Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 821 - DATA: 22/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados peloFundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - SAÚDE MENTAL
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79.980,04 |
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EMPENHO: 822 - DATA: 22/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - FISIOTERAPIA
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51.750,75 |
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EMPENHO: 823 - DATA: 22/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - RESGATE
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61.798,25 |
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EMPENHO: 824 - DATA: 22/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3924/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (Ações e Prevenções) - competência - outubro/24.
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9.335,80 |
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EMPENHO: 825 - DATA: 22/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - CREM
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256.718,84 |
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EMPENHO: 826 - DATA: 22/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - POLICLÍNICA
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64.556,04 |
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EMPENHO: 827 - DATA: 22/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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24.160,60 |
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EMPENHO: 828 - DATA: 22/10/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3924/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (Ag. Endemias) - competência - outubro/24
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54.332,40 |
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EMPENHO: 829 - DATA: 22/10/2024
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de Outubro/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.
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490.709,37 |
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EMPENHO: 259 - DATA: 22/10/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
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13.294,03 |
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EMPENHO: 260 - DATA: 22/10/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
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2.688.997,37 |
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EMPENHO: 261 - DATA: 22/10/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
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12.984,95 |
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EMPENHO: 262 - DATA: 22/10/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
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12.143,01 |
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EMPENHO: 263 - DATA: 22/10/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
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333.786,20 |
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EMPENHO: 264 - DATA: 22/10/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mes de OUTUBRO 2024.
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43.552,14 |
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EMPENHO: 265 - DATA: 22/10/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024.
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156.898,69 |
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EMPENHO: 266 - DATA: 22/10/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
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30.680,91 |
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EMPENHO: 267 - DATA: 22/10/2024
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de OUTUBRO de 2024.
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6.268,90 |
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EMPENHO: 106 - DATA: 22/10/2024
DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021016/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - ADESÃO A ATA Cont [...]
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35.152,50 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 21/10/2024
Aline Cristina Erconval Marques da Silva
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. nos dias 25-26-27/10
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1.150,64 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 21/10/2024
Cleide Alves da Silva
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 25-26-27/10
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1.150,64 |
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EMPENHO: 52 - DATA: 21/10/2024
KEILA NETTO LOPES
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 25-26-27/10
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1.150,64 |
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EMPENHO: 1577 - DATA: 18/10/2024
DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
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2016 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Referente a contratação de empresa devidamente habilitada para a prestação de serviços de disponibilização de aterro sanitário para recebimento de resíduos sólidos urbanos domicili [...]
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134.762,50 |
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EMPENHO: 1578 - DATA: 18/10/2024
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido, [...]
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213.106,50 |
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EMPENHO: 1579 - DATA: 18/10/2024
Cleopatra Malena do Nascimento Silva Ribeiro
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coor [...]
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1.271,76 |
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EMPENHO: 1580 - DATA: 18/10/2024
Rodrigo Silva de Araújo
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coor [...]
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1.271,76 |
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EMPENHO: 1581 - DATA: 18/10/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 07/10/2024 na conta corrente nº 60.002-4.
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1.095,91 |
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EMPENHO: 1582 - DATA: 18/10/2024
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 18/10/2024.
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5.599,85 |
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EMPENHO: 1583 - DATA: 18/10/2024
Leonardo Grimaldi Kox
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coor [...]
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1.271,76 |
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EMPENHO: 1584 - DATA: 18/10/2024
Ariana Moreira da Cunha
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coor [...]
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1.271,76 |
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