Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 174 - DATA: 03/07/2024
Banco do Brasil S/A
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu nos meses de junho a dezembro [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 161 - DATA: 03/07/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024.
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4.121,09 |
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EMPENHO: 162 - DATA: 03/07/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024.
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383.922,40 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 03/07/2024
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024. (PARTE 2)
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24.510,00 |
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EMPENHO: 164 - DATA: 03/07/2024
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata Reunião Ordinária 005/2 [...]
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2.906,88 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 03/07/2024
JAQUELINE MAIA GUIMARAES
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, JAQUELINE MAIA GUIMARÃES, Agente Administrativo, matrícula nº 5861, com destino ao Rio de Janeiro nos dias 09-10 e 16-17 de julho [...]
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726,72 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 03/07/2024
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, matrícula nº 009, com destino ao Rio de janeiro nos dias 09-10 e 16/17 de julho de 2024, tend [...]
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726,72 |
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EMPENHO: 167 - DATA: 03/07/2024
Alice Silva Ribeiro
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Alice Silva Ribeiro, Chefe de CPD, matrícula nº 21246 com destino ao Rio de Janeiro nos dias 09-10 e 16-17 de julho de 2024, com [...]
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726,72 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 03/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Fiscal, ref. reuniões dias 28/05 e 27/06 de 2024,em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22 de Setembro [...]
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1.090,08 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 03/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Junho de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
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31.750,64 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 03/07/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Junho de 2024. referente aos aposentados PMCA.
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2.139,46 |
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EMPENHO: 497 - DATA: 02/07/2024
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI -
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses
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278.171,50 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 02/07/2024
QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000801/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada na prest [...]
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4.680,00 |
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EMPENHO: 1112 - DATA: 01/07/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 01/07/2024 na conta Corrente nº 60.002-4.
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129.399,91 |
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EMPENHO: 494 - DATA: 01/07/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas da FOPAG dos funcionários contratados, pertinente ao mês de junho/2024.
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204.799,70 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 01/07/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas da folha
de pagamento de Junho/2024 (piso salarial de enfermagem) dos funcionários contratados pelo Fundo Munici [...]
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3.221,46 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 01/07/2024
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à realização e fornecimento de interconexão através e redes óticas de prédio da administração pública municipal de Casimiro de Abreu, para o período de 03 meses.
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31.117,98 |
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EMPENHO: 63 - DATA: 01/07/2024
44.071.498 VICTOR JOSE DA SILVA
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1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente à EDITAL Nº: EDITAL Nº: 007/2023_LPG - DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FOMENTO AO AUDIOVISUAL NO MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU FMPHCA, PROJETO: SURFE [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 1098 - DATA: 28/06/2024
SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA
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2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
Referente aquisição de bens Permanentes - Veiculo Zero Km, por meio de Emenda Parlamentar nº 37650003, tendo como Unidade Beneficiária APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excep [...]
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290.000,00 |
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EMPENHO: 1099 - DATA: 28/06/2024
ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTI
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da atração musical "AFROJAZZ", selecionada para integrar a programação do Festival Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 28/06/2024
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da atração musical "Léo Gandelman", selecionada para integrar a programação do Festival SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, com [...]
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46.000,00 |
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EMPENHO: 1101 - DATA: 28/06/2024
Raquel Dames Marchon
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Relativo a Verbas Rescisórias, Agente administrativo, mat. 1020. Lotada na Secretaria Municipal de Educação. Port. 068/22.
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19.037,12 |
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EMPENHO: 1102 - DATA: 28/06/2024
Lenilce Oliveira da Silva
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Relativo a Verbas Rescisórias. Professor C, padrão I, Novel 03, mat. 2092, lotada na Secretaria Municipal de Educação. Port. 057/2023.
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30.633,14 |
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EMPENHO: 1103 - DATA: 28/06/2024
Naiara da Silva Santos
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Licitações, procedimentos auxiliares, atos de dispensa e inexigibilidade sob a ótica da Lei nº 14.133/2021".
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2.240,72 |
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EMPENHO: 1104 - DATA: 28/06/2024
Jacqueline Guimarães Bastos Tavares
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Licitações, procedimentos auxiliares, atos de dispensa e inexigibilidade sob a ótica da Lei nº 14.133/2021".
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2.240,72 |
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EMPENHO: 1105 - DATA: 28/06/2024
Banco do Brasil S/A
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de junho de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 e 31090-5.
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5.268,60 |
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EMPENHO: 1106 - DATA: 28/06/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto Crédito ITR de Junho de 2024.
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21,34 |
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EMPENHO: 1107 - DATA: 28/06/2024
Caixa Econômica Federal
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de junho de 2024, na conta 71.006-8.
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5.522,30 |
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EMPENHO: 1108 - DATA: 28/06/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto no Crédito Exploração Mineral mês de Junho de 2024.
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12,49 |
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EMPENHO: 1109 - DATA: 28/06/2024
BANCO ITAU S/A
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de junho de 2024, na conta 04856-3.
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3.729,98 |
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