Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 851 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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1.321.880,05 |
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EMPENHO: 852 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025.
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4.200.436,99 |
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EMPENHO: 853 - DATA: 25/06/2025
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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615.371,75 |
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EMPENHO: 854 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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150.747,86 |
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EMPENHO: 855 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
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237.668,71 |
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EMPENHO: 856 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Educação Especial
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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345.469,45 |
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EMPENHO: 857 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. (Verbas rescisórias)
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259,24 |
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EMPENHO: 858 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025 ( Verbas Rescisórias ).
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10.091,90 |
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EMPENHO: 859 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
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543.709,71 |
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EMPENHO: 860 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. (Verbas rescisórias).
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6.761,63 |
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EMPENHO: 861 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
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2.745.556,61 |
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EMPENHO: 862 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
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556.815,41 |
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EMPENHO: 863 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
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470.997,42 |
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EMPENHO: 864 - DATA: 25/06/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 25/06/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
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112.254,52 |
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EMPENHO: 160 - DATA: 25/06/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
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5.983,24 |
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EMPENHO: 161 - DATA: 25/06/2025
44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
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533,70 |
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EMPENHO: 162 - DATA: 25/06/2025
MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, S
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
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6.329,80 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 25/06/2025
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
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2.342,50 |
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EMPENHO: 164 - DATA: 25/06/2025
E VIANA MACEDO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
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2.077,38 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 25/06/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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13.023,85 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 25/06/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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4.560,80 |
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EMPENHO: 167 - DATA: 25/06/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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4.807,00 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 25/06/2025
MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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1.478,05 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 25/06/2025
C J COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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764,36 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 25/06/2025
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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213,05 |
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EMPENHO: 565 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Junho/2025).
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40.690,74 |
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EMPENHO: 566 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Junho/2025).
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35.000,00 |
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EMPENHO: 567 - DATA: 25/06/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores ACE Competência (Junho/2025).
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4.421,08 |
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EMPENHO: 568 - DATA: 25/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA JUNHO/25.
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9.016,69 |
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EMPENHO: 569 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Junho/2025)
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360.000,00 |
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