Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 113 - DATA: 08/05/2024
JAQUELINE MAIA GUIMARAES
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, JAQUELINE MAIA GUIMARÃES, Agente Administrativo, matrícula nº 5861, com destino ao Rio de Janeiro nos dias 21 a 23 de maio 2024, c [...]
|
1.271,76 |
|
EMPENHO: 114 - DATA: 08/05/2024
Lilian Viviane de Abreu Machado
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Lilian Viviane de Abreu Machado, Auxiliar Administrativo, matricula nº 6088, com destino a Barra de São João no dia 10/04/2024, p [...]
|
1.271,76 |
|
EMPENHO: 115 - DATA: 08/05/2024
Assucena Machado Nascimento
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, Portaria nº 005/2021, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 14 a 16 de ma [...]
|
1.271,76 |
|
EMPENHO: 116 - DATA: 08/05/2024
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 14-16 e 21-23 de maio de 2024, tendo como finalidade l [...]
|
726,72 |
|
EMPENHO: 839 - DATA: 07/05/2024
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de
abril de 2024.
|
935.259,84 |
|
EMPENHO: 840 - DATA: 07/05/2024
AG ENERGIA SOLAR E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na instalação de sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica conectada a rede elétrica para atender as necessidades da Se [...]
|
3.226.267,26 |
|
EMPENHO: 841 - DATA: 07/05/2024
Ramon Dias Gidalte
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4°, inciso III, a ser entregue sob a responsabilidade do servidor RAMON DIAS G [...]
|
1.780,00 |
|
EMPENHO: 842 - DATA: 07/05/2024
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG março de 2024 (multa e juros) .
|
57,66 |
|
EMPENHO: 843 - DATA: 07/05/2024
Ramon Dias Gidalte
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação, pousada e locomoção e 1 diária de alimentação e locomoção. Participar do Evento Marcha a Brasília.
|
5.692,64 |
|
EMPENHO: 844 - DATA: 07/05/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 07/05/2024 na Conta Corrente nº 60.002-4.
|
1.509,46 |
|
EMPENHO: 142 - DATA: 07/05/2024
Banco do Brasil S/A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS no mês de ABRIL, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu
|
168,00 |
|
EMPENHO: 143 - DATA: 07/05/2024
Isleny Karoliny Lourenço de Oliveira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua.
|
1.090,08 |
|
EMPENHO: 144 - DATA: 07/05/2024
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
|
3.047,56 |
|
EMPENHO: 145 - DATA: 07/05/2024
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
|
6.525,00 |
|
EMPENHO: 146 - DATA: 07/05/2024
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
|
8.671,30 |
|
EMPENHO: 147 - DATA: 07/05/2024
FERNANDO BARBOSA BRANDAO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
|
674,50 |
|
EMPENHO: 148 - DATA: 07/05/2024
MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
|
399,00 |
|
EMPENHO: 149 - DATA: 07/05/2024
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
|
969,60 |
|
EMPENHO: 150 - DATA: 07/05/2024
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e even [...]
|
38.712,50 |
|
EMPENHO: 354 - DATA: 07/05/2024
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente a cobertura do déficit atuarial correspondente à folha de pagamento do mês Abril/2024.
|
67.884,32 |
|
EMPENHO: 110 - DATA: 07/05/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Abril de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014.
|
15.188,87 |
|
EMPENHO: 4 - DATA: 07/05/2024
Banco do Brasil S/A
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
regularização de tarifa bancária do dia 06/05/24, cobrada na conta corrente deste Fundo, mantida junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu, CC 34.970-4
|
100,00 |
|
EMPENHO: 826 - DATA: 06/05/2024
Programa Prodesporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
47.198,92 |
|
EMPENHO: 827 - DATA: 06/05/2024
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus
para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secret [...]
|
4.401,34 |
|
EMPENHO: 828 - DATA: 06/05/2024
Secretaria Municipal de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2024, 2ª parcela.
|
10.779,20 |
|
EMPENHO: 829 - DATA: 06/05/2024
Secretaria Municipal de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2024, 2ª parcela.
|
145.000,00 |
|
EMPENHO: 830 - DATA: 06/05/2024
Secretaria Municipal de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2024, 2ª parcela.
|
103.852,80 |
|
EMPENHO: 831 - DATA: 06/05/2024
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor.
Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura [...]
|
3.037,61 |
|
EMPENHO: 832 - DATA: 06/05/2024
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este
Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, co [...]
|
3.433,82 |
|
EMPENHO: 833 - DATA: 06/05/2024
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
|
171.799,38 |
|
