILVA MAGALHÃES
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata Reunião ordinária nº 010/20 [...]
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126,69 |
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EMPENHO: 397 - DATA: 18/11/2025
Taiane Verly Freiman
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata Reunião ordinária nº 010/20 [...]
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126,69 |
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EMPENHO: 1752 - DATA: 17/11/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de outubro de 2025.
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754.180,34 |
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EMPENHO: 1753 - DATA: 17/11/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto do crédito do Royalties Participação Especial do dia 14/11/2025.
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1.301,65 |
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