Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 191
44.929.522/0001-48
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003610/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatad [...]
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4.863,94 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 193
33.629.787/0001-04
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Registro de Preços: 003610/23 - Ano: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis [...]
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3.018,50 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 194
22.544.882/0001-99
NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003610/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatad [...]
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3.414,26 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 195
44.177.758/0001-75
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003610/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatad [...]
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9.149,85 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 63
19.685.911/0001-28
R. S. OLMI SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 3.278/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames Radioodonto ), para um período de 04 (quatro meses). Cabe [...]
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5.510,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 111
41.347.974/0001-23
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
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1.381,80 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 23
32.690.668/0001-02
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE
SEGURANÇA) [...]
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44.967,98 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 9
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
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3.336,70 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 147
10.613.588/0002-93
COMERCIAL DESTAQUE LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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5.200,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 14
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
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2.913,13 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 15
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
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3.195,45 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 46
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
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27.944,94 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 19
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Águ [...]
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15.851,37 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 20
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DOIPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Esgo [...]
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2.183,61 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 35
073.XXX.XXX-58
MILA RIBEIRO AZEVEDO
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
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4.445,86 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 18
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTARIOS lotados na administração.
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14.113,98 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 66
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas [...]
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445.189,83 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 20
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento referente prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação [...]
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6.617,78 |
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| 02/08/2025 |
EMPENHO: 17
03.999.531/0001-28
Diversos servidores da Fundação Cultural
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
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306.821,13 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 25
33.050.071/0001-58
AMPLA Energia e Serviço S.A.
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria p [...]
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86.349,03 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 26
33.050.071/0001-58
AMPLA Energia e Serviço S.A.
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades do Hospital Ângela Maria Simões Menezes para o exercício de 2025.
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95.260,87 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 16
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001952/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada [...]
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18.217,50 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 36
42.310.775/0001-03
Águas do Rio 1 SPE S.A
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviço de fornecimento de água - , para atender as necessidades do Fundo e suas unidades durante o exercício de 2025.
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2.681,56 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 50
01.926.151/0001-38
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 2069 - Mod. Formatada: 2069 - Credenciament [...]
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5.236,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 174
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 1.616/2022- Ref. à prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível para o período de 01/03/2025 a 31/05/2025.
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92.209,54 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 8
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
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1.198,10 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 7
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
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238,54 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 1
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
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7.333,34 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
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20.169,63 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 2
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
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7.909,87 |
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