Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 92
ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pequena Despesa em nome da ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS
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5.000,00 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 185
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052 com destino ao Rio de J [...]
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1.574,56 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 186
Leandro Alves Honorato
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101 com destino ao Rio de Janeiro, nos [...]
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1.574,56 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 187
Joel Magalhães Junior
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Aposentado/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 4393 com destino ao Rio de Janeiro, nos dias [...]
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1.574,56 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 188
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
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0101 - IPREV-CA
RReferente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de julho, 05- 06-12-13-14 de agosto de 2024, te [...]
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1.271,76 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 189
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Cibele Roberta Cerqueira Ramos, Diretora de Controle Interno, matrícula nº 21221,, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 05-06 [...]
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726,72 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 190
VERA BEZERRA CAMPOS
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Vera Bezerra Campos, Contadora, matricula nº 21222, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias nos dias 05-06 e 12-13 de agosto de [...]
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726,72 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 1168
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Ref. ao desconto de Créditos Royalties Excedente e Compensação de 09/07/2024 - Recurso 704001.
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1.701,91 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 148
ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Climatização de Ambiente 2024
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26.762,99 |
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| 24/07/2024 |
EMPENHO: 149
ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Climatização de Ambiente 2024
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4.650,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 1165
Murillo Xavier dos Santos Santiago
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Visitas Técnicas Encontro Nacional de Auditorias Controladoria Municipal Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021 Prestação de Contas Governo
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1.756,24 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 596
LUMA GUIDA MENEZES MAEDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do Piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados pelo FMS, em atendimento à Lei 14.434-22 , competência (revisão maio a agosto/2023), consoante despac [...]
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2.532,36 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 597
MARCIA RIBEIRO MARINS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do Piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados pelo FMS, em atendimento à Lei 14.434-22 , competência (revisão maio a agosto/2023), consoante despac [...]
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5.108,19 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 178
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
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638.070,83 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 179
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
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4.477,12 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 87
DM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003355/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de Empresa para Contrução [...]
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13.453,60 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 518
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF.
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4.246,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 519
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO.
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413,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 520
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate.
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1.481,60 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 521
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde.
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2.438,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 522
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA.
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413,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 442
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à locação de ônibus para atender as necessidades do controle e avaliação, por um período de 03 (três) meses. (15/06/2024 a 14/09/2024).
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72.048,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 170
TRM SOLUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido referente ao 1º termo aditivo de prorrogação de prazo e acrescimo de valor do contrato 005/2023. Valor para 06 meses e 16 dias.
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10.593,18 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 438
FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de equipamentos de laboratório de prótese dentaria - LRPD, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde;
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4.400,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 127
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prorrogação da prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessá [...]
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2.348,80 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 5
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
processo 1469/2024 ref ao processo de pagamento oriundo do processo 4381/2023. Pedido de empenho somente para o mes de Junho de 2024.
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4.761,77 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 6
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
processo 1469/2024 ref ao processo de pagamento oriundo do processo 4381/2023. Pedido de empenho somente para o mes de Junho de 2024.
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1.340,88 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 28
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação [...]
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13.462,28 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 158
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços - Processo Administrativo N°: 3794/2023, Pregão Eletrônico Nº: 0020/2023, Ata de Registro de Preço Nº: 0007/2 [...]
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11.603,48 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 232
TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três [...]
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672,30 |
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