Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 413 - DATA: 27/05/2024
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento dos encargos sociais (INSS) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Maio/2024.
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8.930,16 |
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EMPENHO: 414 - DATA: 27/05/2024
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do Auxílio Saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Maio/2024.
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49.966,70 |
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EMPENHO: 415 - DATA: 27/05/2024
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (Enfermagem) - Competência Maio/2024.
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5.645,11 |
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EMPENHO: 416 - DATA: 27/05/2024
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento dos encargos sociais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (Enfermagem) - Competência Maio/2024
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728,33 |
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EMPENHO: 417 - DATA: 27/05/2024
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência de Maio/2024.
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10.000,00 |
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EMPENHO: 418 - DATA: 27/05/2024
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência de Maio/2024.
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61.064,79 |
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EMPENHO: 419 - DATA: 27/05/2024
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento dos encargos sociais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência Maio/2024.
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7.445,12 |
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EMPENHO: 420 - DATA: 27/05/2024
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência Maio/2024.
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3.947,40 |
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EMPENHO: 421 - DATA: 27/05/2024
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender a Coordenação de Vigilância em Saúde para os meses de junho e julho dest [...]
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1.537,20 |
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EMPENHO: 422 - DATA: 27/05/2024
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender a Coordenação de Vigilância em Saúde para os meses de junho e julho deste exer [...]
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672,00 |
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EMPENHO: 423 - DATA: 27/05/2024
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender à Policlínica nos meses de junho e julho deste exercício.
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170,80 |
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EMPENHO: 424 - DATA: 27/05/2024
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender à Policlínica nos meses de junho e julho deste exercício.
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107,52 |
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EMPENHO: 425 - DATA: 27/05/2024
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde,3.083 a fim de atender a ESF para os meses de junho e julho deste exercício.
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4.050,40 |
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EMPENHO: 426 - DATA: 27/05/2024
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender o ESF para os meses de junho e julho deste exercício.
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1.207,85 |
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EMPENHO: 112 - DATA: 27/05/2024
Soraia Cristina S. Cardoso
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Concessão de diária para a Servidora Soraia Cristina Siqueira Cardoso, matrícula 15, Cargo/Função: Animador Cultural , CPF nº: 962.985.107-53, co [...]
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181,68 |
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EMPENHO: 113 - DATA: 27/05/2024
Raquel dos Santos Luz
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Concessão de diária para a Servidora Raquel dos Santos Luz, matrícula 154561, Cargo/Função: assistente 2 , CPF nº: 118.398.867-22, com a finalida [...]
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181,68 |
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EMPENHO: 114 - DATA: 27/05/2024
Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Concessão de Diária para a Servidora Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia, matrícula 2.084, Cargo/Função: Presidente da Fundação Cultural Cas [...]
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181,68 |
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EMPENHO: 115 - DATA: 27/05/2024
Rene Dias dos Santos
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a concessão de diária ao servidor Rene Dias dos Santos, matrícula 15587, Cargo/Função: Assistente 3, CPF 116.111.737-79, com a finalidade de partic [...]
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181,68 |
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EMPENHO: 116 - DATA: 27/05/2024
Gabriel da Silva Marinho
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel ONDE FUNCIONA O POLO DE CULTURA DE PROFESSOR SOUZA, relativo ao mês de abril 2024.
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2.066,86 |
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EMPENHO: 123 - DATA: 27/05/2024
Katia Regina Siqueira Tempera
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, KATIA REGINA SIQUEIRA TEMPERA, Instrutora de Informática Educacional, matrícula nº 9359, com destino ao Rio de Janeiro-RJ, para p [...]
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1.756,24 |
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EMPENHO: 124 - DATA: 27/05/2024
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do c [...]
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726,72 |
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EMPENHO: 932 - DATA: 24/05/2024
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
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1.161,06 |
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EMPENHO: 933 - DATA: 24/05/2024
Previdencia Municipal de Mimoso do Sul
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
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302,23 |
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EMPENHO: 934 - DATA: 24/05/2024
Comendador Levy Gasparian Prev.
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
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258,61 |
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EMPENHO: 935 - DATA: 24/05/2024
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
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374,14 |
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EMPENHO: 936 - DATA: 24/05/2024
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
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918,04 |
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EMPENHO: 937 - DATA: 24/05/2024
Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
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3.439,01 |
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EMPENHO: 938 - DATA: 24/05/2024
OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
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1.036,99 |
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EMPENHO: 939 - DATA: 24/05/2024
PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
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352,84 |
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EMPENHO: 940 - DATA: 24/05/2024
Previdencia Municipal de Silva Jardim
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024.
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701,11 |
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