Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 253
03.567.964/0001-04
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024.
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3.663,27 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 254
39.691.605/0001-01
INST DE PREV. E ASSIS. AOS SERV. MUN. R.O - IPASRO
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024.
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1.036,99 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 255
05.606.204/0001-94
Previdencia Municipal de Mimoso do Sul
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024.
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348,61 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 256
19.556.698/0001-54
Comendador Levy Gasparian Prev.
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024.
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258,61 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 258
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
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181.575,96 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 259
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
|
10.701,15 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 261
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
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67.755,66 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 262
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
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68.136,54 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 263
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
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64.390,32 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 264
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
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15.912,45 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 265
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA
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110.173,93 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 266
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA
|
53.108,95 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 268
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
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245.506,31 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 269
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
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17.312,87 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 270
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024.
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30.201,56 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 277
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
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2.342,07 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 17
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE AGUA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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2.763,33 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 18
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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523,75 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 293
00.360.305/2607-93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS da competência 01/2024.
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1.130,37 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 294
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de janeiro de 2024.
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420.022,70 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 295
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de janeiro de 2024.
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577.178,95 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 40
073.XXX.XXX-58
MILA RIBEIRO AZEVEDO
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
|
287,18 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 40
073.XXX.XXX-58
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
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3.885,77 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 17
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados da Fundação Cultu [...]
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985,57 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 65
03.319.489/0001-57
HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção de iluminação pública em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de janeiro à 16/0 [...]
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12.375,18 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 5
743.XXX.XXX-72
Francisco Sergio de Almeida Miguel
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 19. Termo Aditivo Prorragação de prazo do contrato de Locação 001/2009, do Imóvel situado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 10 - Centro - Casi [...]
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106,75 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 35
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do Plano de Saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2024
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1.921,61 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 8
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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954,39 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 4
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
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3.498,76 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 2
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024.
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4.078,89 |
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