Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 203
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de JULHO 2024.
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43.552,14 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 1172
BARTO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMERCIAIS LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração George Israel, através da empresa BARTO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 26.071 [...]
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31.000,00 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 887
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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45.298,05 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 891
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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10.841,77 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 892
T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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29.303,55 |
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| 26/07/2024 |
EMPENHO: 578
DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais e os Centros Educacionais Integrado.
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27.475,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1173
Maiara Porto de Souza
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, no TCE-RJ
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908,40 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1174
Carla Cristina Anselmi
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, em Rio das Ostras-RJ
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908,40 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1175
Luisa de Carvalho Machado
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, em Rio das Ostras- RJ.
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908,40 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 1176
Naiara da Silva Santos
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno
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908,40 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 192
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de jULHO de 2024.
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3.056,36 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 194
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2024.
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411.885,63 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 195
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JuLho de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
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31.750,64 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 199
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Julho de 2024. referente aos aposentados PMCA.
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2.139,46 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 202
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2024.
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4.248,28 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 607
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de Julho/2024.
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493.353,09 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 200
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JULHO de 2024.
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159.455,25 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 608
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas correspondente à FOPAG competência Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS e E [...]
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25.779,20 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 609
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de julho/2024 (Portaria GM/MS 4.631/2024) [...]
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139.554,28 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 610
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FUNDO.
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451.821,40 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 611
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS.
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118.469,81 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 612
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde ESF.
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249.167,90 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 613
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde ESF.
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288.000,00 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 614
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Resgate 24h.
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62.069,35 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 615
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde CEO.
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85.366,89 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 616
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde LRPD.
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12.894,20 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 617
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Saúde Bucal.
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39.493,88 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 618
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde CAPS.
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68.446,56 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 619
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Saúde Mental.
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80.493,91 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO: 620
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Amb. Adilson Pereira.
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73.096,12 |
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