Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 263 - DATA: 10/11/2025
MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
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2.799,96 |
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EMPENHO: 264 - DATA: 10/11/2025
SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
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12.539,40 |
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EMPENHO: 265 - DATA: 10/11/2025
TR MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
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32.262,40 |
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EMPENHO: 266 - DATA: 10/11/2025
59.579.665 DALILA EMILIA CESAR PEREIRA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
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10.112,00 |
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EMPENHO: 1067 - DATA: 10/11/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.025/2025 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
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191.098,46 |
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EMPENHO: 1683 - DATA: 07/11/2025
QUALITY MIX EMPREENDIMENTO LTDA ME
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de banheiros químicos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
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9.556,00 |
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EMPENHO: 1684 - DATA: 07/11/2025
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inser [...]
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437.999,99 |
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EMPENHO: 1685 - DATA: 07/11/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
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33.432,43 |
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EMPENHO: 1686 - DATA: 07/11/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
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10.982,28 |
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EMPENHO: 382 - DATA: 07/11/2025
Claudia Márcia Scarini Grandi Osório
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião ordinária nº 009/ [...]
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253,38 |
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EMPENHO: 383 - DATA: 07/11/2025
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião ordinária nº 009/ [...]
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253,38 |
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EMPENHO: 384 - DATA: 07/11/2025
Maiara Porto de Souza
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião ordinária nº 009/ [...]
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633,45 |
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EMPENHO: 1677 - DATA: 06/11/2025
Wagner Rosa dos Reis
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento de verbas rescisórias.
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16.490,93 |
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EMPENHO: 1678 - DATA: 06/11/2025
ALEXANDRE REZENDE DE ALMEIDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento de verbas rescisórias.
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11.792,43 |
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EMPENHO: 1679 - DATA: 06/11/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal de verbas rescisórias.
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1.029,04 |
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EMPENHO: 1680 - DATA: 06/11/2025
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2025. (Complemento)
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15.000,00 |
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EMPENHO: 1681 - DATA: 06/11/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas [...]
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253.998,89 |
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EMPENHO: 1682 - DATA: 06/11/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto dos créditos dos Royalties Compensação no dia 06/11/2025.
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1.788,09 |
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EMPENHO: 380 - DATA: 06/11/2025
HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
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0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
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421,71 |
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EMPENHO: 381 - DATA: 06/11/2025
CONTEGO CONSULTORIA LTDA
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0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Fornecimento de licenças de uso de s [...]
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5.440,50 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 06/11/2025
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D [...]
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526,32 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 06/11/2025
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D [...]
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1.998,52 |
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EMPENHO: 1676 - DATA: 05/11/2025
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prestação do serviço de Recarga de Gás de Cozinha GLP P13kg (botijão) e Gás GLP P45kg (cilindro), para as Unidades Escolares Municipais.
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54.325,01 |
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EMPENHO: 256 - DATA: 04/11/2025
ALESSANDRO FERREIRA DE FARIAS
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diárias, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidor - Alessandro Ferreira de Farias, Matrícula: 15.710, Cargo/Função: Auxilia [...]
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1.330,24 |
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EMPENHO: 1066 - DATA: 04/11/2025
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.388/2023 Ref. à Prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para o período de 03 (tr [...]
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209.705,00 |
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EMPENHO: 374 - DATA: 04/11/2025
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, tendo como finalidade levar e buscar servidores, no dia 12 nove [...]
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190,03 |
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EMPENHO: 375 - DATA: 04/11/2025
JAQUELINE MAIA GUIMARAES
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, JAQUELINE MAIA GUIMARÃES, Agente Administrativo, matrícula nº 5861, com destino ao Rio de Janeiro, para participar da OFICINA: Ut [...]
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190,03 |
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EMPENHO: 376 - DATA: 04/11/2025
Alice Silva Ribeiro
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, JAQUELINE MAIA GUIMARÃES, Agente Administrativo, matrícula nº 5861, com destino ao Rio de Janeiro, para participar do curso Reda [...]
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1.583,64 |
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EMPENHO: 377 - DATA: 04/11/2025
Assucena Machado Nascimento
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Agente Administrativo, matrícula nº 5861, com destino ao Rio de Janeiro, para participar do curso [...]
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1.583,64 |
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EMPENHO: 1672 - DATA: 04/11/2025
Caixa Econômica Federal
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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218.605,71 |
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