Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1048 - DATA: 20/06/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto do crédito do FPM de 20/06/2024.
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10.152,00 |
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EMPENHO: 1049 - DATA: 20/06/2024
MENSAGEM BRASIL PRODUCOES CATOLICAS LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da atração musical "Eugenio Jorge", selecionada para integrar a programação da Festa de São João em Barra de São João, com o objetivo de atender as necessid [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 1050 - DATA: 20/06/2024
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
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21.811,00 |
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EMPENHO: 1051 - DATA: 20/06/2024
João Batista Correa Junior
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
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1.816,80 |
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EMPENHO: 446 - DATA: 20/06/2024
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Resgate 24h [...]
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137.180,04 |
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EMPENHO: 447 - DATA: 20/06/2024
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do CAPS. para u [...]
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247.728,66 |
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EMPENHO: 448 - DATA: 20/06/2024
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Programa de [...]
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148.201,22 |
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EMPENHO: 449 - DATA: 20/06/2024
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Programa de [...]
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47.035,06 |
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EMPENHO: 136 - DATA: 20/06/2024
Milton dos Santos Peixoto
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado à Rua Pastor Luiz Laurentino, 680 - loja 02 - Vila Mataruna - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola de Dança d [...]
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3.717,65 |
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EMPENHO: 137 - DATA: 20/06/2024
Fabiula Oliveira da Silva
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado à Rua Salomão Ginsburg, 168 - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona a Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, [...]
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2.957,03 |
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EMPENHO: 138 - DATA: 20/06/2024
Emiliana Ribeiro Pinto
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel onde Funciona a Biblioteca Pública Municipal Carlos Drumond de Andrade, localizada em Barra de São João - 2 Distrito do Municíp [...]
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3.951,19 |
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EMPENHO: 148 - DATA: 20/06/2024
ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Climatização de Ambiente 2024
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26.762,99 |
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EMPENHO: 149 - DATA: 20/06/2024
ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Climatização de Ambiente 2024
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4.650,00 |
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EMPENHO: 1044 - DATA: 19/06/2024
Everton Rangel de Souza
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de IPTU (Protocolo 1DOC).
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201,20 |
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EMPENHO: 1045 - DATA: 19/06/2024
FGC PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
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248.271,10 |
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EMPENHO: 1046 - DATA: 19/06/2024
M2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação do cantor "Munhoz e Mariano", selecionada para integrar a programação da Festa de São João Batista em Barra de São João, com o objetivo de atender as neces [...]
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180.000,00 |
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EMPENHO: 1047 - DATA: 19/06/2024
MMZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação do cantor "Mumuzinho", selecionada para integrar a programação da Festa de São João Batista em Barra de São João - Casimiro de Abreu-RJ, com o objetivo de a [...]
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180.000,00 |
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EMPENHO: 445 - DATA: 19/06/2024
MARTA MACEDO DE MORAIS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ref. á locação de imóvel situado à Rua 01, Nº 235, Q08, L08, Bairro Célio Sarzedas - Casimiro de Abreu/RJ, para atender a Unidade ESF Mataruna, pelo período de 06 (seis) meses.
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37.520,16 |
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EMPENHO: 135 - DATA: 19/06/2024
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa especializada em locação, montagem e desmontagem de brinquedos infláveis e pintura facial a serem utilizados nas Feiras e [...]
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41.248,00 |
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EMPENHO: 147 - DATA: 19/06/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias Atas 005-2024 de 09/05 [...]
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3.996,96 |
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EMPENHO: 1036 - DATA: 18/06/2024
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este
Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, co [...]
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3.433,82 |
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EMPENHO: 1037 - DATA: 18/06/2024
MOBI LOCACOES, LOGISTICA E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à locação de caminhão pipa, para prestação de serviços de abastecimento de água potável nas Unidades Escolares Municipais, a fim de atender à demanda da Secretaria Munici [...]
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33.600,00 |
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EMPENHO: 1038 - DATA: 18/06/2024
Jacqueline Guimarães Bastos Tavares
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso "Valor estimado das Contratações Públicas".
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908,40 |
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EMPENHO: 1039 - DATA: 18/06/2024
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município
com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, [...]
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3.524,43 |
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EMPENHO: 1040 - DATA: 18/06/2024
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus
para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,c [...]
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9.905,21 |
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EMPENHO: 1041 - DATA: 18/06/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de maio de 2024.
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167.835,08 |
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EMPENHO: 1042 - DATA: 18/06/2024
C VALENCIO SILVEIRA DA SILVA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da atração "Bia Socek", selecionada para integrar a programação da Festa de São João em Barra de São João, com o objetivo de atender as necessidades da Sec [...]
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25.000,00 |
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EMPENHO: 1043 - DATA: 18/06/2024
Banco do Brasil S/A
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil
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155.516,06 |
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EMPENHO: 443 - DATA: 18/06/2024
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para um período de 03 meses.
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61.088,00 |
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EMPENHO: 444 - DATA: 18/06/2024
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para um período de 03 meses.
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292.919,00 |
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