Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1190 - DATA: 26/07/2024
Ítalo Pereira dos Santos
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede
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1.816,80 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 26/07/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para serviços de seguro para veículo oficial da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, Chassi: nº 8AP359AFRRU3 [...]
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2.428,53 |
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EMPENHO: 164 - DATA: 26/07/2024
W. R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO - ME
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000338/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Realização de P [...]
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944,00 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 26/07/2024
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000338/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Realização de P [...]
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1.543,18 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 26/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de JULHO 2024.
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43.552,14 |
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EMPENHO: 204 - DATA: 26/07/2024
André Moreno da Silva
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0101 - IPREV-CA
Ref iberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em conformidade com o art. [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 205 - DATA: 26/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos/comissionados deste Instituto, alusivo ao mês de JULHO de 2024.
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7.058,15 |
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EMPENHO: 94 - DATA: 26/07/2024
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
NF 747 J&W TRANSPORTE - PRO RATA DIE CONFORME PROCESSO 1.727/2024
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15.277,75 |
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EMPENHO: 1172 - DATA: 25/07/2024
BARTO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMERCIAIS LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração George Israel, através da empresa BARTO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 26.071 [...]
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31.000,00 |
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EMPENHO: 1173 - DATA: 25/07/2024
Maiara Porto de Souza
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, no TCE-RJ
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908,40 |
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EMPENHO: 1174 - DATA: 25/07/2024
Carla Cristina Anselmi
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, em Rio das Ostras-RJ
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908,40 |
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EMPENHO: 1175 - DATA: 25/07/2024
Luisa de Carvalho Machado
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, em Rio das Ostras- RJ.
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908,40 |
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EMPENHO: 1176 - DATA: 25/07/2024
Naiara da Silva Santos
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno
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908,40 |
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EMPENHO: 1177 - DATA: 25/07/2024
M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de serviços de Engenharia para execução de obra de reforma da Estação de Rio Dourado, situada na Rua Moisés Santos - Centro - Rio Dourado, 4º Distrito do Mu [...]
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220.952,70 |
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EMPENHO: 605 - DATA: 25/07/2024
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de infrações de trânsito dos veículos oficiais, correspondente ao exercício de 2024.
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1.204,57 |
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EMPENHO: 606 - DATA: 25/07/2024
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de infrações de trânsito dos veículos oficiais, correspondente de exercícios anteriores.
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12.010,15 |
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EMPENHO: 607 - DATA: 25/07/2024
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de Julho/2024.
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493.353,09 |
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EMPENHO: 608 - DATA: 25/07/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas correspondente à FOPAG competência Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS e E [...]
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25.779,20 |
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EMPENHO: 609 - DATA: 25/07/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de julho/2024 (Portaria GM/MS 4.631/2024) [...]
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139.554,28 |
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EMPENHO: 610 - DATA: 25/07/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FUNDO.
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451.821,40 |
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EMPENHO: 611 - DATA: 25/07/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS.
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118.469,81 |
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EMPENHO: 612 - DATA: 25/07/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde ESF.
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249.167,90 |
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EMPENHO: 613 - DATA: 25/07/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde ESF.
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288.000,00 |
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EMPENHO: 614 - DATA: 25/07/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Resgate 24h.
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62.069,35 |
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EMPENHO: 615 - DATA: 25/07/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde CEO.
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85.366,89 |
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EMPENHO: 616 - DATA: 25/07/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde LRPD.
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12.894,20 |
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EMPENHO: 617 - DATA: 25/07/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Saúde Bucal.
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39.493,88 |
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EMPENHO: 618 - DATA: 25/07/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde CAPS.
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68.446,56 |
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EMPENHO: 619 - DATA: 25/07/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Saúde Mental.
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80.493,91 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 25/07/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Amb. Adilson Pereira.
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73.096,12 |
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