| 26/12/2024 | 2024 | 1286 | FGC PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de 11/08/2024 à 31/12/2024. | 59.885,84 |
| 23/12/2024 | 2024 | 713 | R. S. OLMI SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Início do fornecimento: 01/09/2024
Término do fornecimento: 31/12/2025
Fiscal: Rebeca do Couto Pinheiro da Silva -Matr. 4217 - CPF. 104.079.117-40
IMPORTANTE:
Apresentar junto com a Nota Fiscal os seguintes documentos:
- CERTIDÕES: FGTS, TRIBUTOS FEDERAIS, TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÉBITOS TRABALHISTAS
- PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS CONECTIVIDADE SOCIAL
- GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DE FGTS E INSS
- DAS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES (CASO A EMPRESA NÃO SE ENQUADRE NO SIMPLES, ENVIAR UMA DECLARAÇÃO).
- Colocar na Nota Fiscal os Dados Bancários para pagamento. | 10.710,00 |
| 23/12/2024 | 2024 | 217 | ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 12.065,10 |
| 23/12/2024 | 2024 | 225 | 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 2.732,40 |
| 20/12/2024 | 2024 | 1664 | ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inservíveis e etc), em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de 08/11/2024 à 31/12/2024. | 358.115,82 |
| 20/12/2024 | 2024 | 1660 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais, período correspondente ao exercício de 2024. | 242.184,32 |
| 20/12/2024 | 2024 | 1650 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de locação de máquinas e veículos, destinados aos serviços inerentes da Secretaria Municipal de Obras, período de 08/11/2024 à 31/12/2024. | 222.843,30 |
| 20/12/2024 | 2024 | 1605 | ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/10/2024 à 31/12/2024. | 130.304,14 |
| 20/12/2024 | 2024 | 1606 | ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/10/2024 à 31/12/2024. | 130.304,14 |
| 20/12/2024 | 2024 | 1607 | CONFIANZA TRANSPORTES LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/10/2024 à 31/12/2024. | 70.950,54 |
| 20/12/2024 | 2024 | 62 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada. | 10.410,00 |
| 20/12/2024 | 2024 | 1564 | RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção das área s verdes em praças, parques e jardins público do Município de Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, período de 12/10/2024 à 31/12/2024. | 114.310,45 |
| 19/12/2024 | 2024 | 833 | ENEL BRASIL S.A | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 5.190/2023 - Ref. à complementação da NE 14/24 - Prestação de serviço de energia elétrica HMAMSM, visando atender os meses restantes do exercício d
e 2024. | 43.995,46 |
| 19/12/2024 | 2024 | 777 | RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aditamento ao contrato de Prestação de serviços de exames de
ressonância magnética para atender as necessidades dos Municípes usuários dos SUS | 38.473,20 |
| 19/12/2024 | 2024 | 753 | HIDROFISIO FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2070 - Mod. Formatada: 2070
Início em : 01/10/2024
Término em Início: 01/10/2025
Fiscal do Contrato: Rubens de Freitas Silveira - Matrícula: 5858 - CPF: 500.396.107-30 | 101.262,00 |
| 19/12/2024 | 2024 | 746 | S V TERAPIAS LTDA ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC 3381/2024 - Referente ao credenciamento de serviços fisioterápicos e terapias complementares para atender aos usuários de nossa municipalidade, por um período de 3 meses | 16.926,00 |
| 19/12/2024 | 2024 | 735 | Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 2069 - Mod. Formatada: 2069 - Credenciamento - Rangel Machado Diagnósticos e Terapias LTDA ME - CNPJ/CPF: 01.926.151/000-38 | 19.302,00 |
| 19/12/2024 | 2024 | 197 | ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000231/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu | 4.422,00 |
| 19/12/2024 | 2024 | 1429 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos que compôem a frota da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu. | 131.570,98 |
| 19/12/2024 | 2024 | 33 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Aditamento ao contrato para acréscimo de valor, na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos. | 20.024,63 |
| 18/12/2024 | 2024 | 1559 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ para o exercício de 2024. | 141.606,53 |
| 18/12/2024 | 2024 | 778 | L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 1.388/2023 - Ref. à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS por um período de 03 (três) meses | 3.592,00 |
| 18/12/2024 | 2024 | 588 | RG CONFECÇÕES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de uniformes para os servidores das Unidades Básicas de Saúde. | 6.986,20 |
| 18/12/2024 | 2024 | 589 | RG CONFECÇÕES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde. | 42.078,10 |
| 18/12/2024 | 2024 | 591 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde. | 5.775,00 |
| 17/12/2024 | 2024 | 107 | SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 15.000,00 |
| 17/12/2024 | 2024 | 782 | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003335/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - Aquisição de Equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consoância ao disposto no Edital, para atender ás necessidades da Secretaria Municipal de saúde. | 2.996,92 |
| 17/12/2024 | 2024 | 665 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; | 3.621,54 |
| 17/12/2024 | 2024 | 73 | META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 1.503,84 |
| 17/12/2024 | 2024 | 296 | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD. | 237,56 |
| 17/12/2024 | 2024 | 222 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 5.572,68 |
| 16/12/2024 | 2024 | 1651 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, período de novembro e dezembro de 2024. | 425.137,38 |
| 16/12/2024 | 2024 | 57 | K & M SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 90001 - Aquisição de Formas para confecção de anéis em concreto para o Projeto de Saneamento em áreas Rurais, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 6.300,00 |
| 16/12/2024 | 2024 | 1336 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à filiação deste Município junto a CNM - Confederação Nacional de
Municípios, Institucional devido a sua missão e objetivo de consolidar o movimento municipalista e fortalecer a autonomia dos Municípios. | 1.136,00 |
| 16/12/2024 | 2024 | 1277 | M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. | 8.174,00 |
| 13/12/2024 | 2024 | 148 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001366/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Realização de Pregão Presencial para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Alimentação, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 1.190,00 |
| 11/12/2024 | 2024 | 63 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021019/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Adesão a ATA de Registro de Preço 006/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 037/2023, realizado através do Processo Administrativo nº 3.646/2023, proveniente da Secretaria Municipal de Educação, visando à Aquisição de Gêneros alimentícios - HORTIFRUTIGRANJEIROS, | 1.792,00 |
| 11/12/2024 | 2024 | 64 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Adesão a Ata de RP 144/2023 SEMEL - Hortifruitigranjeiro | 1.001,90 |
| 11/12/2024 | 2024 | 60 | MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Aditamento para prorrogação de prazo do contrato referente a prestação de serviços continuados e terceirizados de Impressão, Cópia e Digitalização com a disponibilização de equipamentos e insumos materiais (suprimentos e papéis), com suporte técnico para realização da manutenção e assistência técnica on-site com peças e mão de obra técnica, serviços de gerenciamento dos equipamentos e da produção, treinamento aos usuários, através de franquia e excedentes de impressão. | 1.145,41 |
| 11/12/2024 | 2024 | 734 | D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 2.790/2022 - Ref. à prestação de serviços de locação de ambulâncias para o período de 01.11.2024 a 31.12.2024. | 34.794,99 |
| 11/12/2024 | 2024 | 11 | Agua Mineral Oasis da Saude LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | contratação das Atas de RP nº 20/2023, para a aquisição de água mineral | 1.272,24 |
| 10/12/2024 | 2024 | 41 | FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 002/2021 referente à Prestação de serviços na manutenção e execução de projetos Agrícolas desenvolvidos no Sítio Agrícola da Fundação Municipal Casimiro de Abreu, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM 01/11/2024 A 31/10/2025, com reajuste de valor de 3,97%, o valor do novo contrato R$ 1.356.738,44 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Sendo empenhado no Exercício de 2024 os meses Novembro e Dezembro. | 84.201,60 |
| 10/12/2024 | 2024 | 106 | DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021016/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - ADESÃO A ATA Contratação de empresa para prestação de serviço de talonário eletrônico para registro de ocorrências e autos de infrações de trânsito | 4.218,30 |
| 10/12/2024 | 2024 | 215 | CONSORCIO BGH ENGENHARIA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Prorrogado o prazo do Termo de Contrato n°. 015/2023 FMAS, cujo objeto consiste na Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, quando necessário dos imóveis próprios do Município de Casimiro de Abreu das Unidades pertencentes a SEMAS, EMENDA PARLAMENTAR CC 33.584-3 | 15.000,00 |
| 10/12/2024 | 2024 | 788 | FERNANDO BARBOSA BRANDAO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002310/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de cartuchos e toners, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde.
Data para início do fornecimento: 14/10/2024.
Data para término do fornecimento: 03/11/2024.
Identificação do fiscal: Fellipe da Silva Fialho Saturnino Auxiliar Administrativo Mat. 4511 - CPF:144.254.797-93,
Observações: No ato da entrega do material solicitado, a Nota Fiscal Eletrônica deverá ser apresentada, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser de até 30 (trinta) dias. | 1.199,76 |
| 10/12/2024 | 2024 | 211 | F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Referente contratação de empresa de locação de EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL (brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce) para atender as demandas do CRAS e do Programa Criança Feliz. CONVENIO CRIANÇA FELIZ CC 28.915-9 | 3.487,00 |
| 10/12/2024 | 2024 | 1258 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, incluindo pré-preparo, preparo e distribuição da merenda, supervisão de pessoal, limpeza e conservação das áreas abrangidas, bem como serviço de apoio administrativo, limpeza geral, e outras atividades de natureza operacional nas Unidades Escolares, período de agosto à dezembro de 2024. | 172.054,94 |
| 09/12/2024 | 2024 | 449 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Programa de Saúde Mental por um período de 06 (seis) meses (parcial). | 14.495,68 |
| 06/12/2024 | 2024 | 35 | ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 13 Termo Aditivo ao contrato 001/2019, processo administrativo 002/2019. | 19.833,50 |
| 05/12/2024 | 2024 | 108 | J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus com custeio de todas as despesas para a realização dos serviços, inclusive motoristas, insumos e manutenção, administração local e todo e qualquer custo, para transporte gratuito de passageiros nas linhas municipais, para atender as demandas do Fundo Mun | 366.666,64 |
| 05/12/2024 | 2024 | 109 | SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, com o objetivo de atender as necessidades Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 200.783,90 |
| 05/12/2024 | 2024 | 216 | PAF SERRA MAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários, com vistas à atender as famílias de baixa renda do município, as quais não possuem condições de arcar com os custos de um funeral digno para seus entes queridos falecidos. | 4.970,88 |
| 05/12/2024 | 2024 | 105 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90002 - Mod. Formatada: 90002 - Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada | 49.968,00 |
| 05/12/2024 | 2024 | 209 | ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 468,50 |
| 05/12/2024 | 2024 | 193 | DUOLIMP COMERCIO LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 1.020,24 |
| 05/12/2024 | 2024 | 189 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota municipal de veículos, ônibus, caminhões e máquinas, com fornecimento de materiais e serviços, com implantação e operação de sistema informatizado, com acesso por meio de cartão magnético ou login com senha/rede, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, pelo período de 12 (doze) meses, sendo de 17/09/2024 à 16/09/2025, sendo empenhado no período de 17/09/2024 à 31/12/2024, e restante no Exercício de 2025. | 7.492,74 |
| 04/12/2024 | 2024 | 48 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis com assistência técnica 24 (vinte e quatro) horas, pelo período de 12 meses, com cobertura em todo o território nacional, com o princípio de zelar e preservar o patrimônio público, como também de se resguardar de despesas com indenização aos usuários e veículos e terceiro | 8.809,14 |
| 04/12/2024 | 2024 | 45 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina e diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos que compõe a frota de ambos os fundos ( Fundo Municipal de Assistênc | 292,83 |
| 04/12/2024 | 2024 | 198 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento do
abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina e diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos que compõe a frota FMAS | 259,56 |
| 04/12/2024 | 2024 | 1449 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. (Termo Aditivo). | 134.460,23 |
| 04/12/2024 | 2024 | 102 | AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020990/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2060 - Mod. Formatada: 2060 - Contratação de empresa especializada para aquisição de alimentos para cães do tipo ração , conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades do departamento de operações com cães da guarda civil municipal da secretaria municipal de segurança pública | 37.556,00 |
| 04/12/2024 | 2024 | 98 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral
para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública,
Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, | 15.489,85 |
| 04/12/2024 | 2024 | 40 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2024 | 423,37 |
| 04/12/2024 | 2024 | 160 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dág
ua e cisternas, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza e desobstrução de fossas e caixas de gordura para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Valor referente ao 1º serviço. | 40.717,11 |
| 03/12/2024 | 2024 | 268 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST.DE PREV.ESTADUAIS E | 0101 - IPREV-CA | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa para Renovação da filiação do Instituto de Previdência dos Servidores de Casimiro de Abreu junto a ABIPEM Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais | 1.500,00 |
| 29/11/2024 | 2024 | 1578 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido, período de 19/10/2024 à 31/12/2024. | 35.728,63 |
| 29/11/2024 | 2024 | 1576 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, grades, tanques, tambores entre outros onde será utilizado na manutenção nas propriedades e estradas rurais do município e reabastecimento de insumos petrolíferos no campo, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. | 33.833,18 |
| 29/11/2024 | 2024 | 98 | INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020983/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em locação de softwares integrados de gestão comercial de saneamento. ( FICHA 682). | 5.390,00 |
| 29/11/2024 | 2024 | 1566 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal de Casimiro de Abreu, período de 11/10/2024 à 31/12/2024. | 30.301,88 |
| 29/11/2024 | 2024 | 208 | AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90012 - Mod. Formatada: 90012 - Aquisição de Ar Condicionado e Bens Permanentes | 13.193,76 |
| 29/11/2024 | 2024 | 209 | FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90012 - Mod. Formatada: 90012 - Aquisição de Ar Condicionado e Bens Permanentes | 2.819,80 |
| 26/11/2024 | 2024 | 837 | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003083/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Aquisição de camisas para campanhas mensais, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender às necessidades das Unidades de Saúde desta Secretaria Municipal. | 2.704,29 |
| 26/11/2024 | 2024 | 1554 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.839,60 |
| 26/11/2024 | 2024 | 1555 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 198,49 |
| 26/11/2024 | 2024 | 210 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Materiais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) EMENDA PARLAMENTAR CC 33.584-3 | 17.938,68 |
| 26/11/2024 | 2024 | 780 | SEGUROS SURA S.A. | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021022/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de serviços especializados em seguro total
Objeto: Contratação de serviços especializados em seguro total, com vistas cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de furto ou roubo, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e assistência 24 horas para 46 (quarenta e seis) veículos da frota, desta Secretaria Municipal de Saúde.
Processo nº 1.195/2024 - 1DOC
Pregão Eletrônico Nº. 90002/2024
Prazo para o serviço: A empresa Contratada deverá expedir e efetuar a entrega da Apólice de Seguro no prazo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da emissão da Nota de Empenho/Ordem de serviço. | 54.324,55 |
| 26/11/2024 | 2024 | 1221 | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | SWITCH QUANTIDADE PORTAS: 48 UN, TIPO PORTAS: SLOTS 1/10 GB ETHERNET SFP+, SUPORTE VLAN: 1000 BASESX, 1000 BASE-LX, 1000BASE-ZX, 10GBASE M MB, ALIMENTAÇÃO: 100/240 LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO CNPJ: 52.504.817/0001-09, Bayeux - PB | 2.699,97 |
| 26/11/2024 | 2024 | 1006 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 91,98 |
| 26/11/2024 | 2024 | 993 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 9,93 |
| 25/11/2024 | 2024 | 1665 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 5.265,10 |
| 25/11/2024 | 2024 | 1666 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 5.764,60 |
| 25/11/2024 | 2024 | 790 | J L S COMERCIO SERVICOS CONSULTORIA E MARKETING LT | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002310/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de cartuchos e toners, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde.
Identificação do fiscal: Fellipe da Silva Fialho Saturnino Auxiliar Administrativo Mat. 4511 - CPF:144.254.797-93,
Data para início do fornecimento: 14/10/2024.
Data para término do fornecimento: 03/11/2024.
Observações: No ato da entrega do material solicitado, a Nota Fiscal Eletrônica
deverá ser apresentada, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e
posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser de até 30 (trinta)
dias | 7.718,20 |
| 25/11/2024 | 2024 | 779 | CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021018/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 2076 - Mod. Formatada: 2076 - Credenciamento Oftalmológico - CLINCARE - Clínica de Cuidados e Especialidades LTDA - CNPJ nº 52.076.299/0002-42. | 77.881,14 |
| 22/11/2024 | 2024 | 986 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 2.666,50 |
| 21/11/2024 | 2024 | 213 | C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de materiais de consumo, UTENSÍLIOS para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos dispondo suprimento e suporte aos Equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social na execução de suas atividades, projetos e Programas do SUAS, CONVENIO CRAS ESTADUAL CC 27.437-2 | 9.393,56 |
| 21/11/2024 | 2024 | 1509 | FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públicos, oferecer maior transparência e registrar informações de atendimento aos contribuintes, período de outubro à dezembro de 2024. | 9.707,90 |
| 21/11/2024 | 2024 | 1308 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Refrente à contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de manutenção dos cemitérios públicos em todo o Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de setembro à dezembro de 2024. | 80.592,36 |
| 19/11/2024 | 2024 | 1668 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 136.890,00 |
| 19/11/2024 | 2024 | 1669 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 18.360,00 |
| 19/11/2024 | 2024 | 834 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 5.191/2023 - Ref. à complementação da NE 18/24 - Prestação de serviço fornecimento de água SMS; visando atender os meses restantes do exercício de 2024 | 494,48 |
| 19/11/2024 | 2024 | 1552 | JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados, almofadados, com cintos de segurança para os passageiros, equipado com tacógrafo devidamente aferido, tamanho máximo de 12.30mm de comprimento, motorizado com potências minima de 127cv com idade maxima de 07 (sete) anos de uso à contar do ano modelo, plotado com as faixas na laterias, frente e traseira nas cor amarela , carecterizando-o como veículo escolar, possuir escrito na cor preta - ESCOLAR- devidamente registrado, licenciado e vistoriado pelo DETRAN. Período de 14/10/2024 à 31/12/2024. | 91.998,75 |
| 19/11/2024 | 2024 | 1553 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 139,00 |
| 19/11/2024 | 2024 | 1242 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, período de agosto à outubro de 2024. | 174.698,42 |
| 19/11/2024 | 2024 | 1007 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 8,34 |
| 18/11/2024 | 2024 | 1569 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa para prestação serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado. | 20.963,09 |
| 18/11/2024 | 2024 | 210 | ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90012 - Mod. Formatada: 90012 - Aquisição de Ar Condicionado e Bens Permanentes | 16.999,98 |
| 18/11/2024 | 2024 | 792 | A H DA S MORAES | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002310/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de cartuchos e toners, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde.
Data para início do fornecimento: 14/10/2024.
Data para término do fornecimento: 03/11/2024.
Identificação do fiscal: Fellipe da Silva Fialho Saturnino Auxiliar Administrativo Mat. 4511 - CPF:144.254.797-93
Observações: No ato da entrega do material solicitado, a Nota Fiscal Eletrônica deverá ser apresentada, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser de até 30 (trinta) dias. | 6.789,00 |
| 18/11/2024 | 2024 | 793 | A H DA S MORAES | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002310/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de cartuchos e toners, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde.
Data para início do fornecimento: 14/10/2024.
Data para término do fornecimento: 03/11/2024.
Identificação do fiscal: Fellipe da Silva Fialho Saturnino Auxiliar Administrativo Mat. 4511 - CPF:144.254.797-93
Observações: No ato da entrega do material solicitado, a Nota Fiscal Eletrônica deverá ser apresentada, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser de até 30 (trinta) dias. | 3.889,00 |
| 18/11/2024 | 2024 | 794 | COMERCIAL FASTPRINTER LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002310/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de cartuchos e toners, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde.
Identificação do fiscal: Fellipe da Silva Fialho Saturnino Auxiliar Administrativo Mat. 4511 - CPF:144.254.797-93,
Observações: No ato da entrega do material solicitado, a Nota Fiscal Eletrônica deverá ser apresentada, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser de até 30 (trinta) dias | 648,00 |
| 18/11/2024 | 2024 | 795 | COMERCIAL FASTPRINTER LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002310/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de cartuchos e toners, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde.
Identificação do fiscal: Fellipe da Silva Fialho Saturnino Auxiliar Administrativo Mat. 4511 - CPF:144.254.797-93,
Observações: No ato da entrega do material solicitado, a Nota Fiscal Eletrônica deverá ser apresentada, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser de até 30 (trinta) dias | 3.462,00 |
| 18/11/2024 | 2024 | 595 | Thiago Lopes Berbet | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao complemento do empenho nº 36/24 para o exercício de 2024, em favor do menor Thiago Cardoso Andrade Berbet, em virtude de acréscimo ao valor do Plano de Saúde. | 2.885,55 |
| 18/11/2024 | 2024 | 149 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001366/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Realização de Pregão Presencial para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Alimentação, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 3.221,40 |
| 14/11/2024 | 2024 | 103 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | 14.185,51 |
| 14/11/2024 | 2024 | 104 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | 15.427,31 |
| 14/11/2024 | 2024 | 102 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | 25.786,69 |
| 14/11/2024 | 2024 | 61 | RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Aditamento referente a locação de embarcação, (com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, materiais de segurança e limpeza), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente | 45.000,00 |
| 14/11/2024 | 2024 | 219 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e Renome a nível regional, no período de 12 meses. | 63.429,00 |
| 14/11/2024 | 2024 | 40 | FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS AGRÍCOLAS NO SÍTIO AGRÍCOLA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU - FMCA. Período de Agosto até Outubro do exercício de 2024, complemento do Empenho 29 de 2024. | 19.426,72 |
| 14/11/2024 | 2024 | 1438 | FABIO BARBOSA BARRETO JUNIOR | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de composição de Mini Fazendinha com exposição de animais na celebração dos 165 anos de emancipação político-administrativa de Casimiro de Abreu, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. | 25.000,00 |
| 13/11/2024 | 2024 | 797 | EMPROMED COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Aquisição de Suplementação Nutricional para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição.
Prazo para entrega: 30 (trinta) dias corridos.
Início em: 21/10/2024
Término em: 20/11/2024
Pedido parcial ou integral: Integral.
Identificação do fiscal: Thuana de Oliveira Vasconcelos Campos - Coordenadora de Nutrição - Matricula 4960 - CPF: 147.971.687-14 | 7.011,00 |
| 13/11/2024 | 2024 | 196 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000231/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu | 1.572,00 |
| 13/11/2024 | 2024 | 1141 | CONCEPT WORK LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de captura, apreensão, transporte, guarda, alimentação e tratamento veterinário e posterior destinação de animais de médio e grande porte em vias Públicas do Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de três meses. (Termo Aditivo). | 23.182,73 |
| 12/11/2024 | 2024 | 831 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | serviços de gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde em atendimento às necessidades da SMS/FMS em benefício dos serviços públicos de saúde do Município, a serem prestados pela CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES de Casimiro de Abreu , localizado à Rua Pastor Luiz Lautentino da Silva, , nº 1.292 - Santa Ely Casimiro de Abreu Rio de Janeiro, CEP: 28.860-000 e UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR de Barra de São João 2º Distrito - Rua dr. Sá Pinto, n.º 408 - Centro - Barra de São João - Casimiro de Abreu-RJ, em tempo integral, que assegure a assistência universal e gratuita à população | 400.000,00 |
| 12/11/2024 | 2024 | 832 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde em atendimento às necessidades da SMS/FMS em benefício dos serviços públicos de saúde do Município, a serem
prestados pela CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES de Casimiro de Abreu ,
localizado à Rua Pastor Luiz Lautentino da Silva, , nº 1.292 - Santa Ely Casimiro de Abreu Rio de Janeiro, CEP: 28.860-000
e UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR de Barra de São João 2º Distrito - Rua dr. Sá Pinto, n.º 408 - Centro Barra de São João - Casimiro de Abreu-RJ, em tempo integral, que assegure a assistência universal e gratuita à população. | 258.541,85 |
| 12/11/2024 | 2024 | 148 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003545/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de pó de café e açúcar. | 15.556,97 |
| 11/11/2024 | 2024 | 101 | INSS - INSTITUTO NAC IONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | 13.384,03 |
| 11/11/2024 | 2024 | 100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE AGUA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | 3.842,03 |
| 11/11/2024 | 2024 | 192 | MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 2.453,64 |
| 11/11/2024 | 2024 | 897 | A.A.A.P.M da Escola Municipal Pedro Lopes Magalhãe | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 34.876,40 |
| 11/11/2024 | 2024 | 898 | A.A.P.M. da Escola Municipalizada Professor Moyses | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 21.512,52 |
| 11/11/2024 | 2024 | 904 | A.A.P.M.da Escola Municipal Pedro dos Santos Silva | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 1.313,16 |
| 08/11/2024 | 2024 | 1680 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 08/11/2024 na conta corrente nº 60.002-4. | 1.282,70 |
| 08/11/2024 | 2024 | 1681 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM de 08/11/2024. | 25.560,85 |
| 08/11/2024 | 2024 | 1677 | Caixa Econômica Federal | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao pagamento do FGTS competência 10/2024. | 1.541,58 |
| 08/11/2024 | 2024 | 839 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 446/2024 - Ref. ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento da competência de outubro/2024. | 69.035,66 |
| 08/11/2024 | 2024 | 1685 | Ministério da Agricultura,Pecuária e Abastecimento | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a devolução de saldo de convênio. | 241.206,67 |
| 08/11/2024 | 2024 | 1686 | Ministério da Agricultura,Pecuária e Abastecimento | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a devolução de saldo de convênio. | 1.411,52 |
| 08/11/2024 | 2024 | 1678 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a pagamento de Taxa Judiciária do Processo n° 0001804-59.2014.8.19.0017. | 408,35 |
| 08/11/2024 | 2024 | 220 | Gabriel da Silva Marinho | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel localizado na Rua João Soares, 470 - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Polo de Cultura de Professor Souza, relativo ao mês de Outubro/2024. | 2.066,86 |
| 08/11/2024 | 2024 | 221 | MILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola de Musica Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de outubro/2024 | 905,42 |
| 08/11/2024 | 2024 | 222 | KEILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Outubro/2024 | 905,42 |
| 08/11/2024 | 2024 | 223 | Fabiula Oliveira da Silva | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel localizado à Rua Salomão Ginsburg, 168 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 2.957,03 |
| 08/11/2024 | 2024 | 224 | Francisco Sergio de Almeida Miguel | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 70 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal Tiradentes, relativo ao mês de Outubro/2024. | 3.077,04 |
| 08/11/2024 | 2024 | 225 | Walcimar Rosa dos Reis | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado à Rua Rua Franklin José dos Santos, n.º 88 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona o Cine Teatro Meus Oito Anos, relativo ao mês de Outubro/2024 | 2.982,56 |
| 08/11/2024 | 2024 | 226 | Milton dos Santos Peixoto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva , n.º 680, LJ: 02 - Mataruna - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu, relativo ao mês de Outubro de 2024. | 3.717,65 |
| 08/11/2024 | 2024 | 227 | Emiliana Ribeiro Pinto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel Localizado na Rodovia Amaral Peixoto, n. 1115 - Centro - Barra de São João - RJ, onde funciona a Biblioteca Publica Municipal Carlos Drummond de Andrade em Barra de São João, relativo ao mês de Outubro/2024. | 3.951,19 |
| 08/11/2024 | 2024 | 104 | GENTE SEGURADORA SA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020989/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis, para 08 (oito) veículos, conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana | 10.786,28 |
| 08/11/2024 | 2024 | 201 | WALEMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000231/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu | 1.948,00 |
| 08/11/2024 | 2024 | 181 | Milton dos Santos Peixoto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, n.º 680 Loja 02 Vila Mataruna - Casimiro de Abreu - RJ, onde funcionará a Escola de Dança de Casimiro de Abreu, pelo Período de 12(doze) meses, sendo empenhado o período de 07/09/2024 à 31/12/2024 no Exercício corrente e o restante será empenhado no Exercício de 2025. | 2.066,86 |
| 07/11/2024 | 2024 | 838 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 1.981/24 - Ref. à complementação da união para pagamento do piso nacional dos profissionais da enfermagem no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, equivalente à 10ª parcela de 2024 (outubro)(Lei nº 14434/2022 - Portaria GM/MS 5.638/20244), conforme Despacho n º 64 | 187.462,02 |
| 07/11/2024 | 2024 | 1676 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao pagamento de guia para emissão do Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (CCIR) 520.020.001.902-1. | 356,41 |
| 07/11/2024 | 2024 | 287 | JAQUELINE MAIA GUIMARAES | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, JAQUELINE MAIA GUIMARÃES, Agente Administrativo, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 02 a 06 de dezembro de 2024, com o objetivo de participar curso A importância do Compliance nas licitações e contratos, como ferramenta de gestão de riscos na Administração Pública " na ECG - TCE - RJ; | 2.240,72 |
| 07/11/2024 | 2024 | 288 | CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, Cibele Roberta Cerqueira Ramos, com destino ao Rio de Janeiro - RJ, nos dias 02 a 06 de dezembro de 2024, com o objetivo de participar curso A importância do Compliance nas licitações e contratos, como ferramenta de gestão de riscos na Administração Pública " na ECG - TCE - RJ; | 2.240,72 |
| 07/11/2024 | 2024 | 289 | RAQUEL MOZER MOURA DOS SANTOS | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, Raquel Mozer Moura dos Santos, Auxiliar Administrativo, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 02 a 06 de dezembro de 2024, com o objetivo de participar curso A importância do Compliance nas licitações e contratos, como ferramenta de gestão de riscos na Administração Pública " na ECG - TCE - RJ; | 2.240,72 |
| 07/11/2024 | 2024 | 1675 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de outubro de 2024. | 928.449,34 |
| 07/11/2024 | 2024 | 42 | JOVEM AGRICULTOR ORGANICO | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de OUTUBRO/2024. | 13.445,16 |
| 07/11/2024 | 2024 | 43 | JOVEM PAISAGISTICO MIRIM | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagista Mirim, relativo ao mês de OUTUBRO/2024. | 13.570,67 |
| 07/11/2024 | 2024 | 208 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. CONVENIO ESTADUAL CRAS CC 27.437-2 | 19.216,77 |
| 07/11/2024 | 2024 | 775 | MULTIPLA COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de kit lanches para os usuários SUS que necessitam de deslocamento para tratamento fora do domicílio, conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades da Coordenação de Controle, Avaliação e Regulação, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público,FMS | Fundo Municipal de saúde, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição. | 16.891,95 |
| 07/11/2024 | 2024 | 776 | JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTIC | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de kit lanches para os usuários SUS que necessitam de deslocamento para tratamento fora do domicílio, conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades da Coordenação de Controle, Avaliação e Regulação, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público,FMS | Fundo Municipal de saúde, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição. | 24.241,43 |
| 07/11/2024 | 2024 | 205 | START COMERCIAL EIRELI - ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3 | 33.257,64 |
| 07/11/2024 | 2024 | 1458 | Alcir Miller | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente Aluguel do imóvel, localizado a Rua Haroldo Gaspar, 377,Santa Ely, Casimiro de Abreu, onde funciona a Academia Popular, período de outubro à dezembro de 2024. | 3.917,37 |
| 07/11/2024 | 2024 | 1459 | Maury dos Santos Peixoto Filho | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação de imóvel,situado a Rua Mario Costa, nº 593, Vale das Palmeiras, Casimiro de Abreu-Rj, para funcionamento da Secretaria Municipal de Governo, período de outubro à dezembro de 2024. | 3.849,52 |
| 07/11/2024 | 2024 | 728 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 2.175/2022 - Ref. à realização e fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu, para o período de 03 meses | 10.372,66 |
| 07/11/2024 | 2024 | 99 | RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral
para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública,
Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, | 64,80 |
| 07/11/2024 | 2024 | 1309 | LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de limpeza de rios, canais e valas de drenagens, no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de 17/09/2024 à 31/12/2024. | 82.180,03 |
| 07/11/2024 | 2024 | 74 | PELLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 975,00 |
| 06/11/2024 | 2024 | 1672 | Projeto Bolsa Auxílio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 139.772,47 |
| 06/11/2024 | 2024 | 1673 | Projeto Bolsa Estágio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 105.551,24 |
| 06/11/2024 | 2024 | 286 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de OUTUBRO de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014. | 10.265,10 |
| 06/11/2024 | 2024 | 1518 | B.O.A ARQUITETURA LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa especializada em obras de restauração da Igreja São João Batista, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Defesa Civil (Termo Aditivo). | 100.770,32 |
| 06/11/2024 | 2024 | 1519 | B.O.A ARQUITETURA LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa especializada em obras de restauração da Igreja São João Batista, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Defesa Civil (Termo Aditivo). | 36.839,22 |
| 06/11/2024 | 2024 | 1520 | Atlantis Predial Administradora Ltda | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação de imóvel, situado a Br 101, km 207 - Galpão C, Lot. Pedro Rattes Bastos - Casimiro de Abreu-RJ, para funcionamento de Posto de Vistoria do Departamento de Transito ( DETRAN ), período de outubro à dezembro de 2024. | 6.551,72 |
| 05/11/2024 | 2024 | 284 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0101 - IPREV-CA | Complemento de empenho - Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme proc. nº 5408/2022. | 86,84 |
| 05/11/2024 | 2024 | 110 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da DCTFWEB fora do prazo referente ao mês de Agosto de 2024 | 250,00 |
| 05/11/2024 | 2024 | 281 | Héber Eugênio Nunes | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Finanças, Rio de Janeiro, no dia 29 de outubro de 2024, com o objetivo de participar da Apresentação FIP Crescera Growth Capital VI, promovida pela Instituição PRIVATIZA Investimentos, no Leblon- RJ; | 181,68 |
| 05/11/2024 | 2024 | 282 | Marcus Andre Guerra Magalhães | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, Rio de Janeiro, no dia 29 de outubro de 2024, com o objetivo de participar da Apresentação FIP Crescera Growth Capital VI, promovida pela Instituição PRIVATIZA Investimentos, no Leblon- RJ; | 181,68 |
| 05/11/2024 | 2024 | 283 | CLÉBER DOS SANTOS CUNHA | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 04 e 08 de novembro e 06 de dezembro de 2024, tendo como finalidade levar e buscar servidores para participarem de cursos diversos, no centro do Rio de Janeiro - RJ; | 545,04 |
| 05/11/2024 | 2024 | 1667 | Programa Prodesporte | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 46.869,45 |
| 05/11/2024 | 2024 | 1572 | Marcelo Araujo Souza | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.635,12 |
| 05/11/2024 | 2024 | 729 | Graciana Ribeiro Pinto | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 5.572/2022 - Ref. à Locação do Imóvel, situado à Rua Xavier da Silveira, nº 46, Centro, Barra de São João 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona a Policlínica Ivanir de Freitas, para o período de 03 (três) meses. | 3.799,51 |
| 05/11/2024 | 2024 | 1267 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de onibus escolar rural, do tipo ORE 1 para o transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Casimiro, conforme condiçoes e exigencias estabelecidas no TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956695-4 - Proposta de Seleção PAC Nº 26298006260/2023 | 411.588,00 |
| 05/11/2024 | 2024 | 1268 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Registro de preços para a eventual aquisição de Ônibus Rural Escolar, do Tipo ORE 1 pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino, no âmbito do Programa Caminho da Escola. ( Complemento). | 412,00 |
| 05/11/2024 | 2024 | 36 | DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | 2016 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL | Referente a contratação de empresa devidamente habilitada para a prestação de serviços de disponibilização de aterro sanitário para recebimento de resíduos sólidos urbanos domiciliar, comercial e público, classificados como Classe II, período de janeiro à novembro de 2024. | 97.027,75 |
| 04/11/2024 | 2024 | 1661 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 23.629,70 |
| 04/11/2024 | 2024 | 1663 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 171.799,38 |
| 04/11/2024 | 2024 | 1662 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 163.730,41 |
| 04/11/2024 | 2024 | 207 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social CONVENIO ESTADUAL CRAS CC 27.437-2 | 6.330,72 |
| 01/11/2024 | 2024 | 204 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3 | 3.566,32 |
| 01/11/2024 | 2024 | 92 | H&M Uniformes e Epi's EIRELI | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Aquisição de figurinos, camisas, uniformes e abadás, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender às necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 578,95 |
| 01/11/2024 | 2024 | 93 | H&M Uniformes e Epi's EIRELI | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Aquisição de figurinos, camisas, uniformes e abadás, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender às necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 50.000,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 280 | André Moreno da Silva | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, André Moreno da Silva , Assessor Especial 2, 13.723, com destino a destino ao Rio de Janeiro, nos dias 04 a 08 de novembro de 2024, com o objetivo de participar curso A importância do Compliance nas licitações e contratos, como ferramenta de gestão de riscos na Administração Pública " na ECG - TCE - RJ; | 2.240,72 |
| 31/10/2024 | 2024 | 1653 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do ITR do mês de outubro de 2024. | 876,82 |
| 31/10/2024 | 2024 | 1654 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos de CIDE, mês de outubro de 2024. | 223,37 |
| 31/10/2024 | 2024 | 1655 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, mês de outubro de 2024 na c/c nº 197.688-5. | 10,91 |
| 31/10/2024 | 2024 | 1656 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de outubro de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 . | 5.111,83 |
| 31/10/2024 | 2024 | 1657 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de outubro de 2024, na conta 71.006-8. | 5.379,66 |
| 31/10/2024 | 2024 | 1658 | BANCO ITAU S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de outubro de 2024, na conta 04856-3. | 3.837,98 |
| 31/10/2024 | 2024 | 1659 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de outubro de 2024, na conta 45000001-7. | 1.126,72 |
| 31/10/2024 | 2024 | 1556 | MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 2.394,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 1440 | Huigo Macedo dos Santos | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, parte da 5ª parcela (Protocolo 1DOC). | 1.633,37 |
| 31/10/2024 | 2024 | 94 | L E SILVA COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003340/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado. | 540,00 |
| 31/10/2024 | 2024 | 1226 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais, pelo período de 03 (três) meses. | 192.432,87 |
| 31/10/2024 | 2024 | 987 | MBM STORE LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 2.156,40 |
| 30/10/2024 | 2024 | 1645 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Honorários, conforme processo judicial nº 0003342-65.2020.8.19-0017. | 500,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 1646 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Honorários, conforme processo judicial nº 0002898-66.2019.8.19-0017. | 259,97 |
| 30/10/2024 | 2024 | 277 | Catia Cristina Ramalho Gomes Soares | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, Cátia Cristina Ramalho Gomes Soares, Aposentada, membra do Conselho de Administração, matrícula nº 4349, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 726,72 |
| 30/10/2024 | 2024 | 278 | Rafael dos Ramos Cunha | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Rafael dos Ramos da Cunha, Diretor de Contabilidade, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 11395, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso Noções Básicas de Investimentos no âmbito do RPPS", na ECG-TCE; | 726,72 |
| 30/10/2024 | 2024 | 279 | Joel Magalhães Junior | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Aposentado, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 4393, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 726,72 |
| 30/10/2024 | 2024 | 1648 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/10/2024. | 12.519,29 |
| 30/10/2024 | 2024 | 1647 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0002730-98.2018.8.19.0017. | 816,71 |
| 30/10/2024 | 2024 | 214 | MULTIPLA COMERCIAL LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | aquisição de materiais de consumo, UTENSÍLIOS para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, dispondo suprimento e suporte aos Equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social na execução de suas atividades, projetos e Programas do SUAS, CONVENIO CRAS ESTADUAL CC 27.437-2 | 1.699,18 |
| 30/10/2024 | 2024 | 103 | FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Formatada: 90001 - prestação do serviço de locação de veiculos automotor (VIATURAS), sem motorista, sem combustivel, com seguro total e sem franquia, com todos as tributos inclusos (IPVA e TAXAS), com manutenção preventiva e corretiva, com quilometragem livre e zero quilomentro | 14.368,00 |
| 30/10/2024 | 2024 | 725 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3 MESES E 24 DIAS. (ITENS: 11, 17, 18, 36, 23 E 24) OBS: ESTE EMPENHO TEM VALIDADE DO DIA 07\09\2024 ATÉ DIA 31\12\2024. | 253.602,02 |
| 30/10/2024 | 2024 | 726 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA
L DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3 MESES E 24 DIAS. (ITENS: 12 E 35)
OBS: ESTE EMPENHO TEM VALIDADE APARTIR DO DIA 07\09\2024 ATÉ DIA 31\12\2024. | 159.289,52 |
| 30/10/2024 | 2024 | 717 | MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Locação de Impressoras para atender as necessidades da Unidades de Saúde (Atenção Básica), para o período de 04 (quatro) meses. | 5.018,55 |
| 30/10/2024 | 2024 | 718 | MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/MAC e VISA, para o período de 04 (quatro) meses. | 10.247,63 |
| 30/10/2024 | 2024 | 195 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000750/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis com assistência técnica 24 (vinte e quatro) horas, pelo período de 12 meses, com cobertura em todo o território nacional, com o princípio de zelar e preservar o patrimônio público, como também de se resguardar de despasas com idenização aos usários e veículos e terceiro | 17.698,02 |
| 29/10/2024 | 2024 | 272 | Raquel Dames Marchon | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, Raquel Dames Marchon, membra do Conselho de Administração, matrícula nº 492, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 726,72 |
| 29/10/2024 | 2024 | 273 | Eliézer dos Santos de Azevedo | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso Noções Básicas de Investimentos no âmbito do RPPS", na ECG-TCE; | 726,72 |
| 29/10/2024 | 2024 | 274 | VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 016, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso Noções Básicas de Investimentos no âmbito do RPPS", na ECG-TCE; | 726,72 |
| 29/10/2024 | 2024 | 275 | Leandro Alves Honorato | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 726,72 |
| 29/10/2024 | 2024 | 276 | LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Municipal, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 726,72 |
| 29/10/2024 | 2024 | 218 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal, CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GÁS, instituído pela Lei Municipal nº 2.196 de 11 de maio de 2022 mes de NOVEMBRO | 629.131,80 |
| 29/10/2024 | 2024 | 206 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social CONVENIO CRAS ESTADUAL CC 27.437-2 | 819,36 |
| 29/10/2024 | 2024 | 202 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3 | 1.661,30 |
| 29/10/2024 | 2024 | 203 | DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3 | 2.648,42 |
| 29/10/2024 | 2024 | 638 | MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Locação de Smartphone - 180 aparelhos comodatos; com instalação e funcionamento de aplicativo, conforme requisitos no Termo de Referência, para o
período de 04 (quatro) meses. | 39.500,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 1639 | MUNICIPIO DE RIO BONITO | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana Freires Manhães, Professor I - LP - LP1, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo-lhe funções junto a Secretaria Municipal de Educação, Portaria 549/2023, meses de agosto e setembro de 2024. | 6.310,86 |
| 25/10/2024 | 2024 | 1640 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de agosto e setembro de 2024. | 9.128,70 |
| 25/10/2024 | 2024 | 1641 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor. Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura, meses de agosto e setembro de 2024. | 6.961,85 |
| 25/10/2024 | 2024 | 1642 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Administração, meses de agosto e setembro de 2024. | 6.867,64 |
| 25/10/2024 | 2024 | 1643 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, Portaria 639/2023, com lotação na Secretaria Municipal de Assistencial Social, meses de agosto e setembro de 2024. | 7.048,86 |
| 25/10/2024 | 2024 | 1644 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de agosto e setembro de 2024. | 20.152,76 |
| 25/10/2024 | 2024 | 781 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003335/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - Aquisição de Equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consoância ao disposto no Edital, para atender ás necessidades da Secretaria Municipal de saúde. | 1.871,98 |
| 25/10/2024 | 2024 | 1310 | Ônix Serviços LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São João, 2° Distrito de Casimiro de Abreu -RJ. (Termo aditivo). | 151.658,74 |
| 25/10/2024 | 2024 | 439 | OTICA OLHO UNIVERSAL LTDA. | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de armação de óculos com lentes de grau, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 257,00 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1635 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado para exercer o cargo de Assessor Técnico, mês de setembro 2024. | 7.573,65 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1636 | Município de Tanguá | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria 766/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de agosto e setembro de 2024. | 6.503,16 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1637 | Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Josilene Araujo Martins Oliveira, Professora de Educação Infantil, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo-lhe funções junto a Secretaria Municipal de Educação, Portaria 1680/2021, mês de setembro de 2024. ( Processo 14908/2021 ). | 10.362,71 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1638 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Arthur Oliveira da Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Cuidador de Aluno Especial, Portaria 646/2024, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de julho, agosto e setembro de 2024. | 5.521,20 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1634 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 24/10/2024. | 63.885,37 |
| 24/10/2024 | 2024 | 270 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. (ATIVOS) | 4.248,28 |
| 24/10/2024 | 2024 | 271 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. APOSENTADOS - CAMARA - IPREV - PMCA | 426.514,50 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1630 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 475.982,22 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1631 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 93.404,54 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1632 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 502,01 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1633 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 3.199,26 |
| 24/10/2024 | 2024 | 106 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
FOLHA DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024 | 28.085,00 |
| 24/10/2024 | 2024 | 107 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
FOLHA DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024 | 63.733,51 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1625 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 147.792,04 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1626 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 64.114,68 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1628 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 16.359,29 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1629 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 38.976,75 |
| 24/10/2024 | 2024 | 269 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de OUTUBRO de 2024. | 12.650,75 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1627 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 300.027,46 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1618 | Valdecir Teixeira Golçalves | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente à Restituição de IPTU (Protocolo 1DOC). | 299,55 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1619 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 317.287,87 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1620 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 17.030,61 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1621 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 76.992,75 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1622 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 81.047,47 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1623 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 67.344,28 |
| 24/10/2024 | 2024 | 1624 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 17.243,80 |
| 24/10/2024 | 2024 | 105 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | 3.432,00 |
| 24/10/2024 | 2024 | 722 | Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 540/2024 Ref. ao atendimento de tutela de urgência nº 0800138 38.2024.8.19.0017 (internação compulsória) em favor do paciente KAUA JACKSON OGANDO RODRIGUES para um período de 04 meses. | 22.500,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1604 | Diversos Servidores ( CEDIDOS ) | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 268.001,03 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1598 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 54.691,57 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1599 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 7.290,93 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1600 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 3.471,91 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1602 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 2.443.586,94 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1603 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 1.483.560,97 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1601 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 2.666.151,38 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1608 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 482.237,36 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1609 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 653.155,33 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1610 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 200.000,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1611 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 391.408,06 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1612 | Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 123.779,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1613 | Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 151.705,31 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1614 | Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 1.139.270,89 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1615 | Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 551.754,44 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1616 | Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 141.983,55 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1617 | Diversos Servidores da Educação Especial | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 311.793,29 |
| 23/10/2024 | 2024 | 747 | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Adm. nº 3.083/23 Ref. á aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde - Atenção Básica | 2.741,14 |
| 23/10/2024 | 2024 | 748 | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Adm. nº 3.083/23 Ref. á aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde - Vigilância em Saúde e MAC | 1.285,11 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1457 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 158.893,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 191 | RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 768,30 |
| 23/10/2024 | 2024 | 195 | AMARAL SOUZA BAZAR LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 855,60 |
| 23/10/2024 | 2024 | 198 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000231/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu | 1.995,80 |
| 23/10/2024 | 2024 | 719 | ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 156/2023 - Referente à referente a locação de Ônibus, para atender as necessidades do Controle e Avaliação por um período de 3 (três) meses | 63.456,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1364 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à contração de empresa para serviço de recuperação de Ponte sobre o Rio Ribeirão, afluente do Rio Indaiaçú, localizado na Estrada do Trinta, na Sede do Município de Casimiro de Abreu - RJ. | 45.310,36 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1365 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à contração de empresa para serviço de recuperação de Ponte sobre o Rio Ribeirão, afluente do Rio Indaiaçú, localizado na Estrada do Trinta, na Sede do Município de Casimiro de Abreu - RJ. | 36.934,66 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1334 | ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de varrição manual e mecanizada das vias públicas e logradouros; varrição manual de trilhas e limpeza manual e mecânica das areias das praias, capina manual e roçada mecanizada das vias urbanas pavimentadas, não pavimentadas, rodovias e estradas e limpeza de caixa ralo manual e mecanizada do sistema de drenagem pluvial das vias pavimentadas do Município de Casimiro de Abreu/RJ, período de setembro à dezembro de 2024. | 1.202.614,88 |
| 23/10/2024 | 2024 | 660 | Bhiomedic Distribuidora Ltda | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; | 304.273,42 |
| 23/10/2024 | 2024 | 39 | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2024, em favor da empresa: Àguas do Rio SPE S.A CNPJ: 42.310.775/0001-03 | 40,91 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1152 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, grades, tanques, tambores entre outros onde será utilizado na manutenção nas propriedades e estradas rurais do município e reabastecimento de insumos petrolíferos no campo, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, período de 3 (três) meses. | 30.422,32 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1588 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 22/10/2024 na conta corrente nº 60.002-4. | 112.647,06 |
| 22/10/2024 | 2024 | 806 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao pagamento de rescisões trabalhistas - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - competência Out/24 | 4.866,57 |
| 22/10/2024 | 2024 | 266 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto. | 30.680,91 |
| 22/10/2024 | 2024 | 801 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF AO AUXÍLIO SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO RES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA OUT/24. | 50.535,98 |
| 22/10/2024 | 2024 | 805 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF AO AUXÍLIO SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24. | 3.947,40 |
| 22/10/2024 | 2024 | 267 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de OUTUBRO de 2024. | 6.268,90 |
| 22/10/2024 | 2024 | 799 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. - COMPETÊNCIA OUT/24. | 7.207,61 |
| 22/10/2024 | 2024 | 829 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de Outubro/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. | 490.709,37 |
| 22/10/2024 | 2024 | 265 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. | 156.898,69 |
| 22/10/2024 | 2024 | 798 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, - COMPETÊNCIA OUT/24 | 710.111,68 |
| 22/10/2024 | 2024 | 802 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24. | 34.000,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 803 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24. | 30.899,12 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1589 | INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. | 1.204,13 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1590 | Previdencia Municipal de Mimoso do Sul | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. | 302,23 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1591 | Comendador Levy Gasparian Prev. | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. | 258,61 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1592 | Instituto de Previdência do Município de Carapebus | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. | 374,14 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1593 | Previdencia Municipal de Silva Jardim | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. | 752,99 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1594 | INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. | 918,04 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1595 | Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. | 3.098,04 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1596 | OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. | 1.036,99 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1597 | PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. | 352,84 |
| 22/10/2024 | 2024 | 804 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24. | 7.781,14 |
| 22/10/2024 | 2024 | 800 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA OUT/24. | 77.298,20 |
| 22/10/2024 | 2024 | 807 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - FUNDO | 456.613,91 |
| 22/10/2024 | 2024 | 808 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - FARMÁCIA | 94.701,91 |
| 22/10/2024 | 2024 | 809 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - ACS | 113.608,80 |
| 22/10/2024 | 2024 | 810 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - ACADEMIA DA SAÚDE | 67.626,92 |
| 22/10/2024 | 2024 | 811 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - EMULTI | 78.182,79 |
| 22/10/2024 | 2024 | 812 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - ESF | 412.155,79 |
| 22/10/2024 | 2024 | 813 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - ESF | 106.850,25 |
| 22/10/2024 | 2024 | 814 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - CEO | 83.090,68 |
| 22/10/2024 | 2024 | 815 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - LRPD | 12.894,20 |
| 22/10/2024 | 2024 | 816 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 3924/2024 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de Outubro/2024 (Portaria GM/MS 5.424/2024, conforme detalhamento abaixo: FMS R$ 17.036,38; ESF R$ 95.704,19; Resgate R$ 8.773,27; CEO - R$ 3.221,46; CAPS - R$ 3.221,46; Saúde Mental R$ 7.364,55; AMB. Adilson Pereira- R$ 3.525,27; VIG. SANIT. R$ 388,09; Ações e Prev. R$ 388,09; VISA R$ 10.586,01; Policlínica Ivanir de Freitas R$ 4.487,64; CREM R$ 5.753,82. | 160.450,23 |
| 22/10/2024 | 2024 | 817 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelO Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - SAÚDE BUCAL | 40.493,88 |
| 22/10/2024 | 2024 | 818 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - CAPS | 68.481,82 |
| 22/10/2024 | 2024 | 819 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - AMBULATÓRIO ADILSON | 63.749,52 |
| 22/10/2024 | 2024 | 820 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento de outubro/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. (VISA) | 136.248,87 |
| 22/10/2024 | 2024 | 821 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados peloFundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - SAÚDE MENTAL | 79.980,04 |
| 22/10/2024 | 2024 | 822 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - FISIOTERAPIA | 51.750,75 |
| 22/10/2024 | 2024 | 823 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - RESGATE | 61.798,25 |
| 22/10/2024 | 2024 | 824 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 3924/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (Ações e Prevenções) - competência - outubro/24. | 9.335,80 |
| 22/10/2024 | 2024 | 825 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - CREM | 256.718,84 |
| 22/10/2024 | 2024 | 826 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - POLICLÍNICA | 64.556,04 |
| 22/10/2024 | 2024 | 827 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 24.160,60 |
| 22/10/2024 | 2024 | 828 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 3924/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (Ag. Endemias) - competência - outubro/24 | 54.332,40 |
| 22/10/2024 | 2024 | 259 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. | 13.294,03 |
| 22/10/2024 | 2024 | 260 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. | 2.688.997,37 |
| 22/10/2024 | 2024 | 261 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. | 12.984,95 |
| 22/10/2024 | 2024 | 262 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. | 12.143,01 |
| 22/10/2024 | 2024 | 263 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. | 333.786,20 |
| 22/10/2024 | 2024 | 264 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mes de OUTUBRO 2024. | 43.552,14 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1455 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 333.299,46 |
| 22/10/2024 | 2024 | 715 | TRM Soluções LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Prestação de Serviços para Instalação e Locação com Manutenção de Equipamentos de Refrigeração (Ar-Condicionado), visando atender as necessidades da SMS, pelo período de 04 meses. | 80.330,00 |
| 21/10/2024 | 2024 | 50 | Aline Cristina Erconval Marques da Silva | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. nos dias 25-26-27/10 | 1.150,64 |
| 21/10/2024 | 2024 | 51 | Cleide Alves da Silva | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 25-26-27/10 | 1.150,64 |
| 21/10/2024 | 2024 | 52 | KEILA NETTO LOPES | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 25-26-27/10 | 1.150,64 |
| 21/10/2024 | 2024 | 49 | Kaiza do Nascimento Vieira | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 25-26-27/10 | 1.150,64 |
| 21/10/2024 | 2024 | 202 | Diversos servidores da Fundação Cultural | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, relativo ao período restante do Exercício de 2024. | 317.182,77 |
| 21/10/2024 | 2024 | 194 | BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 4.765,32 |
| 21/10/2024 | 2024 | 18 | MULTIPLA COMERCIAL LTDA | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Contratação de prestação de serviço de empresa especializada na locação de impressoras (terceirização de impressão) contemplando o fornecimento de equipamentos novos, de primeiro uso, em linhas de fabricação para impressões e cópias monocromáticas e coloridas com fornecimento de todos os insumos, toner, cartuchos, papel, com reposição de peças originais, além dos serviços de instalação, manutenção e assistência técnica especializada dos equipamentos para garantir o andamento das atividades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu, no
período 12 (doze) meses. Será empenhado no Exercício der 2023 do dia 17/05 ao dia 31/12/2024. ITEM 1 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4
MONOCROMÁTICA COM PAPEL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA FORMATO A4, A3,
OFÍCIO E CARTA, LASER/LED, TELA LCD, VELOCIDADE DE 20PPM,
COM ETHERNET/FRANQUIA DE 2.000 IMPRESSÕES E OU CÓPIAS
POR MÊS.
ITEM 2 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO LOCAÇÃO PÁGINA IMPRESSAS A4
POLICROMÁQUIA COM PAPEL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:
MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA LASER/LED,
CÓPIA,DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO, 22PPM, WI-FI, USB, CONVITES,
TELA LCD TÁTIL, PAPEL CARTÃO, OFÍCIO,A3, A4, TIMBRADO, ALTA
GRAMAJEM, 2 PRATELEIRAS, 2.000 IMPRESSÕES E OU CÓPIA POR
MÊS. | 19.383,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 99 | RIELES NEI PIRES DE SOUZA | 0303 - SAAE | Participar do curso: Implantação do Novo Marco Legal do Saneamento: as obrigações municipais quanto aos serviços de água e esgoto, a ser realizado no período de 29/10/2024 a 31/10/2024 do corrente ano na Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ Rua da Constituição, nº 44 - Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.060-010 | 1.271,76 |
| 18/10/2024 | 2024 | 1579 | Cleopatra Malena do Nascimento Silva Ribeiro | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.271,76 |
| 18/10/2024 | 2024 | 1580 | Rodrigo Silva de Araújo | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.271,76 |
| 18/10/2024 | 2024 | 1583 | Leonardo Grimaldi Kox | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.271,76 |
| 18/10/2024 | 2024 | 1584 | Ariana Moreira da Cunha | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.271,76 |
| 18/10/2024 | 2024 | 1585 | Guilherme Duarte Silva | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.271,76 |
| 18/10/2024 | 2024 | 1586 | NAYARA DA SILVA NEVES | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.271,76 |
| 18/10/2024 | 2024 | 1587 | Verginia Gomes Porto | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Diárias para Participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.271,76 |
| 18/10/2024 | 2024 | 1581 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 07/10/2024 na conta corrente nº 60.002-4. | 1.095,91 |
| 18/10/2024 | 2024 | 1582 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM de 18/10/2024. | 5.599,85 |
| 18/10/2024 | 2024 | 1573 | ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU | 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relacionadas ao repasse de royalties de Petróleo e/ou gás natural administrados pela União e/ou Agência Nacional do Petróleo-ANP (Processo Administrativo Original nº 5503/2021), período de outubro e novembro de 2023 (Partilha Saúde). | 186.270,04 |
| 18/10/2024 | 2024 | 1575 | ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relacionadas ao repasse de royalties de Petróleo e/ou gás natural administrados pela União e/ou Agência Nacional do Petróleo-ANP (Processo Administrativo Original nº 5503/2021), período de outubro e novembro de 2023 (Partilha Educação). | 558.810,13 |
| 18/10/2024 | 2024 | 1560 | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2024. (Complemento). | 1.467,26 |
| 18/10/2024 | 2024 | 656 | OHM-Oxigenio Hiperbárico de Macaé LTDA. | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 04 (quatro) meses, a contar da data de sua assinatura/Ordem de Serviço.
Obs: A duração do tratamento dependerá da evolução do quadro clínico do paciente, sendo assim o mesmo poderá ser estendido.
Início em: 20/08/2024
Término em: 20/12/2024
Identificação do fiscal:
* Fiscal: Natalia Dias da Silva - CONARA/SMS, Matrícula 5139/2024 - CPF 182.689.977-45 | 10.813,50 |
| 18/10/2024 | 2024 | 159 | B. M. G. DISTRIBUIDORA LTDA. | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002915/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 265/2023. | 1.347,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1574 | Bruno Rosa de Camargo | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Diárias para Participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.271,76 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1450 | AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.718,48 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1389 | AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 20.576,40 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1170 | AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001971/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Locação de estruturas e equipamentos para eventos com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 45.818,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 161 | MACABU E MACABU LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002915/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 265/2023. | 559,10 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1570 | M. A. OTZ GESTAO E GERENCIAMENTO EDUCACIONAL LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a contratação de empresa especializada para realização de treinamento visando a capacitação do produtor rural em consonância com o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS) de Casimiro de Abreu instituido pela Lei 1.861 de 09 de maio de 2018, período de julho e agosto de 2024. (Termo de Ajuste de Contas). | 132.528,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 166 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a contratação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como a cessão de direito de uso de software (sistemas), por tempo determinado para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, para o Exercício de 2024 (restante). | 15.453,86 |
| 15/10/2024 | 2024 | 1571 | Caixa Econômica Federal | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao pagamento do FGTS competência 09/2024. | 1.541,58 |
| 15/10/2024 | 2024 | 158 | ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002915/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 265/2023. | 2.400,00 |
| 14/10/2024 | 2024 | 256 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho Fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata Ordinária 006-2024 de 29/09/2024 . | 726,72 |
| 14/10/2024 | 2024 | 257 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas: Reunião Ordinária 009/2024 -24/09/24, | 2.422,40 |
| 14/10/2024 | 2024 | 258 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas Ordinária 006-2024 de 26/09/2024 e Extraordinária 005-2024 de 11/09/2024 . | 1.937,92 |
| 14/10/2024 | 2024 | 201 | ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3 | 17.218,55 |
| 14/10/2024 | 2024 | 197 | MULTIPLA COMERCIAL LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de materiais de consumo, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI a fim de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de projetos e Programas enquadrados dentro das políticas do SUAS demandadas pelo FMAS | Fundo Municipal de Assistência Social. RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL CC 27.438-0 | 9.554,75 |
| 14/10/2024 | 2024 | 227 | FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 0101 - IPREV-CA | Ref. à prorrogação do contrato referente ao Processo Administrativo nº 329/2021, firmado entre o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu IPREV/CA, e a Empresa FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP, CNPJ nº 05.340.254/0001-72, referente à prestação de serviço de cessão de uso do programa
de computador denominado FOURPREV PREVIDENCIÁRIO e MÓDULO RECADASTRAMENTO WEB, para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais vinculados a este Instituto, pelo período de 12 meses., de 01/09/24 a 31/12/2024. | 1.886,38 |
| 14/10/2024 | 2024 | 41 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo municipal de Assistência Social e Fundo municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | 3.638,53 |
| 14/10/2024 | 2024 | 183 | ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0101 - IPREV-CA | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva, do veículo Toyota Etios pertencente ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu IPREV-CA | 8.255,84 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1568 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil. | 173.865,35 |
| 11/10/2024 | 2024 | 796 | IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SERÁ INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO SÃO JOÃO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES. | 4.864,70 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1441 | FEDERACAO DE MOTOCICLISMO DO ESTAD DO RIO DE JANEI | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a contratação da Federação de Motociclismo do Estado do Rio de Janeiro FMERJ, para a regulamentação, organização, realização e supervisão do evento: ETAPA DE SUPERCROSS UNIFICADO, que será realizado no dia 15/09/2024, no Município de Casimiro de Abreu. | 65.000,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 659 | RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS;
I | 251.873,64 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1322 | UNIAO COOPERATIVA DE TRANSPORTES | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos leves e pesados para suporte e apoio operacional/logístico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, período de 20/08/2024 à 31/12/2024. | 156.385,47 |
| 11/10/2024 | 2024 | 637 | MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Locação de Smartphone - 180 aparelhos comodatos; com instalação e funcionamento de aplicativo, conforme requisitos no Termo de Referência, para o
período de 01 (um) mês. | 39.500,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 635 | MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência, para o período de 05 (cinco) meses, destinado à Atenção Básica. | 43.181,87 |
| 11/10/2024 | 2024 | 636 | MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência, para o período de 05 (cinco) meses, destinado aos demais Programas e ações da SMS. | 65.909,04 |
| 11/10/2024 | 2024 | 80 | CLEBER NASCIMENTO DA ROSA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à aquisição de instrumentos, acessórios musicais, equipamentos de som e outros, para atender às necessidades das Escolas de Músicas e os projetos pertencentes a esta Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 893,58 |
| 11/10/2024 | 2024 | 81 | PEDRO G.FERNANDES | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à aquisição de instrumentos, acessórios musicais, equipamentos de som e outros, para atender às necessidades das Escolas de Músicas e os projetos pertencentes a esta Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 6.648,55 |
| 11/10/2024 | 2024 | 83 | T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à aquisição de instrumentos, acessórios musicais, equipamentos de som e outros, para atender às necessidades das Escolas de Músicas e os projetos pertencentes a esta Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 130,00 |
| 10/10/2024 | 2024 | 1565 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao pagamento de multa por atraso na entrega do relatório dos alvarás e documentos de habite-se, período de 08/2024. | 1.607,54 |
| 10/10/2024 | 2024 | 1567 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM de 10/10/2024. | 14.685,19 |
| 10/10/2024 | 2024 | 1561 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0002413-86.2007.8.19.0017. | 408,35 |
| 10/10/2024 | 2024 | 1562 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0002300-15.2019.8.19.0017. | 408,35 |
| 10/10/2024 | 2024 | 213 | MILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à locação do Imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, 46 Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola da Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. | 905,42 |
| 10/10/2024 | 2024 | 214 | KEILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. | 905,42 |
| 10/10/2024 | 2024 | 215 | Emiliana Ribeiro Pinto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel localizado na Rodovia Amaral Peixoto, 1115 - Centro - Barra de São João - RJ, 2. Distrito, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal Carlos Drumond de Andrade, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. | 3.951,19 |
| 10/10/2024 | 2024 | 216 | Walcimar Rosa dos Reis | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel localizado na Rua Franklin José dos Santos, 88 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Cine Teatro Meus Oito Anos, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. | 2.982,56 |
| 10/10/2024 | 2024 | 217 | Milton dos Santos Peixoto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, 680 - Loja 02 - Vila Mataruna - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu. | 3.717,65 |
| 10/10/2024 | 2024 | 218 | Fabiula Oliveira da Silva | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel localizado na Rua Salomão Ginsburg, 168 - Centro - Casimiro de Abreu -RJ, onde funciona a Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. | 2.957,03 |
| 10/10/2024 | 2024 | 205 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à AUTOREGULARIZAÇÃO malha fiscal PIS sobre folha ano-calendário 2020 em nome desta autarquia, bem como, de contribuição previdenciária empregador/empresa, empregados avulsos e multas. | 9.754,79 |
| 10/10/2024 | 2024 | 95 | SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000072/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E APOIO ADMINISTRATIVO. Conforme orientação no Despacho 57- 568/2024 utilizar Ficha 668. | 11.759,57 |
| 10/10/2024 | 2024 | 1448 | Reginaldo Nuno da Silveira Silva | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.816,80 |
| 10/10/2024 | 2024 | 55 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Prorrogação Contratual 07/2022 para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos que compõe a frota da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com utilização de cartão magnético com microchip, com monitoramento via ambiente WEB, que
garantirá controle eficaz dos recursos empregados + taxa administração. | 2.134,71 |
| 10/10/2024 | 2024 | 190 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e Renome a nível regional, no período de 12 meses. | 39.665,00 |
| 10/10/2024 | 2024 | 720 | PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de geradores., para o período de 4 meses. | 18.217,50 |
| 09/10/2024 | 2024 | 1558 | RAMON DIAS GIDALTE | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para captação de recursos para o Município de Casimiro de Abreu, Brasília - DF. | 7.267,20 |
| 09/10/2024 | 2024 | 1551 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente as receitas do mês de setembro de 2024. | 160.495,51 |
| 09/10/2024 | 2024 | 255 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de SETEMBRO de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014. | 10.246,14 |
| 09/10/2024 | 2024 | 791 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 446/2024 - Ref. ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento da competência de Setembro/2024. | 69.487,59 |
| 09/10/2024 | 2024 | 1557 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de setembro de 2024. | 928.106,27 |
| 09/10/2024 | 2024 | 207 | Francisco Sergio de Almeida Miguel | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel Localizado na Rua Padre Francisco Maria Talles, n.º 70 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Biblioteca Pública Municipal Tiradentes, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. | 3.077,04 |
| 09/10/2024 | 2024 | 786 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente ao mês de setembro/2024, consoante a Lei 14.434/2022 e Portaria GM/MS nº 5.424/24 . (Parcial)
Setembro/2024 | 1.978,58 |
| 09/10/2024 | 2024 | 204 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa referente à realização de empenho complementar de forma estimativa, para viabilização da quitação das obrigações previdenciárias patronais IPREV-CA sobre a folha de pagamento de servidores até o final do efetivo exercício. | 36.321,14 |
| 09/10/2024 | 2024 | 1314 | MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à contração de empresa para serviço de Engenharia de baixa complexidade, com Fornecimento de Material e Mão de Obra, para Substituição de Drenagem e Nova Pavimentação em Diversas Ruas dos Bairros Centro e Vila Nova, Execução de Drenagem no Bairro São João, ambos em Barra de São João, 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ, e Substituição de Drenagem, com arrancamento e reassentamento da Pavimentação, de diversas Ruas de Rio Dourado, 4º Distrito do Município de Casimiro de Aberu - RJ. | 580.023,12 |
| 09/10/2024 | 2024 | 901 | A.P.P da Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 66.243,98 |
| 08/10/2024 | 2024 | 785 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente ao mês de setembro/2024, consoante a Lei 14.434/2022 e Portaria GM/MS nº 5.424/24 . (Parcial) | 185.156,32 |
| 08/10/2024 | 2024 | 1381 | MARGARETE DA SILVA MIRANDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação do imóvel situado a Rua Mario Costa 172 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Período de setembro à dezembro de 2024. | 4.926,24 |
| 08/10/2024 | 2024 | 207 | CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0101 - IPREV-CA | Ref TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO QUALITATIVA PARA ACRÉSCIMO DO OBJETO AO CONTRATO nº 005/2021, com fundamento no art. 58, inciso I c/c art. 65, inciso I, e seu § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações." com início em 08/12/2023 A 07/12/2024. | 1.493,03 |
| 07/10/2024 | 2024 | 1547 | Ana Maria Sinhorelli do Nascimento | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). | 2.691,93 |
| 07/10/2024 | 2024 | 206 | Gabriel da Silva Marinho | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel onde Funciona o Polo de Cultura de Professor Souza Localizado na Rua João Soares, n. 470 - Centro - Professor Souza relativo ao mês de Setembro de 2024. | 2.066,86 |
| 07/10/2024 | 2024 | 203 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à empenho complementar de forma estimativa, para viabilização da quitação das obrigações previdenciárias patronais INSS sobre a folha de pagamento de servidores até o final do efetivo exercício. | 6.728,10 |
| 07/10/2024 | 2024 | 34 | ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 13 Termo Aditivo ao contrato 001/2019, processo administrativo 002/2019. | 41.977,72 |
| 07/10/2024 | 2024 | 101 | Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA). | 65.240,43 |
| 07/10/2024 | 2024 | 1382 | Jakson Luiz Galvão | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação de imóvel situado a Av. Indaiaçu, 281. Loja 01, Bairro Industrial, Casimiro de Abreu, para funcionamento da Administração do Bairro Industrial, período de setembro à dezembro de 2024. | 1.427,56 |
| 07/10/2024 | 2024 | 714 | IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SERÁ INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO SÃO JOÃO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES. | 4.864,70 |
| 07/10/2024 | 2024 | 661 | CASE FARMA DISTRIBUIDORA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; | 52.567,90 |
| 07/10/2024 | 2024 | 657 | Bhiomedic Distribuidora Ltda | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Ref. aquisição de Cadeira de Rodas Motorizada SM 2L, a fim de atender a usuária LINDALVA ALMEIDA DE BRITO, conforme tutela de urgência n° 0003021-40.2014.8.19.0017. | 14.830,00 |
| 07/10/2024 | 2024 | 29 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000694/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento. | 94,46 |
| 07/10/2024 | 2024 | 30 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000694/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento. | 94,46 |
| 04/10/2024 | 2024 | 784 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais complementares (INSS) de SETEMBRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde | 385,90 |
| 04/10/2024 | 2024 | 1543 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 177.968,57 |
| 04/10/2024 | 2024 | 1545 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 23.801,15 |
| 04/10/2024 | 2024 | 1546 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 163.570,60 |
| 04/10/2024 | 2024 | 1544 | Ramon Dias Gidalte | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Ramon Dias Gidalte, Matrícula 13.671. | 3.750,00 |
| 04/10/2024 | 2024 | 783 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento complementar dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Setembro/24 - ACS | 1.832,40 |
| 04/10/2024 | 2024 | 38 | JOVEM AGRICULTOR ORGANICO | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao pagamento aos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. | 12.943,11 |
| 04/10/2024 | 2024 | 39 | JOVEM PAISAGISTICO MIRIM | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao pagamento aos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagista Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. | 13.633,43 |
| 04/10/2024 | 2024 | 1390 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 17.967,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 1529 | Projeto Bolsa Auxílio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 140.253,96 |
| 03/10/2024 | 2024 | 1530 | Projeto Bolsa Estágio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 106.606,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 1528 | Programa Prodesporte | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 48.281,45 |
| 03/10/2024 | 2024 | 96 | LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA, FAIXAS DE ADUTORAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO; INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ADUTORAS, REDES DE ABASTECIMENTO. ITEM 1 - FICHA - 1394. | 66.866,71 |
| 03/10/2024 | 2024 | 97 | LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA, FAIXAS DE ADUTORAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO; INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ADUTORAS, REDES DE ABASTECIMENTO. ITEM 2 - FICHA - 1393 | 26.315,59 |
| 03/10/2024 | 2024 | 1439 | Huigo Macedo dos Santos | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, 4ª parcela e parte da 5ª parcela (Protocolo 1DOC). | 53.713,32 |
| 03/10/2024 | 2024 | 1417 | M. A. OTZ GESTAO E GERENCIAMENTO EDUCACIONAL LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a contratação de empresa especializada para realização de treinamento visando a capacitação do produtor rural em consonância com o Plano Municipal de Desenvolveimento Rural Sustentavél (PMDRS) de Casimiro de Abreu instituido pela Lei 1.861 de 09 de maio de 2018, período de setembro à dezembro de 2024. | 66.264,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 1278 | I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. | 14.036,45 |
| 03/10/2024 | 2024 | 1279 | MULTIPLA COMERCIAL LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. | 1.700,79 |
| 03/10/2024 | 2024 | 1280 | ALPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PLASTICOS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. | 8.910,00 |
| 03/10/2024 | 2024 | 1281 | CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. | 1.299,94 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1451 | Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 3.780,30 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1391 | Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 35.621,25 |
| 02/10/2024 | 2024 | 25 | MULTIPLA COMERCIAL LTDA | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a contratação de fornecimento de sementes, para serem utilizadas na Fundação Cultural Casimiro de Abreu em suas atividades, Itens relacionados no Termo de Homologação. | 20.795,10 |
| 01/10/2024 | 2024 | 163 | E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000751/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Adesão à Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de recarga de Botijão de Gás de Cozinha | 2.490,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 77 | A.B SINALIZACAO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 35.654,88 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1521 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do ITR do mês de setembro de 2024. | 29,06 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1522 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/09/2024. | 13.805,02 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1523 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, mês de setembro de 2024 na c/c nº 197.688-5. | 47,82 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1524 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 . | 4.901,44 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1525 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, na conta 71.006-8. | 5.094,60 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1526 | BANCO ITAU S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, na conta 04856-3. | 3.561,94 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1527 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, na conta 45000001-7. | 801,92 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1516 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0000483-47.2018.8.19.0017. | 408,35 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1517 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0001817-58.2014.8.19.0017. | 408,35 |
| 30/09/2024 | 2024 | 52 | QUERO VOAR DE BALAO LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 90015 - Mod. Formatada: 90015 - Contratação de empresa para executar passeio ancorado de balão movido a gás nas festividades de emancipação político-administrativa do município de Casimiro de Abreu. | 36.999,99 |
| 30/09/2024 | 2024 | 196 | munique ferreira | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PEDIDO DE EMPENHO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA 4 MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024)
MAS O CONTRATO É VIGENTE DE 01/09/2024 A 28/02/2025 | 949,47 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1333 | Wanderson Douglas Alves de Sousa | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 2.725,20 |
| 30/09/2024 | 2024 | 188 | MONALISA SANTIAGO SILVA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Prorrogação da liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Monalisa Santiago Silva CPF:103.798.887-69 SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024 | 468,50 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1274 | C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. | 2.941,10 |
| 30/09/2024 | 2024 | 181 | MARCIANA DE SOUSA SECUNDO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aluguel social em favor da Sra Marciana de Sousa Secundo CPF:020.277.223-35 pelo periodo de 01/09/2024 a 31/12/2024 | 420,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 182 | JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | prorrogação da liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 Pelo periodo de 01/09/2024 a 31/12/2024 | 608,41 |
| 30/09/2024 | 2024 | 180 | ADRIANA MARINHO ROSA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aluguel social em favor da Sra Adriana Marinho Rosa CPF:086.627.527-4 pelo periodo de 01/09/2024 a 31/12/2024 | 462,62 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1510 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Honorários, conforme processo judicial nº 0001939 - 37.2015.8.19-0017. | 3.195,47 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1512 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Honorários Periciais, conforme processo judicial nº 0003578-90.2015.8.19.0017. | 2.500,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1507 | MUNICIPIO DE CABO FRIO | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Bruno Rosa de Camargo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 132/2023, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de setembro, outubro, novembro, 13° salário e dezembro de 2023 assim como janeiro, fevereiro, março e abril de 2024.. | 31.125,01 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1508 | MUNICIPIO DE CABO FRIO | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Daniele Santiago da Silva Barbosa, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 708/2023, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de novembro, 13º salário e dezembro de 2023 assim como janeiro, fevereiro, março e abril de 2024. | 20.888,97 |
| 27/09/2024 | 2024 | 254 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas: Reunião Ordinária 008/2024 -27/08/24,, | 2.422,40 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1511 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Sentença Judicial, conforme processo judicial nº 0000361-97.2019.8.19.0017. | 500,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1513 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0001495-382014.8.19.0017. | 408,35 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1514 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0005235.96.2017.8.19.0017. | 408,35 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1515 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0002750-89.2018.8.19.0017. | 816,71 |
| 27/09/2024 | 2024 | 200 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal, CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GÁS, instituído pela Lei Municipal nº 2.196 de 11 de maio de 2022 mes de OUTUBRO | 634.840,80 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1405 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024. | 33.939,60 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1406 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024. | 26.348,20 |
| 26/09/2024 | 2024 | 252 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. (ATIVOS) | 4.248,28 |
| 26/09/2024 | 2024 | 253 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. APOSENTADOS - CAMARA - IPREV - PMCA | 424.522,19 |
| 26/09/2024 | 2024 | 1505 | Sabrina da Cunha e Silva Bittencourt | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). | 6.373,18 |
| 26/09/2024 | 2024 | 1506 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal de verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). | 15,23 |
| 26/09/2024 | 2024 | 749 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Adm. 287/24- Ref, a indenizações e restituições trabalhistas pertinentes à FOPAG de contratados ( FMS/ACS/ACADEMIA SAÚDE/FARMÁCIA BÁSICA) - Competência setembro/24 | 33.891,45 |
| 26/09/2024 | 2024 | 773 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de SETEMBRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde | 488.249,98 |
| 26/09/2024 | 2024 | 750 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - FUNDO | 455.357,40 |
| 26/09/2024 | 2024 | 751 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 287/2024 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de SETEMBRO/2024 (Portaria GM/MS 5.287/2024, conforme detalhamento abaixo: FMS R $ 15.425,65; ESF R$ 97.314,92;
Resgate R$ 8.773,27; CEO - R$ 3.221,46; CAPS - R$ 3.221,46; Saúde Mental R$ 7.364,55; AMB. Adilson Pereira- R$ 3.525,27; VIG. SANIT. R$ 388,09; Ações e Prev. R$ 388,09; VISA R$ 10.586,01 Policlínica Ivanir de Freitas R$4.487,64; CREM R$ 5.753,82. | 160.450,23 |
| 26/09/2024 | 2024 | 752 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - ACS | 112.743,70 |
| 26/09/2024 | 2024 | 754 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - ESF | 496.815,07 |
| 26/09/2024 | 2024 | 755 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - EMULTI | 78.182,79 |
| 26/09/2024 | 2024 | 756 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - ACADEMIA DA SAÚDE | 67.226,92 |
| 26/09/2024 | 2024 | 757 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - RESGATE | 59.374,79 |
| 26/09/2024 | 2024 | 758 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - CEO | 83.290,68 |
| 26/09/2024 | 2024 | 759 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 287/2024 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS - Port. Nº 4.7 55/24 (acerto de contas - maio/agosto-23), conforme detalhamento abaixo: ESF R$ 9.497,48; Resgate R$ 2.154,56; Saúde Mental R$ 3.454,56; CREM R$ 6.810,92 | 21.917,52 |
| 26/09/2024 | 2024 | 760 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - LRPD | 12.894,20 |
| 26/09/2024 | 2024 | 761 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - SAÚDE BUCAL | 41.744,88 |
| 26/09/2024 | 2024 | 762 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 287/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (CREM) - competência - setembro/24 | 233.985,29 |
| 26/09/2024 | 2024 | 763 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SETEMBRO/24 - CAPS | 69.475,66 |
| 26/09/2024 | 2024 | 764 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 287/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (Policlin, Ivanir de Freitas) - competência - setembro/24 | 61.428,57 |
| 26/09/2024 | 2024 | 765 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SETEMBRO/24 - SAÚDE MENTAL | 77.009,95 |
| 26/09/2024 | 2024 | 766 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 287/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (VIG. SAÚDE) - competência - setembro/24 | 129.887,48 |
| 26/09/2024 | 2024 | 767 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SETEMBRO/24 - AMB. ADILSON PEREIRA | 63.924,32 |
| 26/09/2024 | 2024 | 768 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - FISIOTERAPIA | 50.165,82 |
| 26/09/2024 | 2024 | 769 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 287/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (Ações e Prev.) - competência - setembro/24 | 12.577,10 |
| 26/09/2024 | 2024 | 770 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.SETEMBRO/24 - FARMÁCIA BÁSICA | 93.242,57 |
| 26/09/2024 | 2024 | 771 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 287/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (ACE) - competência - setembro/24 | 53.932,40 |
| 26/09/2024 | 2024 | 772 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SETEMBRO/24 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 23.710,60 |
| 26/09/2024 | 2024 | 1403 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de água mineral natural para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 1.144,80 |
| 26/09/2024 | 2024 | 1272 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de locação de máquinas e veículos, destinados aos serviços inerentes da Secretaria Municipal de Obras, período de 08/08/2024 à 07/11/2024. | 289.545,81 |
| 26/09/2024 | 2024 | 1282 | NL SANTOS COMERCIO LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. | 3.921,20 |
| 25/09/2024 | 2024 | 251 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto. | 30.680,91 |
| 25/09/2024 | 2024 | 250 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de SETEMBRO de 2024. | 12.650,75 |
| 25/09/2024 | 2024 | 199 | APAE - Assoc. Pais e Amigos Excepcionais | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em
apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU (COMPLEMENTAR) | |
| 25/09/2024 | 2024 | 733 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos (ACE) - Competência Setembro/2024 | 3.947,40 |
| 25/09/2024 | 2024 | 744 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos - Competência Setembro/2024 | 50.535,98 |
| 25/09/2024 | 2024 | 742 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF. ENCARGOS PATRONAIS (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, - COMPETÊNCIA SET/24. | 7.408,79 |
| 25/09/2024 | 2024 | 730 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ACE) - COMPETÊNCIA SET/24 | 34.000,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 731 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ACE) - COMPETÊNCIA SET/24. | 38.833,73 |
| 25/09/2024 | 2024 | 737 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 372/2023 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Rescisão Contratual -Folha de Pagamento dos servidores estatutários da SMS - (revisão maio a agosto/2023) - Portaria GM/MS 4.755/24 | 2.622,02 |
| 25/09/2024 | 2024 | 738 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 372/2023 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Rescisão Contratual -Folha de Pagamento dos servidores estatutários da SMS - (revisão maio a agosto/2023) - Portaria GM/MS 4. | 442,50 |
| 25/09/2024 | 2024 | 740 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA SET/24. | 212.135,44 |
| 25/09/2024 | 2024 | 741 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA SET/24. | 500.000,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 736 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. à rescisão contratual da folha de pagamento dos servidores efetivos (Enfermagem) - Competência setembro/2024 | 3.064,13 |
| 25/09/2024 | 2024 | 745 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. à rescisão contratual da folha de pagamento dos servidores efetivos/comissionados - Competência setembro/2024. | 5.064,35 |
| 25/09/2024 | 2024 | 732 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF. ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ACE) - COMPETÊNCIA SET/24 | 7.781,14 |
| 25/09/2024 | 2024 | 739 | IPREV- CA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF. ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) , PERTINENETE À RESCISÃO CONTRATUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ENFERMAGEM) - COMPETÊNCIA SET/24. | 767,69 |
| 25/09/2024 | 2024 | 743 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF. ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, - COMPETÊNCIA SET/24 | 77.245,93 |
| 25/09/2024 | 2024 | 37 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação para locação de software de solução completa de gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como cessão de direito de uso de software (sistemas) para atender a FMCA pelos meses de AGOSTO A DEZEMBRO de 2024. | 6.280,79 |
| 25/09/2024 | 2024 | 1427 | Ítalo Pereira dos Santos | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.816,80 |
| 25/09/2024 | 2024 | 184 | APAE - Assoc. Pais e Amigos Excepcionais | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em
apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU (COMPLEMENTAR) | 28.981,81 |
| 25/09/2024 | 2024 | 71 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como "Cessão de Direito de uso de Software" (Sistemas) para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, período de Março à Junho/2024, englobando também o Fundo Municipal de Preservação Patrimonial, Paisagístico, Histó | 7.333,33 |
| 24/09/2024 | 2024 | 1504 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 24/09/2024. | 72.349,59 |
| 24/09/2024 | 2024 | 1503 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 477.169,33 |
| 24/09/2024 | 2024 | 249 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de SETEMBRO de 2024. | 6.268,90 |
| 24/09/2024 | 2024 | 1501 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Ref. A FOPAG Mês de Setembro de 2024 | 502,01 |
| 24/09/2024 | 2024 | 1502 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Re. FOPAG Mês de Setembro de 2024 | 3.250,73 |
| 24/09/2024 | 2024 | 248 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de SETEMBO de 2024. | 154.899,00 |
| 24/09/2024 | 2024 | 1500 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Ref. a FOPAG mês de Setembro de 2024. | 87.500,86 |
| 24/09/2024 | 2024 | 1492 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 293.987,43 |
| 24/09/2024 | 2024 | 1496 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 66.954,09 |
| 24/09/2024 | 2024 | 1497 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 140.633,22 |
| 24/09/2024 | 2024 | 1498 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 16.413,63 |
| 24/09/2024 | 2024 | 1499 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 46.284,36 |
| 24/09/2024 | 2024 | 1489 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 317.532,73 |
| 24/09/2024 | 2024 | 1490 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 18.036,96 |
| 24/09/2024 | 2024 | 1491 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 76.109,79 |
| 24/09/2024 | 2024 | 1493 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 83.027,26 |
| 24/09/2024 | 2024 | 1494 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 68.176,14 |
| 24/09/2024 | 2024 | 1495 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 18.763,14 |
| 24/09/2024 | 2024 | 242 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Setembro de 2024. | 13.294,03 |
| 24/09/2024 | 2024 | 243 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Setembro de 2024. | 2.628.229,25 |
| 24/09/2024 | 2024 | 244 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. | 12.984,95 |
| 24/09/2024 | 2024 | 245 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. | 12.143,01 |
| 24/09/2024 | 2024 | 246 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. | 239.358,69 |
| 24/09/2024 | 2024 | 247 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de SETEMBRO 2024. | 43.552,14 |
| 24/09/2024 | 2024 | 1404 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024. | 17.334,10 |
| 24/09/2024 | 2024 | 1385 | C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de toalhas para atender as Creches da Rede Municipal de Ensino. | 16.785,50 |
| 24/09/2024 | 2024 | 1386 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de toalhas, lençóis e edredons para atender as Creches da Rede Municipal de Ensino. | 63.215,90 |
| 24/09/2024 | 2024 | 1285 | FGC PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de 11/08/2024 à 31/12/2024. | 279.709,04 |
| 24/09/2024 | 2024 | 277 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal. | 4.602,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1477 | Diversos Servidores ( CEDIDOS ) | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 269.464,44 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1466 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 18.811,85 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1469 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 16.817,09 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1474 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 11.862,15 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1475 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 2.358.937,30 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1476 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 1.548.922,45 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1478 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 649.955,38 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1479 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 590.708,91 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1480 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 476.470,63 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1481 | Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 134.631,51 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1482 | Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 1.252.414,54 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1483 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 160.934,14 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1484 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 375.513,02 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1485 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 2.048.130,22 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1486 | Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 563.245,58 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1487 | Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 145.638,04 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1488 | Diversos Servidores da Educação Especial | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 365.481,98 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1463 | INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. | 1.204,13 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1464 | Previdencia Municipal de Mimoso do Sul | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. | 302,22 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1465 | Comendador Levy Gasparian Prev. | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. | 258,60 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1467 | Instituto de Previdência do Município de Carapebus | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. | 374,14 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1468 | Previdencia Municipal de Silva Jardim | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. | 828,28 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1470 | INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. | 918,04 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1471 | Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. | 3.097,98 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1472 | OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. | 1.036,98 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1473 | PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. | 352,84 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1271 | ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inservíveis e etc), em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de 08/08/2024 à 07/11/2024. | 424.146,87 |
| 23/09/2024 | 2024 | 165 | Agua Mineral Oasis da Saude LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000338/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão Presencial para aquisição de água mineral e gás de cozinha, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, pelo período de 12 (doze) meses. | 1.543,18 |
| 23/09/2024 | 2024 | 493 | RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses. | 2.695,79 |
| 20/09/2024 | 2024 | 241 | VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 016, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 12-13 e 19-20 de setembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso Introdução à Contabilidade Aplicada ao Setor Público para não-contadores", na ECG-TCE; | 1.574,56 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1462 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Arthur Oliveira da Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Cuidador de Aluno Especial, Portaria 646/2024, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de maio e junho de 2024. | 3.680,80 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1460 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, Fep e Excedente dos dias 06 e 20/09/2024 na conta corrente nº 60.002-4. | 131.519,71 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1461 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM de 20/09/2024. | 4.155,91 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1388 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 150.064,50 |
| 20/09/2024 | 2024 | 667 | BRAXTER HOSPITALAR LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; | 6.402,20 |
| 20/09/2024 | 2024 | 668 | CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; | 643,44 |
| 19/09/2024 | 2024 | 1454 | Cristiana de Souza Nascimento | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). | 10.059,84 |
| 19/09/2024 | 2024 | 1387 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 124.487,40 |
| 19/09/2024 | 2024 | 96 | A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral
para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública,
Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, | 3.044,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 97 | AKITEM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral
para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública,
Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, | 244,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 187 | DJ EMPREENDIMENTOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de Bens Permanentes, MATERIAIS DE INFORMÁTICA SWITCH, para manutenção de serviços administrativos em geral para atender as necessidades dos Equipamentos na execução de suas atividades, projetos e programas enquadrados dentro das políticas do SUAS demandados pelo FMAS CONVENIO BOLSA FAMILIA CC 28047-X | 8.600,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 185 | DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | pedido de empenho ref 2 termo aditivo ao contrato 018/2022. referente à prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softwares necessários à execução e gestão dos serviços, suporte técnico, manutenção corretiva e preventiva periódica, fornecimento de insumo (toners e papel) para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.274,04 |
| 19/09/2024 | 2024 | 1225 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais, pelo período de 03 (três) meses. | 317.050,22 |
| 18/09/2024 | 2024 | 1296 | RKL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente ao aluguel do imóvel localizado Rua Padre Anchieta nº91, bairro Sociedade Fluminense , Casimiro de Abreu/RJ, CEP: 28.860-000, que tem como finalidade a locação para implantação e implementação do Núcleo de Atendimento Especializado em Educação e Saúde - NAEES. Período de 12/08/2024 à 31/12/2024. | 5.140,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 160 | C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002915/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 265/2023. | 22.955,70 |
| 18/09/2024 | 2024 | 50 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis, para os veículos pertencentes a frota da SEMMADS e do FMMADS, com assistência técnica 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, com cobertura em todo território nacional. | 3.657,68 |
| 17/09/2024 | 2024 | 1442 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Honorários, conforme processo judicial nº 0003312-69.2016.8.19.0017. | 292,85 |
| 17/09/2024 | 2024 | 1443 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 27.108 - X. | 899,22 |
| 17/09/2024 | 2024 | 1444 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 27.108 - X. | 1,20 |
| 17/09/2024 | 2024 | 1445 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 24.882 - 7. | 6.428,41 |
| 17/09/2024 | 2024 | 1446 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 24.882 - 7. | 4,45 |
| 17/09/2024 | 2024 | 240 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas Ordinária 003-2024 de 12/08/2024 e Extraordinária 29/08/2024 . | 1.937,92 |
| 17/09/2024 | 2024 | 1332 | João Batista Correa Junior | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.816,80 |
| 17/09/2024 | 2024 | 176 | CINTIA DE ALMEIDA MARQUES DA HORA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000757/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - . Contratação única de empresa especializada para serviços de Instalação de Toldo e reforma de TENDAS (Barracas) para reparos da estrutura (tubos e lonas), serviço que é requisitado para atender à Feira do Poeta, na Praça As Primaveras em Barra de São João que funciona através de um trabalho de parceria com a SEMAS | Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades da a fim de atender as demandas do FMAS | Fundos Fundo Municipal de Assistência Social. | 15.600,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 727 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente à revisão-2023 (maio/agosto), consoante a Lei 14.434/2022 e Portaria GM/MS nº 4.155/24.(segunda Planilha) Despacho 47 | 2.850,02 |
| 16/09/2024 | 2024 | 237 | CLÉBER DOS SANTOS CUNHA | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 19-20 de setembro e 02 de outubro de 2024, tendo como finalidade levar e buscar servidores para participar de cursos diversos e fazer atendimento previdenciário, em Barra de São João, no centro do Rio de Janeiro - RJ; | 545,04 |
| 16/09/2024 | 2024 | 238 | Assucena Machado Nascimento | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, com destino a Barra de São João no dia 19/09/2024, para atendimento previdenciário. | 181,68 |
| 16/09/2024 | 2024 | 239 | Lilian Viviane de Abreu Machado | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para a servidora, Lilian Viviane de Abreu Machado, Auxiliar Administrativo, matricula nº 6088, com destino a Barra de São João no dia 19/09/2024, para atendimento previdenciário. | 181,68 |
| 16/09/2024 | 2024 | 669 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; | 89.180,16 |
| 16/09/2024 | 2024 | 209 | CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0101 - IPREV-CA | Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários mensal da carteira de investimentos do RPPS, incluindo a elaboração da Minuta da Política de Anual Investimentos, do Estudo de ALM - Asset Liability Management e emissão semestral do Relatório de Diligência e Acompanhamento Sistemático para o Pró-Gestão, com vista atender as necessidades do CONTRATANTE, pelo período de 12 (doze) meses, com início em 02 (dois) de agosto de 2024 e término em 01 (um) de agosto de 2025.. | 1.463,00 |
| 12/09/2024 | 2024 | 56 | Mauricio da Silva Muzy | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Fiscalização Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos | 545,04 |
| 12/09/2024 | 2024 | 666 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; | 6.814,20 |
| 12/09/2024 | 2024 | 1273 | MACABU E MACABU LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. | 865,90 |
| 12/09/2024 | 2024 | 648 | EDUARDO COSTA MIRANDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à locação de imóvel situado à Rodovia Amaral Peixoto, 386, Quadra E, Lote 85, Bairro Campo Alegre- Distrito de Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona o Resgate 24h, para o período de 05 meses. | 5.452,87 |
| 12/09/2024 | 2024 | 1189 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter permanente ou temporário no autocuidado, período de 28/07/2024 à 31/12/2024. | 779.901,75 |
| 12/09/2024 | 2024 | 634 | D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à prestação de serviços de locação de ambulâncias para o período de 03 (três meses). | 34.794,99 |
| 12/09/2024 | 2024 | 1163 | CONFIANZA TRANSPORTES LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/07/2024 à 22/10/2024. | 218.823,46 |
| 12/09/2024 | 2024 | 505 | LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO; | 10.441,30 |
| 12/09/2024 | 2024 | 506 | LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro, e Resgate. | 3.166,70 |
| 12/09/2024 | 2024 | 507 | LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 3.969,50 |
| 12/09/2024 | 2024 | 508 | LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA; | 754,50 |
| 12/09/2024 | 2024 | 509 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA; | 90.984,69 |
| 12/09/2024 | 2024 | 510 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 22.434,39 |
| 12/09/2024 | 2024 | 511 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde; | 32.990,95 |
| 12/09/2024 | 2024 | 512 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 5.952,42 |
| 12/09/2024 | 2024 | 896 | A.P.M. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 18.313,73 |
| 12/09/2024 | 2024 | 899 | A.A. a Escola Municipalizada Vila Verde | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 8.599,08 |
| 12/09/2024 | 2024 | 900 | A.A.P.A.M.do CIEP 406 Municipalizado Ludevis Teixe | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 28.654,50 |
| 12/09/2024 | 2024 | 902 | A.P.M. da Escola Municipal Patrick Marchon | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 7.363,57 |
| 12/09/2024 | 2024 | 905 | C.E. da Escola Municipal Rosane de Oliveira Baptis | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 7.467,01 |
| 12/09/2024 | 2024 | 907 | A.P.M. da Escola Municipal Santa Luzia | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 27.334,22 |
| 12/09/2024 | 2024 | 908 | A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 4.574,87 |
| 12/09/2024 | 2024 | 210 | OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 16.620,70 |
| 11/09/2024 | 2024 | 724 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente à competência agosto/2024, consoante a Lei 14.434/2022 | 171.971,34 |
| 11/09/2024 | 2024 | 1434 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, Portaria 639/2023, com lotação na Secretaria
Municipal de Assistencial Social, meses de maio, junho, parcela do 13º e julho de 2024. | 12.116,38 |
| 11/09/2024 | 2024 | 1435 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de maio, junho, parcela do 13º e julho de 2024. | 34.469,69 |
| 11/09/2024 | 2024 | 1436 | Caixa Econômica Federal | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao pagamento do FGTS competência 08/2024. | 1.541,58 |
| 11/09/2024 | 2024 | 1437 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil. | 163.344,56 |
| 11/09/2024 | 2024 | 95 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral
para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública,
Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, | 440,00 |
| 11/09/2024 | 2024 | 1302 | FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACIONAL", compreendendo implantação, parametrização, migração de dados, customização, treinamento, manutenção e suporte técnico. | 18.794,52 |
| 11/09/2024 | 2024 | 649 | AVANTE BRASIL COMERCIAL LIMITADA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de gêneros alimentícios (CAFÉ E AÇUCAR) para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEAPS e CEO desta Secretaria Municipal de Saúde. | 15.550,00 |
| 11/09/2024 | 2024 | 650 | AVANTE BRASIL COMERCIAL LIMITADA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de gêneros alimentícios (CAFÉ E AÇUCAR) para atender as necessidades das de diversos Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde. | 21.351,50 |
| 11/09/2024 | 2024 | 164 | W. R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO - ME | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000338/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão Presencial para aquisição de água mineral e gás de cozinha, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, pelo período de 12 (doze) meses. | 944,00 |
| 11/09/2024 | 2024 | 1037 | MOBI LOCACOES, LOGISTICA E SERVICOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à locação de caminhão pipa, para prestação de serviços de abastecimento de água potável nas Unidades Escolares Municipais, a fim de atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação. | 8.294,00 |
| 11/09/2024 | 2024 | 16 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Empenho da despesa referente à aquisição de Gêneros alimentícios, para atender os Programas Socioeducativos e eventuais necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e suas unidades. Sendo: ITEM 3 - Biscoito Creanm Cracker picotado, Pct contendo 3 embalagens internamente, empacotado com peso líquido 400 gr., ITEM 5 - Biscoito doce, tipo maisena com 400 gr, contendo 03 embalagens internamente, empacotado com peso líquido de 400 gr , ITEM 6 - Café em pó homogêneo, torrado e moído, do tipo superior, TIPO exportação, com torrefação média. Embalado à vácuoem pacotes de 500g. Predominantemente café tipo arábica, com grãos de café dos tipos 6 COB, ausência de grãos pretos-verdes ou fermentados. Produto com validade de 12 meses. Com Selo de Pureza ABIC, Nota superior a 6 na escala sensorial Programa de Qualidade do Café (QG - Qualidade Global), Laudo físicoquímico, microbiológico, microscópio e organoléptico de acordo com a Legislação vigente, ITEM 10 - Farinha de trigo tradicional, tipo 1 com 1 kl , ITEM 11 - Milho para Pipoca 500 g., ITEM 14 - Achocolatado em pó 800 g., ITEM 21 - Leite Condensado, lata 395g Produzido com leite integral, açúcar e lactose, acondicionado em embalagem lata de 395g,que deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e Inmetro. Embalagem tipo caixinha com 395g , ITEM 22 - Creme de Leite, teor gordura:20% de gordura; composto por creme de leite,leite em pó, espessastes e estabilizantes , sem glúten, 200G , ITEM 24 - Barra de Cereal 20g Barra nutricional, composição básica :de flocos de cereais , ingredientes adicionais : frutas secas, ITEM 31 - Salsicha Hot-Dog de carne suína e bovina., ITEM 41 - Linguiça Calabresa Pacote De 1kg, ITEM 48 - Macarrão espaguete com ovos pct c/ 500g, ITEM 55 - AMIDO DE MILHO Especificação : produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - embalagem com peso líquido de 500g. apresentar na embalagem datas de fabricação e validade conforme legislação. deverá ser entregue com no mínimo de seis meses de validade a partir da data de entrega. apresentar na embalagem, rótulo com composição e valor nutricional. Pacote c/ 1 kg. validade não inferior a 360 dias., ITEM 62 - Bolinho com 2 (duas) unidades por pacote, recheio sabor chocolate. Peso de 70g | 31.703,45 |
| 10/09/2024 | 2024 | 233 | Eliezer dos Santos de Azevedo | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 12-13 e 19-20 de setembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso Introdução à Contabilidade Aplicada ao Setor Público para não-contadores", na ECG-TCE; | 1.574,56 |
| 10/09/2024 | 2024 | 234 | Patrícia Proença Schelles | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, PATRICIA PROENÇA Referente a concessão de diária para a servidora, PATRICIA PROENÇA SCHELLES, Diretora de Previdencia, Portaria nº 150/2021, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do V Seminário de RPPS do TCE-RJ, no TCE-RJ que acontecerá no dia 18/09/2024. | 181,68 |
| 10/09/2024 | 2024 | 235 | Héber Eugênio Nunes | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Finanças, matrícula nº 107, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do V Seminário de RPPS do TCE-RJ, no TCE-RJ que acontecerá no dia 18/09/2024. | 181,68 |
| 10/09/2024 | 2024 | 236 | Marcus Andre Guerra Magalhães | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do V Seminário de RPPS do TCE-RJ, no TCE-RJ que acontecerá no dia 18/09/2024. | 181,68 |
| 10/09/2024 | 2024 | 1424 | Município de Tanguá | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria 766/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de junho e julho de 2024. | 6.503,16 |
| 10/09/2024 | 2024 | 1425 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado para exercer o cargo de Assessor Técnico, meses junho, julho e agosto 2024. | 27.840,84 |
| 10/09/2024 | 2024 | 1426 | Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Josilene Araujo Martins Oliveira, Professora de Educação Infantil, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo-lhe funções junto a Secretaria Municipal de Educação, Portaria 1680/2021, meses de julho e agosto de 2024. ( Processo 14908/2021 ). | 20.725,42 |
| 10/09/2024 | 2024 | 1428 | MUNICIPIO DE RIO BONITO | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana Freires Manhães, Professor I - LP - LP1, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo-lhe funções junto a Secretaria Municipal de Educação, Portaria 549/2023, meses de julho de 2023 à julho de 2024. | 38.244,44 |
| 10/09/2024 | 2024 | 1431 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Administração, meses de maio, junho, Parcela 13º e julho de 2024. | 11.804,88 |
| 10/09/2024 | 2024 | 1432 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de maio, junho, parcela de 13° salário e julho de 2024. | 15.528,44 |
| 10/09/2024 | 2024 | 1433 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor. Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura, meses de maio, junho, parcela do 13º e julho de 2024. | 10.442,78 |
| 10/09/2024 | 2024 | 1430 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM de 09/09/2024 e 10/09/2024. | 21.255,94 |
| 10/09/2024 | 2024 | 723 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 446/2024 - Ref. ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento da competência de AGOSTO/2024. | 69.594,35 |
| 10/09/2024 | 2024 | 658 | MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; | 4.080,00 |
| 10/09/2024 | 2024 | 1307 | PAZ & BEM EDICOES MUSICAIS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação do cantor "Thiaguinho", selecionada para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa em Casimiro de Abreu-RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 470.000,00 |
| 10/09/2024 | 2024 | 1193 | FORA DE MODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a contratação do cantor Gustavo Mioto, selecionada para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa em Casimiro de Abreu-RJ 2024, como objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | 380.000,00 |
| 10/09/2024 | 2024 | 1146 | GT PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a Contratação do artista Dennis DJ, selecionado para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa em Casimiro de Abreu-RJ 2024, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 485.000,00 |
| 10/09/2024 | 2024 | 572 | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção da saúde, para o mês de Agosto/2024. | 3.980,55 |
| 10/09/2024 | 2024 | 573 | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde para o mês de Setembro/2024. | 3.986,40 |
| 10/09/2024 | 2024 | 1124 | SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação da dupla Maiara e Maraisa, selecionada para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa 2024 em Casimiro de Abreu-RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 604.000,00 |
| 10/09/2024 | 2024 | 31 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000694/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento. | 218,00 |
| 09/09/2024 | 2024 | 1423 | Huigo Macedo dos Santos | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, 3ª parcela (Protocolo 1DOC). | 53.713,32 |
| 09/09/2024 | 2024 | 1421 | Renata Pinto Sarzedas da Silva | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). | 20.644,72 |
| 09/09/2024 | 2024 | 1422 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal de verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). | 11,67 |
| 09/09/2024 | 2024 | 231 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata Ordinária 002-2024 de 25/07/2024 . | 1.332,32 |
| 09/09/2024 | 2024 | 232 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho Fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata Ordinária 005-2024 de 29/08/2024 . | 726,72 |
| 09/09/2024 | 2024 | 184 | Fabiula Oliveira da Silva | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel localizado à Rua Salomão Ginsburg, 168 - Centro Casimiro de Abreru - RJ, onde Funciona a a Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, relativo ao período de Agosto/2024. | 2.957,03 |
| 09/09/2024 | 2024 | 185 | Walcimar Rosa dos Reis | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel localizado à Rua Franklin José dos Santos, n.º 88 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona o Cine Teatro Meus Oito Anos, relativo ao período de AGOSTO/2024 | 2.982,56 |
| 09/09/2024 | 2024 | 186 | Milton dos Santos Peixoto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à locação do imóvel Localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva , n.º 680, LJ: 02 - Mataruna - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu, relativo ao período de AGOSTO/2024 | 3.717,65 |
| 09/09/2024 | 2024 | 187 | Francisco Sergio de Almeida Miguel | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel localizado na Rua Padre Francisco Maria Talles, n.º 70 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal Tiradentes, relativo ao período de AGOSTO/2024. | 3.077,04 |
| 09/09/2024 | 2024 | 188 | Emiliana Ribeiro Pinto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a despesa com a Locação do imóvel Localizado na Rodovia Amaral Peixoto, n. 1115 - Centro - Barra de São João - RJ, onde se encontra funcionando a Biblioteca Publica Municipal Carlos Drummond de Andrade em Barra de São João, relativo ao mês de AGOSTO/2024. | 3.951,19 |
| 09/09/2024 | 2024 | 1400 | Aias Toledo Cunha | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a aluguel de imóvel do depósito de merenda escolar, localizado à Rua Mário Costa, 340, Centro, Casimiro de Abreu, período de junho à dezembro de 2024. | 2.881,74 |
| 09/09/2024 | 2024 | 1401 | Arnaldo Toledo Cunha | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a aluguel de imóvel do depósito de merenda escolar, localizado à Rua Mário Costa, 340, Centro, Casimiro de Abreu, período de junho à dezembro de 2024. | 2.881,74 |
| 09/09/2024 | 2024 | 43 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte -Déficit Atuarial FMDCA - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 | 1.861,54 |
| 09/09/2024 | 2024 | 192 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 | 18.639,79 |
| 09/09/2024 | 2024 | 186 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo municipal de
Assistência Social e Fundo municipal dos Direitos da criança e do adolescente, com fornecimento de materiais e serviços, com implantação e operação de sistema informatizado, com acesso por meio de cartão magnético ou login com senha/rede, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados | 937,57 |
| 09/09/2024 | 2024 | 87 | AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de produtos químicos para tratamento de água nas localidades de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado, com o objetivo de atender as necessidades da Autarquia Águas de Casimiro
SAL GROSSO Fórmula Química: NaCl - Cloreto de Sódio Composição Quí
mica / Características Físicas: Peso Molecular 58,44g/mol Ponto de Ebuliç
ão 1465°C Densidade 1,20g/L
Densidade Relativa (25°C) 2,17g/cm³ Teor Máximo de Cálcio Ca) 0,05% T
eor Máximo de Magnésio (Mg) 0,03% Teor Máximo de Sulfato SO4) 0,162
% Umidade (Máxima) 0,1%
Concentração Mínima de Cloreto de Sódio (NaCl) (Base Seca) 99% Teor
Máximo de Insolúveis (% em massa) 0,06% pH (solução a 0%) 6 a 8 Iodo:
Ausente Nitrato/Nitrito: Ausente Antiumectante Solubilidade em Água (H2
O) (0°C) 35% aproximadamente
Solubilidade em Água (H2O) (25°C) 36% aproximadamente Solubilidade e
m Água (H2O) (100°C) 39% aproximadamente Odor: Inodoro Sabor: Salin
o Salgado Próprio
Sujidades/materiais Estranhos: Ausente Aspecto: Cristais Brancos Granulo
metria: Granulação Uniforme Forma de Apresentação: Sacos de 25kg | 12.375,00 |
| 09/09/2024 | 2024 | 88 | CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de produtos químicos para tratamento de água nas localidades de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado, com o objetivo de atender as necessidades da Autarquia Águas de Casimiro
035.001.008 BARRILHA LEVE, APRESENTADO EM PO, SACO DE 25 KG.KG 4.800 4,49 DIRETORIA DE QUAL. DE AGUAS E EFLUENTES 21.552,00
BARRILHA LEVE NA2CO3 TEOR MÁXIMO DE CARBONATO DE SÓDIO
99,5%, TEOR MÁXIMO DE CLORETO DE SÓDIO 0,2%, TEOR DE ÓXID
O DE FERRO, FE2O3 0,002%, TEOR MÁXIMO DE INSOLÚVEIS 0,002%
APRESENTADO EM PO -SACO DE 25KG.
ÁTIAS
Obs.:
035.001.006 FLUORSILICATO DE SÓDIO KG 825 9,40 DIRETORIA DE QUAL. DE AGUAS E EFLUENTES 7.755,00
FLUORSILICATO DE SÓDIO
Fórmula Química: Na2SiF6 - Fluorsilicato de Sódio Composição Química /
Características Físicas: Densidade Aparente 1,20g/mL Pureza Mínima 98,
0%
Teor Mínimo de Flúor (F) 59,4% Teor Máximo de Metais Pesados (mercúri
o, chumbo, bismuto e cobre) expressos em chumbo (PB) 0,05% Umidade (
Máxima) 0,5%
Teor Máximo de Insolúveis (% em massa) 0,5% Solubilidade em Água (H2
O) (25ºC) 0,762% Granulometria (Passante): Malha 325 25,0% (máximo)
Granulometria (Passante): Malha 30 100,0% Aspecto: Pó Branco Cristalino
Forma de Apresentação: Sacos de 25kg
QUÍRIOS
Obs.:
035.001.021 SULFATO DE ALUMÍNIO KG 8.250 2,14 DIRETORIA DE QUAL. DE AGUAS E EFLUENTES 17.655,00
SULFATO DE ALUMÍNIO Fórmula Química: Al2(SO4)3 Sulfato de Alumíni
o Composição Química / Características Físicas: Condição Isento de Ferr
o Teor Mínimo de Óxido de Alumínio (Al2O3) 16,0% Teor Máximo de Óxid
o Ferro (Fe2O3) 0,04% Teor Máximo de Acidez Livre (% em massa como
H2SO4) 0,5% Teor Máximo de Alcalinidade Livre (% em massa como Al2
O3) 0,4% Concentração Mínima 99% Teor Máximo de Insolúveis (% em M
assa) 1,0% pH (solução a 1%) 2,0 à 4,0 Solubilidade em Água (H2O) (25º
C) 53% Aspecto: Pó Branco/Marrom Claro Forma de Apresentação: Sacos
de 25kg | 46.962,00 |
| 09/09/2024 | 2024 | 89 | AMMER SERVICOS LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de produtos químicos para tratamento de água nas localidades de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado, com o objetivo de atender as necessidades da Autarquia Águas de Casimiro
035.003.107 CLORO PASTILHA - Hipoclorito de Cácio KG 750 20,49 DIRETORIA DE QUAL. DE AGUAS E EFLUENTES 15.367,50
CLORO PASTILHA Formula Quimica: Ca(ClO). . Hipoclorito de Calcio Co
mposicao Quimica / Caracteristicas Fisicas: Peso Molecular 143g/mol Den
sidade 1,8 a 1,9g/cm3 Condicao Isento de Metais Pesados Teor de Hipocl
orito de Calcio (Ca(ClO).) 65 a 70% Teor de Cloreto de Sodio (NaCl) 15 a
20% Teor de Cloreto de Calcio (CaCl2) 0 a 2% Teor de Hidroxido de Calcio
(Ca(OH).) 0 a 5% Teor de Carbonato de Calcio (CaCO3) 0 a 2% Teor de A
gua (H2O) 4 a 10% Teor Minimo de Cloro Ativo 65% pH (25C) 10,5 a 11,5
Solubilidade em Agua (H2O) (25C) 18% Peso 200g Dimensoes (DxA) 60 x
40mm aproximadamente
Forma: Cilindricas Odor: Caracteristico de Cloro Aspecto: Tabletes Branco
s Forma de Apresentacao: Baldes de14kg | 15.367,50 |
| 09/09/2024 | 2024 | 1169 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a aquisição de materiais de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 4.350,89 |
| 09/09/2024 | 2024 | 1145 | HELIDOMAR MENDES DA MATTA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a locação do imóvel, situado à Rua Erotildes Tardelli Moreira, nº 269, Centro Barra de São João Casimiro de Abreu, para instalação da sede provisória do Colégio Municipal Casimiro de Abreu, período de agosto à dezembro de 2024. | 8.610,00 |
| 09/09/2024 | 2024 | 157 | R. F. ESTOFADOS LTDA. ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Dispensa de Licitação: Processo Administrativo: 000610/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade da contratação: Dispensa - Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta - Modo de Disputa: Não se aplica - Registro de preço: Não - Data de divulgação no PNCP: 29/04/2024 - Situação: Divulgada no PNCP - Id contratação PNCP: 42498600000171-1-002919/2024 - Contrato Nº 000037/2024 - Objeto: Contratação única de empresa especializada para serviços de reparo, restauração/recuperação com estofamento e encapamento de sofás, conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades da a fim de atender as necessidades do FMAS | Fundo Municipal de Assistência Social.
O prazo de vigência da contratação é de 3 (três) meses contados da data da emissão da ordem de serviço, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. | 14.560,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 1420 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente as receitas do mês de agosto de 2024. | 156.268,54 |
| 06/09/2024 | 2024 | 230 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Agosto de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014. | 10.172,91 |
| 06/09/2024 | 2024 | 1419 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de agosto de 2024. | 928.229,02 |
| 06/09/2024 | 2024 | 229 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Agosto de 2024. | 12.650,75 |
| 06/09/2024 | 2024 | 32 | JOVEM AGRICULTOR ORGANICO | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto JOVEM AGRICULTOR ORGÂNICO, relativo ao mês de AGOSTO/2024. | 13.398,09 |
| 06/09/2024 | 2024 | 33 | JOVEM PAISAGISTICO MIRIM | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto PAISAGISTA MIRIM, relativo ao mês de AGOSTO/2024. | 13.711,87 |
| 06/09/2024 | 2024 | 180 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Cobertura de Défict Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/2014, para atender às necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, para o período de Agosto à Dezembro de 2024. | 29.182,31 |
| 06/09/2024 | 2024 | 1329 | ARTEFACTO COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU RJ, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA. | 381.200,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 1241 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, período de agosto à outubro de 2024. | 406.323,05 |
| 06/09/2024 | 2024 | 585 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para o período de 05 (cinco) meses e 03 (três) dias. | 4.663,30 |
| 06/09/2024 | 2024 | 592 | SAN ROSÉ UNIFORMES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde. | 7.234,24 |
| 06/09/2024 | 2024 | 89 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003625/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota municipal de veículos, ônibus, caminhões e máquinas, com fornecimento de materiais e serviços. 4° Termo Aditivo ao contrato n°003/2021 prorrogação de prazo. | 16.165,38 |
| 06/09/2024 | 2024 | 492 | RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses;
Empresa: RAIO X LAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA -CNPJ: 24.118.745/0001-18;
Início do fornecimento em: 01/07/2024;
Término do fornecimento em: 30/06/2025;
Fiscal do Contrato: Emmanuelle Rosa de Camargo Ivo - Matrícula 4994/2023 - CPF 088.985.557-92. | 45.386,50 |
| 06/09/2024 | 2024 | 290 | INOVARE 6000 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTD | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de armação de óculos com lentes de grau com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 2.140,00 |
| 06/09/2024 | 2024 | 506 | SENSATION COMPRA E REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 9.189,00 |
| 05/09/2024 | 2024 | 1416 | Rogeria Benzin Daudt | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a restituição de IPTU pago indevidamente (Protocolo 1DOC). | 348,50 |
| 05/09/2024 | 2024 | 182 | KEILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Agosto/2024. | 905,42 |
| 05/09/2024 | 2024 | 183 | MILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes Pereira, 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Agosto/2024. | 905,42 |
| 05/09/2024 | 2024 | 1318 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2024. (Complemento). | 28.530,26 |
| 05/09/2024 | 2024 | 177 | Gabriel da Silva Marinho | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao Primeiro termo aditivo ao contrato 002/2023 relativo a locação do imóvel localizado na Rua João Soares, n.º 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Polo de Cultural de Professor Souza, Unidade pertencente a Fundação Cultural Casimiro de Abreu, pelo período de 12 (Doze) meses; Sendo empenhado no Exercício de 2024 o período de agosto à Dezembro de 2024. | 2.066,86 |
| 05/09/2024 | 2024 | 1257 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, incluindo pré-preparo, preparo e distribuição da merenda, supervisão de pessoal, limpeza e conservação das áreas abrangidas, bem como serviço de apoio administrativo, limpeza geral, e outras atividades de natureza operacional nas Unidades Escolares, período de agosto à dezembro de 2024. | 1.584.782,91 |
| 05/09/2024 | 2024 | 1188 | E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002326/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Aquisição de GÁS DE COZINHA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender às necessidades das Unidades Escolares do município de Casimiro de Abreu. | 21.347,00 |
| 05/09/2024 | 2024 | 91 | M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - l CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STAFF (APOIO) PARA EVENTOS DIVERSOS ao longo de 12 meses, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública e do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 57.746,15 |
| 04/09/2024 | 2024 | 93 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO FEBRABAN DE ARRECADAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS EXCLUSIVAMENTE EM MEIO MAGNÉTICO, NO(S) LANÇAMENTO(S) DE DÉBITO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO CLIENTE/USUÁRIO OU RECIBO EMITIDO PELO CANAL. | 7.262,81 |
| 04/09/2024 | 2024 | 1407 | Naiara da Silva Santos | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021". | 908,40 |
| 04/09/2024 | 2024 | 1408 | Carla Cristina Anselmi | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021". | 908,40 |
| 04/09/2024 | 2024 | 1414 | Projeto Bolsa Auxílio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 140.393,75 |
| 04/09/2024 | 2024 | 1415 | Projeto Bolsa Estágio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 106.606,00 |
| 04/09/2024 | 2024 | 1412 | Programa Prodesporte | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 48.281,45 |
| 04/09/2024 | 2024 | 1410 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 23.978,49 |
| 04/09/2024 | 2024 | 1411 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 175.956,83 |
| 04/09/2024 | 2024 | 1409 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 163.460,26 |
| 04/09/2024 | 2024 | 1413 | Olimar Wilny Mouta Cavalcante | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0003889-76.2018.8.19.0017. | 8.428,72 |
| 04/09/2024 | 2024 | 1324 | Ronaldo Rosa Marinho | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.635,12 |
| 04/09/2024 | 2024 | 1325 | BRUNO CASTILHO DA SILVA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.635,12 |
| 04/09/2024 | 2024 | 1316 | FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, projeção de imagens, painéis e telões de LED, dentre outras estruturas complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 259.578,78 |
| 04/09/2024 | 2024 | 1276 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. | 4.399,44 |
| 04/09/2024 | 2024 | 80 | MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 2.378,00 |
| 04/09/2024 | 2024 | 144 | CONCEPT WORK LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de captura, apreensão, transporte, guarda, alimentação e tratamento veterinário e posterior destinação de animais de médio e grande porte em vias Públicas do Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de janeiro à julho de 2024. | 152.953,09 |
| 03/09/2024 | 2024 | 100 | Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1 | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste Municipio,direcionado ao idoso. | 36.006,00 |
| 03/09/2024 | 2024 | 179 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente a prestação de serviços de Plano de Saúde dos Servidores da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, para o período de agosto à Dezembro de 2024. | 20.148,11 |
| 03/09/2024 | 2024 | 47 | JFL COMERCIO E SERVICO LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Aquisição e instalação de Placas informativas para colocação em áreas de interesse ecoturístico, áreas de interesse ambiental, áreas de preservação permanente e áreas verdes municipais | 20.570,00 |
| 03/09/2024 | 2024 | 59 | START COMERCIAL EIRELI - ME | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005590/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Adesão as Atas de Registro de Preços nº 029 e 30/2023 do Pregão Presencial nº 010/2023 referente ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, originada do processo administrativo n?5233/2022, Oriunda da Secretaria Municipal de Educação do Município de Casimiro de Abreu | 5.997,58 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1399 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 02/09/2024. | 68.573,95 |
| 02/09/2024 | 2024 | 14 | RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de Preservação Permanente - APP | 73.932,30 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1383 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, Fep e Excedente do dia 30/08/2024 na conta corrente nº 60.002-4. | 130.350,66 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1384 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto do crédito do FPM de 30/08/2024. | 11.792,24 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1393 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do ITR no dia 30/08/2024. | 5,05 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1394 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, de 30/08/2024 na c/c nº 197.688-5. | 11,89 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1395 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de agosto de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 . | 5.157,25 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1396 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de agosto de 2024, na conta 71.006-8. | 5.144,46 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1397 | BANCO ITAU S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de agosto de 2024, nas contas 04856-3. | 4.016,05 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1398 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de agosto de 2024, na conta 45000001-7. | 1.092,80 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1392 | Pedro Ygor Gadelha Mota dos Santos | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à verbas rescisórias. | 8.000,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1154 | RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção das área s verdes em praças, parques e jardins público do Município de Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, período de 12/07/2024 à 11/10/2024. | 160.817,65 |
| 30/08/2024 | 2024 | 497 | L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses | 50.839,39 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1045 | FGC PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos no Município de Casimiro de Abreu-RJ. (Termo Aditivo). | 136.018,90 |
| 29/08/2024 | 2024 | 44 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024. | 3.850,00 |
| 29/08/2024 | 2024 | 42 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024. | 1.161,88 |
| 29/08/2024 | 2024 | 191 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024 | 7.572,12 |
| 29/08/2024 | 2024 | 1299 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, incluindo pré-preparo, preparo e distribuição da merenda, supervisão de pessoal, limpeza e conservação das áreas abrangidas, bem como serviço de apoio administrativo, limpeza geral, e outras atividades de natureza operacional nas Unidades Escolares, período de janeiro de 2024 (repactuação). | 82.271,24 |
| 29/08/2024 | 2024 | 1298 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, incluindo pré-reparo, preparo e distribuição da merenda, supervisão de pessoal, limpeza e conservação das áreas abrangidas, bem como serviço de apoio administrativo, limpeza geral, e outras atividades de natureza operacional nas Unidades Escolares, período de fevereiro à dezembro de 2023 (repactuação). | 899.968,33 |
| 29/08/2024 | 2024 | 587 | LUZA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de uniformes para os servidores das Unidades Básicas de Saúde. | 1.400,00 |
| 29/08/2024 | 2024 | 593 | LUZA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde. | 1.280,00 |
| 29/08/2024 | 2024 | 159 | DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA. | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza e desobstrução de fossas e caixas de gordura para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Valor referente ao 1º serviço. | 24.285,07 |
| 29/08/2024 | 2024 | 985 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.220,40 |
| 28/08/2024 | 2024 | 225 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTOO de 2024. | 4.248,28 |
| 28/08/2024 | 2024 | 226 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2024. | 417.197,09 |
| 28/08/2024 | 2024 | 228 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2024. | 4.304,04 |
| 28/08/2024 | 2024 | 1366 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 476.563,54 |
| 28/08/2024 | 2024 | 1371 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 86.310,60 |
| 28/08/2024 | 2024 | 1373 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 502,01 |
| 28/08/2024 | 2024 | 1376 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 3.429,17 |
| 28/08/2024 | 2024 | 1378 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 140.041,16 |
| 28/08/2024 | 2024 | 1370 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 293.547,29 |
| 28/08/2024 | 2024 | 1377 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 67.483,83 |
| 28/08/2024 | 2024 | 1379 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 16.382,18 |
| 28/08/2024 | 2024 | 1380 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 45.818,42 |
| 28/08/2024 | 2024 | 1367 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 320.557,25 |
| 28/08/2024 | 2024 | 1368 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 18.090,47 |
| 28/08/2024 | 2024 | 1369 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 79.889,72 |
| 28/08/2024 | 2024 | 1372 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 83.673,57 |
| 28/08/2024 | 2024 | 1374 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 68.978,07 |
| 28/08/2024 | 2024 | 1375 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 18.941,74 |
| 28/08/2024 | 2024 | 1098 | SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA | 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Referente aquisição de bens Permanentes - Veiculo Zero Km, por meio de Emenda Parlamentar nº 37650003, tendo como Unidade Beneficiária APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. | 290.000,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 450 | LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao atendimento da tutela nº 0800570-57.2024.8.19.0017, do Sr. Willian Conceição de Carvalho. | 1.900,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 444 | RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para um período de 03 meses. | 26.802,10 |
| 28/08/2024 | 2024 | 166 | M FELIPE GALVAO LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição de BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, por meio de Emenda Parlamentar n° 202239420005, tendo como unidade beneficiária a CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA, para Estruturação da Rede de Serviços do SUAS e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para fins de investimento, classificadas no Grupo de Natureza da Despesa - GND 4, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. EMENDA PARLAMENTAR CASA DO VELHINHOS CC 34009-9 | 11.950,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 194 | RALIC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1. Registro de Preços que objetiva a aquisição de medicamentos padronizados pelo Município (REMUME), de distribuição gratuita aos pacientes atendidos na de Rede Municipal de Saúde (Unidades Básicas de Saúde, Centros de Especialidades Médicas e Hospital Municipal Ângela Maria Simõ
Simões de Menezes) (Licitação Nº : 43/2022-PE) | 179.453,00 |
| 27/08/2024 | 2024 | 1363 | Mirelly Albuquerque Pereira | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a concessão de diárias para capacitação da servidora, para o desempenho das atividades, junto ao posto do DETRAN-RJ, a ser inaugurado no Centro Administrativo Célio Sarzedas. | 2.543,52 |
| 27/08/2024 | 2024 | 712 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a rescisão da folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. FUNDO, ACS, ESF E ACADEMIA DA SAÚDE | 35.147,92 |
| 27/08/2024 | 2024 | 688 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. FUNDO | 449.864,88 |
| 27/08/2024 | 2024 | 689 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Farmácia Básica | 93.095,65 |
| 27/08/2024 | 2024 | 690 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. ACS | 116.879,61 |
| 27/08/2024 | 2024 | 691 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. CEO | 84.090,68 |
| 27/08/2024 | 2024 | 692 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. LRPD | 12.894,20 |
| 27/08/2024 | 2024 | 693 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SAÚDE BUCAL | 39.929,08 |
| 27/08/2024 | 2024 | 694 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. AMBULATÓRIO SAÚDE MENTAL | 62.849,52 |
| 27/08/2024 | 2024 | 695 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. CREM | 249.569,93 |
| 27/08/2024 | 2024 | 696 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. POLICLÍNICA | 61.737,20 |
| 27/08/2024 | 2024 | 697 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. ACE | 54.729,20 |
| 27/08/2024 | 2024 | 698 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. ACADEMIA DA SAÚDE | 70.572,61 |
| 27/08/2024 | 2024 | 699 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. EMULTI | 78.182,79 |
| 27/08/2024 | 2024 | 700 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. ESF | 160.000,00 |
| 27/08/2024 | 2024 | 701 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. ESF | 347.995,64 |
| 27/08/2024 | 2024 | 702 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. CAPS | 68.854,46 |
| 27/08/2024 | 2024 | 703 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SAÚDE MENTAL | 81.352,76 |
| 27/08/2024 | 2024 | 704 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. FISIOTERAPIA | 51.154,70 |
| 27/08/2024 | 2024 | 705 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. RESGATE | 68.801,05 |
| 27/08/2024 | 2024 | 706 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 27.018,68 |
| 27/08/2024 | 2024 | 707 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. AÇÕES E PREVENÇÕES | 9.335,80 |
| 27/08/2024 | 2024 | 708 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 23.000,00 |
| 27/08/2024 | 2024 | 709 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 105.099,78 |
| 27/08/2024 | 2024 | 710 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 287/2023 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de agosto/2024 (Portaria GM/MS 4.926/2024), conforme detalhamento abaixo: FMS R$ 15.425,65; ESF R$ 97.314,92;
Resgate R$ 8.773,27; CEO - R$ 3.221,46; CAPS - R$ 3.221,46; Saúde Mental R$ 7.364,55; AMB. Adilson Pereira- R$ 3.525,27; VIG. SANIT. R$ 388,09; Ações e Prev. R$
388,09; VISA R$ 10.586,01
Policlínica Ivanir de Freitas R$ 4.487,64; CREM R$ 5.753,82 | 160.450,23 |
| 27/08/2024 | 2024 | 711 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 287/2023 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS (revisão maioa agosto/2023) - Portaria GM/MS 4.755/24), conforme detalhamento abaixo: ESF R$ 9.497,48; Resgate R$ 2.154,56; Saúde Mental R$ 3.454,56; CREM R$ 6.810,92 | 21.917,52 |
| 27/08/2024 | 2024 | 189 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal, CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GÁS, instituído pela Lei Municipal nº 2.196 de 11 de maio de 2022 mes de SETEMBRO | 41.316,07 |
| 27/08/2024 | 2024 | 190 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal, CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GÁS, instituído pela Lei Municipal nº 2.196 de 11 de maio de 2022 mes de SETEMBRO | 595.522,88 |
| 27/08/2024 | 2024 | 673 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 284/2024 Ref. ao pagamento de contribuições previdenciárias I NSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de AGOSTO/2024 | 300.000,00 |
| 27/08/2024 | 2024 | 674 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 284/2024 Ref. ao pagamento de contribuições previdenciárias INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de AGOSTO/2024 | 199.318,73 |
| 27/08/2024 | 2024 | 194 | Diversos Servidores do FMAS. | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024. ALTERAÇÃO DE RECURSO | 235.605,02 |
| 27/08/2024 | 2024 | 1283 | Marcelo Araujo Souza | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 2.180,16 |
| 27/08/2024 | 2024 | 1264 | João Batista Correa Junior | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 1.816,80 |
| 27/08/2024 | 2024 | 1230 | Staff's Construções Ltda Epp | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação dos serviços de engenharia para execução da Obra de reforma de Galpão no condomínio Industrial, situado na Rua Humberto Marinho atrás do Parque de Exposição Henrique Batista Sarzedas - Casimiro de Abreu - RJ (termo aditivo). | 72.397,56 |
| 27/08/2024 | 2024 | 1180 | Staff's Construções Ltda Epp | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação dos serviços de engenharia para execução da obra de reforma de galpão no Condomínio Industrial, situado na Rua Humberto Marinho, atrás do Parque de Exposição Henrique Batista Sarzedas - Casimiro de Abreu - RJ. | 73.839,17 |
| 27/08/2024 | 2024 | 557 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO. | 680,00 |
| 27/08/2024 | 2024 | 558 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 360,00 |
| 27/08/2024 | 2024 | 559 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 360,00 |
| 27/08/2024 | 2024 | 560 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 40,00 |
| 27/08/2024 | 2024 | 654 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter permanente ou temporário no autocuidado. | 522.180,13 |
| 27/08/2024 | 2024 | 166 | Agua Mineral Oasis da Saude LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a aquisição de água mineral natural para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 2.250,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1352 | Diversos Servidores ( CEDIDOS ) | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 271.496,45 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1347 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Participação Especial do dia 26/08/2024 na conta Corrente nº 60.002-4. | 7.490,08 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1346 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 19.470,46 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1348 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 20.240,35 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1349 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 2.360,79 |
| 26/08/2024 | 2024 | 222 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Agosto de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto. | 30.680,91 |
| 26/08/2024 | 2024 | 678 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos ENFERMAGEM - Competência AGO/2024. | 1.069,73 |
| 26/08/2024 | 2024 | 682 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência AGO/2024. | 3.947,40 |
| 26/08/2024 | 2024 | 686 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos - Competência AGO/2024. | 49.762,55 |
| 26/08/2024 | 2024 | 223 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Agosto de 2024. | 6.268,90 |
| 26/08/2024 | 2024 | 687 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao pagamento de obrigações Patronais - INSS - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - Competência AGO/24. | 8.182,71 |
| 26/08/2024 | 2024 | 675 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 372/2023 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos servidores estatutários da SMS (revisão maio a agosto/2023) - Portaria GM/MS 4.755/24. | 8.268,24 |
| 26/08/2024 | 2024 | 676 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos Enfermagem da SMS - Competência Agosto/24 | 6.195,49 |
| 26/08/2024 | 2024 | 679 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência AGO/24.. | 35.982,52 |
| 26/08/2024 | 2024 | 680 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixa) dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência AGO/24. | 40.000,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 683 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Agosto/24 | 420.004,53 |
| 26/08/2024 | 2024 | 684 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixa s) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Agosto/24. | 300.000,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1350 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 2.939.620,52 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1351 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 900.000,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1353 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 659.394,28 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1354 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 609.009,78 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1355 | Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 135.907,30 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1356 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 484.022,35 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1357 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 13.933,78 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1358 | Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 1.179.545,50 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1359 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 2.481.792,50 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1360 | Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 540.984,11 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1361 | Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 137.343,81 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1362 | Diversos Servidores da Educação Especial | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 355.651,68 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1337 | INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. | 1.204,13 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1338 | Previdencia Municipal de Mimoso do Sul | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. | 302,22 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1339 | Comendador Levy Gasparian Prev. | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. | 258,60 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1340 | Instituto de Previdência do Município de Carapebus | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. | 374,14 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1341 | Previdencia Municipal de Silva Jardim | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. | 727,88 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1342 | INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. | 918,04 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1343 | Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. | 3.214,79 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1344 | OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. | 1.036,99 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1345 | PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. | 352,84 |
| 26/08/2024 | 2024 | 677 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ENFERMAGEM. AGO/23 | 1.913,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 681 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. AGO/23. | 7.761,38 |
| 26/08/2024 | 2024 | 685 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AGO/23. | 76.870,80 |
| 26/08/2024 | 2024 | 224 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas: Reunião Ordinária 006/2024 -25/06/24,, Reunião Extraordinária 004/2024 - 17/07/2024 e Reunião Ordinária 007/2024 - 30/07/2024 | 5.450,40 |
| 26/08/2024 | 2024 | 670 | Ingrid Costa Franco Mózer | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão). | 1.169,02 |
| 26/08/2024 | 2024 | 671 | REGINALDO SILVA VIEIRA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão). | 10.957,21 |
| 26/08/2024 | 2024 | 672 | ROSIANE DE CARVALHO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão). | 5.032,40 |
| 26/08/2024 | 2024 | 1190 | Ítalo Pereira dos Santos | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede | 1.816,80 |
| 26/08/2024 | 2024 | 183 | DJ EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001788/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para para atender as demandas da Casa dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva. EMENDA PARLAMENTAR CASA DOS VELHINHOS CC 34.004-9 | 15.000,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 586 | WL BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de uniformes para os servidores das Unidades Básicas de Saúde. | 6.195,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 594 | WL BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde. | 5.664,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 498 | DUOLIMP COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. | 1.909,60 |
| 26/08/2024 | 2024 | 499 | DUOLIMP COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 1.085,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 500 | DUOLIMP COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 108,50 |
| 26/08/2024 | 2024 | 501 | DUOLIMP COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate 24h. | 759,50 |
| 26/08/2024 | 2024 | 549 | RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. | 10.313,50 |
| 26/08/2024 | 2024 | 550 | RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 2.826,50 |
| 26/08/2024 | 2024 | 551 | RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 2.891,95 |
| 26/08/2024 | 2024 | 552 | RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 268,70 |
| 26/08/2024 | 2024 | 571 | MULTIPLA COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de insumos para atender Tutela de Urgência do paciente RAFAEL DE ALMEIDA PAES. | 29.975,60 |
| 26/08/2024 | 2024 | 167 | A C DA COSTA FILHO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição de BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, por meio de Emenda Parlamentar n° 202239420005, tendo como unidade beneficiária a CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA, para Estruturação da Rede de Serviços do SUAS e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para fins de investimento, classificadas no Grupo de Natureza da Despesa - GND 4, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. EMENDA PARLAMENTAR CASA DO VELHINHOS CC 34009-9 | 675,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 988 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 366,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 885 | M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 141.743,05 |
| 26/08/2024 | 2024 | 793 | ELLU J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento das práticas pedagógicas realizadas pelas Unidades Escolares Municipais, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. | 109.950,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 38 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, | 478,37 |
| 26/08/2024 | 2024 | 99 | Águas do Rio 1 SPE S.A | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024, em favor da empresa: Àguas do Rio SPE S.A CNPJ: 42.310.775/0001-03, a fim de atender as necessidades do FMAS | Fundo municipal de Assistência Social. Em favor das Empresas: Àguas do Rio SPE S.A CNPJ: 42.310.775/0001-03 | 642,02 |
| 23/08/2024 | 2024 | 221 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de AGOSTO de 2024. | 154.899,00 |
| 23/08/2024 | 2024 | 215 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Agosto de 2024. | 13.294,03 |
| 23/08/2024 | 2024 | 216 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Agosto de 2024. | 2.589.489,59 |
| 23/08/2024 | 2024 | 219 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de AGOSTO de 2024. | 12.984,95 |
| 23/08/2024 | 2024 | 217 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de JAGOSTO de 2024. | 12.143,01 |
| 23/08/2024 | 2024 | 218 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de AGOSTO de 2024. | 237.848,49 |
| 23/08/2024 | 2024 | 220 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de AGOSTO 2024. | 43.552,14 |
| 23/08/2024 | 2024 | 94 | J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | NF 747 J&W TRANSPORTE - PRO RATA DIE CONFORME PROCESSO 1.727/2024 | 15.277,75 |
| 23/08/2024 | 2024 | 85 | DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação exclusiva de mão de obra,) para atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Moblidade Urbana e da Secretaria Municipal de Segurança Pública do Município de Casimiro de Abreu, pelo período de 12 meses | 29.775,29 |
| 23/08/2024 | 2024 | 943 | F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à Locação de brinquedos recreativos para eventos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 4.921,00 |
| 23/08/2024 | 2024 | 70 | SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Aditamento ao Termo de Contrato n°001/2023, referente a contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de serviços de sistema integrado de segurança eletrônica. | 200.783,90 |
| 22/08/2024 | 2024 | 1331 | Eduardo Lopes Sarzedas | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a concessão de diária para o servidor proceder com a revisão e troca do sensor de combustível que está com defeito, veículo FIAT/STRADA FREEDOM CD13, placa SQW9A79, na Autoneli Fiat, Av. Antônio Mario de Azevedo, nº 300 - Duas Pedras, Nova Friburgo/RJ. | 181,68 |
| 22/08/2024 | 2024 | 92 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024. | 777,08 |
| 22/08/2024 | 2024 | 1263 | Wanderson Douglas Alves de Sousa | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 1.816,80 |
| 22/08/2024 | 2024 | 1222 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização de ferramenta depesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, que consiste num sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, fim de facilitar a pesquisa de mercado para estimar os custos das contratações, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Governo, conforme condições. | 10.000,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 1223 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, que consiste num sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, fim de facilitar a pesquisa de mercado para estimar os custos das contratações, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Governo, conforme condições. | 25.880,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 1182 | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação de agentes públicos da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, para atender às necessidades da Procuradoria Geral. | 3.980,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 1183 | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação de agente público da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, para atender às necessidades da Corregedoria Geral. | 2.190,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 1181 | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA | 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação de agente público da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Governo. | 2.190,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 1178 | RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a Contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , Em Professor Souza , 3° distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ. | 172.025,60 |
| 22/08/2024 | 2024 | 1179 | RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , em Professor Souza , 3º Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ. (Termo Aditivo). | 110.655,08 |
| 22/08/2024 | 2024 | 1155 | Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001971/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: - Locação de estruturas e equipamentos para eventos com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 60.682,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 81 | VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 4.104,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 151 | LUCIANA PORTO PINTO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua | 363,36 |
| 22/08/2024 | 2024 | 364 | FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACIONAL", compreendendo implantação, parametrização, migração de dados, customização, treinamento, manutenção e suporte técnico. | 115.500,00 |
| 21/08/2024 | 2024 | 1327 | FELIPE LUIZ FREIRE DE SOUSA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). | 20.444,44 |
| 21/08/2024 | 2024 | 1328 | Leonardo Henrique de Souza | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC) | 32.000,00 |
| 21/08/2024 | 2024 | 587 | CONSORCIO BGH ENGENHARIA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada em manutenção predial com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal, período de abril à dezembro de 2024. | 259.279,34 |
| 20/08/2024 | 2024 | 1323 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto do crédito do FPM de 20/08/2024. | 4.438,42 |
| 20/08/2024 | 2024 | 1326 | Lauro Charret Valladão do Santos | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a restituição de IPTU pago indevidamente (Protocolo 1 DOC). | 351,56 |
| 20/08/2024 | 2024 | 38 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Empenho complementar de julho a dezembro 2024. | 6.154,70 |
| 20/08/2024 | 2024 | 163 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para serviços de seguro para veículo oficial da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, Chassi: nº 8AP359AFRRU379409, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e assistência 24 (vinte e quatro) horas, conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu | 2.285,71 |
| 20/08/2024 | 2024 | 1187 | FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, projeção de imagens, painéis e telões de LED, dentre outras estruturas complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 328.798,55 |
| 20/08/2024 | 2024 | 7 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU | Referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como cessão de direito de uso de software (sistemas), por tempo determinado para atender os diversos setores da prefeitura e outras entidades. JULHO A DEZEMBRO | 6.102,65 |
| 20/08/2024 | 2024 | 37 | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004466/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2024, em favor da empresa: Àguas do Rio SPE S.A CNPJ: 42.310.775/0001-03, com s | 407,12 |
| 20/08/2024 | 2024 | 1156 | AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001971/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: - Locação de estruturas e equipamentos para eventos com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 11.085,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 1151 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, grades, tanques, tambores entre outros onde será utilizado na manutenção nas propriedades e estradas rurais do município e reabastecimento de insumos petrolíferos no campo, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, período de 3 (três) meses. | 48.333,12 |
| 20/08/2024 | 2024 | 443 | L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para um período de 03 meses. | 3.592,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 77 | J 2 L EMPREENDIMENTOS LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003340/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado. | 1.702,80 |
| 19/08/2024 | 2024 | 1321 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil. | 179.016,67 |
| 19/08/2024 | 2024 | 178 | ELENIR APARECIDA DUTRA BONFIM DOS SANTOS | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a concessão de diária a servidora Elenir Aparecida Dutra Bonfim dos Santos, mat. 15289, CPF.: 095.141.777-03, com a finalidade da Ida ao encontro nacional de agencias de viagem na cidade de Búzios - RJ, que será realizado no período de 22 à 26 de agosto de 2024, nformo que o prazo para a devida comprovação da utilização da referida diária, é de 30 (trinta) dias úteis a partir do seu recebimento. | 2.240,72 |
| 19/08/2024 | 2024 | 1320 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente as receitas do mês de julho de 2024. | 195.160,38 |
| 19/08/2024 | 2024 | 30 | JOVEM PAISAGISTICO MIRIM | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao pagamento ao jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao período de JULHO/2024. | 13.758,96 |
| 19/08/2024 | 2024 | 31 | JOVEM AGRICULTOR ORGANICO | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola pela Fundação Municipal Casimiro de Abreu, período de JULHO/2024. | 14.590,46 |
| 19/08/2024 | 2024 | 214 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Fiscal, ref. reuniões dias 11/07 e 25/07 de 2024,em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22 de Setembro de 2022. | 1.090,08 |
| 19/08/2024 | 2024 | 88 | CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002434/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Adesão parcial a ata de registro de preço que consiste na contratação de empresa especializada na em serviços de natureza continuada de terceirização da produção, reprodução e digitalização de documentos através de técnicas de outsourcing de impressão no modelo de franquia mensal. 1°Termo aditivo ao contrato n°12/2023 prorrogação de prazo. | 2.568,00 |
| 19/08/2024 | 2024 | 502 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. | 6.396,30 |
| 19/08/2024 | 2024 | 503 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate 24h; | 3.035,25 |
| 19/08/2024 | 2024 | 504 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA; | 393,70 |
| 19/08/2024 | 2024 | 513 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 2.883,55 |
| 19/08/2024 | 2024 | 528 | ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO. | 3.866,10 |
| 19/08/2024 | 2024 | 529 | ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 1.341,30 |
| 19/08/2024 | 2024 | 530 | ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 1.499,10 |
| 19/08/2024 | 2024 | 531 | ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 236,70 |
| 19/08/2024 | 2024 | 540 | MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO. | 131,55 |
| 19/08/2024 | 2024 | 541 | MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF. | 2.120,96 |
| 19/08/2024 | 2024 | 542 | MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 578,83 |
| 19/08/2024 | 2024 | 543 | MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO. | 844,63 |
| 19/08/2024 | 2024 | 544 | MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 45,45 |
| 19/08/2024 | 2024 | 491 | Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses. | 11.760,00 |
| 19/08/2024 | 2024 | 86 | EDUARDO COSTA MIRANDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000876/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Locação de espaço visando atender a necessidade do Departamento de Operações com Cães. | 7.961,54 |
| 19/08/2024 | 2024 | 429 | MTK COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de portões novos, para a Secretaria Municipal de Saúde. | 11.990,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 1315 | JEITO DE MATO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a contratação da atração musical PAULA FERNANDES, selecionada para integrar a programação da Festa em Louvor a Nossa Senhora da Saúde em Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 163.000,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 1317 | IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a contratação da atração musical PADRE ALESSANDRO CAMPOS, selecionada para integrar a programação da Festa em louvor a Nossa Senhora da Saúde em Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 265.000,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 1319 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 09/08/2024 na conta corrente nº 60.002-4. | 1.869,64 |
| 14/08/2024 | 2024 | 91 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.897,85 |
| 14/08/2024 | 2024 | 655 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento da competência de JULHO/2024. | 68.703,77 |
| 14/08/2024 | 2024 | 211 | GENTE SEGURADORA SA | 0101 - IPREV-CA | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços relacionados à apólice de seguro automotivo para veículo oficial, pertencente ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu IPREV-CA, de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência | 2.493,69 |
| 14/08/2024 | 2024 | 1160 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido, período de 19/07/2024 à 18/10/2024. | 56.499,55 |
| 14/08/2024 | 2024 | 1100 | AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação da atração musical "Léo Gandelman", selecionada para integrar a programação do Festival SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 46.000,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 895 | A.A.a Escola do CIEP nº459 José Bicudo Jardim Muni | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 62.464,76 |
| 14/08/2024 | 2024 | 906 | A.P.M. da Escola Municipal Abel de Souza Lyrio | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 5.986,88 |
| 13/08/2024 | 2024 | 1312 | Sergio Luiz Ferreira Pinto | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a restituição de IPTU pago indevidamente (Protocolo 1DOC). | 156,29 |
| 13/08/2024 | 2024 | 1313 | Caixa Econômica Federal | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao pagamento do FGTS competência 07/2024. | 1.541,58 |
| 13/08/2024 | 2024 | 51 | Mauricio da Silva Muzy | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Fiscalização Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos. | 545,04 |
| 13/08/2024 | 2024 | 90 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO PARA HIDRO JATEAMENTO COMBINADO, DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A ALTO VÁCUO, ACOPLADO SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO, COM A FINALIDADE DE ATUAR EM ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO, EXECUTANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES COLETORA | 34.377,60 |
| 13/08/2024 | 2024 | 29 | FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS 92.276,92 AGRÍCOLAS NO SÍTIO AGRÍCOLA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU FMCA. Período de Agosto à Outubro do exercício de 2024. | 111.703,64 |
| 13/08/2024 | 2024 | 565 | RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF | 9,95 |
| 13/08/2024 | 2024 | 566 | RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF. | 159,20 |
| 13/08/2024 | 2024 | 567 | RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 89,55 |
| 13/08/2024 | 2024 | 568 | RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável e Resgate. | 89,55 |
| 13/08/2024 | 2024 | 569 | RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 9,95 |
| 13/08/2024 | 2024 | 1023 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 239.931,75 |
| 12/08/2024 | 2024 | 654 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Adm. 3.214/2022 - Ref. à complementação de valor para fins de pagamento de despesas com tarifa bancária.. | |
| 12/08/2024 | 2024 | 213 | LUIZ DO CARMO PINHEIRO | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Luiz do Carmo Pinheiro - Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 023 com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de julho e 06-07 de agosto de 2024, com o objetivo de participar do Curso Introdução à Análise do Relatório de Avaliação Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 1.574,56 |
| 12/08/2024 | 2024 | 1303 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024. | 300.000,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 1304 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024. | 512.005,32 |
| 12/08/2024 | 2024 | 1305 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024. | 51.116,97 |
| 12/08/2024 | 2024 | 1306 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024. | 66.392,54 |
| 12/08/2024 | 2024 | 652 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de tarifas bancárias. | 475,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 653 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente à competência Julho/2024, consoante a Lei 14.434/2022 e Portaria GM/MS nº 4.926/24. | 170.836,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 651 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de tarifas bancárias referente à exercícios anteriores. | 8.187,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 605 | DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de infrações de trânsito dos veículos oficiais, correspondente ao exercício de 2024. | 1.204,57 |
| 12/08/2024 | 2024 | 606 | DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de infrações de trânsito dos veículos oficiais, correspondente de exercícios anteriores. | 12.010,15 |
| 12/08/2024 | 2024 | 598 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 341, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. | 2.400.000,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 599 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. | 216.718,46 |
| 12/08/2024 | 2024 | 600 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. | 270.000,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 601 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. | 120.483,67 |
| 12/08/2024 | 2024 | 602 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. | 73.147,77 |
| 12/08/2024 | 2024 | 603 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. | 500.000,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 604 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. | 310.250,02 |
| 12/08/2024 | 2024 | 90 | J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Contrato de empresa para locação de ônibus com custeio de todas as despesas para a realização dos serviços, inclusive motoristas, insumos e manutenção, administração local e todo e qualquer custo, para transporte gratuito de passageiros nas linhas municipais, para atender as demandas do Fundo Mun | 366.666,64 |
| 12/08/2024 | 2024 | 48 | QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000801/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Dedetização para a descupinização nas areas internas e externas da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. | 4.680,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 1052 | VELLE SOLUCOES E INOVACAO LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, máquinas e equipamentos por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais ou genuínos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. | 58.960,53 |
| 12/08/2024 | 2024 | 1021 | TRM Soluções LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutenções corretiva e preventiva incluindo o fornecimento e substituição de peças de reposição, a higienização, retirada e/ou substituição do equipamento nas Unidades Escolares Municipais. Período de 04/07/2024 à 31/12/2024. | 63.798,77 |
| 12/08/2024 | 2024 | 168 | MIGTECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICAS LTDA ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição de BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, por meio de Emenda Parlamentar n° 202239420005, tendo como unidade beneficiária a CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA, para Estruturação da Rede de Serviços do SUAS e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para fins de investimento, classificadas no Grupo de Natureza da Despesa - GND 4, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. EMENDA PARLAMENTAR CASA DO VELHINHOS CC 34009-9 | 4.527,70 |
| 12/08/2024 | 2024 | 379 | J L S COMERCIO SERVICOS CONSULTORIA E MARKETING LT | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses. | 9.261,84 |
| 12/08/2024 | 2024 | 299 | 12266-L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à prestação de serviços na realização de exames MAC, para o período de 03 (três) meses. | 30.933,85 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1300 | Asmin dos Reis Medeiros | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a concessão de diárias para capacitação da servidora, para o desempenho dasatividades, junto ao posto do DETRAN-RJ, a ser inaugurado no Centro Administrativo Célio Sarzedas. | 3.028,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1301 | Mariane Tex Boaventura de Freitas | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a concessão de diárias para capacitação da servidora, para o desempenho das atividades, junto ao posto do DETRAN-RJ, a ser inaugurado no Centro Administrativo Célio Sarzedas. | 3.028,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1297 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto do crédito do FPM de 09/08/2024. | 21.428,63 |
| 09/08/2024 | 2024 | 212 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata 001-2024 de 17/06/2024 (trienio 2024-2027)e 11/06/2024. | 1.332,32 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1185 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 1.900,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1186 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 89.668,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1162 | ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/07/2024 à 22/10/2024. | 125.159,50 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1164 | CONFIANZA TRANSPORTES LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/07/2024 à 22/10/2024. | 41.028,20 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1134 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 77.948,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 160 | NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA | 0101 - IPREV-CA | Ref. terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu (IPREV-CA), bem como suporte técnico do servidor integrado, pelo período de 12 (doze) meses, com início em 01 de julho de 2024 e término em 30 de junho de 2025. | 1.503,50 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1019 | Atlantis Predial Administradora Ltda | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a locação de imóvel situado na Rua Matias Neto, 177, Casimiro de Abreu, com a finalidade de depósito de equipamentos e materiais didáticos pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, período de julho à dezembro de 2024. | 5.288,36 |
| 09/08/2024 | 2024 | 78 | ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 8.370,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 663 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PAR ATENDIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGIRUCLUTRA E PESCA. PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024 | 4.603,54 |
| 09/08/2024 | 2024 | 408 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pessoas, Coordenadoria Geral de Transporte, Departamento de Gestão de Contratos, Departamento de Informática. | 3.704,90 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1295 | Huigo Macedo dos Santos | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, 2ª parcela (Protocolo 1DOC). | 53.713,32 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1287 | Diversos Servidores ( CEDIDOS ) | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. | 4.460,20 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1293 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 07/08/2024. | 65.756,61 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1291 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. | 18,45 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1288 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. | 2.455,34 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1292 | Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. | 9,54 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1294 | Previdencia Municipal de Silva Jardim | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. | 18,47 |
| 08/08/2024 | 2024 | 210 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Julho de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014. | 10.168,91 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1290 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. | 343,74 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1289 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. | 573,02 |
| 08/08/2024 | 2024 | 172 | Fabiula Oliveira da Silva | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel localizado à Rua Salomão Ginsbur,, 168 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde esta instalada a Fundação Cultural Casimiro de Abreu, relativo ao mês de Julho/2024. | 2.957,03 |
| 08/08/2024 | 2024 | 173 | Walcimar Rosa dos Reis | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Franklin José dos Santos, n.º 88 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona o Cine Teatro Meus Oito Anos, relativo ao mês de Julho/2024 | 2.982,56 |
| 08/08/2024 | 2024 | 174 | Emiliana Ribeiro Pinto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rodovia Amaral Peixoto, n. 1115 - Centro - Barra de São João - RJ, onde Funciona a Biblioteca Publica Municipal Carlos Drummond de Andrade em Barra de São João, relativo ao mês de Julho/2024 | 3.951,19 |
| 08/08/2024 | 2024 | 175 | Francisco Sergio de Almeida Miguel | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Padre Francisco Maria Talles, n.º 70 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Biblioteca Pública Municipal Tiradentes, relativo ao mês de Julho/2024. | 3.077,04 |
| 08/08/2024 | 2024 | 176 | Milton dos Santos Peixoto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, n.º 680 Loja 02 Vila Mataruna - Casimiro de Abreu, onde funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu, relativo ao mês de Julho/2024. | 3.717,65 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1150 | Ônix Serviços LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São João, 2° Distrito de Casimiro de Abreu -RJ. | 569.070,62 |
| 08/08/2024 | 2024 | 574 | A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de fraldas descartáveis adulto e infantil, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 1.118,05 |
| 08/08/2024 | 2024 | 575 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de fraldas descartáveis adulto e infantil, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 85.468,60 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1099 | ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTI | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação da atração musical "AFROJAZZ", selecionada para integrar a programação do Festival Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 30.000,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1097 | AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação da atração musical "Nico Rezende", selecionada para integrar a programação do Festival SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de Abreu -RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 30.000,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 446 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Resgate 24h por um período de 06 (seis) meses. | 22.863,34 |
| 08/08/2024 | 2024 | 447 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do CAPS. para um período de 06 (seis) meses. | 41.288,11 |
| 08/08/2024 | 2024 | 448 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Programa de Saúde Mental por um período de 06 (seis) meses (parcial). | 32.539,38 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1018 | M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente à execução de serviços de Engenharia para execução da obra do prédio sede da Secretaria Municipal de Fazenda, situado a Rua Nilo Peçanha, Centro - Casimiro de Abreu - RJ. | 108.657,52 |
| 08/08/2024 | 2024 | 430 | Bhiomedic Distribuidora Ltda | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à contratação de empresa especializada, para aquisição de CADEIRA DE RODAS POSTURAL PRISMA RELAX, conforme parâmetros e elementos, para atender às necessidades do paciente Sr. VITORIO AUGUSTO DE JESUS SILVA com tratamentos médicos, medicamentos e assistência à saúde em caráter de urgência, conforme protocolo n° 3913/2023, gerado pela sua tutora legal a Sra. ROSIMERI DE JESUS CONSTANÇA SILVA. | 4.999,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 846 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à filiação deste Município junto a CNM - Confederação Nacional de
Municípios, Institucional devido a sua missão e objetivo de consolidar o movimento municipalista e fortalecer a autonomia dos Municípios. | 5.568,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 211 | BRAXTER HOSPITALAR LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 7.897,60 |
| 07/08/2024 | 2024 | 1284 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento da taxa judiciária do processo judicial nº 0005054-03.2014.8.19.001. | 408,35 |
| 07/08/2024 | 2024 | 169 | MILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Escola de Musica Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Julho/2024. | 905,42 |
| 07/08/2024 | 2024 | 170 | KEILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Escola de Musica Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Julho/2024. | 905,42 |
| 07/08/2024 | 2024 | 171 | Gabriel da Silva Marinho | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado Rua João Soares, n. 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona o Polo de Cultura de Professor Souza, relativo ao mês de Julho/2024. | 2.066,86 |
| 07/08/2024 | 2024 | 514 | M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. | 1.823,60 |
| 07/08/2024 | 2024 | 515 | M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 888,60 |
| 07/08/2024 | 2024 | 516 | M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 1.194,20 |
| 07/08/2024 | 2024 | 517 | M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 129,60 |
| 07/08/2024 | 2024 | 496 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à realização e fornecimento de interconexão através e redes óticas de prédio da administração pública municipal de Casimiro de Abreu, para o período de 03 meses. | 10.372,66 |
| 07/08/2024 | 2024 | 1027 | CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. | 30.604,94 |
| 07/08/2024 | 2024 | 1025 | RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 40.319,20 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1177 | M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à contratação de serviços de Engenharia para execução de obra de reforma da Estação de Rio Dourado, situada na Rua Moisés Santos - Centro - Rio Dourado, 4º Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ. (Termo Aditivo). | 198.977,45 |
| 06/08/2024 | 2024 | 581 | EMPROMED COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de suplementação nutricional para atender a demanda judicial em favor do paciente Rafael de Almeida Paes Processo 0002282-91.2019.8.19.0017, para o período de 03 (três) meses. | 7.011,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 523 | NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO. | 114,90 |
| 06/08/2024 | 2024 | 524 | NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF. | 1.011,20 |
| 06/08/2024 | 2024 | 525 | NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 431,80 |
| 06/08/2024 | 2024 | 526 | NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 725,92 |
| 06/08/2024 | 2024 | 527 | NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 93,62 |
| 06/08/2024 | 2024 | 532 | INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. | 2.324,46 |
| 06/08/2024 | 2024 | 533 | INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 1.223,40 |
| 06/08/2024 | 2024 | 534 | INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 1.345,74 |
| 06/08/2024 | 2024 | 535 | INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. | 244,68 |
| 06/08/2024 | 2024 | 536 | MACABU E MACABU LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. | 554,05 |
| 06/08/2024 | 2024 | 537 | MACABU E MACABU LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, Crem Manoel Monteiro e Resgate. | 313,60 |
| 06/08/2024 | 2024 | 538 | MACABU E MACABU LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 264,35 |
| 06/08/2024 | 2024 | 539 | MACABU E MACABU LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 23,90 |
| 06/08/2024 | 2024 | 452 | Graciana Ribeiro Pinto | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Locação do Imóvel, situado à Rua Xavier da Silveira, nº 46, Centro, Barra de São João 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu/RJ, para o período de 03 (três) meses, onde funciona Policlínica Ivanir de Freitas. | 3.799,51 |
| 06/08/2024 | 2024 | 445 | MARTA MACEDO DE MORAIS | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Ref. á locação de imóvel situado à Rua 01, Nº 235, Q08, L08, Bairro Célio Sarzedas - Casimiro de Abreu/RJ, para atender a Unidade ESF Mataruna, pelo período de 06 (seis) meses. | 6.253,36 |
| 06/08/2024 | 2024 | 36 | START COMERCIAL EIRELI - ME | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, | 1.120,06 |
| 06/08/2024 | 2024 | 40 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, | 2.801,70 |
| 06/08/2024 | 2024 | 670 | DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à prestação de serviço de impressão, cópia
e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os
hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos
serviços, suporte técnico, manutenção corretiva e preventiva
periódica, fornecimento de insumo (toners e papel ) para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Período de 11/04/2024 à 31/12/2024. | 141.352,50 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1265 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 105.852,10 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1266 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 70.104,73 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1270 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 24.153,86 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1261 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Ref. Desconto da cota Royalties Excedente e Compensação de 05/08/24 - recurso 704001. | 122.555,23 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1260 | Programa Prodesporte | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 48.281,45 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1269 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 163.344,78 |
| 05/08/2024 | 2024 | 169 | LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição de BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, por meio de Emenda Parlamentar n° 202239420005, tendo como unidade beneficiária a CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA, para Estruturação da Rede de Serviços do SUAS e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para fins de investimento, classificadas no Grupo de Natureza da Despesa - GND 4, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. EMENDA PARLAMENTAR CASA DO VELHINHOS CC 34009-9 | 8.556,96 |
| 05/08/2024 | 2024 | 148 | MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Marteriais de Consumo relativos aos itens descartáveis a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conforme condições | 399,00 |
| 02/08/2024 | 2024 | 34 | Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, | 1.197,50 |
| 02/08/2024 | 2024 | 35 | M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, | 52,64 |
| 01/08/2024 | 2024 | 85 | CAROLINE PAULINO FLORENCIO | 0303 - SAAE | Venho por meio deste, solicitar a autorização para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435 de 11 de Abril de 2024, no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), em conformidade com o art. 4, incisos I e V, através da conta do Programa de Trabalho nº 17.512.0447.2.001 e Elemento de Despesa nº 3.3.90.30.99.00.00.00 FICHA 677, a ser entregue sob a responsabilidade da servidora CAROLINE PAULINO FLORENCIO, matrícula 113, DIRETORA TECNICA , que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas, a partir da data do seu recebimento. | 4.000,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 85 | CAROLINE PAULINO FLORENCIO | 0303 - SAAE | Venho por meio deste, solicitar a autorização para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435 de 11 de Abril de 2024, no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), em conformidade com o art. 4, incisos I e V, através da conta do Programa de Trabalho nº 17.512.0447.2.001 e Elemento de Despesa nº 3.3.90.30.99.00.00.00 FICHA 677, a ser entregue sob a responsabilidade da servidora CAROLINE PAULINO FLORENCIO, matrícula 113, DIRETORA TECNICA , que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas, a partir da data do seu recebimento. | 4.000,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 84 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES
CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024. | 2.069,40 |
| 01/08/2024 | 2024 | 86 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO
SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024. | 1.069,73 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1252 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Recurso 500001, referente ao Crédito ITR Julho/24; | |
| 31/07/2024 | 2024 | 1253 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Ref. Recurso 708, referente ao Crédito Exploração Mineral, julho/24 | 92,78 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1254 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Recurso 750, referente ao Crédito CIDE, julho/24 | 134,49 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1255 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Ref. aos descontos do Cred. Recurso 704001, referente ao Crédito ROYATIES, julho/24 | 2,69 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1256 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Ref. Desconto da cota Créditos Royalties Excedente e Compensação de 05/08/2024 - Recurso 704001. Julho/24 | 122.555,23 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1227 | Projeto Bolsa Auxílio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 139.788,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1228 | Projeto Bolsa Estágio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 109.655,92 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1244 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 436.594,22 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1246 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024 | 39.002,66 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1243 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG de Julho de 2024. | 88.817,39 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1245 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG de Julho de 2024. | 483,57 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1247 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG de Julho de 2024. | 3.195,60 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1238 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Relativo a FOPAG mês 7/2024 | 140.175,96 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1233 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Relativo a FOPAG mês 7/2024 | 293.134,13 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1237 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Relativo a FOPAG mês 7/2024 | 68.902,38 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1239 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Relativo a FOPAG mês 7/2024 | 16.382,27 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1240 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Relativo a FOPAG mês 7/2024 | 45.619,56 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1248 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 . | 5.698,70 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1249 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2024, na conta 71006,8 | 5.709,40 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1250 | BANCO ITAU S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2024, nas contas 04856-3 | 4.066,53 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1251 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2024, na conta 45000001-7 | 1.103,08 |
| 31/07/2024 | 2024 | 206 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JuLho de 2024. | 12.598,64 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1229 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Relativo a FOPAG mês de 07/2024. | 320.310,58 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1231 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Relativo a FOPAG mês 7/2024 | 17.459,44 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1232 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Relativo a FOPAG mês 7/2024 | 78.001,18 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1234 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Relativo a FOPAG mês 7/2024 | 83.854,85 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1235 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Relativo a FOPAG mês 7/2024 | 68.924,94 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1236 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Relativo a FOPAG mês 7/2024 | 18.845,72 |
| 31/07/2024 | 2024 | 561 | MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO. | 2.247,50 |
| 31/07/2024 | 2024 | 562 | MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 1.627,50 |
| 31/07/2024 | 2024 | 563 | MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 1.860,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 564 | MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 77,50 |
| 30/07/2024 | 2024 | 1224 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao Crédito FPM de 30/07/2024. | 12.763,25 |
| 30/07/2024 | 2024 | 641 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência Julho/2024. | 3.947,40 |
| 30/07/2024 | 2024 | 646 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos - Competência Julho/2024 | 50.591,89 |
| 30/07/2024 | 2024 | 645 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente aos encargos sociais (INSS) da Folha de Pagamento dos servidores comissionados da SMS - Competência Julho/2024 | 9.071,05 |
| 30/07/2024 | 2024 | 639 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos ACE - Competência Julho/24. | 66.552,66 |
| 30/07/2024 | 2024 | 642 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Julho/24. | 285.000,00 |
| 30/07/2024 | 2024 | 643 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Julho/24. | 434.786,17 |
| 30/07/2024 | 2024 | 647 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de rescisões trabalhistas da FOPAG dos servidores comissionados da SMS - competência Jul/24. | 5.882,33 |
| 30/07/2024 | 2024 | 640 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente aos encargos sociais (IPREV-CA) da folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência Julho/2024 | 7.642,80 |
| 30/07/2024 | 2024 | 644 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente aos encargos sociais (IPREV-CA) da folha de Pagamento dos servidores efetivos da SMS - Competência Julho/2024 | 77.476,81 |
| 30/07/2024 | 2024 | 153 | MACABU E MACABU LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005790/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, relativo aso itens de papelaria a fim de atender as necessidades do a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolimento Sustentáveis. | 138.110,75 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1192 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Considerando o recebimento do mandado de Requisição de Pequeno Valor, através do ofício n.º 9582/15//2024MPG constante em anexo,. Processo judicial n.° 0003889-76.2018.8.19.0017. | 137,63 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1191 | Adriana Bezerra Campos | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a concessão de diárias para participar do Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais Local: Hotel Guararapes Av. Alziro Zarur, 500 - Parque Guararapes, Miguel Pereira - RJ. | 1.756,24 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1195 | Eloá Araujo Crispim | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente a concessão de diárias para participar do Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais Local: Hotel Guararapes, Av. Alziro Zarur, 500 - Parque Guararapes, Miguel Pereira - RJ. | 1.756,24 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1202 | Diversos Servidores ( CEDIDOS ) | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 264.452,01 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1194 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 42.094,52 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1196 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 3.642,52 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1197 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 6.168,40 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1199 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 6.895,46 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1200 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 3.811.839,06 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1203 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 662.974,08 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1205 | Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 1.238.294,03 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1208 | Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 135.219,04 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1213 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 489.178,83 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1214 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 605.069,93 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1215 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 1.312.387,53 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1216 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 383.109,69 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1217 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 893.922,66 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1218 | Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 577.388,18 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1219 | Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 144.079,10 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1220 | Diversos Servidores da Educação Especial | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 362.954,40 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1198 | Instituto de Previdência do Município de Carapebus | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. | 374,14 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1201 | INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. | 1.290,27 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1204 | Comendador Levy Gasparian Prev. | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. | 258,60 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1206 | Previdencia Municipal de Silva Jardim | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. | 709,41 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1207 | PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. | 290,80 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1209 | Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. | 3.109,31 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1210 | INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. | 918,04 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1211 | OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. | 1.036,99 |
| 29/07/2024 | 2024 | 1212 | Previdencia Municipal de Mimoso do Sul | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. | 302,22 |
| 26/07/2024 | 2024 | 204 | André Moreno da Silva | 0101 - IPREV-CA | Ref iberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em conformidade com o art. 04, inciso I, através da conta do Programa de Trabalho nº 09.122.0010.2.700 e Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.99.00.00.00.0802, a ser entregue sob a responsabilidade do servidor André Moreno da Silva, Portaria nº 022/2024, Assessor Especial da Presidência, | 2.000,00 |
| 26/07/2024 | 2024 | 1184 | Barbara Coutinho Bastos | 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Referente a concessão de diárias para participar do Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais. Local: Hotel Guararapes Av. Alziro Zarur, 500 - Parque Guararapes, Miguel Pereira - RJ. | 1.756,24 |
| 26/07/2024 | 2024 | 205 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos/comissionados deste Instituto, alusivo ao mês de JULHO de 2024. | 7.058,15 |
| 26/07/2024 | 2024 | 203 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de JULHO 2024. | 43.552,14 |
| 26/07/2024 | 2024 | 1172 | BARTO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMERCIAIS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração George Israel, através da empresa BARTO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 26.071.966/0001-03, selecionada para integrar a programação do 28º Festival de Crustáceos e Frutos do Mar em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 31.000,00 |
| 26/07/2024 | 2024 | 887 | MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 45.298,05 |
| 26/07/2024 | 2024 | 891 | RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 10.841,77 |
| 26/07/2024 | 2024 | 892 | T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 29.303,55 |
| 26/07/2024 | 2024 | 578 | DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais e os Centros Educacionais Integrado. | 27.475,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1173 | Maiara Porto de Souza | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, no TCE-RJ | 908,40 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1174 | Carla Cristina Anselmi | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, em Rio das Ostras-RJ | 908,40 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1175 | Luisa de Carvalho Machado | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, em Rio das Ostras- RJ. | 908,40 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1176 | Naiara da Silva Santos | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno | 908,40 |
| 25/07/2024 | 2024 | 192 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de jULHO de 2024. | 3.056,36 |
| 25/07/2024 | 2024 | 194 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2024. | 411.885,63 |
| 25/07/2024 | 2024 | 195 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JuLho de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto. | 31.750,64 |
| 25/07/2024 | 2024 | 199 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Julho de 2024. referente aos aposentados PMCA. | 2.139,46 |
| 25/07/2024 | 2024 | 202 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2024. | 4.248,28 |
| 25/07/2024 | 2024 | 607 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de Julho/2024. | 493.353,09 |
| 25/07/2024 | 2024 | 200 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JULHO de 2024. | 159.455,25 |
| 25/07/2024 | 2024 | 608 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas correspondente à FOPAG competência Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS e ESF). | 25.779,20 |
| 25/07/2024 | 2024 | 609 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de julho/2024 (Portaria GM/MS 4.631/2024), conforme detalhamento abaixo: FMS R$ 17.036,38; ESF R$ 73.542,06; Resgate R$ 8.773,27; CEO - R$ 3.221,46; CAPS - R$ 3.221,46; Saúde Mental R$ 8.630,73; AMB. Adilson Pereira- R$ 3.525,27; VIG. SANIT. R$ 388,09; Ações e Prev. R$ 388,09 VISA R$ 10.586,01 Policlínica Ivanir de Freitas R$ 4.487,64; CREM R$ 5.753,82. | 139.554,28 |
| 25/07/2024 | 2024 | 610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FUNDO. | 451.821,40 |
| 25/07/2024 | 2024 | 611 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS. | 118.469,81 |
| 25/07/2024 | 2024 | 612 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde ESF. | 249.167,90 |
| 25/07/2024 | 2024 | 613 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde ESF. | 288.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 614 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Resgate 24h. | 62.069,35 |
| 25/07/2024 | 2024 | 615 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde CEO. | 85.366,89 |
| 25/07/2024 | 2024 | 616 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde LRPD. | 12.894,20 |
| 25/07/2024 | 2024 | 617 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Saúde Bucal. | 39.493,88 |
| 25/07/2024 | 2024 | 618 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde CAPS. | 68.446,56 |
| 25/07/2024 | 2024 | 619 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Saúde Mental. | 80.493,91 |
| 25/07/2024 | 2024 | 620 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Amb. Adilson Pereira. | 73.096,12 |
| 25/07/2024 | 2024 | 621 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde FISIOTERAPIA. | 56.503,13 |
| 25/07/2024 | 2024 | 622 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - Farmácia Básica. | 101.510,25 |
| 25/07/2024 | 2024 | 623 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Vigilância Sanitária. | 8.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 624 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Vigilância Sanitária. | 20.351,05 |
| 25/07/2024 | 2024 | 625 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde ACE. | 53.932,40 |
| 25/07/2024 | 2024 | 626 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Ações e Prevenções. | 7.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 627 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Ações e Prevenções. | 2.335,80 |
| 25/07/2024 | 2024 | 628 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde VISA. | 110.579,64 |
| 25/07/2024 | 2024 | 629 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde VISA. | 20.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 630 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde- Policlínica Ivanir de Freitas. | 62.730,28 |
| 25/07/2024 | 2024 | 631 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde CREM Manoel Marques Monteiro. | 246.661,46 |
| 25/07/2024 | 2024 | 632 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde EMULTI. | 78.182,79 |
| 25/07/2024 | 2024 | 633 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde ACADEMIA SAÚDE. | 82.223,56 |
| 25/07/2024 | 2024 | 191 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Julho de 2024. | 13.935,88 |
| 25/07/2024 | 2024 | 193 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de juLho de 2024. | 2.552.280,88 |
| 25/07/2024 | 2024 | 198 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de JULHO de 2024. | 12.984,95 |
| 25/07/2024 | 2024 | 196 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de JULHO de 2024. | 12.143,01 |
| 25/07/2024 | 2024 | 197 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de JULHO de 2024. | 239.459,82 |
| 25/07/2024 | 2024 | 201 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JULHO de 2024. | 3.859,41 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1167 | T.A.G. ESTUDIO FILMAGENS E EVENTOS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Trata o presente processo de Inexigibilidade de Licitação, de acordo com a fundamentação legal do art. 74 II da LEI FEDERAL 14.133/2021, que objetiva a Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Sandami, através da empresa TAG ESTUDIOS, FILMAGENS E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n°13.041.287/0001-40, selecionada para integrar a programação do Festival de Crústaceos e Frutos do Mar em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ. | 50.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1166 | AB COMUNICACAO E ARTE EMPREENDIMENTOS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Trata o presente processo de Inexigibilidade de Licitação, de acordo com a fundamentação legal do art. 74 II da LEI FEDERAL 14.133/2021, que objetiva a Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Toni Garrido, através da empresa AB COMUNICAÇÃO E ARTE EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ n°34.805.706/0001-42, selecionada para integrar a programação do Festival de Crústaceos e Frutos dMar em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ. | 135.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 545 | CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO. | 982,08 |
| 25/07/2024 | 2024 | 546 | CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 208,32 |
| 25/07/2024 | 2024 | 547 | CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 372,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 548 | CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 29,76 |
| 25/07/2024 | 2024 | 553 | Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. | 2.755,50 |
| 25/07/2024 | 2024 | 554 | Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 1.586,50 |
| 25/07/2024 | 2024 | 555 | Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 2.421,50 |
| 25/07/2024 | 2024 | 556 | Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
Empresa: LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA;
Início do fornecimento: 09/07/2024;
Término do fornecimento: 29/07/2024;
Prazo de entrega: 20 dias;
Fiscal de Contrato: Thiago Machado da Silva Chefe Administrativo Mat. 4578 CPF: 113.705.267-84. | 250,50 |
| 24/07/2024 | 2024 | 93 | ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pequena Despesa em nome de ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS | 5.000,00 |
| 24/07/2024 | 2024 | 92 | ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pequena Despesa em nome da ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS | 5.000,00 |
| 24/07/2024 | 2024 | 185 | LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052 com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de julho e 06-07 de agosto de 2024, com o objetivo de participar do Curso Introdução à Análise do Relatório de Avaliação Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 1.574,56 |
| 24/07/2024 | 2024 | 186 | Leandro Alves Honorato | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101 com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de julho e 06-07 de agosto de 2024, com o objetivo de participar do Curso Introdução à Análise do Relatório de Avaliação Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 1.574,56 |
| 24/07/2024 | 2024 | 187 | Joel Magalhães Junior | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Aposentado/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 4393 com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de julho e 06-07 de agosto de 2024, com o objetivo de participar do Curso Introdução à Análise do Relatório de Avaliação Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 1.574,56 |
| 24/07/2024 | 2024 | 188 | CLÉBER DOS SANTOS CUNHA | 0101 - IPREV-CA | RReferente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de julho, 05- 06-12-13-14 de agosto de 2024, tendo como finalidade levar e buscar servidores para participar de cursos diversos, no centro do Rio de Janeiro - RJ; | 1.271,76 |
| 24/07/2024 | 2024 | 189 | CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, Cibele Roberta Cerqueira Ramos, Diretora de Controle Interno, matrícula nº 21221,, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 05-06 e 12-13 de agosto de 2024, com o objetivo de participar do Curso Introdução à Auditoria Financeira, na ECG-TCE; | 726,72 |
| 24/07/2024 | 2024 | 190 | VERA BEZERRA CAMPOS | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, Vera Bezerra Campos, Contadora, matricula nº 21222, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias nos dias 05-06 e 12-13 de agosto de 2024, com o objetivo de participar do Curso Introdução à Auditoria Financeira, na ECG-TCE; | 726,72 |
| 24/07/2024 | 2024 | 1168 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Ref. ao desconto de Créditos Royalties Excedente e Compensação de 09/07/2024 - Recurso 704001. | 1.701,91 |
| 24/07/2024 | 2024 | 148 | ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0101 - IPREV-CA | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Climatização de Ambiente 2024 | 26.762,99 |
| 24/07/2024 | 2024 | 149 | ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0101 - IPREV-CA | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Climatização de Ambiente 2024 | 4.650,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 1165 | Murillo Xavier dos Santos Santiago | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Visitas Técnicas Encontro Nacional de Auditorias Controladoria Municipal Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021 Prestação de Contas Governo | 1.756,24 |
| 23/07/2024 | 2024 | 596 | LUMA GUIDA MENEZES MAEDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento do Piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados pelo FMS, em atendimento à Lei 14.434-22 , competência (revisão maio a agosto/2023), consoante despacho nº 17, correspondente à servidora Luma Guida Menezes Maeda. | 2.532,36 |
| 23/07/2024 | 2024 | 597 | MARCIA RIBEIRO MARINS | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento do Piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados pelo FMS, em atendimento à Lei 14.434-22 , competência (revisão maio a agosto/2023), consoante despacho nº 17, correspondente à servidora Márcia Ribeiro Marins. | 5.108,19 |
| 23/07/2024 | 2024 | 178 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal, CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GÁS, instituído pela Lei Municipal nº 2.196 de 11 de maio de 2022 mes de agosto | 638.070,83 |
| 23/07/2024 | 2024 | 179 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal, CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GÁS, instituído pela Lei Municipal nº 2.196 de 11 de maio de 2022 mes de AGOSTO | 4.477,12 |
| 23/07/2024 | 2024 | 87 | DM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003355/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de Empresa para Contrução da nova guarita do posto de salvamento e resgate do grupamento marítimo da Guarda Civil Municipal situada na Prainha de Barra de São João. 1° Termo Aditivo ao contrato n°002/2024 de prorrogação de prazo e rerratificação com acréscimo. | 13.453,60 |
| 23/07/2024 | 2024 | 518 | I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF. | 4.246,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 519 | I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO. | 413,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 520 | I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 1.481,60 |
| 23/07/2024 | 2024 | 521 | I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 2.438,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 522 | I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 413,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 442 | ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à locação de ônibus para atender as necessidades do controle e avaliação, por um período de 03 (três) meses. (15/06/2024 a 14/09/2024). | 72.048,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 170 | TRM SOLUCOES EIRELI | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido referente ao 1º termo aditivo de prorrogação de prazo e acrescimo de valor do contrato 005/2023. Valor para 06 meses e 16 dias. | 10.593,18 |
| 23/07/2024 | 2024 | 438 | FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de equipamentos de laboratório de prótese dentaria - LRPD, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde; | 4.400,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 127 | DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a prorrogação da prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos serviços, suporte técnico, manutenção corretiva e preventiva periódica, fornecimento de insumo (toners e papel ) para atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu. Pelo período de 12(doze) meses, sendo empenhado o período de Junho à Dezembro de 2024 e restante no Exercício de 2025, conforme 2. Termo Aditivo ao Contrato 011/2022., Item 3 - Multifuncional Policromática, formato A4, A3, Ofício e Carta, velocidade de 20 ppm,
com ethernet/ franquia de 5.000 impressões e ou cópias cada máquina, Item 5 - 3 - Multifuncional Monocromática, formato A4, Ofício e Carta, velocidade de 50 ppm, com ethernet / franquia de 10.000 impressões ou cópias cada máquina, Item 7 - 5 - Impressora Monocromática Laser, formato A4, Ofício e Carta, velocidade de 35 ppm, com ethernet/ franquia de 5.000 impressões | 2.348,80 |
| 23/07/2024 | 2024 | 5 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU | processo 1469/2024 ref ao processo de pagamento oriundo do processo 4381/2023. Pedido de empenho somente para o mes de Junho de 2024. | 4.761,77 |
| 23/07/2024 | 2024 | 6 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU | processo 1469/2024 ref ao processo de pagamento oriundo do processo 4381/2023. Pedido de empenho somente para o mes de Junho de 2024. | 1.340,88 |
| 23/07/2024 | 2024 | 28 | DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação exclusiva de mão de obra | 13.462,28 |
| 23/07/2024 | 2024 | 158 | DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços - Processo Administrativo N°: 3794/2023, Pregão Eletrônico Nº: 0020/2023, Ata de Registro de Preço Nº: 0007/2024. Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão De Obra, a fim de atender as necessidades dos FUNDOS: FMAS | Fundo Municipal de Assistência Social. | 11.603,48 |
| 23/07/2024 | 2024 | 232 | TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 672,30 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1050 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 21.811,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 583 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente à revisão-2023 (maio/agosto), consoante a Lei 14.434/2022 e Portaria GM/MS nº 4.155/24.
3 | 313.776,07 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1161 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM de 19/07/2024. | 5.614,86 |
| 19/07/2024 | 2024 | 584 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao custeio de Bloqueio Judicial em conta bancária, pertinente a exercícios anteriores. | 74.250,48 |
| 19/07/2024 | 2024 | 582 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente à competência junho/2024, consoante a Lei 14.434/2022 e Portaria GM/MS nº4.631/24. | 165.409,86 |
| 19/07/2024 | 2024 | 440 | IAGO BARBOSA DE SOUZA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Prestação de serviço de recarga de extintores de incêndio para atender às necessidades das Coordenações, Departamentos e Secretaria Municipal de Saúde. | 5.290,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 441 | IAGO BARBOSA DE SOUZA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de extintores de incêndios para atender às necessidades das Coordenações, Departamentos e Secretaria Municipal de Saúde. | 15.750,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 436 | START COMERCIAL EIRELI - ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Coordenação de Nutrição por um período de três meses. | 124.453,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 14 | F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura( palco, tenda, som, iluminação, arquibancada, cercamento em
grades metálicas, etc...) destinados a atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu. ( LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO 10X20M (VÃO DE 10M) COM ELÉTRICA E FECHAMENTO, LOCAÇÃO DE SOM DE GRADE PORTE COM FLY, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180KVAS. | 176.273,87 |
| 19/07/2024 | 2024 | 15 | F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura( palco, tenda, som, iluminação, arquibancada, cercamento em
grades metálicas, etc...) destinados a atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu ( SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X,300M (CHAPÉU DE BRUXA) COM BALCÃO, SAIA E ELÉTRICA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 6,00X6,00M (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 8,00X8,00 (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00 (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO 10X20M (VÃO DE 10M) COM ELÉTRICA E FECHAMENTO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO 10X30M (VÃO DE 10M) COM ELÉTRICA E FECHAMENTO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISO DE MADEIRA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARPETE, GRID 14X11X8 EM TRELIÇA METÁLICA Q50, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADE DISCIPLINADORA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PROCESSADO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, SONORIZAÇÃO DE LINHA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE, REFLETORES DE ALUMÍNIO TIPO PAR LED64 - 3W, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED. | 44.042,00 |
| 18/07/2024 | 2024 | 1159 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento da taxa judiciária do processo nº 0001556-88.2017.8.19.0017. | 408,34 |
| 18/07/2024 | 2024 | 852 | Vitória Construtora e Comércio Ltda Me | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, período de abril à dezembro de 2024. | 482.494,38 |
| 18/07/2024 | 2024 | 74 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2020 E PROCESSO 3625/2020 . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO AGUAS DE CASIMIRO DE ABREU-RJ. | 10.411,35 |
| 18/07/2024 | 2024 | 469 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como cessão de direito de uso de software (sistemas) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, período de março à dezembro de 2024. | 201.682,52 |
| 17/07/2024 | 2024 | 1158 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente as receitas do mês de junho de 2024. | 145.881,88 |
| 17/07/2024 | 2024 | 184 | DALGISA MARIA MACHADO | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento - Rescisão - complementar da servidora DALGIZA MARIA MACHADO, alusiva ao mês de JUNHO de 2024. | 6.844,44 |
| 17/07/2024 | 2024 | 1054 | Ítalo Pereira dos Santos | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à concessão de diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 1.816,80 |
| 17/07/2024 | 2024 | 1055 | Wanderson Douglas Alves de Sousa | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à concessão de diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 1.816,80 |
| 17/07/2024 | 2024 | 1051 | João Batista Correa Junior | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 1.816,80 |
| 17/07/2024 | 2024 | 119 | SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao Serviço de Validação, emissão e gravação de certificado digital, ICP Brasil, institucional, A3, para pessoa jurídica (E-CNPJ), com fornecimento de dispositivo físico de armazenamento do tipo token/USB, com validade de 03 (três) anos. | 478,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 925 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 16.527,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 926 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 177.136,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 100 | FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Aditamento para prorrogação de prazo do contrato
referente à contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de captação, edição, produção de
vídeos orientativos, institucionais e culturais desta
Fundação Cultural, 2. Termo aditivo ao contrato 008/2022 para prorrogação de prazo, período de 05/05/2024 à 04/05/2025, sendo o empenho proporcional ao Exercício de 2024 e o restante será empenhado no Exercício de 2025. | 8.840,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 36 | Monica Machado Ferreira | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Viagem para Participação no LXXXIV Fórum Permanente de Conselheiros e Ex- Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro | 1.271,76 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1157 | Huigo Macedo dos Santos | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, 1ª parcela (Protocolo 1DOC). | 53.713,32 |
| 16/07/2024 | 2024 | 182 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0101 - IPREV-CA | Correspondente atualização monetária (Juros e Multas), deva ter Nota de Empenho, liquidação e Ordem de Pagamento especifica ao objeto para fins de regularização deste valor junto a Contrata, mediante autorização da autoridade competente. | 7,58 |
| 16/07/2024 | 2024 | 579 | CLINICA DE REABILITACAO CASA BLANCA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao reconhecimento de dívida com a empresa Clinica de Reabilitação Casa Blanca Ltda, visando ao pagamento de despesas com o paciente Davi Dutrain (Processo nº 0801457-75.2023.8.19.0017). | 140.000,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 580 | CLINICA DE REABILITACAO CASA BLANCA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao reconhecimento de dívida com a empresa Clinica de Reabilitação Casa Blanca Ltda, visando ao pagamento de despesas com o paciente Adilson Terra (Processo nº 0802495-25.2023.8.19.0017). | 150.000,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 147 | UNIVERSO LICITACOES LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à ontratação de empresa para prestação de serviço de capacitação, dos servidores da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 6.270,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1024 | C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 47.692,36 |
| 16/07/2024 | 2024 | 125 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em locação de banheiro químico, com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu, conforme justificativa do setor responsável pela apuração devida da demanda. 1 DIÁRI 462 255,00 FUNDAÇÃO CULTURAL 117.810,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO Obs.:
Descrição: Locação com montagem e desmontagem de
banheiros químicos contendo vaso sanitário e mictório;
com estrutura fabricada em polietilenode alta densidade,
com piso antiderrapante, superfície das paredes internas
lisa, telas superiores para circulação de ar, dispositivo de
trinco com indicação livre/ocupado. Placas nas portas
indicando masculino ou feminino. Esgotamento através
de equipamento a vácuo e higienização com produto
biodegradável. sendo feitas 01 (uma) limpeza diária
durante o período de utilização. (CATMAT - 17612)
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO
2 DIÁRI 109 470,00 FUNDAÇÃO CULTURAL 51.230,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO Obs.:
(PNE - PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS), Descrição: Locação com montagem e
desmontagem de banheiros químicos contendo vaso
sanitário; com estrutura fabricada em polietileno de alta
densidade, com piso antiderrapante, superfície das
paredes internas lisa, telas superiores para circulação de
ar, dispositivo de trinco com indicação livre/ocupado.
Placas nas portas indicando masculino ou feminino.
Esgotamento através de equipamento a vácuo e
higienização com produto biodegradável. sendo feitas 01
(uma) limpeza diária durante o período de utilização.
(CATMAT - 17612)
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (PNE
3 DIÁRI 6 5.350,00 FUNDAÇÃO CULTURAL 32.100,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRAILER SANITÁRIO: Obs.:
trailer deverá ser composto de 6 cabines climatizadas e
individuais, equipado com vasos sanitários em pvc com
válvula anti-odor, papel higiênico, dispenser de papel
higiênico, dispenser de papel toalha, pape, l toalha,
iluminação em led em cada cabine, espelho em cada
cabine, torneira automática em cada cabine, lixeira em
cada cabine, sabonete espuma, dispenser de sabonete
espuma, luzes sinalizadoras de livre e ocupado, rampa
de acessibilidade, uma cabine acessível com barras,
toldos e iluminação externa - Caixa dagua com no
mínimo 600 litros., Capacidade do tanque com mínimo
900 litros, Medidas: 6,60mt de comprimento, 2,30 de
largura, 2,90 de altura. (CATMAT - 17612)
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRAILER SANITÁRIO: | 12.000,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 431 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios para atender as necessidades da coordenação de nutrição no período de 3 (três) meses. | 11.200,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 381 | RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de portas de vidro temperado, para atender as necessidades da Coordenação do Fundo Municipal de Saúde. | 13.400,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 421 | 30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender a Coordenação de Vigilância em Saúde para os meses de junho e julho deste exercício. | 1.537,20 |
| 16/07/2024 | 2024 | 423 | 30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender à Policlínica nos meses de junho e julho deste exercício. | 170,80 |
| 16/07/2024 | 2024 | 425 | 30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde,3.083 a fim de atender a ESF para os meses de junho e julho deste exercício. | 4.050,40 |
| 16/07/2024 | 2024 | 366 | MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao aluguel do imóvel situado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24, Bairro Santa Ely - Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona a Assistência Farmacêutica Municipal, pelo período de 07 (sete) meses. | 4.718,79 |
| 16/07/2024 | 2024 | 368 | M J COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de bolsa de colostomia, urostomia e adjuvantes, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público. | 29.595,90 |
| 16/07/2024 | 2024 | 76 | SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 15.000,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 883 | I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 51.432,30 |
| 16/07/2024 | 2024 | 357 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível para o período de 24/05/2024 a 31/12/2024 (7 meses e 1 semana). | 106.235,66 |
| 16/07/2024 | 2024 | 275 | L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS por um período de 03 (três) meses. | 5.988,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 227 | A.T. PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 2.582,40 |
| 15/07/2024 | 2024 | 82 | CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000078/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS LOCALIDADES DE CASIMIRO DE ABREU, PROF.SOUZA E RIO DOURADO. FICHA 688 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SISTEMA DE ESGOTO. | 2.538,72 |
| 15/07/2024 | 2024 | 435 | ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, par atender as necessidades da Coordenação de Nutrição pelo período de três meses. | 8.443,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 422 | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender a Coordenação de Vigilância em Saúde para os meses de junho e julho deste exercício. | 672,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 424 | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender à Policlínica nos meses de junho e julho deste exercício. | 107,52 |
| 15/07/2024 | 2024 | 426 | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender o ESF para os meses de junho e julho deste exercício. | 1.207,85 |
| 15/07/2024 | 2024 | 364 | Rodrigo Coutinho Jardim | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da locação de imóvel onde está situada a Subunidade da Família do Ribeirão, por um período de 7 meses. | 1.836,18 |
| 15/07/2024 | 2024 | 294 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD. | 535,93 |
| 15/07/2024 | 2024 | 297 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD. | 8.280,00 |
| 12/07/2024 | 2024 | 64 | LEONARDO MENDES SALVIANO DE SOUZA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada referente à TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº DL001-
SUP, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE
APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS
CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 008/2023,
NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº
195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO
N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E
DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE
FOMENTO) E DEMAIS LEGISLAÇÕES FEDERAIS,
ESTADUAIS E MUNICIPAIS APLICÁVEIS. 008-OL- APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PRODUÇÕES DAS LINGUAGENS DIGITAIS, AUDIORAMAS, PODCASTS, APLICATIVOS E DEMAIS LINGUAGENS, EXCLUSIVAMENTE DE CONTEÚDO CULTURAL E DE TEMÁTICA VOLTADA AO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, PROJETO: FATOS IRREAIS: OFICINA DE CRIAÇÃO DE AUDIORAMAS | 15.000,00 |
| 12/07/2024 | 2024 | 157 | Emiliana Ribeiro Pinto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado Rodovia Amaral Peixoto, n. 1115 - Centro - Barra de São João - RJ - 2 . Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal Carlos Drumond de Andrade, relativo ao mês de Junho/2024. | 3.951,19 |
| 12/07/2024 | 2024 | 1022 | NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA | 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado (locação) de soluções de softwares prontas, aplicações para o ambiente web, que compreendem módulos que integram o portal do cidadão, acompanhados dos serviços de implantação, suporte técnico e operacional, capacitação, atualização corretiva e evolutiva, assim como de serviços de hospedagem (hosting) das soluções de softwares em centros de dados (datacenter) que proverão o seu acesso via internet Pública. Período de 16/06/2024 à 31/12/2024. | 6.050,00 |
| 12/07/2024 | 2024 | 434 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, para atender às necessidades da Coordenação de Nutricional por um período de três meses.. | 287.100,00 |
| 12/07/2024 | 2024 | 367 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de bolsa de colostomia, urostomia e adjuvantes, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público. | 33.992,00 |
| 12/07/2024 | 2024 | 914 | PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de fornos e fogões para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Período de 16/06/2024 à 31/12/2024. | 2.577,00 |
| 12/07/2024 | 2024 | 886 | MACABU E MACABU LTDA - EPP | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 33.837,50 |
| 12/07/2024 | 2024 | 871 | RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à aquisição de Estação Meteorológica com instalação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. | 17.055,00 |
| 12/07/2024 | 2024 | 845 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os aparelhos de refrigeração das Unidades Escolares Municipais, Período de 31/05/2024 à 31/12/2024. | 18.786,00 |
| 12/07/2024 | 2024 | 62 | RGF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Adesão da Ata de Registro de Preços para aquisição de água mineral a fim de atender as necessidades do FMSPTMU. | 4.362,80 |
| 12/07/2024 | 2024 | 63 | RGF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Adesão da Ata de Registro de Preços para aquisição de água mineral a fim de atender as necessidades do FMSPTMU. | 449,10 |
| 12/07/2024 | 2024 | 53 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Prestação de serviços tecniicos da tecnologia da informação para locação de software de solução completa para gestão publica para atender as necessidades do FMSPTMU. | 10.391,93 |
| 11/07/2024 | 2024 | 1153 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil. | 171.178,09 |
| 11/07/2024 | 2024 | 153 | Fabiula Oliveira da Silva | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado à Rua Salomão Ginsburg, 168 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, conf. Termo aditivo 22 do contrato 001/2006, relativo ao mês de Junho/2024. | 2.957,03 |
| 11/07/2024 | 2024 | 154 | Walcimar Rosa dos Reis | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente à locação do imóvel situado à Rua Franklin José dos Santos, 88 - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Cine Teatro Meus 08 anos, conf. 8. termo aditivo ao contrato 001/2017, relativo ao mês de Junho/2024. | 2.982,56 |
| 11/07/2024 | 2024 | 155 | Francisco Sergio de Almeida Miguel | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente à locação do imóvel situado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 10 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal Tiradentes, conf. 19 termo aditivo ao contrato 001/2009, relativo ao mês de JUNHO/2024. | 3.077,04 |
| 11/07/2024 | 2024 | 156 | Milton dos Santos Peixoto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente à locação do imóvel situado à Rua Pastor Luiz Laurentino, 680 - loja 02 - Vila Mataruna - Casimiro de Abreu RJ, onde funciona a escola de Dança de Casimiro de Abreu, conforme 1 termo aditivo ao contrato 003/2022, relativo ao mês de Junho/2024. | 3.717,65 |
| 11/07/2024 | 2024 | 34 | Suelene Rodrigues da Fonseca | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Viagem para Participação no LXXXIV Fórum Permanente de Conselheiros e Ex- Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. | 1.271,76 |
| 11/07/2024 | 2024 | 79 | CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MACAE LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 27.740,00 |
| 11/07/2024 | 2024 | 72 | EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 1.350,00 |
| 10/07/2024 | 2024 | 570 | Patrese Pereira da Bella | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao adiantamento para o servidor Patrese Pereira da Bella. | 6.000,00 |
| 10/07/2024 | 2024 | 35 | BANCO DO BRASIL S.A | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo no ano de 2024, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu | 52,74 |
| 10/07/2024 | 2024 | 32 | Aline Cristina Erconval Marques da Silva | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | viagem para Participação no LXXXIV Fórum Permanente de Conselheiros e Ex- Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. | 1.271,76 |
| 10/07/2024 | 2024 | 33 | Mariana Cinquini Paiva Fernandes. | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Viagem para Participação no LXXXIV Fórum Permanente de Conselheiros e Ex- Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. | 1.271,76 |
| 10/07/2024 | 2024 | 1149 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM de 09/07/2024 e 10/07/2024. | 29.762,75 |
| 10/07/2024 | 2024 | 576 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias (INSS) oriundas da folha de pagamento complementar do mês de Junho/2024). | 110,34 |
| 10/07/2024 | 2024 | 175 | DALGISA MARIA MACHADO | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento - Rescisão - da servidora DALGIZA MARIA MACHADO, alusiva ao mês de JUNHO de 2024. | 4.705,56 |
| 10/07/2024 | 2024 | 577 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento da Folha de Pagamento complementar pertinente ao mês de Junho/2024. | 1.100,00 |
| 10/07/2024 | 2024 | 578 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial correspondente à folha de pagamento da competência de Junho/2024. | 68.619,67 |
| 10/07/2024 | 2024 | 27 | JOVEM AGRICULTOR ORGANICO | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente ao pagamento aos Jovens pertencentes ao PROGRAMA JOVEM AGRICULTOR ORGÂNICO, desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao mês de Junho/2024. | 14.041,35 |
| 10/07/2024 | 2024 | 28 | JOVEM PAISAGISTICO MIRIM | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente ao pagamento aos Jovens pertencentes ao PROGRAMA JOVEM PAISAGISTIUCO MIRIM, desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao mês de Junho/2024. | 14.292,37 |
| 10/07/2024 | 2024 | 181 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos pensionistas da PMCA, em JULHO 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024. | 21.776,07 |
| 10/07/2024 | 2024 | 176 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), no mês de Julho de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024. | 6.647,02 |
| 10/07/2024 | 2024 | 177 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Aposentados do IPREV-CA, mês julho de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024. | 1.256.487,71 |
| 10/07/2024 | 2024 | 178 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário , dos Aposentados da PMCA, mês de JULHO de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024. | 6.492,48 |
| 10/07/2024 | 2024 | 179 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), mês de JULHO de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024. | 6.071,52 |
| 10/07/2024 | 2024 | 180 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Pensionistas do (IPREV-CA), em JULHO de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024. | 121.342,24 |
| 10/07/2024 | 2024 | 570 | Patrese Pereira da Bella | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao adiantamento para o servidor Patrese Pereira da Bella. | 6.000,00 |
| 10/07/2024 | 2024 | 26 | FABIO BARBOSA BARRETO JUNIOR | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de composição MINI FAZENDINHA COM EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS na ÁREA do VI Festival de Aipim, no Município de Casimiro de Abreu - RJ, o qual ocorrerá no período de 28/06/2024 à 30/06/2024 | 18.800,00 |
| 10/07/2024 | 2024 | 133 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e Renome a nível regional, no período de 12 meses. | 1.556,00 |
| 10/07/2024 | 2024 | 134 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e Renome a nível regional, no período de 12 meses. | 118.207,00 |
| 10/07/2024 | 2024 | 1011 | Alzedir Macedo Mozer | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimiro de Abreu), período de 20/06/2024 à 31/12/2024. (O valor de R$ 2.420,61 corresponde aos dias de junho e o valor de R$ 6.601,67 ao mensal do ano vigente). | 2.420,61 |
| 10/07/2024 | 2024 | 980 | Felipe Torres Ferreira | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação de imóvel situado à Rua João Soares, 692, Professor Souza, Casimiro de Abreu - RJ, para implantação do Centro Esportivo de Professor Souza, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, período de junho à dezembro de 2024. | 1.097,55 |
| 10/07/2024 | 2024 | 65 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 265/2023. | 1.194,90 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1143 | Alex Sandro Jardim Maurino | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a concessão de diárias para participação no Curso ECG/TCE- RJ: Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei Federal 14.133/2021. | 1.453,44 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1148 | Vania Nascimento Rocha da Costa | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a restituição de ITBI pago em duplicidade (Protocolo 1DOC). | 2.400,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 173 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024. | 3.222,86 |
| 09/07/2024 | 2024 | 174 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024. | 6.268,90 |
| 09/07/2024 | 2024 | 172 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Junho de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014. | 10.167,29 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1144 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de junho de 2024. | 933.291,67 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1142 | Programa Prodesporte | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2024. | 48.281,45 |
| 09/07/2024 | 2024 | 171 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024. | 13.100,02 |
| 09/07/2024 | 2024 | 150 | Gabriel da Silva Marinho | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua João Soares, 470 - Centro -Professor Souza - Casimiro de Abreu, onde funciona o Polo de Cultura de Professor Souza, relativo ao mês de Junho/2024. | 2.066,86 |
| 09/07/2024 | 2024 | 151 | MILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Junho/2024. | 905,42 |
| 09/07/2024 | 2024 | 152 | KEILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 60 - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Junho/2024. | 905,42 |
| 09/07/2024 | 2024 | 49 | Mauricio da Silva Muzy | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Concessão de diárias para fiscalização do Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos. | 545,04 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1028 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. | 391.043,60 |
| 09/07/2024 | 2024 | 989 | CONTATO DIARIO LTDA | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a contratação de empresa especializada em serviços de pesquisas, recortes e entrega de publicações, para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município, período de junho à dezembro de 2024. | 70,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 930 | Charlis Magno Marinho da Silva | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 1.816,80 |
| 09/07/2024 | 2024 | 68 | Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA). | 62.500,18 |
| 08/07/2024 | 2024 | 1138 | Maiara Porto de Souza | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diárias para a Servidora participar do Curso: "Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social". | 1.574,56 |
| 08/07/2024 | 2024 | 1137 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de taxa judiciária, conforme processo judicial nº 0004228-40.2015.8.19.0017. | 408,34 |
| 08/07/2024 | 2024 | 1140 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Processo nº 0001114-71.2011.8.19.0005 - PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA. | 408,34 |
| 08/07/2024 | 2024 | 1139 | Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Ressarcimento de salário do Servidor Josilene Araújo Martins, Professora de Educação Infantil cedido a este Município com ônus para o ente recebedor.
Portaria 1680/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de
2024 | 31.088,13 |
| 08/07/2024 | 2024 | 175 | JESSICA TORRES GUIMARÃES | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Viagem para Capacitação de Supervisores Municipais PI-SUAS/CF em Campos dos Goytacazes. | 787,28 |
| 08/07/2024 | 2024 | 1026 | AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. | 53.295,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 888 | RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 40.287,52 |
| 08/07/2024 | 2024 | 890 | 44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 18.754,56 |
| 08/07/2024 | 2024 | 865 | CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à aquisição de Vacinas e materiais para realização da Campanha de Vacinação Contra Brucelose e Febre Aftosa com Objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. | 21.570,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 404 | FRONT COMERCIAL LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pessoas, Coordenadoria Geral de Transporte, Departamento de Gestão de Contratos, Departamento de Informática. | 1.179,99 |
| 05/07/2024 | 2024 | 1135 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Campo de Mero de 02/07/2024. | 63.257,12 |
| 05/07/2024 | 2024 | 1133 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de junho de 2024. | 879,74 |
| 05/07/2024 | 2024 | 1132 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de junho de 2024. | 10.190,55 |
| 05/07/2024 | 2024 | 1131 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal Fopag complementar junho de 2024. | 198,88 |
| 05/07/2024 | 2024 | 1136 | Nauro Fernando Bastos | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à verbas rescisórias. (Protocolo 1Doc). | 487,16 |
| 05/07/2024 | 2024 | 1056 | Alex Pontes Siqueira | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à concessão de diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 363,36 |
| 05/07/2024 | 2024 | 75 | 44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 2.200,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 98 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Realização de Pregão Presencial para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento
de Alimentação, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 2.301,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 54 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu | 1.311,36 |
| 04/07/2024 | 2024 | 1125 | Caixa Econômica Federal | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao pagamento do FGTS competência 06/2024. | 1.791,04 |
| 04/07/2024 | 2024 | 1126 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 175.956,83 |
| 04/07/2024 | 2024 | 1128 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 24.327,23 |
| 04/07/2024 | 2024 | 1127 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 163.224,16 |
| 04/07/2024 | 2024 | 1129 | Mauro Melcher Goulart da Cunha | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, Matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. | 2.395,61 |
| 04/07/2024 | 2024 | 1130 | Adriano de Almeida Silva | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Adriano de Almeida Silva, Matrícula 15.444, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. | 2.395,61 |
| 04/07/2024 | 2024 | 1119 | Nauro Fernando Bastos | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc). | 16.994,25 |
| 04/07/2024 | 2024 | 1120 | Bruno Joan Bastos | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc). | 5.664,75 |
| 04/07/2024 | 2024 | 1121 | Viviane Abido Joan Bastos | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc). | 5.664,75 |
| 04/07/2024 | 2024 | 1122 | Igor Joan Bastos | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc). | 5.664,75 |
| 04/07/2024 | 2024 | 1123 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal de verbas rescisórias (Protocolo 1Doc). | 446,15 |
| 04/07/2024 | 2024 | 174 | Banco do Brasil S/A | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu nos meses de junho a dezembro 2024 | 228,54 |
| 04/07/2024 | 2024 | 931 | PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CONSULTORIA LTDA | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Prestação de serviços visando a ministração de cursos de capacitação para os servidores da Secretaria Municipal de Fazenda. | 4.760,00 |
| 04/07/2024 | 2024 | 919 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 10.210,10 |
| 04/07/2024 | 2024 | 920 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 59.188,95 |
| 04/07/2024 | 2024 | 921 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 33.501,78 |
| 04/07/2024 | 2024 | 922 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 199.978,00 |
| 04/07/2024 | 2024 | 82 | WALEMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005924/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de MOBILIÁRIOS DIVERSOS COM
MONTAGEM, ELETROELETRONICOS | 14.700,00 |
| 04/07/2024 | 2024 | 884 | LM SUPRIMENTOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 3.785,32 |
| 04/07/2024 | 2024 | 798 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento das práticas pedagógicas realizadas pelas Unidades Escolares Municipais, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. | 18.000,00 |
| 04/07/2024 | 2024 | 60 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005590/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Adesão as Atas de Registro de Preços nº 029 e 30/2023 do Pregão Presencial nº 010/2023 referente ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, originada do processo administrativo n?5233/2022, Oriunda da Secretaria Municipal de Educação do Município de Casimiro de Abreu | 23.261,82 |
| 03/07/2024 | 2024 | 165 | JAQUELINE MAIA GUIMARAES | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para a servidora, JAQUELINE MAIA GUIMARÃES, Agente Administrativo, matrícula nº 5861, com destino ao Rio de Janeiro nos dias 09-10 e 16-17 de julho de 2024, com o objetivo de participar do Curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social" no TCE-RJ; realizado pela ECG -TCE, no Centro - Rio de Janeiro - RJ. | 726,72 |
| 03/07/2024 | 2024 | 166 | CLÉBER DOS SANTOS CUNHA | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, matrícula nº 009, com destino ao Rio de janeiro nos dias 09-10 e 16/17 de julho de 2024, tendo como finalidade levar e trazer servidores para participarem do curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social" no TCE-RJ; | 726,72 |
| 03/07/2024 | 2024 | 167 | Alice Silva Ribeiro | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, Alice Silva Ribeiro, Chefe de CPD, matrícula nº 21246 com destino ao Rio de Janeiro nos dias 09-10 e 16-17 de julho de 2024, com o objetivo de participar do Curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social" no TCE-RJ; realizado pela ECG -TCE, no Centro - Rio de Janeiro - RJ. | 726,72 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1117 | Roque Felix Filho | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diária para o Servidor participar do curso: "Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei nº 14.133/2021". | 1.756,24 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1118 | Luisa de Carvalho Machado | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei nº 14.133/2021". | 1.756,24 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1113 | Mauro Melcher Goulart da Cunha | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF. | 3.512,48 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1114 | Adriano de Almeida Silva | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF. | 3.512,48 |
| 03/07/2024 | 2024 | 161 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024. | 4.121,09 |
| 03/07/2024 | 2024 | 162 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024. | 383.922,40 |
| 03/07/2024 | 2024 | 163 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024. (PARTE 2) | 24.510,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 169 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Junho de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto. | 31.750,64 |
| 03/07/2024 | 2024 | 170 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Junho de 2024. referente aos aposentados PMCA. | 2.139,46 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1115 | Projeto Bolsa Auxílio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente à FOPAG de junho de 2024. | 139.430,76 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1116 | Projeto Bolsa Estágio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente à FOPAG de junho de 2024. | 107.985,05 |
| 03/07/2024 | 2024 | 164 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata Reunião Ordinária 005/2024 -28/05/2024, e Reunião Extraordinária 001/2024 - 17/06/2024 | 2.906,88 |
| 03/07/2024 | 2024 | 168 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Fiscal, ref. reuniões dias 28/05 e 27/06 de 2024,em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22 de Setembro de 2022. | 1.090,08 |
| 03/07/2024 | 2024 | 97 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001366/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Realização de Pregão Presencial para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Alimentação, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 870,68 |
| 03/07/2024 | 2024 | 123 | PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005912/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | 21.494,20 |
| 03/07/2024 | 2024 | 667 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de ônibus, caminhões e máquinas, com fornecimento de materiais e serviços, de maio à dezembro de 2024. | 116.401,67 |
| 03/07/2024 | 2024 | 668 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à taxa de administração para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de ônibus, caminhões e máquinas, com fornecimento de materiais e serviços, de maio à dezembro de 2024. | 582,01 |
| 03/07/2024 | 2024 | 23 | RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA | 0101 - IPREV-CA | Referente à aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de Abreu, para o exercício de 2024. | 1.746,75 |
| 02/07/2024 | 2024 | 78 | TIM S A | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E SERVIÇO DE MOVEL PESSOAL , REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19973.104892/2019-66, PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2020, ATA Nº 02/2021. Ficha 669 Serviço TIC Elemento 33904000 | 115,57 |
| 01/07/2024 | 2024 | 63 | 44.071.498 VICTOR JOSE DA SILVA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada referente à EDITAL Nº: EDITAL Nº: 007/2023_LPG - DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FOMENTO AO AUDIOVISUAL NO MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU FMPHCA, PROJETO: SURFE NO ASFALTO - A HISTÓRIA DO SKATE STREET EM CASIMIRO DE ABREU COMO FERRAMENTA DE ESPORTE, TERMO DE COMPROMISSO AVPJ001SUP. | 50.000,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 1112 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 01/07/2024 na conta Corrente nº 60.002-4. | 129.399,91 |
| 01/07/2024 | 2024 | 494 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas da FOPAG dos funcionários contratados, pertinente ao mês de junho/2024. | 204.799,70 |
| 01/07/2024 | 2024 | 495 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas da folha
de pagamento de Junho/2024 (piso salarial de enfermagem) dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. | 3.221,46 |
| 01/07/2024 | 2024 | 150 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Marteriais de Consumo relativos aos itens descartáveis a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conforme condições | 38.712,50 |
| 28/06/2024 | 2024 | 83 | ITAU UNIBANCO S.A. | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO FEBRABAN DE ARRECADAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS EXCLUSIVAMENTE EM MEIO MAGNÉTICO, NO(S) LANÇAMENTO(S) DE DÉBITO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO CLIENTE/USUÁRIO OU RECIBO EMITIDO PELO CANAL. | 3.804,36 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1103 | Naiara da Silva Santos | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Licitações, procedimentos auxiliares, atos de dispensa e inexigibilidade sob a ótica da Lei nº 14.133/2021". | 2.240,72 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1104 | Jacqueline Guimarães Bastos Tavares | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Licitações, procedimentos auxiliares, atos de dispensa e inexigibilidade sob a ótica da Lei nº 14.133/2021". | 2.240,72 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1106 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto Crédito ITR de Junho de 2024. | 21,34 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1108 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto no Crédito Exploração Mineral mês de Junho de 2024. | 12,49 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1111 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | referente ao desconto na cota Crédito FPM Junho de 2024. | 14.344,40 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1101 | Raquel Dames Marchon | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Relativo a Verbas Rescisórias, Agente administrativo, mat. 1020. Lotada na Secretaria Municipal de Educação. Port. 068/22. | 19.037,12 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1102 | Lenilce Oliveira da Silva | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Relativo a Verbas Rescisórias. Professor C, padrão I, Novel 03, mat. 2092, lotada na Secretaria Municipal de Educação. Port. 057/2023. | 30.633,14 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1105 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de junho de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 e 31090-5. | 5.268,60 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1107 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de junho de 2024, na conta 71.006-8. | 5.522,30 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1109 | BANCO ITAU S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de junho de 2024, na conta 04856-3. | 3.729,98 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1110 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de junho de 2024, na conta 45000001-7. | 941,76 |
| 28/06/2024 | 2024 | 894 | RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à contratação de empresa para execução de serviços de manutenção das áreas verdes em Praças, Parques e jardins público do Município de Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Período de 03 (três) meses. | 321.323,83 |
| 28/06/2024 | 2024 | 889 | MIGTECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICAS LTDA ME | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 24.441,85 |
| 28/06/2024 | 2024 | 876 | MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
capina, roçada manual e mecânica das Estradas Rurais e Vicinais do Município de Casimiro de Abreu RJ. | 254.032,90 |
| 28/06/2024 | 2024 | 134 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 77.229,28 |
| 28/06/2024 | 2024 | 792 | Ônix Serviços LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação dos serviços de ENGENHARIA para a execução de Obra de Infraestrutura incluindo Pavimentação e Drenagem Pluvial de Diversas Ruas do Loteamento Praia Santa Irene, em Barra de São João, 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ. | 1.259.243,51 |
| 28/06/2024 | 2024 | 43 | C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005790/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, relativo aso itens de papelaria a fim de atender as necessidades do a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolimento Sustentáveis. | 8.578,32 |
| 28/06/2024 | 2024 | 44 | MACABU E MACABU LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005790/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, relativo aso itens de papelaria a fim de atender as necessidades do a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolimento Sustentáveis. | 5.276,76 |
| 28/06/2024 | 2024 | 119 | DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004092/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Materiais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) | 10.633,18 |
| 28/06/2024 | 2024 | 37 | MACABU E MACABU LTDA - EPP | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, | 1.657,60 |
| 28/06/2024 | 2024 | 39 | Ellu J Comércio e Serviços Eireli Me | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, | 854,60 |
| 28/06/2024 | 2024 | 115 | MARLENE DORVALINA DOS SANTOS | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | prorrogação da liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Marlene Dorvalina dos Santos , CPF:175.126.307-00 por 6 meses a contar do dia 16/05/2024 a 16/11/2024 | 631,46 |
| 28/06/2024 | 2024 | 536 | GENESIS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Defesa Civil de Casimiro de Abreu. | 6.187,35 |
| 28/06/2024 | 2024 | 511 | 44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 3.130,11 |
| 28/06/2024 | 2024 | 356 | RENATO MARANA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu. | 45.353,80 |
| 27/06/2024 | 2024 | 151 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de jUNHO de 2024. | 3.056,36 |
| 27/06/2024 | 2024 | 158 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JUNHO de 2024. | 163.351,79 |
| 27/06/2024 | 2024 | 150 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Junho de 2024. | 13.294,03 |
| 27/06/2024 | 2024 | 152 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de junho de 2024. | 2.233.341,65 |
| 27/06/2024 | 2024 | 153 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Diferença - Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de junho de 2024. | 296.541,50 |
| 27/06/2024 | 2024 | 154 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de JUNHO de 2024. | 12.143,01 |
| 27/06/2024 | 2024 | 155 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de JUNHO de 2024. | 242.975,01 |
| 27/06/2024 | 2024 | 157 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de JUNHO 2024. | 43.552,14 |
| 27/06/2024 | 2024 | 156 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de JUNHO de 2024. | 12.984,95 |
| 27/06/2024 | 2024 | 159 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JUNHO de 2024. | 4.412,46 |
| 27/06/2024 | 2024 | 586 | CONSORCIO BGH ENGENHARIA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada em manutenção predial com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal, período de abril à dezembro de 2024. | 70.874,47 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1053 | Carla Cristina Anselmi | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diárias para a Servidora participar do Curso "Licitações, procedimentos auxiliares, atos de dispensa e inexigibilidade sob a ótica da Lei nº 14.133/2021". | 2.240,72 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1064 | Diversos Servidores ( CEDIDOS ) | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a FOPAG de junho de 2024. | 276.333,65 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1063 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOPAG MÊS 06/2024 | 671.715,99 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1066 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOPAG Mês 06/2024 | 2.590.403,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1060 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | FOPAG Mês 06/2024. | 4.432,55 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1062 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | FOPAG Mês 06/2024 | 1.312,33 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1082 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2024. | 476.837,39 |
| 26/06/2024 | 2024 | 489 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de junho/2024. | 261.352,66 |
| 26/06/2024 | 2024 | 490 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de junho/2024. | 227.046,02 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1057 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG de junho de 2024. | 91.173,63 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1061 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG de junho de 2024. | 502,02 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1059 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG de junho de 2024. | 3.241,58 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1065 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a FOPAG de junho de 2024. | 3.786.706,15 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1067 | Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOPAG Mês 06/2024 | 575.796,61 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1071 | Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOPAG mês 06/2024 | 150.213,14 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1074 | Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOPAG MES 06/2024 | 1.221.472,35 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1075 | Diversos Servidores da Educação Especial | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOPAG Mes 06/204 | 365.845,64 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1069 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOPAG mês 06/2024 | 503.747,42 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1070 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOPAG mês 06/2024 | 617.535,42 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1073 | Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FOPAG mês 06/2024 | 135.434,17 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1092 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024. | 139.954,63 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1093 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024. | 68.323,51 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1095 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024. | 17.004,18 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1096 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024. | 46.818,30 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1058 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | FOPAG Mês 06/2024. | 879,25 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1068 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a FOPAG de junho de 2024, (Verbas Rescisórias). | 30.925,63 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1072 | Diversos Servidores ( CEDIDOS ) | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a FOPAG de junho de 2024, (Verbas Rescisórias). | 6.660,84 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1076 | INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024. | 1.161,06 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1077 | Previdencia Municipal de Mimoso do Sul | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024. | 302,23 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1078 | Comendador Levy Gasparian Prev. | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024. | 258,61 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1079 | Instituto de Previdência do Município de Carapebus | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024. | 374,14 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1080 | Previdencia Municipal de Silva Jardim | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024. | 823,20 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1081 | INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024. | 918,04 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1083 | Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024. | 3.732,73 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1084 | OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024. | 1.036,99 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1085 | PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de junho de 2024. | 290,80 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1086 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024. | 318.772,36 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1087 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024. | 17.934,51 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1088 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024. | 80.617,86 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1089 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024. | 85.083,50 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1090 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024. | 70.396,24 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1091 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024. | 18.875,84 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1094 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG de junho de 2024. | 292.296,47 |
| 26/06/2024 | 2024 | 462 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FUNDO. | 459.884,33 |
| 26/06/2024 | 2024 | 463 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS. | 14.986,74 |
| 26/06/2024 | 2024 | 464 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS. | 105.000,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 465 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF. | 218.000,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 466 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF. | 289.121,24 |
| 26/06/2024 | 2024 | 467 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - RESGATE. | 68.079,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 468 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CEO. | 88.916,63 |
| 26/06/2024 | 2024 | 469 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - LRPD. | 13.210,20 |
| 26/06/2024 | 2024 | 470 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL. | 42.043,91 |
| 26/06/2024 | 2024 | 471 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CAPS. | 71.000,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 472 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CAPS. | 61.161,25 |
| 26/06/2024 | 2024 | 473 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE MENTAL. | 78.991,64 |
| 26/06/2024 | 2024 | 474 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FISIOTERAPIA. | 49.789,56 |
| 26/06/2024 | 2024 | 475 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FARMÁCIA BÁSICA. | 101.616,61 |
| 26/06/2024 | 2024 | 476 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 10.000,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 477 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 3.800,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 478 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 12.108,20 |
| 26/06/2024 | 2024 | 479 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACE. | 55.548,51 |
| 26/06/2024 | 2024 | 480 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - AÇÕES E PREVENÇÕES. | 5.000,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 481 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - AÇÕES E PREVENÇÕES. | 4.335,80 |
| 26/06/2024 | 2024 | 482 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - VISA. | 110.000,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 483 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - VISA. | 19.196,11 |
| 26/06/2024 | 2024 | 484 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - POLICLÍNICA. | 64.250,17 |
| 26/06/2024 | 2024 | 485 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CREM. | 253.263,19 |
| 26/06/2024 | 2024 | 486 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - EMULTI. | 78.182,79 |
| 26/06/2024 | 2024 | 487 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Junho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACADEMIA DE SAÚDE. | 77.517,24 |
| 26/06/2024 | 2024 | 488 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de junho/2024 (Portaria GM/MS 4.124/2024), conforme detalhamento abaixo:
FMS R$ 15.813,74
ESF R$ 73.412,97
Resgate R$ 8.773,27
CEO - R$ 3.221,46
CAPS- R$ 6.746,73
Saúde Mental R$ 6.098,37
VIG. SANIT. R$ 388,09
Ações e Prev. R$ 388,09
VISA R$ 4.832,19
Policlínica Ivanir de Freitas R$ 4.487,64
CREM R$ 5.753,82 | 129.916,37 |
| 26/06/2024 | 2024 | 81 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN, DIESEL S500 COMUM, ETANOL E DIESEL S10 ) POR MEIO DE SISTEMA FORMATIZADO E INTEGRADO QUE POSSIBILITE O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE COMPEM A FROTA DO SAAE. Ficha 688 Sistema de Esgoto. | 739,70 |
| 26/06/2024 | 2024 | 79 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN, DIESEL S500 COMUM, ETANOL E DIESEL S10 ) POR MEIO DE SISTEMA FORMATIZADO E INTEGRADO QUE POSSIBILITE O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE COMPEM A FROTA DO SAAE. Ficha 681 Sistema de agua., Elemento. 33903999 | 3.459,02 |
| 26/06/2024 | 2024 | 80 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN, DIESEL S500 COMUM, ETANOL E DIESEL S10 ) POR MEIO DE SISTEMA FORMATIZADO E INTEGRADO QUE POSSIBILITE O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE COMPEM A FROTA DO SAAE. Ficha 668 Administração + taxa administrativa. Elemento 3.3.90.39.99 | 3.653,36 |
| 26/06/2024 | 2024 | 101 | G4 AUTOMOTIVE VEICULOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | VEÍCULO DE PASSEIO, NOVO/ZERO KM
(2023/2024), MODELO SEDAN PORTE COMPACTO,
CONTENDO NO MÍNIMO: MOTOR 1.3 FIREFLY FLEX
DE 4 CILINDROS; CAPACIDADE PARA 5
OCUPANTES, 4 PORTAS, NA COR BRANCA,
CILINDRADA TOTAL(CC):1.332; TORQUE MÁXIMO
(KGF.M): 13,2 (G) A4250/13,7 (E) A4000RPM;
CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS):525;
ENTRE-EIXOS(MM):2.521; TANQUE DE
COMBUSTÍVEL (LITROS): 48; POTÊNCIA MÁXIMA
(CV):98, 0(G)A6000RPM/107,0(E)6250RPM; ALTURA
DO SOLO (MM):155; COMPRIMENTO DO VEÍCULO
(MM):4.364; LARGURA DO VEÍCULO (MM):1.962;
ITENS DE SÉRIE: ALARME ANTIFURTO; AR
CONDICIONADO COM FILTRO ANTIPÓLEN;
BRAKELIGHT; CHAVE CANIVETE COM FIAT CODEE
TELECOMANDO PARA ABERTURA DAS PORTAS,
VIDROS E PORTA-MALAS; CINTOS DE SEGURANÇA
TRASEIROS (LATERAIS E CENTRAL) RETRÁTEIS
DE 3 PONTOS; DESEMBAÇADOR DO VIDRO
TRASEIRO TEMPORIZADO; ENCOSTOS DE
CABEÇA TRASEIROS (LATERAIS E CENTRAL);
FOLLOWME HOME; HSD (HIGHSAFETY DRIVE)-AIR
BAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO) E
ABSCOMEBD; LEDDESIGN NOS FARÓIS
DIANTEIROS; MAÇANETAS E RETROVISORES
EXTERNOS NA COR DO VEÍCULO; PORTA-LUVAS
ILUMINADO; QUADRO DE INSTRUMENTOS 3,5"
MULTIFUNCIONAL COM RELÓGIO DIGITAL,
CALENDÁRIO E INFORMAÇÕES DO VEÍCULO EM
TFT PERSONALIZÁVEL; SENSOR DE
ESTACIONAMENTO TRASEIRO COM
VISUALIZADOR GRÁFICO; VIDROS ELÉTRICOS
DIANTEIROS COM O NETOUCHE SENSOR
ANTIESMAGAMENTO; VOLANTE COM COMANDOS
DE RÁDIO E TELEFONE; ALERTAS DE LIMITE DE
VELOCIDADE E MANUTENÇÃO PROGRAMADA; BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE
ALTURA; CENTRAL MULTIMÍDIA
UCONNECTDE7"TOUCHSCREENCOM ANDROID
AUTO E APPLECAR PLAY, BLUETOOTH, ENTRADAS
USB (2) E SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE VOZ
; SEGUNDA PORTA USB; CINTOS DE SEGURANÇA
DIANTEIROS RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COM
REGULAGEM DE ALTURA E PRÉTENSIONADORES;
COMPUTADOR DE BORDO (DISTÂNCIA, CONSUMO
MÉDIO, CONSUMO INSTANTÂNEO, AUTONOMIA,
VELOCIDADE MÉDIA E TEMPO DE PERCURSO);
DIREÇÃO ELÉTRICA PROGRESSIVA; ESS
(SINALIZAÇÃO DE FRENAGEM DE EMERGÊNCIA);
GANCHO UNIVERSAL PARA FIXAÇÃO CADEIRA
CRIANÇA (ISOFIX); ILUMINAÇÃO DO PORTAMALAS; ITPMS (MONITORAMENTO DE PRESSÃO
DOS PNEUS); LUZES DE LEITURA DIANTEIRA E
TRASEIRA; PREDISPOSIÇÃO PARA RÁDIO (2 ALTOFALANTES DIANTEIROS, 2 ALTO-FALANTES
TRASEIROS, 2 TWEETERS E ANTENA);
RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO
INTERNO MECÂNICO; RODAS DE AÇO
ESTAMPADO 6.0X15" COM CALOTAS INTEGRAIS+
PNEUS "VERDE" COM BAIXA RESISTÊNCIA A
ROLAGEM 185/60 R15; TOMADA 12V; TRAVAS
ELÉTRICAS TRAVAMENTO AUTOMÁTICO A20KM/H,
INDICADOR DE PORTAS ABERTAS, LUZ INTERNA
COM TEMPORIZADOR E TAMPA DO
COMBUSTÍVEL); VIDROS ELÉTRICOS TRASEIROS
COMO NETOUCHE SENSOR; ANTIESMAGAMENTO;
VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA. | 89.800,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 144 | ARIENE SOUZA E SILVA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, a ser entregue sob a responsabilidade do servidora Ariene Souza e Silva, matrícula 067, Agente de serviços gerais, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas, a partir da data do seu recebimento. | 2.000,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 145 | IVERSON VIANA DE SOUZA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | a ser entregue sob a responsabilidade do servidor Iverson Viana de Souza matrícula 2075 , Assessor Administrativo, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas, a partir da data do seu recebimento. | 2.000,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 146 | Rogeria Benzin Daudt | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | a ser entregue sob a responsabilidade do servidora Rogéria Benzin Daudt matrícula 2094, Assessora da Presidente, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas, a partir da data do seu recebimento. | 2.000,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 173 | Sandra Helena de Oliveira Bastos | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Curso: Ativo Imobilizado na prática. de 26/06/2024 a 28/06/2024 no TCE - tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro | 1.271,76 |
| 25/06/2024 | 2024 | 457 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao auxílio saúde da Folha de Pagamento dos servidores estatutários - Competência Junho/2024. | 49.966,70 |
| 25/06/2024 | 2024 | 461 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao Auxílio Saúde da Folha de Pagamento dos servidores estatutários- ACE correspondente ao mês de Junho/2024. | 3.947,40 |
| 25/06/2024 | 2024 | 455 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente aos encargos patronais (INSS) da Folha de Pagamento dos servidores comissionados da SMS - Competência Junho/2024). | 9.198,39 |
| 25/06/2024 | 2024 | 453 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Junho/24. | 731.643,49 |
| 25/06/2024 | 2024 | 458 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixa s) dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência Junho/24. | 35.000,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 459 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência Junho/2024. | 34.183,59 |
| 25/06/2024 | 2024 | 144 | ARIENE SOUZA E SILVA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, a ser entregue sob a responsabilidade do servidora Ariene Souza e Silva, matrícula 067, Agente de serviços gerais, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas, a partir da data do seu recebimento. | 2.000,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 145 | IVERSON VIANA DE SOUZA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | a ser entregue sob a responsabilidade do servidor Iverson Viana de Souza matrícula 2075 , Assessor Administrativo, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas, a partir da data do seu recebimento. | 2.000,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 146 | Rogeria Benzin Daudt | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | a ser entregue sob a responsabilidade do servidora Rogéria Benzin Daudt matrícula 2094, Assessora da Presidente, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas, a partir da data do seu recebimento. | 2.000,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 456 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de rescisões trabalhistas - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - Competência Junho/2024. | 6.363,26 |
| 25/06/2024 | 2024 | 454 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente aos Encargos Patronais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos da SMS - Competência Junho/24. | 77.386,23 |
| 25/06/2024 | 2024 | 460 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente aos Encargos Patronais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência Junho/24. | 7.642,81 |
| 25/06/2024 | 2024 | 437 | I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de testes rápido para dengue (NS1 e IgG/IgM) e cartucho químico, na modalidade Dispensa de Licitação (art. 75, I e II da Lei nº 14.133/2021), devido ao Decreto Estadual Nº 48.969 de 21 de fevereiro de 2024 o qual Declara Situação de Emergência o âmbito da Saúde Pública no Estado do Rio de Janeiro, em razão de Epidemia por Arboviroses Dengue, conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades das Coordenações, Departamentos e Secretaria Municipal de Saúde. | 19.689,80 |
| 25/06/2024 | 2024 | 126 | LUMA P.C. AGUIAR LACERDA PRODUCAO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente à Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Frank Aguiar, que será realizado durante a Programação da Festa Cultural do Bosque das Carrapeteiras em Casimiro de Abreu - RJ, atendendo as necessidades nos Eventos da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 100.000,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 370 | A H DA S MORAES | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de cartuchos e toners, visando atender a demanda da MAC, para o período de 06 (seis) meses. | 1.857,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 373 | A H DA S MORAES | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - FMS, para o período de 06 (seis) meses . | 1.884,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 376 | A H DA S MORAES | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Vigilância em Saúde para o período de 06 (seis) meses. | 3.048,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 377 | A H DA S MORAES | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses. (Item 5 - 09 unid. - AHDASMORAES) | 306,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 380 | A H DA S MORAES | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses. | 3.583,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 75 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Banco de Preços. | 11.960,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 144 | ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Marteriais de Consumo relativos aos itens descartáveis a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conforme condições | 3.047,56 |
| 25/06/2024 | 2024 | 147 | FERNANDO BARBOSA BRANDAO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Marteriais de Consumo relativos aos itens descartáveis a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conforme condições | 674,50 |
| 25/06/2024 | 2024 | 149 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Marteriais de Consumo relativos aos itens descartáveis a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conforme condições | 969,60 |
| 25/06/2024 | 2024 | 124 | ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004670/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: - aquisição de Utensílios, Marteriais de Consumo a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | 17.066,66 |
| 25/06/2024 | 2024 | 280 | F V P COELHO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal. | 2.820,85 |
| 25/06/2024 | 2024 | 110 | PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024 | 661,05 |
| 25/06/2024 | 2024 | 108 | Kaique Sarzedas Espindola | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Kaique Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024 | 661,05 |
| 25/06/2024 | 2024 | 109 | Mariana Sarzedas Espindola | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024 | 661,05 |
| 25/06/2024 | 2024 | 11 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | referente à prestação de
serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para
locação de software de solução completa para gestão pública
municipal com implantação, migração de dados, treinamento,
bem como cessão de direito de uso de software (sistemas),
por tempo determinado para atender os diversos setores da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, este valor corresponde a 6(seis) meses. | 22.842,36 |
| 25/06/2024 | 2024 | 96 | CONSORCIO BGH ENGENHARIA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Referente à Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada na na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, quando necessário dos imóveis próprios do Município de Casimiro de Abreu das Unidades pertencentes a SEMAS através dos Fundos do Município de Casimiro de Abreu (EMENDA PARLAMENTAR) | 171.001,35 |
| 25/06/2024 | 2024 | 70 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 0101 - IPREV-CA | Referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como "cessão de direito de uso de software" (sistemas. | 33.852,19 |
| 25/06/2024 | 2024 | 195 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1. Registro de Preços que objetiva a aquisição de medicamentos padronizados pelo Município (REMUME), de distribuição gratuita aos pacientes atendidos na de Rede Municipal de Saúde (Unidades Básicas de Saúde, Centros de Especialidades Médicas e Hospital Municipal Ângela Maria Simõ
Simões de Menezes) (Licitação Nº : 43/2022-PE) | 93.700,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 451 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Ref. ao Pagamento do Complemento do Piso dos Profissionais de Enfermagem - Hospital Municipal/ Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar , pertinente ao mês de Maio/2024. | 162.492,60 |
| 21/06/2024 | 2024 | 139 | NARIELLI NUNES DA SILVA FORTUNATO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à concessão de diária a Servidora Narielli Nunes da Silva Fortunato, mat. 13954, Assistente 6, CPF nº: 095.893.017-11, com a finalidade de participação Metodologia vaganova Bolshoi Brasi, no período de 21 à 28 de julho de 2024, na Cidade de Joinville - SC. Dentro o prazo para a devida comprovação da utilização da referida diária, é de 30 (trinta) dias úteis a partir do seu recebimento. | 5.329,28 |
| 21/06/2024 | 2024 | 140 | Rogeria Benzin Daudt | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a concessão de diária a Servidora Rogéria Benzin Daudt,, mat. 2094, Assessora da Presidente, CPF nº: 086.185.767-43, com a finalidade de participação Capacitação sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos , no período de 02 à 06 de julho de 2024, na Cidade de Belo Horizonte - MG. Dentro o prazo para a devida comprovação da utilização da referida diária, é de 30 (trinta) dias úteis a partir do seu recebimento. | 4.481,44 |
| 21/06/2024 | 2024 | 141 | ARIENE SOUZA E SILVA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a concessão de diária a Servidora Ariene Souza e Silva, mat. 067, Agente de serviços gerais, CPF nº:120.140.707-92, com a finalidade de participação Capacitação sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos , no período de 02 à 06 de julho de 2024, na Cidade de Belo Horizonte - MG. Dentro o prazo para a devida comprovação da utilização da referida diária, é de 30 (trinta) dias úteis a partir do seu recebimento. | 4.481,44 |
| 21/06/2024 | 2024 | 142 | IVERSON VIANA DE SOUZA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à concessão de diária ao Servidor Iverson Viana de Souza, mat2075, Assessor Administrativo, CPF.: 153.386.197-84, com a finalidade de participação na Capacitação sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, no período de 02 a 06 de julho de 2024, na Cidade de Belo Horizonte. Tendo o prazo para a devida comprovação da utilização da referida diária, é de 30 (trinta) dias úteis a partir do seu recebimento. | 4.481,44 |
| 21/06/2024 | 2024 | 143 | VANESSA DA COSTA DUARTE MONTE | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à concessão de diária a Servidora Vanessa da Costa Duarte Monte, mat. 032, Professora de Dança, CPF nº: 051.371.457-00, com a finalidade de participação Metodologia vaganova Bolshoi Brasi, no período de 15 à 26 de julho de 2024, na Cidade de Joinville - SC. Dentro o prazo para a devida comprovação da utilização da referida diária, é de 30 (trinta) dias úteis a partir do seu recebimento. | 6.661,60 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1049 | MENSAGEM BRASIL PRODUCOES CATOLICAS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação da atração musical "Eugenio Jorge", selecionada para integrar a programação da Festa de São João em Barra de São João, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 30.000,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1046 | M2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação do cantor "Munhoz e Mariano", selecionada para integrar a programação da Festa de São João Batista em Barra de São João, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 180.000,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1047 | MMZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação do cantor "Mumuzinho", selecionada para integrar a programação da Festa de São João Batista em Barra de São João - Casimiro de Abreu-RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 180.000,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1042 | C VALENCIO SILVEIRA DA SILVA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação da atração "Bia Socek", selecionada para integrar a programação da Festa de São João em Barra de São João, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 25.000,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 433 | A L COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, para atender `Coordenação de Nutrição por um período de três meses. | 568.687,50 |
| 21/06/2024 | 2024 | 369 | COMERCIAL FASTPRINTER LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de cartuchos e toners, visando atender a demanda da MAC, para o período de 06 (seis) meses. | 648,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 371 | FERNANDO BARBOSA BRANDAO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - FMS, para o período de 06 (seis) meses. | 599,88 |
| 21/06/2024 | 2024 | 372 | COMERCIAL FASTPRINTER LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde -FMS, para o período de 06 (seis) meses. | 822,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 374 | FERNANDO BARBOSA BRANDAO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Vigilância em Saúde para o período de 06 (seis) meses. | 599,88 |
| 21/06/2024 | 2024 | 375 | COMERCIAL FASTPRINTER LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Vigilância em Saúde para o período de 06 (seis) meses. | 1.992,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 378 | COMERCIAL FASTPRINTER LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses. | 648,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 71 | UAU ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA - EPP | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002623/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
grade disciplinadora e tenda tensionada, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital. | 14.040,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 216 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 4.200,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 223 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 1.584,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 52 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Prestação de serviços tecniicos da tecnologia da informação para locação de software de solução completa para gestão publica para atender as necessidades do FMSPTMU. | 35.175,78 |
| 21/06/2024 | 2024 | 363 | FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACIONAL", compreendendo implantação, parametrização, migração de dados, customização, treinamento, manutenção e suporte técnico. | 54.500,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 315 | Agua Mineral Oasis da Saude LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à aquisição de água mineral, a fim de atender as necessidades das secretarias e seus Setores. | 1.500,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 1048 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto do crédito do FPM de 20/06/2024. | 10.152,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 136 | Milton dos Santos Peixoto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado à Rua Pastor Luiz Laurentino, 680 - loja 02 - Vila Mataruna - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu, conforme 1. Termo Aditivo ao contrato 003/2022. Relativo ao mês de Maio/2024 | 3.717,65 |
| 20/06/2024 | 2024 | 137 | Fabiula Oliveira da Silva | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado à Rua Salomão Ginsburg, 168 - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona a Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, conforme Termo Aditivo 22 ao contrato 001/2006, relativo ao mês de Maio/2024. | 2.957,03 |
| 20/06/2024 | 2024 | 138 | Emiliana Ribeiro Pinto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel onde Funciona a Biblioteca Pública Municipal Carlos Drumond de Andrade, localizada em Barra de São João - 2 Distrito do Município de Casimiro de Abreu, conforme 1 termo aditivo ao contrato 002/2022, relativo ao mês de Maio/2024. | 3.951,19 |
| 20/06/2024 | 2024 | 893 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido, período de 19/04/2024 à 18/07/2024. | 139.919,98 |
| 20/06/2024 | 2024 | 728 | CONFIANZA TRANSPORTES LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/04/2024 à 22/07/2024. | 257.690,52 |
| 20/06/2024 | 2024 | 714 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota oficial da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, com fornecimento de materiais e serviços. Período de maio à dezembro de 2024. | 104.067,04 |
| 20/06/2024 | 2024 | 715 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à taxa de administração dos serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota oficial da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, com fornecimento de materiais e serviços. Período de maio à dezembro de 2024. | 520,34 |
| 19/06/2024 | 2024 | 1044 | Everton Rangel de Souza | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a restituição de IPTU (Protocolo 1DOC). | 201,20 |
| 19/06/2024 | 2024 | 147 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias Atas 005-2024 de 09/05/2024, 006-2024 de 23/05/2024 e 007-2024 de 11/06/2024. | 3.996,96 |
| 19/06/2024 | 2024 | 1033 | VF PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação da atração "João Gabriel", selecionada para integrar a programação da Festa de São João em Barra de São João, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 40.000,00 |
| 19/06/2024 | 2024 | 24 | C VALENCIO SILVEIRA DA SILVA | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Contratação de serviços artísticos de apresentação da atração BIA SOCEK, para integrar a programação do Festival do Aipim em Casimiro de Abreu - RJ. | 25.000,00 |
| 19/06/2024 | 2024 | 941 | Alex Pontes Siqueira | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 1.816,80 |
| 19/06/2024 | 2024 | 942 | Wanderson Douglas Alves de Sousa | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 1.816,80 |
| 19/06/2024 | 2024 | 945 | Ítalo Pereira dos Santos | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 1.816,80 |
| 19/06/2024 | 2024 | 946 | João Batista Correa Junior | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 1.816,80 |
| 19/06/2024 | 2024 | 882 | Ellu J Comércio e Serviços Eireli Me | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 60.690,98 |
| 19/06/2024 | 2024 | 794 | ELLU J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento das práticas pedagógicas realizadas pelas Unidades Escolares Municipais, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. | 46.400,00 |
| 19/06/2024 | 2024 | 344 | ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu. | 13.072,35 |
| 19/06/2024 | 2024 | 85 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o exercício de 2024. | 166.674,54 |
| 18/06/2024 | 2024 | 1043 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil | 155.516,05 |
| 18/06/2024 | 2024 | 1038 | Jacqueline Guimarães Bastos Tavares | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso "Valor estimado das Contratações Públicas". | 908,40 |
| 18/06/2024 | 2024 | 1036 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este
Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Administração, mês de Abril de 2024, cedida com ônus a esta prefeitura, em regime de ressarcimento, conforme Portaria de n.º 154/2021. | 3.433,82 |
| 18/06/2024 | 2024 | 1039 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município
com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, Portaria 639/2023, com lotação na Secretaria
Municipal de Assistencial Social, mês de Abril, matrícula 2198-9, cedida com ônus a esta prefeitura, em regime de
ressarcimento, conforme Portaria de n.º 639/2023. | 3.524,43 |
| 18/06/2024 | 2024 | 1040 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus
para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,com lotação na Secretaria Municipal de
Educação, mês de Abril 2024 | 9.905,21 |
| 18/06/2024 | 2024 | 1041 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente as receitas do mês de maio de 2024. | 167.835,08 |
| 18/06/2024 | 2024 | 164 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal, CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GÁS, instituído pela Lei Municipal nº 2.196 de 11 de maio de 2022 mes de JULHO | 113.353,03 |
| 18/06/2024 | 2024 | 165 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal, CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GÁS, instituído pela Lei Municipal nº 2.196 de 11 de maio de 2022 mes de JULHO | 530.907,62 |
| 18/06/2024 | 2024 | 21 | W M SHOWS LTDA | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenha, referente a Contratação do Show Artístico da dupla Gino e Geno para apresentação no Evento do Festival do Aipim que será realizado na Praça Feliciano Sodré nos dias 28, 29 e 30 de Junho de 2024. | 290.000,00 |
| 18/06/2024 | 2024 | 155 | 45.338.759 MICHELLE GRATIVOL HERINGER | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000599/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Aquisição de materiais permanentes, aparelhos de ares condicionados, tipo split, conforme
parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender as demandas e
auxiliar nos atendimentos prestados pelo CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CRAS e CENTRO DE REFERÊNCIA ESPE | 47.888,00 |
| 18/06/2024 | 2024 | 156 | 45.338.759 MICHELLE GRATIVOL HERINGER | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000599/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Aquisição de materiais permanentes, aparelhos de ares condicionados, tipo split, conforme
parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender as demandas e auxiliar nos atendimentos prestados pelo CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS e CENTRO DE REFERÊNCIA ESPE CONVENIO ACESSUAS | 2.635,00 |
| 18/06/2024 | 2024 | 152 | C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005790/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, relativo aso itens de papelaria a fim de atender as necessidades do a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolimento Sustentáveis. CONVENIO CRAS ESTADUAL CC 27.437-2 | 169.222,07 |
| 18/06/2024 | 2024 | 65 | M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - l CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STAFF (APOIO) PARA EVENTOS DIVERSOS ao longo de 12 meses, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública e do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 82.494,50 |
| 18/06/2024 | 2024 | 146 | C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Marteriais de Consumo relativos aos itens descartáveis a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conforme condições | 8.671,30 |
| 18/06/2024 | 2024 | 352 | TRM Soluções LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à locação de aparelhos de ar condicionado, por um período de 4 meses, para atender as demandas da secretaria municipal de saúde. | 80.330,00 |
| 18/06/2024 | 2024 | 288 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento do Consórcio Intermunicipal da Baixada Litorânea - CISBALI, para um período de 07 (sete) meses. | 5.077,04 |
| 18/06/2024 | 2024 | 289 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento do Consórcio Intermunicipal da Baixada Litorânea - CISBALI, para um período de 07 (sete) meses. | 422,96 |
| 18/06/2024 | 2024 | 21 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como cessão de direito de uso de software (sistemas) | 22.938,60 |
| 18/06/2024 | 2024 | 18 | RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Contratação de empresa especializada na locação de embarcação, (com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, materiais de segurança e limpeza), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme condições. | 41.250,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 145 | Lilian Viviane de Abreu Machado | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, Lilian Viviane de Abreu Machado, Auxiliar Administrativo, matricula nº 6088, com destino a Barra de São João no dia 13/06/2024, para atendimento previdenciário. | 181,68 |
| 17/06/2024 | 2024 | 146 | CLÉBER DOS SANTOS CUNHA | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino com destino a Barra de São João no dia 13/06/2024, tendo como finalidade levar e trazer servidores; | 181,68 |
| 17/06/2024 | 2024 | 171 | CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Viagem para Capacitação no Seminário Estadual Inter Proteções: Infância e Adolescência em foco público: PSB E PSE | 363,36 |
| 17/06/2024 | 2024 | 172 | JESSICA TORRES GUIMARÃES | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Viagem para Capacitação no Seminário Estadual Inter Proteções: Infância e Adolescência em foco público: PSB E PSE | 1.271,76 |
| 17/06/2024 | 2024 | 1034 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 07/06/2024 na conta corrente nº 60.002-4. | 1.421,66 |
| 17/06/2024 | 2024 | 1029 | Município de Tanguá | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria 766/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, período de março, abril e maio de 2024. | 9.922,81 |
| 17/06/2024 | 2024 | 1030 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro Comissionado desta Municipalidade, cedido a esta Prefeitura em 23/02/2020, designado para exercer cargo de Assessor Técnico, meses de abril e maio de 2024. | 15.635,13 |
| 17/06/2024 | 2024 | 1031 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, mês de abril de 2024. | 4.401,34 |
| 17/06/2024 | 2024 | 1032 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor. Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de abril de 2024. | 3.037,61 |
| 17/06/2024 | 2024 | 915 | B.O.A ARQUITETURA LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa especializada em obras de restauração da Igreja São João Batista, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Defesa Civil (Termo Aditivo). | 377.575,17 |
| 17/06/2024 | 2024 | 138 | MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. CONVENIO CASA ABRIGO ESTADUAL CC 27.438-0 | 9.204,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 344 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipamentos de refrigeração, por um período de 8 meses. | 42.953,54 |
| 17/06/2024 | 2024 | 282 | W J M DENTAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal. | 9.592,90 |
| 17/06/2024 | 2024 | 285 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal. | 23.952,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 286 | ODONTOSUL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal. | 5.899,39 |
| 17/06/2024 | 2024 | 209 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 94.460,16 |
| 17/06/2024 | 2024 | 198 | Bhiomedic Distribuidora Ltda | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1. Registro de Preços que objetiva a aquisição de medicamentos padronizados pelo Município (REMUME), de distribuição gratuita aos pacientes atendidos na de Rede Municipal de Saúde (Unidades Básicas de Saúde, Centros de Especialidades Médicas e Hospital Municipal Ângela Maria Simõ
Simões de Menezes) (Licitação Nº : 43/2022-PE) | 33.008,40 |
| 17/06/2024 | 2024 | 188 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como "cessão de direito de uso de software" (sistemas), para um período de 10 (dez) meses. | 12.580,76 |
| 14/06/2024 | 2024 | 144 | Assucena Machado Nascimento | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, Portaria nº 005/2021, com destino a Barra de São João no dia 13/06/2024, para atendimento previdenciário. | 181,68 |
| 14/06/2024 | 2024 | 716 | DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares necessários à execução e gestão dos serviços, suporte técnico, manutenção corretiva e preventiva periódica, fornecimento de insumo (toners e papel), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, período de maio à dezembro de 2024. | 1.966,34 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1020 | Naiara da Silva Santos | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "A Nova Lei de Licitações e seu Impacto nas Compras Públicas". | 908,40 |
| 13/06/2024 | 2024 | 912 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais, pelo período de 03 (três) meses. | 252.428,49 |
| 13/06/2024 | 2024 | 913 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais, pelo período de 03 (três) meses. | 56.660,36 |
| 13/06/2024 | 2024 | 64 | E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de recarga de Gás de Cozinha | 2.015,00 |
| 12/06/2024 | 2024 | 881 | C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 95.373,36 |
| 12/06/2024 | 2024 | 102 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e Renome a nível regional, no período de 12 meses. | 38.356,00 |
| 12/06/2024 | 2024 | 797 | I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento das práticas pedagógicas realizadas pelas Unidades Escolares Municipais, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. | 9.686,00 |
| 12/06/2024 | 2024 | 99 | F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005857/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (Palco, Tenda, Som, Iluminação, Arquibancada, Cercamento em Grades Metálicas, ETC...) destinadas a atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 41.332,71 |
| 12/06/2024 | 2024 | 96 | ENTIDADE DE GESTAO DE DIREITOS SOBRE OBRAS AUDIOVI | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000754/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de serviço de Autorização Guarda-chuva Cine Cultural, que permitirá a realização de exibições ilimitadas dos filmes de distribuidores associados, conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades da Fundação Cultural. | 4.880,00 |
| 12/06/2024 | 2024 | 646 | BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Mobiliário, para atender as Unidades Escolares Municipais, que são responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. | 19.573,00 |
| 12/06/2024 | 2024 | 614 | P C R GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de absorvente, fralda descartável, lenço umedecido e luva látex, para atendimento da Rede Municipal de Ensino, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital | 15.462,72 |
| 11/06/2024 | 2024 | 132 | Francisco Sergio de Almeida Miguel | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à locação do imóvel situado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 10 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Biblioteca Municipal Tiradentes, conf. 19 Termo Aditivo ao Contrato 001/2009, relativo ao mês de Maio/2024. | 3.077,04 |
| 11/06/2024 | 2024 | 20 | INSTITUTO CULTURAL AMIGOS DA VIOLA | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Carreiro e Capataz, no evento Festival do Aipim em Casimiro de Abreu atendendo as necessidades da Fundação Municipal. | 100.000,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 19 | FLS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração RASTAPÉ, selecionada para integrar a programação do Festival do Aipim em Casimiro de Abreu RJ. | 100.000,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 347 | TRAMA E TELA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia. | 1.649,75 |
| 11/06/2024 | 2024 | 348 | PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia. | 1.233,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 61 | Águas do Rio 1 SPE S.A | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de prestação de serviços com fornecimento de água, com o objetivo de ate nder as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Ur bana, durante o exercício de 2024, em favor da Empresa ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A., | 206,42 |
| 11/06/2024 | 2024 | 713 | PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças da plataforma elevatória de acessibilidade instalada na Sede da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, período de maio à dezembro de 2024. | 3.005,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 291 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde por um período de 03 (três) meses. | 131.040,50 |
| 11/06/2024 | 2024 | 281 | DENTAL MARIA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal. | 6.100,40 |
| 11/06/2024 | 2024 | 514 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 1.175,16 |
| 11/06/2024 | 2024 | 196 | START COMERCIAL EIRELI - ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1. Registro de Preços que objetiva a aquisição de medicamentos padronizados pelo Município (REMUME), de distribuição gratuita aos pacientes atendidos na de Rede Municipal de Saúde (Unidades Básicas de Saúde, Centros de Especialidades Médicas e Hospital Municipal Ângela Maria Simõ
Simões de Menezes) (Licitação Nº : 43/2022-PE) | 10.810,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 23 | DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão De Obra, a fim de atender as necessidades do FMDCA | fundo Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente | 13.462,28 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1017 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto do crédito do FPM de 10/06/2024. | 19.931,01 |
| 10/06/2024 | 2024 | 131 | Walcimar Rosa dos Reis | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente a locação do imóvel situado à Rua Franklin José dos Santos, 88 - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Cine Teatro Meus 08 anos, conforme 8 termo aditivo ao contrato 001/2017, relativo ao mês de Maio de 2024. | 2.982,56 |
| 10/06/2024 | 2024 | 432 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao custo suplementar para a amortização do déficit atuarial correspondente à Folha de Pagamento da competência de Maio/2024. | 67.918,85 |
| 10/06/2024 | 2024 | 791 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer, período de maio à julho de 2024. | 412.232,76 |
| 10/06/2024 | 2024 | 789 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, e equipamentos de refrigeração, para atender as necessidades de diversas Secretarias e setores da Administração Pública Municipal. Período de maio à dezembro de 2024. | 21.300,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 283 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal. | 32.262,50 |
| 10/06/2024 | 2024 | 230 | Bhiomedic Distribuidora Ltda | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 352.025,18 |
| 10/06/2024 | 2024 | 54 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da Atenção Básica. | 623,98 |
| 07/06/2024 | 2024 | 143 | CLÉBER DOS SANTOS CUNHA | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 06-25-27 de junho de 2024, tendo como finalidade levar e buscar servidores para participar de cursos diversos no TCE - RJ no centro do Rio de Janeiro - RJ; | 545,04 |
| 07/06/2024 | 2024 | 142 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Maio de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014. | 10.200,06 |
| 07/06/2024 | 2024 | 129 | MILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente a locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de maio/2024. | 905,42 |
| 07/06/2024 | 2024 | 130 | KEILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente a locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de maio/2024. | 905,42 |
| 07/06/2024 | 2024 | 141 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata Reunião Ordinária 004/2024 -30/04/2024 | 2.422,40 |
| 07/06/2024 | 2024 | 140 | André Moreno da Silva | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, André Moreno da Silva , Assessor Especial 2, 13.723, com destino a destino ao Rio de Janeiro, nos dias 25 a 27 de junho de 2024, com o objetivo de participar curso Planejamento e Formulação da Estratégia na Administração Pública" na ECG - TCE - RJ; | 1.271,76 |
| 07/06/2024 | 2024 | 128 | Gabriel da Silva Marinho | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua João Soares, 470 - Centro Professor Souza - Casimiro de Abreu, onde funciona o Polo de Cultura de Professor Souza, relativo ao mês de Maio/2024. | 2.066,86 |
| 07/06/2024 | 2024 | 67 | Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1 | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Folha de pagamento mensal de Guarda Sênior, projeto social do idoso da Secretaria Segurança Pública atendendo o Fundo Municipal de Segurança Publica, Transito e Mobilidade Urbana. | 28.240,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 840 | AG ENERGIA SOLAR E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada na instalação de sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica conectada a rede elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. | 967.880,18 |
| 07/06/2024 | 2024 | 353 | MARCELO ROCHA DA SILVA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado na Rodovia Amaral Peioto, nº 174, no Bairro Campo Alegre, Jardim Prata - Barra de São João, onde se encontra instalado o Centro de Fisioterapia em Barra de São João, referente ao período de 08 (oito) meses. | 4.544,88 |
| 07/06/2024 | 2024 | 795 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento das práticas pedagógicas realizadas pelas Unidades Escolares Municipais, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. | 4.080,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 796 | GLC ATACADO DE SUPRIMENTOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento das práticas pedagógicas realizadas pelas Unidades Escolares Municipais, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. | 19.899,20 |
| 07/06/2024 | 2024 | 781 | ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à aquisição de Peixe Adulto de Tilápia-do-Nilo ou Tilápia-Tailandesa (Oreochromis nilotics), com no mínimo de 500 (quinhentos) gramas e Ração para alimentação de adultos de Tilápia-do-Nilo ou Tilápia-Tailandesa, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. | 157.383,20 |
| 07/06/2024 | 2024 | 95 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 0101 - IPREV-CA | Referente 4º Termo aditivo - contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados do IPREV-CA, conforme proc. nº 057/2020 - 773/2024, alusivo ao periodo 01/05/2024 a 30/04/2025. | 1.430,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 771 | W. R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO - ME | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à aquisição de botijão de gás (GLP), com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus setores da administração pública Municipal. | 16.976,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 582 | Assoc dos Agricultores Familiares de Cas. de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004204/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para atender às necessidades das Unidades
Escolares da Rede Municipal de Ensino no ano de 2024. | 5.552,70 |
| 07/06/2024 | 2024 | 523 | COMERCIAL CEDRO LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de materiais e produtos de limpeza e manutenção de piscina para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 409,59 |
| 07/06/2024 | 2024 | 524 | SANIGRAN LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de materiais e produtos de limpeza e manutenção de piscina para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 5.663,19 |
| 07/06/2024 | 2024 | 525 | SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de materiais e produtos de limpeza e manutenção de piscina para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.096,20 |
| 07/06/2024 | 2024 | 482 | S.S DE ANDRADE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a contratação de serviços de engenharia para execução de reforma da sala da Secretaria Municipal de Fazenda da Sub - Prefeitura, Barra de São João - 2° Distrito do Município de Casimiro de Abreu. (Termo aditivo). | 20.859,39 |
| 07/06/2024 | 2024 | 358 | TOP MIX MAGAZINE LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu. | 447,12 |
| 06/06/2024 | 2024 | 33 | KAMILLA CATARINA SICILIANO VARGAS | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada, referente ao apoio a projetos de circulação de artes em praças, espaços públicos de atendimento social e de saúde - PROJETO: SOM NO MUSEU | 15.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 34 | 29.838.677 CAROL DE SOUZA FREITAS SILVA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada, referente ao Apoio a projetos de circulação de artes em praças, espaços públicos de atendimento social e de saúde. PROJETO: TODO MUNDO É LIVRE. TODO MUNDO É LIVRO. | 15.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 35 | PEDRO GABRIEL LOPES RAFAEL | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada, referente ao Apoio a projetos de circulação de artes em praças, espaços públicos de atendimento social e de saúde. PROJETO: RODA CULTURAL DAS PRIMAVERAS | 15.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 36 | AMANA AETECAUA TEIXEIRA GALLEGO | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada, referente ao Apoio a projetos de circulação de artes em praças, espaços públicos de atendimento social e de saúde. PROJETO: EFATÁ - ABRA-TE! CURA-TE! | 15.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 37 | 34.796.774 CLAUDIO GUARISA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada, referente a qualificação do artesanato, circulação e divulgação, através de desenvolvimento de tecnologia, empreendorismo, produção e desenvolvimento de material de divulgação, estímulo à organização e participação em feiras e festivais. PROJETO: RESGATANDO MEMÓRIAS VIVAS " RESGATE DO ARTESANATO COM FIBRA DE BANANEIRA". | 10.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 38 | Heliana Garcia de Lima | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada, referente a qualificação do artesanato, circulação e divulgação, através de desenvolvimento de tecnologia, empreendorismo, produção e desenvolvimento de material de divulgação, estímulo à organização e participação em feiras e festivais. PROJETO: NATUREZA E ARTESANATO SEMPRE EM TRANSFORMAÇÃO. | 3.525,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 39 | OTAVIO GONCALVES GARCIA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada, referente a qualificação do artesanato, circulação e divulgação, através de desenvolvimento de tecnologia, empreendorismo, produção e desenvolvimento de material de divulgação, estímulo à organização e participação em feiras e festivais. PROJETO: POESIA & INCLUSÃO. | 10.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 40 | Adriana Izidoro | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada, referente a atividades de literatura para produção de livros, incluindo estímulo a impressão de obras prontas, estímulo ao desenvolvimento inicial. PROJETO: LENDAS DA TERRA DO POETA | 10.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 41 | Lilian Barreto Veira | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada, referente a atividades de literatura para produção de livros, incluindo estímulo a impressão de obras prontas, estímulo ao desenvolvimento inicial. PROJETO: FLIPBOOK NO LAR | 5.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 42 | 29.838.677 CAROL DE SOUZA FREITAS SILVA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada, referente a atividades de literatura para produção de livros, incluindo estímulo a impressão de obras prontas, estímulo ao desenvolvimento inicial. PROJETO: CASIMIRO QUE NÃO É O MIGUEL | 7.500,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 43 | JOAO DE FREITAS PARAISO 11024598799 | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural CASIMIRO NOS CINEMAS, que tem por objetivo Produção de um micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distritos, evidenciando suas possibilidades como locações para produções audiovisuais., na linguagem: Apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento - CATEGORIA 4 INICIANTE - PROJETO: SEMENTES DA RESISTÊNCIA. | 50.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 44 | TADZIA DE OLIVA MAYA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural CASIMIRO NOS CINEMAS, que tem por objetivo Produção de um micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distritos, evidenciando suas possibilidades como locações para produções audiovisuais., na linguagem: Apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento - CATEGORIA 4 INICIANTE - PROJETO: VOZES DO RIO SÃO JOÃO - MEMÓRIAS DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DE CASIMIRO DE ABREU . | 50.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 45 | CONTRA A PAREDE PRODUCOES LTDA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural CASIMIRO NOS CINEMAS, que tem por objetivo Produção de um micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distritos, evidenciando suas possibilidades como locações para produções audiovisuais., na linguagem: Apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento - CATEGORIA 4 INICIANTE - PROJETO: ECOS DE CASIMIRO. | 50.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 46 | JOAO DE FREITAS PARAISO 11024598799 | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural CASIMIRO NOS CINEMAS, que tem por objetivo Produção de um micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distritos, evidenciando suas possibilidades como locações para produções audiovisuais., na linguagem: Apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento - CATEGORIA 4 INICIANTE - PROJETO: A BEIRA DO RIO SÃO JOÃO VOZES ARTÍSTICAS DE CASIMIRO DE ABREU. | 10.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 47 | 29.838.677 CAROL DE SOUZA FREITAS SILVA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural CASIMIRO NOS CINEMAS, que tem por objetivo Produção de um micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distritos, evidenciando suas possibilidades como locações para produções audiovisuais., na linguagem: Apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento - CATEGORIA 4 INICIANTE - PROJETO: POR TRÁS DE UM CURTA INDEPENDENTE. | 10.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 48 | Juraci Castro Francisco | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada tendo como por objetivo Produção de um
micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distritos, evidenciando suas possibilidades como locações para produções audiovisuais., na linguagem: Apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento - CATEGORIA 4 INICIANTE. PROJETO: CANAL POESIAS CULINÁRIAS. | 5.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 49 | ADRIANO FREITAS SILVA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada tendo como por objetivo Produção de um
micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distritos, evidenciando suas possibilidades como locações para produções audiovisuais., na linguagem: Apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento - CATEGORIA 4 INICIANTE. PROJETO: CASIMIRO POR CASIMIRO | 5.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 50 | RICARDO FERNANDES BARBOSA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada tendo como por objetivo Produção de um
micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distritos, evidenciando suas possibilidades como locações para produções audiovisuais., na linguagem: Apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento - CATEGORIA 4 INICIANTE. PROJETO: COISA DE Ã. | 5.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 51 | Gabriel da Rosa Martins | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada tendo como por objetivo Produção de um
micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distritos, evidenciando suas possibilidades como locações para produções audiovisuais., na linguagem: Apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento - CATEGORIA 4 INICIANTE. PROJETO: MEU AMIGO | 5.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 52 | Tiago Abs Gonlçalves | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada tendo como por objetivo Produção de um
micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distritos, evidenciando suas possibilidades como locações para produções audiovisuais., na linguagem: Apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento - CATEGORIA 4 INICIANTE. PROJETO: CANAL POESIAS CULINÁRIAS VÍDEO CLIP DA MÚSICA " EU, A ÁGUA E A SERPENTE "- BANDA: A CIDADE ATRÁS DA NEBLINA.. | 5.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 53 | LEONARDO MENDES SALVIANO DE SOUZA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada tendo como por objetivo Produção de um
micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distritos, evidenciando suas possibilidades como locações para produções audiovisuais., na linguagem: Apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento - CATEGORIA 4 INICIANTE. PROJETO: EM AGOSTO | 5.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 54 | ANA RITA DY KARCIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada tendo como por objetivo Produção de um
micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distritos, evidenciando suas possibilidades como locações para produções audiovisuais., na linguagem: Apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento - CATEGORIA 4 INICIANTE. PROJETO: ENERGIA RADIIOATIVA | 5.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 55 | Lilian Barreto Veira | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada tendo como por objetivo Produção de um
micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distritos, evidenciando suas possibilidades como locações para produções audiovisuais., na linguagem: Apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento - CATEGORIA 4 INICIANTE. PROJETO: MANGUE - RAÍZES ARTÍSTICAS | 5.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 56 | GISELE LUZ DE CARVALHO | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada tendo como por objetivo Produção de um
micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distritos, evidenciando suas possibilidades como locações para produções audiovisuais., na linguagem: Apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento - CATEGORIA 4 INICIANTE. PROJETO: CANAL POESIAS CULINÁRIAS. FIOS DA HISTÓRIA - CASIMIRO DE ABREU. | 5.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 57 | LEONARDO MENDES SALVIANO DE SOUZA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada tendo como por objetivo Produção de um
micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distritos, evidenciando suas possibilidades como locações para produções audiovisuais., na linguagem: Apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento - CATEGORIA 4 INICIANTE. PROJETO: A RAPOSA E O TIMBU. | 2.512,23 |
| 06/06/2024 | 2024 | 58 | ADRIANO FREITAS SILVA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada tendo como por objetivo Produção de um
micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distritos, evidenciando suas possibilidades como locações para produções audiovisuais., na linguagem: Apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento - CATEGORIA 4 INICIANTE. PROJETO: CASIMIRO NOS CINEMAS | 2.512,23 |
| 06/06/2024 | 2024 | 59 | ANA RITA DY KARCIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada tendo como por objetivo Produção de um
micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distritos, evidenciando suas possibilidades como locações para produções audiovisuais., na linguagem: Apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento - CATEGORIA 4 INICIANTE. PROJETO: REZO - A ARTE DE BENZER. | 2.511,90 |
| 06/06/2024 | 2024 | 60 | Tiago Abs Gonlçalves | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada tendo como por objetivo Produção de um
micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distritos, evidenciando suas possibilidades como locações para produções audiovisuais., na linguagem: Apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento - CATEGORIA 4 INICIANTE. PROJETO: CANAL POESIAS CULINÁRIAS. VÍDEO CLIP DA MÚSICA " A FOLHA" DA BANDA: A CIDADE ATRÁS DA NEBLINA | 2.400,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 61 | Lilian Barreto Veira | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada tendo como por objetivo Produção de um
micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distritos, evidenciando suas possibilidades como locações para produções audiovisuais., na linguagem: Apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento - CATEGORIA 4 INICIANTE. PROJETO: FLUXOS | 2.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 62 | Elomar da Silva Fontes | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada tendo como por objetivo Produção de um
micrometragem que explore a riqueza de paisagens naturais e urbanas do município de Casimiro de Abreu e de seus distritos, evidenciando suas possibilidades como locações para produções audiovisuais., na linguagem: Apoio a produções audiovisuais, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento - CATEGORIA 4 INICIANTE. PROJETO: CINE CASA DE CASIMIRO | 13.171,92 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1014 | Adriana Bezerra Campos | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Reunião sobre a implantação do sistema Eproc junto às varas de Execução Fiscal
Local: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 181,68 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1015 | Gabriella Peixoto Pereira | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente à concessão de diária para a Servidora participar de "Reunião para tratar da implantação do sistema Eproc junto às varas de execução fiscal, no Prédio Do Fórum Central, 10º Andar, Lâmina I, Salão Desembargador José Joaquim Da Fonseca Passos". | 181,68 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1013 | Cleber Antonio Lucas Ferreira | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Reunião para tratar da implantação do sistema Eproc junto às varas de execução fiscal, no Prédio Do Fórum Central, 10º Andar, Lâmina I, Salão Desembargador José Joaquim Da Fonseca Passos. | 181,68 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1016 | Gildhianne Regina Carvalho Reis | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente à concessão de diária para a Servidora participar de "Reunião para tratar da implantação do sistema Eproc junto às varas de execução fiscal, no Prédio Do Fórum Central, 10º Andar, Lâmina I, Salão Desembargador José Joaquim Da Fonseca Passos". | 181,68 |
| 06/06/2024 | 2024 | 137 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 25.322,88 |
| 05/06/2024 | 2024 | 162 | ALESSANDRO FERREIRA DE FARIAS | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Curso sobre Financiamento e Orçamento do SUAS com ênfase em Fechamento de Quadriênio de Gestão no espaço Tratuz no Rio de Janeiro. | 363,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 1003 | Projeto Bolsa Auxílio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente à FOPAG de maio de 2024. | 138.390,11 |
| 05/06/2024 | 2024 | 1004 | Projeto Bolsa Estágio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente à FOPAG de maio de 2024. | 108.860,49 |
| 05/06/2024 | 2024 | 1008 | Caixa Econômica Federal | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao pagamento do FGTS competência 05/2024. | 1.541,58 |
| 05/06/2024 | 2024 | 1009 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de
maio de 2024. | 841.236,31 |
| 05/06/2024 | 2024 | 1010 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de
maio de 2024. | 100.223,89 |
| 05/06/2024 | 2024 | 1005 | Programa Prodesporte | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à FOPAG de maio de 2024. | 48.281,45 |
| 05/06/2024 | 2024 | 1012 | MARIA CRISTINA ROCHA DIAS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Verbas Rescisórias , aposentadoria a partir de 01/03/23, professora C, mat. 940, lotação na Secretaria Municipal de Educação. | 24.086,72 |
| 05/06/2024 | 2024 | 76 | UNIVERSAL FERMAT BAZAR E MAT DE CONSTRUCAO LTDA - | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003340/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado. | 30.370,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 821 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 29.155,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 822 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 12.166,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 721 | COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 6.768,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 683 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 13.536,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 647 | MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESC | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Mobiliário, para atender as Unidades Escolares Municipais, que são responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. | 4.515,20 |
| 05/06/2024 | 2024 | 57 | CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 0303 - SAAE | Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado. (Licitação Nº : 6/2023-PR)
ITEM 6 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO - 25 MM X 3/4" - (Cód. 08-03-0688) Marca: KRONA | 26,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 413 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de apresentação artística e locução em eventos esportivos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 6.224,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 414 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de apresentação artística e locução em eventos esportivos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 3.520,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 63 | MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 3.478,44 |
| 04/06/2024 | 2024 | 23 | JOVEM PAISAGISTICO MIRIM | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente ao pagamento aos Jovens pertencentes ao PROGRAMA JOVEM PAISAGISTICO MIRIM, desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao mês de Maio/2024. | 15.720,04 |
| 04/06/2024 | 2024 | 1001 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 160.509,41 |
| 04/06/2024 | 2024 | 1002 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 24.508,54 |
| 04/06/2024 | 2024 | 1000 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 163.164,59 |
| 04/06/2024 | 2024 | 22 | JOVEM AGRICULTOR ORGANICO | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente ao pagamento aos Jovens pertencentes ao PROGRAMA JOVEM AGRICULTOR ORGÂNICO, desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao mês de Maio/2024. | 13.790,38 |
| 04/06/2024 | 2024 | 116 | Solange Vieira dos Santos | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Referente à locação de imóvel para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS de Barra de São João. | 2.800,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 59 | BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 3.252,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 76 | ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE MAIO A OUTUBRO | 468,50 |
| 03/06/2024 | 2024 | 161 | Banco do Brasil S/A | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS no mês de MAIO, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu | 180,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 998 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do ITR, Maio de 2024 | 3,70 |
| 31/05/2024 | 2024 | 999 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos Crédito Exploração Mineral, Maio de 2024 | 64,60 |
| 31/05/2024 | 2024 | 994 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 e 20064-6. | 4.947,51 |
| 31/05/2024 | 2024 | 995 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, na conta 71.006-8. | 5.749,21 |
| 31/05/2024 | 2024 | 996 | BANCO ITAU S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, na conta 04856-3. | 4.070,89 |
| 31/05/2024 | 2024 | 997 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de maio de 2024, na conta 45000001-7. | 1.028,96 |
| 31/05/2024 | 2024 | 648 | LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Mobiliário, para atender as Unidades Escolares Municipais, que são responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. | 4.440,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 538 | NUNES DE ALMEIDA LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Defesa Civil de Casimiro de Abreu. | 1.567,80 |
| 29/05/2024 | 2024 | 990 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações. | 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Referente ao pagamento de prestação de serviços da ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social. | 536,37 |
| 29/05/2024 | 2024 | 991 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto do crédito do FPM de 29/05/2024. | 14.195,13 |
| 29/05/2024 | 2024 | 992 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 29/05/2024. | 60.912,74 |
| 29/05/2024 | 2024 | 126 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024. | 3.056,36 |
| 29/05/2024 | 2024 | 128 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024. | 406.484,72 |
| 29/05/2024 | 2024 | 132 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024. | 2.139,46 |
| 29/05/2024 | 2024 | 136 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024. | 3.880,70 |
| 29/05/2024 | 2024 | 139 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Maio de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto. | 31.213,95 |
| 29/05/2024 | 2024 | 138 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Maio de 2024. | 6.421,80 |
| 29/05/2024 | 2024 | 134 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Maio de 2024. | 168.429,59 |
| 29/05/2024 | 2024 | 137 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Maio de 2024. | 12.598,64 |
| 29/05/2024 | 2024 | 428 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao custeio de Bloqueio Judicial em conta bancária, pertinente a exercícios anteriores. | 72.461,28 |
| 29/05/2024 | 2024 | 122 | Emiliana Ribeiro Pinto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel onde Funciona a Biblioteca Municipal Carlos Drumond de Andrade, localizada em Barra de São João - 2 Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ, Termo Aditivo 1 ao contrato 002/2022, relativo ao mês de Abril/2024. | 3.951,19 |
| 29/05/2024 | 2024 | 123 | Fabiula Oliveira da Silva | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado à Rua Salomão Ginsburg, 168, Centro Casimiro de Abreu, onde Funciona a Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, conforme 22 Termo Aditivo ao contrato 001/2006, relativo ao mês de Abril/2024. | 2.957,03 |
| 29/05/2024 | 2024 | 124 | Milton dos Santos Peixoto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, 680 loja 02 - Vila Mataruna - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu conforme 1, Termo Aditivo ao contrato 003/2022, relativo ao mês de Abril/2024. | 3.717,65 |
| 29/05/2024 | 2024 | 125 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Maio de 2024. | 13.294,03 |
| 29/05/2024 | 2024 | 127 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Maio de 2024. | 2.516.154,20 |
| 29/05/2024 | 2024 | 129 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de Maio de 2024. | 12.143,01 |
| 29/05/2024 | 2024 | 130 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de Maio de 2024. | 256.099,25 |
| 29/05/2024 | 2024 | 133 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de Maio 2024. | 43.552,14 |
| 29/05/2024 | 2024 | 131 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de Maio de 2024. | 12.984,95 |
| 29/05/2024 | 2024 | 135 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Maio de 2024. | 6.951,35 |
| 29/05/2024 | 2024 | 978 | DUAS PAIXOES PRODUCOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração "Grupo Bokaloka", selecionada para integrar a programação da Festa de Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo. | 35.000,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 979 | M.F.A.G - PRODUCAO ARTISTICA LTDA - ME | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação do Grupo "Bom Gosto", selecionada para integrar a programação da Festa de Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 90.000,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 132 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. CONVENIO FEDERAL CC 28.051-8 | 1.104,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 133 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. CONVENIO CRAS FEDERAL CC 28.051-8 | 2.173,44 |
| 29/05/2024 | 2024 | 120 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004092/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Materiais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) | 14.395,50 |
| 29/05/2024 | 2024 | 125 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004670/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: - aquisição de Utensílios, Marteriais de Consumo e Bens Permanentes, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | 1.660,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 126 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004670/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: - aquisição de Utensílios, Marteriais de Consumo e Bens Permanentes, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | 21.111,80 |
| 29/05/2024 | 2024 | 94 | ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA ADESÃO à Ata de Registro de Preços Nº 001/2023 do Pregão Presencial nº 002/2023, referente ao Processo Administrativo Nº 4.542/2022 da FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU, Referente a contratação de empresa especializada em locação de mesas e cadeiras de plástico,
tampões e toalha. | 11.063,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 118 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
(Licitação Nº : 9/2023-PE) | 251.900,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 89 | MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência.
(01 MÊS) | 109.090,91 |
| 28/05/2024 | 2024 | 83 | Ana Debora Alves dos Santos | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Curso: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA - Plan. e instr. processual na fase prep. da contratação de bens e serviços comuns - ECG Presente - ANA DEBORA ALVES DOS SANTOS | 908,40 |
| 28/05/2024 | 2024 | 84 | LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Curso: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA - Plan. e instr. processual na fase prep. da contratação de bens e serviços comuns - ECG Presente - LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS | 908,40 |
| 28/05/2024 | 2024 | 981 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 28/05/2024 na conta Corrente nº 60.002-4. | 119.047,71 |
| 28/05/2024 | 2024 | 983 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024. | 475.520,32 |
| 28/05/2024 | 2024 | 974 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG de maio de 2024. | 85.041,03 |
| 28/05/2024 | 2024 | 975 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG de maio de 2024. | 528,78 |
| 28/05/2024 | 2024 | 976 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG de maio de 2024. | 3.011,46 |
| 28/05/2024 | 2024 | 427 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de rescisão contratual da folha de pagamento de Maio/2024 dos funcionários efetivos/comissionados da SMS. | 8.994,19 |
| 28/05/2024 | 2024 | 117 | MILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu -RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Abril/2024. | 905,42 |
| 28/05/2024 | 2024 | 118 | KEILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu -RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Abril/2024. | 905,42 |
| 28/05/2024 | 2024 | 120 | Walcimar Rosa dos Reis | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente a locação do imóvel situado à Rua Franklin José dos Santos, 88 - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Cine Teatro Meus 08 anos, conf. 8 termo aditivo ao contrato 001/2017, relativo ao mês de Abril 2024. | 2.982,56 |
| 28/05/2024 | 2024 | 121 | Francisco Sergio de Almeida Miguel | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à locação do imóvel situado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 10, Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Biblioteca Municipal Tiradentes, conf. 19 termo aditivo ao Contrato 001/2009, relativo ao mês de Abril/2024 | 3.077,04 |
| 28/05/2024 | 2024 | 414 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento do Auxílio Saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Maio/2024. | 49.966,70 |
| 28/05/2024 | 2024 | 420 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência Maio/2024. | 3.947,40 |
| 28/05/2024 | 2024 | 413 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento dos encargos sociais (INSS) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Maio/2024. | 8.930,16 |
| 28/05/2024 | 2024 | 411 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Maio/2024. | 712.611,93 |
| 28/05/2024 | 2024 | 415 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (Enfermagem) - Competência Maio/2024. | 5.645,11 |
| 28/05/2024 | 2024 | 417 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência de Maio/2024. | 10.000,00 |
| 28/05/2024 | 2024 | 418 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência de Maio/2024. | 61.064,79 |
| 28/05/2024 | 2024 | 412 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento dos encargos sociais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Maio/2024. | 75.716,75 |
| 28/05/2024 | 2024 | 416 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento dos encargos sociais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (Enfermagem) - Competência Maio/2024 | 728,33 |
| 28/05/2024 | 2024 | 419 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento dos encargos sociais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência Maio/2024. | 7.445,12 |
| 28/05/2024 | 2024 | 17 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Empenho da despesa referente à aquisição de Gêneros alimentícios, para atender os Programas Socioeducativos e eventuais necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e suas unidades. SENDO: ITEM 24 - Barra de Cereal 20g Barra nutricional, composição básica :de flocos de cereais , ingredientes adicionais : frutas secas, ITEM 27 - Bolinho com 2 (duas) unidades por pacote, recheio sabor chocolate. Peso de 70g , ITEM 40 - Carne de frango - filé de peito sem osso e sem pele congelado. PACOTE DE 1KG, ITEM 45 - Fubá fino de milho, de 1ª qualidade, descortiçado, sem corantes, aromatizantes e conservantes contendo traços de glúten, pct c/ 1 KG., ITEM 50 - Margarina cremosa com sal Óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 U.I de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 471) e lecitina de soja (INS 322), conservadores: sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330), antioxidantes: BHT (INS 321), TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais: de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Pote 500g. | 25.768,85 |
| 28/05/2024 | 2024 | 135 | MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. CONVENIO CREAS ESTADUAL CC 27.438-0 | 6.621,80 |
| 28/05/2024 | 2024 | 136 | MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. CONVENIO CREAS ESTADUAL CC 27.438-0 | 15.978,20 |
| 28/05/2024 | 2024 | 341 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) MESES. | 890.599,92 |
| 28/05/2024 | 2024 | 342 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) MESES. | 2.000.000,00 |
| 28/05/2024 | 2024 | 345 | FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia. | 3.300,00 |
| 28/05/2024 | 2024 | 121 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004092/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Materiais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) | 72.412,42 |
| 28/05/2024 | 2024 | 274 | RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS por um período de 03 (três) meses. | 43.275,60 |
| 28/05/2024 | 2024 | 80 | MACABU E MACABU LTDA - EPP | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Referente a aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social | 13.661,50 |
| 28/05/2024 | 2024 | 185 | LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período de 15/03/2024 a 31/12/2024 (nove meses e quinze dias). | 25.183,08 |
| 28/05/2024 | 2024 | 55 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu | 2.192,40 |
| 28/05/2024 | 2024 | 21 | DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão De Obra, a fim de atender as necessidades do CTBSJ | CONSELHO TUTELAR BARRA DE SÃO JOÃO MES DE MARÇO | 6.731,14 |
| 28/05/2024 | 2024 | 22 | DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão De Obra, a fim de atender as necessidades do CTCA | CONSELHO TUTELAR CASIMIRO DE ABREU MES DE MARÇO | 6.731,14 |
| 28/05/2024 | 2024 | 9 | APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU | 141.770,54 |
| 27/05/2024 | 2024 | 123 | Katia Regina Siqueira Tempera | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, KATIA REGINA SIQUEIRA TEMPERA, Instrutora de Informática Educacional, matrícula nº 9359, com destino ao Rio de Janeiro-RJ, para participar do Curso Gerenciamento de Riscos na Administração Pública", nos dias 03 a 06 de junho de 2024, na ECG-TCE. | 1.756,24 |
| 27/05/2024 | 2024 | 124 | Marcus Andre Guerra Magalhães | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do curso Introdução à Auditoria Financeira, no TCE-RJ que acontecerá nos dias 03-04 e 10-11 de junho de 2024. | 726,72 |
| 27/05/2024 | 2024 | 112 | Soraia Cristina S. Cardoso | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Concessão de diária para a Servidora Soraia Cristina Siqueira Cardoso, matrícula 15, Cargo/Função: Animador Cultural , CPF nº: 962.985.107-53, com a finalidade de participação na Cerimônia energia para ler, que ocorrerá na Cidade do Rio de Janeiro no dia 04/06/2024. | 181,68 |
| 27/05/2024 | 2024 | 113 | Raquel dos Santos Luz | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Concessão de diária para a Servidora Raquel dos Santos Luz, matrícula 154561, Cargo/Função: assistente 2 , CPF nº: 118.398.867-22, com a finalidade de participação na Cerimônia energia para ler, que ocorrerá na Cidade do Rio de Janeiro no dia 04/06/2024. | 181,68 |
| 27/05/2024 | 2024 | 114 | Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Concessão de Diária para a Servidora Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia, matrícula 2.084, Cargo/Função: Presidente da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, CPF 082.926.597-06, com a finalidade de participação na Cerimônia energia para ler, que ocorrerá na Cidade do Rio de Janeiro, no dia 04/06/2024. | 181,68 |
| 27/05/2024 | 2024 | 115 | Rene Dias dos Santos | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a concessão de diária ao servidor Rene Dias dos Santos, matrícula 15587, Cargo/Função: Assistente 3, CPF 116.111.737-79, com a finalidade de participar da Cerimônia energia para ler, que ocorrerá na Cidade do Rio de Janeiro no dia 04/06/2024. | 181,68 |
| 27/05/2024 | 2024 | 948 | Roque Felix Filho | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso "Valor estimado das Contratações Públicas". | 1.756,24 |
| 27/05/2024 | 2024 | 952 | Diversos Servidores ( CEDIDOS ) | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024. | 292.753,58 |
| 27/05/2024 | 2024 | 947 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2024. | 20.219,01 |
| 27/05/2024 | 2024 | 949 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2024. | 38.323,02 |
| 27/05/2024 | 2024 | 950 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de maio de 2024. | 5.011,36 |
| 27/05/2024 | 2024 | 409 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de Maio/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. | 464.232,15 |
| 27/05/2024 | 2024 | 951 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024. | 4.140.423,93 |
| 27/05/2024 | 2024 | 953 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024. | 660.684,17 |
| 27/05/2024 | 2024 | 957 | Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024. | 592.031,86 |
| 27/05/2024 | 2024 | 960 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024. | 1.590.118,95 |
| 27/05/2024 | 2024 | 963 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024. | 1.007.514,23 |
| 27/05/2024 | 2024 | 968 | Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024. | 1.191.762,33 |
| 27/05/2024 | 2024 | 972 | Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024. | 150.347,91 |
| 27/05/2024 | 2024 | 973 | Diversos Servidores da Educação Especial | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024. | 351.910,62 |
| 27/05/2024 | 2024 | 954 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024. | 615.521,88 |
| 27/05/2024 | 2024 | 955 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024. | 503.550,85 |
| 27/05/2024 | 2024 | 956 | Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de maio de 2024. | 135.320,75 |
| 27/05/2024 | 2024 | 958 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024. | 325.551,51 |
| 27/05/2024 | 2024 | 959 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024. | 19.412,51 |
| 27/05/2024 | 2024 | 961 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024. | 80.453,35 |
| 27/05/2024 | 2024 | 962 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024. | 292.533,28 |
| 27/05/2024 | 2024 | 964 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024. | 84.673,60 |
| 27/05/2024 | 2024 | 965 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024. | 70.590,33 |
| 27/05/2024 | 2024 | 966 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024. | 18.859,94 |
| 27/05/2024 | 2024 | 967 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024. | 138.217,06 |
| 27/05/2024 | 2024 | 969 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024. | 17.058,51 |
| 27/05/2024 | 2024 | 970 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024. | 45.438,56 |
| 27/05/2024 | 2024 | 971 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024. | 69.965,14 |
| 27/05/2024 | 2024 | 410 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a rescisão contratual da folha de pagamento de MAIO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. (FUNDO, ACS, CAPS, VISA, LRPD, FISIO). | 130.906,35 |
| 27/05/2024 | 2024 | 382 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Maio/2024 - FUNDO. | 427.442,90 |
| 27/05/2024 | 2024 | 383 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento contratados do mês de Maio/2024 - Saúde Mental | 7.900,20 |
| 27/05/2024 | 2024 | 384 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024 - FISISOTERAPIA | 50.353,73 |
| 27/05/2024 | 2024 | 385 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO/2024- RESGATE | 58.563,74 |
| 27/05/2024 | 2024 | 386 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS MÊS DE MAIO/2024- VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.571,80 |
| 27/05/2024 | 2024 | 387 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS MÊS MAIO/2024- VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.000,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 388 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO/2024- VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.000,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 389 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO MÊS MAIO/2024-ACE | 68.096,53 |
| 27/05/2024 | 2024 | 390 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados do mês de Maio/2024 - FARMÁCIA BÁSICA. | 93.666,80 |
| 27/05/2024 | 2024 | 391 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados do mês de Maio/2024 - ACS. | 15.462,08 |
| 27/05/2024 | 2024 | 392 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados do mês de Maio/2024 - ACS. | 106.000,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 393 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados do mês de Maio/2024 - ESF. | 290.000,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 394 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados do mês de Maio/2024 - ESF. | 149.338,88 |
| 27/05/2024 | 2024 | 395 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados do mês de Maio/2024 - CEO. | 83.704,69 |
| 27/05/2024 | 2024 | 396 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados do mês de Maio/2024 - LRDP | 12.553,33 |
| 27/05/2024 | 2024 | 397 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados do mês de Maio/2024 - SAÚDE BUCAL. | 19.428,76 |
| 27/05/2024 | 2024 | 398 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados do mês de Maio/2024 - SAÚDE BUCAL. | 22.058,88 |
| 27/05/2024 | 2024 | 399 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados do mês de Maio/2024 - EMULTI. | 77.960,86 |
| 27/05/2024 | 2024 | 400 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados do mês de Maio/2024 - CAPS. | 133.357,51 |
| 27/05/2024 | 2024 | 401 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados do mês de Maio/2024 - SAÚDE MENTAL. | 70.000,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO MÊS DE MAI/2024 - AÇÕES E PREVENÇÕES | 9.335,80 |
| 27/05/2024 | 2024 | 403 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS MÊS DE MAIO/2024 - VISA | 120.203,96 |
| 27/05/2024 | 2024 | 404 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO/2024 - CREM | 254.696,82 |
| 27/05/2024 | 2024 | 405 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO MÊAS DE MAIO/2024 - POLICLINICA | 55.405,37 |
| 27/05/2024 | 2024 | 406 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO/2024- ACADEMIA DA SÁUDE | 64.302,96 |
| 27/05/2024 | 2024 | 407 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento da complementação do piso Fixo de
Enfermagem dos funcionários contratados SMS, em atendimento à Lei 1.434/22, pertinente à competência Abril/24 (Portaria 3.622/24) - | 132.835,29 |
| 27/05/2024 | 2024 | 408 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAI/24 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (ESF) PERTINENTE AO PISO DE ENFERMAGEM -MAIO/24. | 1.266,18 |
| 27/05/2024 | 2024 | 116 | Gabriel da Silva Marinho | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel ONDE FUNCIONA O POLO DE CULTURA DE PROFESSOR SOUZA, relativo ao mês de abril 2024. | 2.066,86 |
| 27/05/2024 | 2024 | 154 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal
CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MES DE JUNHO | 644.260,65 |
| 27/05/2024 | 2024 | 139 | RGF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. CONVENIO CRAS FEDERAL CC 28.051-8 | 585,60 |
| 27/05/2024 | 2024 | 140 | RGF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. CONVENIO CRAS FEDERAL CC 28.051-8 | 5.344,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 725 | FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, projeção de imagens, painéis e telões de LED, dentre outras estruturas complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 487.134,32 |
| 27/05/2024 | 2024 | 118 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004092/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) RECURSO CONVENIO FEDERAL CC 29434-9 | 6.690,10 |
| 27/05/2024 | 2024 | 122 | START COMERCIAL EIRELI - ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004092/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Materiais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) | 133.373,43 |
| 27/05/2024 | 2024 | 276 | A. L. G. Rio Comercial eireli | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal. | 2.528,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 85 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada em locação de banheiro químico, com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu, conforme justificativa do setor responsável pela apuração devida da demanda. | 14.980,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 90 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de HORTIFRUTI,a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social | 5.106,50 |
| 27/05/2024 | 2024 | 91 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de HORTIFRUTI,a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social RECURSO PSB ESTADUAL C/C 27.437-2 | 21.400,50 |
| 27/05/2024 | 2024 | 51 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu | 1.257,60 |
| 27/05/2024 | 2024 | 62 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviços de fornecimento de interconexão em conformidade com o 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2019 DE 01/04/2024 A 31/12/2024 | 3.784,30 |
| 24/05/2024 | 2024 | 121 | VERA BEZERRA CAMPOS | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, Vera Bezerra Campos, Contadora, matricula nº 21222, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 21 a 23 de maio de 2024, com o objetivo de participar do Curso COMPREV - CTC", a ser realizado no Banco Itaú, no Centro do RJ, promovido pela AEPREMERJ. | 545,04 |
| 24/05/2024 | 2024 | 122 | André Moreno da Silva | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, André Moreno da Silva , Assessor Especial 2, 13.723, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 21 a 23 de maio de 2024, com o objetivo de participar do Curso COMPREV - CTC", a ser realizado no Banco Itaú, no Centro do RJ, promovido pela AEPREMERJ. | 545,04 |
| 24/05/2024 | 2024 | 944 | Alexandre de Oliveira Biajoli e outros | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Curso de Valor estimado das Contratações Públicas Gestão do Conhecimento na administração pública Contratos Administrativos | 1.756,24 |
| 24/05/2024 | 2024 | 932 | INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024. | 1.161,06 |
| 24/05/2024 | 2024 | 933 | Previdencia Municipal de Mimoso do Sul | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024. | 302,23 |
| 24/05/2024 | 2024 | 934 | Comendador Levy Gasparian Prev. | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024. | 258,61 |
| 24/05/2024 | 2024 | 935 | Instituto de Previdência do Município de Carapebus | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024. | 374,14 |
| 24/05/2024 | 2024 | 936 | INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024. | 918,04 |
| 24/05/2024 | 2024 | 937 | Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024. | 3.439,01 |
| 24/05/2024 | 2024 | 938 | OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024. | 1.036,99 |
| 24/05/2024 | 2024 | 939 | PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024. | 352,84 |
| 24/05/2024 | 2024 | 940 | Previdencia Municipal de Silva Jardim | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG maio de 2024. | 701,11 |
| 24/05/2024 | 2024 | 825 | ETTICA COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI | 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Referente a contratação de serviços de confecção e instalação de materiais plotados com imagens e/ou impressos em vinil recortado, período de 06/05/2024 à 05/08/2024 (Protocolo 1 DOC). | 86.396,38 |
| 24/05/2024 | 2024 | 346 | ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COM | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia. | 1.648,00 |
| 24/05/2024 | 2024 | 350 | LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia. | 17.172,60 |
| 24/05/2024 | 2024 | 73 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2020 E PROCESSO 3625/2020 . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO AGUAS DE CASIMIRO DE ABREU-RJ. | 928,12 |
| 24/05/2024 | 2024 | 205 | CONSORCIO BGH ENGENHARIA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à adesão da ata de registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviçis de manutenção preventiva e corretiva predial, com adequações, adaptações e modernizações, para o período de 10 (dez) meses. | 130.458,38 |
| 24/05/2024 | 2024 | 517 | W A SERVICOS & DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 7.424,20 |
| 24/05/2024 | 2024 | 402 | COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pessoas, Coordenadoria Geral de Transporte, Departamento de Gestão de Contratos, Departamento de Informática. | 25.850,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 927 | Analícia Miranda Figueiredo | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. | 400,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 927 | Analícia Miranda Figueiredo | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. | 400,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 928 | Gleicy Diniz Ramos | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Diárias para Curso Novo FUNDEB. | 1.271,76 |
| 23/05/2024 | 2024 | 929 | Gleicy Diniz Ramos | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Diárias para Curso de Gestão e controle dos recursos da Educação para Conselheiros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS Fundeb) | 1.574,56 |
| 23/05/2024 | 2024 | 365 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à complementação da união para pagamento do piso nacional dos profissionais da enfermagem no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, equivalente à 4ª parcela de 2024 (Abril/2024) - Lei nº 14.434/2022 - Portaria GM/MS 3.622/2024. | 171.647,20 |
| 23/05/2024 | 2024 | 666 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais. | 112.744,60 |
| 23/05/2024 | 2024 | 317 | STAFF'S CONSTRUCOES LTDA - EPP | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à Contratação dos Serviços de engenharia para execução da obra de reforma de galpão no Condomínio Industrial, situado na Rua Humberto Marinho, atrás do Parque de Exposição Henrique Batista Sarzedas - Casimiro de Abreu - RJ. | 49.627,06 |
| 23/05/2024 | 2024 | 201 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais. | 201.304,06 |
| 22/05/2024 | 2024 | 917 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de taxa judiciária, processo judicial nº 0000908-89.2009.8.19.0017. | 408,34 |
| 22/05/2024 | 2024 | 918 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de taxa judiciária, conforme processo judicial nº 0002321-40.2009.8.19.0017. | 408,34 |
| 22/05/2024 | 2024 | 916 | Juraci Castro Francisco | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a restituição de IPTU (Protocolo 1DOC). | 90,10 |
| 22/05/2024 | 2024 | 687 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa para prestação serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado. Período de 26/04/2024 à 31/12/2024. | 4.100,68 |
| 22/05/2024 | 2024 | 688 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de taxa de administração de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado. Período de 26/04/2024 à 31/12/2024. | 20,50 |
| 22/05/2024 | 2024 | 72 | Agua Mineral Oasis da Saude LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Início do Fornecimento: 20/03/2024 até 26/03/2024.
Entregar na Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu na rua Salomão Ginsburg nº 168 - Centro. Das 09h as 16h | 1.937,98 |
| 22/05/2024 | 2024 | 92 | Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA referente a Locação de estruturas e equipamentos para eventos, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | 25.121,45 |
| 22/05/2024 | 2024 | 547 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 9.398,20 |
| 22/05/2024 | 2024 | 548 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 109.710,40 |
| 22/05/2024 | 2024 | 226 | RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 224.260,18 |
| 22/05/2024 | 2024 | 504 | R. S. DA SILVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gestão, arbitragem e logística em eventos esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 33.592,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 61 | DUOLIMP COMERCIO LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 3.844,92 |
| 22/05/2024 | 2024 | 62 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 906,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 166 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de sacolas plásticas para atender as necessidades da Coordenação de Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 06 (seis) meses. | 600,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 167 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de sacolas plásticas para atender as necessidades da Coordenação de Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 06 (seis) meses. | 2.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 353 | NC TRIMAX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu. | 19.555,80 |
| 22/05/2024 | 2024 | 70 | T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 265/2023. | 1.249,76 |
| 20/05/2024 | 2024 | 903 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente as receitas do mês de abril de 2024. | 166.184,99 |
| 20/05/2024 | 2024 | 909 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 20/05/2024 na c/c nº 50.503-X. | 3.854,11 |
| 20/05/2024 | 2024 | 910 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Participação Especial do dia 16/05/2024 na conta Corrente nº 60.002-4. | 7.665,75 |
| 20/05/2024 | 2024 | 853 | Vitória Construtora e Comércio Ltda Me | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, período de abril à dezembro de 2024. | 455.747,50 |
| 20/05/2024 | 2024 | 284 | E.L. FARIA RIBEIRO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal. | 15.983,67 |
| 20/05/2024 | 2024 | 581 | SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais e os Centros Educacionais Integrado. | 7.012,50 |
| 20/05/2024 | 2024 | 215 | G2V DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 2.532,40 |
| 20/05/2024 | 2024 | 220 | AURAMEDI FARMACEUTICA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 626,40 |
| 20/05/2024 | 2024 | 537 | J C COSTA SERVICE | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Defesa Civil de Casimiro de Abreu. | 2.047,25 |
| 20/05/2024 | 2024 | 206 | TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-M | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de material educativo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender às necessidades do Núcleo de Educação em Saúde, pertencente à Vigilância em Saúde. (Licitação Nº : 61/2023-PE) | 59.825,70 |
| 20/05/2024 | 2024 | 207 | AVANTE BRASIL COMERCIAL LIMITADA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de gêneros alimentícios (CAFÉ E AÇUCAR). (Licitação Nº : 30/2023-PE) | 23.918,40 |
| 20/05/2024 | 2024 | 202 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1. Registro de Preços que objetiva a aquisição de medicamentos padronizados pelo Município (REMUME), de distribuição gratuita aos pacientes atendidos na de Rede Municipal de Saúde (Unidades Básicas de Saúde, Centros de Especialidades Médicas e Hospital Municipal Ângela Maria Simõ
Simões de Menezes) (Licitação Nº : 43/2022-PE) | 48.920,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 132 | 30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de ESF referente aos meses de março e abril. | 3.936,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 134 | 30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da Policlínica Ivanir Freitas referente aos meses de março e abril. | 172,20 |
| 20/05/2024 | 2024 | 136 | 30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de Vigilância em Saúde referente aos meses de março e abril. | 1.549,80 |
| 17/05/2024 | 2024 | 879 | WA PRODUCOES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a contratação da atração musical "Alemão do Forró", selecionada para integrar a programação da Festa de Rio Dourado em Casimiro de Abreu, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 160.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 104 | Emiliana Ribeiro Pinto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel onde Funciona a Biblioteca Pública Muncipal Carlos Drumond de Andrade, localizada em Barra de São João - 2 Distrito do Município de Casimiro de Abreu, conforme 1 termo aditivo ao contrato 002/2022, referente ao Mês de Março/2024. | 3.951,19 |
| 17/05/2024 | 2024 | 105 | Walcimar Rosa dos Reis | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel situado à Rua Franklin José dos Santos, 88, onde Funciona o Cine Teatro Meus 08 Anos, em Casimiro de Abreu, conforme 8 termo aditivo ao contrato 001/2017, referente ao Mês de Março/2024. | 2.982,56 |
| 17/05/2024 | 2024 | 106 | Francisco Sergio de Almeida Miguel | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel situado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 10, onde Funciona Biblioteca Pública Municipal Tiradentes, conforme 19 termo aditivo ao contrato 001/2017, referente ao Mês de Março/2024. | 3.077,04 |
| 17/05/2024 | 2024 | 107 | Fabiula Oliveira da Silva | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel situado à Rua Salomão Ginsburg, 168, onde Funciona a Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, conforme 22 termo aditivo ao contrato 001/2017, referente ao Mês de Março/2024. | 2.957,03 |
| 17/05/2024 | 2024 | 108 | Gabriel da Silva Marinho | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel situado à Rua João Soares, 470 - Centro - Professor Souza, onde Funciona o Polo de Cultura de Professor Souza, conforme contrato de Locação 002/2023, referente ao Mês de Março/2024. | 2.066,86 |
| 17/05/2024 | 2024 | 109 | MILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46, Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, referente ao Mês de Março/2024. | 905,42 |
| 17/05/2024 | 2024 | 110 | KEILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel situado à Rua Jair Pontes 46, Centro - Casimiro de Abreu, onde Funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, referente ao Mês de Março/2024. | 905,42 |
| 17/05/2024 | 2024 | 111 | Milton dos Santos Peixoto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel situado à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, 680 Loja 02 - Vila Mataruna, onde Funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu, conforme 1 termo aditivo ao contrato 003/2022, referente ao Mês de Março/2024. | 3.717,65 |
| 17/05/2024 | 2024 | 878 | CRISTIANO BANNI & DANIEL - CIA PRODUCOES E EVENTOS | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a contratação da dupla "Cristiano Banni & Daniel", selecionada para integrar a programação da Festa de Rio Dourado em Casimiro de Abreu-RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 26.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 527 | HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção de iluminação pública em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de 17/03/2024 à 31/12/2024. | 110.159,76 |
| 17/05/2024 | 2024 | 512 | INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 67.162,70 |
| 17/05/2024 | 2024 | 50 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Aditamento para prorrogação de prazo e acréscimo do
contrato referente à contratação de empresa
especializada para Prestação de Serviços de Locação
(Banheiros Químicos), para atender as necessidades do FMSPTMU. | 23.940,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 401 | TAOPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pessoas, Coordenadoria Geral de Transporte, Departamento de Gestão de Contratos, Departamento de Informática. | 10.868,80 |
| 17/05/2024 | 2024 | 345 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu. | 41.369,70 |
| 17/05/2024 | 2024 | 348 | EBS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu. | 5.400,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 86 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o exercício de 2024. | 159.263,03 |
| 16/05/2024 | 2024 | 877 | Maiza Alves de Lima | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a restituição de IPTU (Protocolo 1DOC). | 371,98 |
| 16/05/2024 | 2024 | 120 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias Atas 003-2024 de 21/03/2024 e 004-2024 de 24/04/2024. | 2.664,64 |
| 16/05/2024 | 2024 | 847 | Consórcio Inter. de Des.da Região Leste Fluminense | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à pagamento de taxa de contribuição devido a filiação do Município de Casimiro de Abreu na CONLESTE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO LESTE FLUMINENSE. | 5.379,12 |
| 16/05/2024 | 2024 | 730 | B.O.A ARQUITETURA LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa especializada em obras de restauração da Igreja São João Batista, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Defesa Civil. | 84.965,19 |
| 16/05/2024 | 2024 | 726 | ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/04/2024 à 22/07/2024. | 135.359,35 |
| 16/05/2024 | 2024 | 727 | CONFIANZA TRANSPORTES LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/04/2024 à 22/07/2024. | 60.791,30 |
| 16/05/2024 | 2024 | 701 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas, período de abril de 2024. | 408.584,53 |
| 16/05/2024 | 2024 | 535 | Ellu J Comércio e Serviços Eireli Me | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Defesa Civil de Casimiro de Abreu. | 3.600,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 355 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu. | 1.669,25 |
| 15/05/2024 | 2024 | 874 | Laura Almeida Valadao | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente a concessão de diárias para participar do Curso Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021. | 2.240,72 |
| 15/05/2024 | 2024 | 875 | Caixa Econômica Federal | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao pagamento do FGTS competência 04/2024 | 1.541,58 |
| 15/05/2024 | 2024 | 584 | Assoc dos Agricultores Familiares de Cas. de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de alimentos da agricultura familiar para atender às necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino no exercício de 2024. | 4.536,93 |
| 15/05/2024 | 2024 | 576 | A L B M MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais e os Centros Educacionais Integrado. | 80.395,00 |
| 15/05/2024 | 2024 | 507 | BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 1.578,71 |
| 15/05/2024 | 2024 | 489 | Assoc dos Agricultores Familiares de Cas. de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de alimentos da agricultura familiar para atender às necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino no exercício de 2024. | 17.704,48 |
| 15/05/2024 | 2024 | 398 | MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pessoas, Coordenadoria Geral de Transporte, Departamento de Gestão de Contratos, Departamento de Informática. | 3.601,41 |
| 15/05/2024 | 2024 | 50 | ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu | 2.012,70 |
| 14/05/2024 | 2024 | 864 | Laura Almeida Valadao | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente a concessão de diárias para participar do Curso Redação Oficial na teoria e na prática, no Rio de Janeiro RJ. | 2.059,04 |
| 14/05/2024 | 2024 | 866 | Tiago Souza Aguiar | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente a concessão de diárias para participação no Curso Introdução à Auditoria Financeira. | 1.574,56 |
| 14/05/2024 | 2024 | 867 | Tiago Souza Aguiar | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente a concessão de diárias para participação no curso Gestão Orçamentária e Financeira. | 1.574,56 |
| 14/05/2024 | 2024 | 869 | Tiago Souza Aguiar | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente a concessão de diárias para participação no curso Novo FUNDEB, no Rio de Janeiro- RJ. | 1.271,76 |
| 14/05/2024 | 2024 | 870 | Pedro Antonio Souza Correa | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente a concessão de diárias para participar do Curso Introdução à Auditoria Financeira, no Rio de Janeiro- RJ. | 1.574,56 |
| 14/05/2024 | 2024 | 872 | Pedro Antonio Souza Correa | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente a concessão de diárias para participar do Curso Gestão Orçamentária e Financeira, no Rio de Janeiro- RJ. | 605,60 |
| 14/05/2024 | 2024 | 873 | Pedro Antonio Souza Correa | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente a concessão de diárias para participar do Curso Gestão Orçamentária e Financeira, no Rio de Janeiro- RJ. | 968,96 |
| 14/05/2024 | 2024 | 868 | JULIANA RODOLFO PEIXOTO | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Realização do curso: Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei Federal 14.133/2021, à ser realizado entre os dias 08/07/2024 a 11/07/2024, na escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, com o objetivo de conhecer os dispositivos legais específicos da lei Federal 14.133/2021 para elaboração do valor estimado das contratações públicas aplicadas sob a ótica do princípio da economicidade, compreendendo a importância da economicidade para redução de gastos públicos, conhecendo normas e metodologias para elaboração de orçamento estimado de contratações públicas. | 1.756,24 |
| 14/05/2024 | 2024 | 118 | FGRPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento da GRU, alusivo pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 14/05/2024, conforme planilhas anexas. | 68.583,63 |
| 14/05/2024 | 2024 | 119 | FGRPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento da GRU, alusivo pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 14/05/2024, conforme planilhas anexas. | 3.655,72 |
| 14/05/2024 | 2024 | 292 | A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde por um período de 03 (três) meses. | 1.677,96 |
| 14/05/2024 | 2024 | 293 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD. | 3.086,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 278 | Alternativa Comércio e Serviços Ltda Me | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal. | 28.157,20 |
| 14/05/2024 | 2024 | 649 | PLASBICKI LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Mobiliário, para atender as Unidades Escolares Municipais, que são responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. | 161.450,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 73 | W. R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO - ME | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Início do Fornecimento: 20/03/2024 até 26/03/2024.
Entregar na Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu na rua Salomão Ginsburg nº 168 - Centro. Das 09h as 16h | 1.416,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 400 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pessoas, Coordenadoria Geral de Transporte, Departamento de Gestão de Contratos, Departamento de Informática. | 1.477,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 399 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pessoas, Coordenadoria Geral de Transporte, Departamento de Gestão de Contratos, Departamento de Informática. | 549,40 |
| 14/05/2024 | 2024 | 60 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 351,06 |
| 14/05/2024 | 2024 | 29 | J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | contratação de empresa para locação de ônibus com custeio de todas as despesas para a realização dos serviços, inclusive motoristas, insumos e manutenção, administração local e todo e qualquer custo, para transporte gratuito de passageiros nas linhas municipais, para atender as demandas do FMSPTMU. VIGENCIA 01/02/2024 A 30/04/2024. | 366.666,64 |
| 13/05/2024 | 2024 | 860 | Murillo Xavier dos Santos Santiago | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diária para o Servidor participar do "Encontro Nacional de Auditorias". | 1.271,76 |
| 13/05/2024 | 2024 | 861 | Maiara Porto de Souza | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diária para a Servidora participar do "Encontro Nacional de Auditorias". | 1.271,76 |
| 13/05/2024 | 2024 | 862 | LUCAS JORGE DA SILVA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Realização do curso: Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei Federal 14.133/2021, à ser realizado entre os dias 08/07/2024 a 11/07/2024, na escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, com o objetivo de conhecer os dispositivos legais específicos da lei Federal 14.133/2021 para elaboração do valor estimado das contratações públicas aplicadas sob a ótica do princípio da economicidade, compreendendo a importância da economicidade para redução de gastos públicos, conhecendo normas e metodologias para elaboração de orçamento estimado de contratações públicas. | 1.756,24 |
| 13/05/2024 | 2024 | 856 | TALITA GONCALVES DE AGUIAR LINHARES | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1DOC). | 33.580,63 |
| 13/05/2024 | 2024 | 857 | Joelson da Silva Daudt | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1DOC). | 2.347,20 |
| 13/05/2024 | 2024 | 858 | Lenita Tunala da Rocha Sevilha | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1DOC). | 8.150,93 |
| 13/05/2024 | 2024 | 863 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil | 166.925,39 |
| 13/05/2024 | 2024 | 859 | Águas do Rio 1 SPE S.A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a restituição de taxa de controle de fiscalização ambiental. | 61.542,90 |
| 13/05/2024 | 2024 | 356 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao custeio do Bloqueio Judicial em conta bancária neste exercício. | 69.575,09 |
| 13/05/2024 | 2024 | 355 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à complementação dos encargos sociais patronais (INSS) da competência do mês de Abril/2024. | 11.567,36 |
| 13/05/2024 | 2024 | 354 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente a cobertura do déficit atuarial correspondente à folha de pagamento do mês Abril/2024. | 67.884,32 |
| 13/05/2024 | 2024 | 279 | STELIO R. DA SILVA ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal. | 13.154,50 |
| 13/05/2024 | 2024 | 673 | JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados, almofadados, com cintos de segurança para os passageiros, equipado com tacógrafo devidamente aferido, tamanho máximo de 12.30mm de comprimento, motorizado com potências minima de 127cv com idade maxima de 07 (sete) anos de uso à contar do ano modelo, plotado com as faixas na laterias, frente e traseira nas cor amarela , carecterizando-o como veículo escolar, possuir escrito na cor preta - ESCOLAR- devidamente registrado, licenciado e vistoriado pelo DETRAN. (4 veículos - Item 3). Período de 14/04/2024 à 13/10/2024. | 73.599,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 579 | FERNANDO BARBOSA BRANDAO | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais e os Centros Educacionais Integrado. | 27.026,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 580 | OFFICE SOLUCAO EM COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais e os Centros Educacionais Integrado. | 49.445,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 212 | DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 4.500,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 54 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Aquisição de materiais de equipamentos para uso dos guardas vidas para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. (Licitação Nº : 8/2023-PE) | 6.397,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 58 | SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Aquisição de materiais de equipamentos para uso dos guardas vidas para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. (Licitação Nº : 8/2023-PE) | 9.575,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 172 | Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao atendimento de tutela de urgência - 0800138-38-2024.8.19.0017 (internação psiquiátrica) em favor de Kaua Jackson Ogando Rodrigues para o período de 06 (seis) meses. | 45.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 186 | Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período de 15/03/2024 a 31/12/2024 (nove meses e quinze dias). | 54.712,52 |
| 13/05/2024 | 2024 | 133 | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de ESF referente aos meses de março e abril. | 1.248,20 |
| 13/05/2024 | 2024 | 137 | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da coordenação de Vigilância em Saúde referente aos meses de março e abril. | 693,50 |
| 13/05/2024 | 2024 | 69 | REAL NUTRICAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 265/2023. | 5.006,66 |
| 10/05/2024 | 2024 | 45 | Mauricio da Silva Muzy | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Concessão de diárias para fiscalização do Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos
Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos | 545,04 |
| 10/05/2024 | 2024 | 46 | Gabriela Maitê Mucelin | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Concessão de diária para participação II Seminário Internacional de Turismo Sustentável - Hotel Nacional - RJ - alimentação e locomoção | 181,68 |
| 10/05/2024 | 2024 | 855 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 10/05/2024 na c/c nº 50.503-X. | 23.323,48 |
| 10/05/2024 | 2024 | 287 | A L COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal. | 68.556,80 |
| 10/05/2024 | 2024 | 295 | LUIZ CESAR THOMAS | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD. | 3.649,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 213 | MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 4.542,90 |
| 10/05/2024 | 2024 | 229 | JMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 3.100,08 |
| 10/05/2024 | 2024 | 520 | ALLPER COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de materiais de consumo diversos para atendimento das Unidades Escolares Municipais. | 79.704,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 505 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 190.207,55 |
| 10/05/2024 | 2024 | 55 | ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Aquisição de materiais de equipamentos para uso dos guardas vidas para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. (Licitação Nº : 8/2023-PE) | 12.699,95 |
| 10/05/2024 | 2024 | 56 | COMANDO BRAVO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Aquisição de materiais de equipamentos para uso dos guardas vidas para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. (Licitação Nº : 8/2023-PE) | 2.997,90 |
| 10/05/2024 | 2024 | 57 | MACABU E MACABU LTDA - EPP | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Aquisição de materiais de equipamentos para uso dos guardas vidas para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. (Licitação Nº : 8/2023-PE) | 690,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 187 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu, para o período de 01/04/2024 a 01/07/2024 (três meses) | 10.372,66 |
| 10/05/2024 | 2024 | 405 | ONIX COMERCIO LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pessoas, Coordenadoria Geral de Transporte, Departamento de Gestão de Contratos, Departamento de Informática. | 4.850,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 407 | HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pessoas, Coordenadoria Geral de Transporte, Departamento de Gestão de Contratos, Departamento de Informática. | 389,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 122 | NUTRIPLAN COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
(Licitação Nº : 9/2023-PE) | 3.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 849 | Pedro Antonio Souza Correa | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente a concessão de diárias para participar do Curso Novo FUNDEB, no Rio de Janeiro- RJ. | 1.271,76 |
| 09/05/2024 | 2024 | 848 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente acerca do pagamento de taxa judiciária, referente ao processo judicial n.° 0002022-19.2016.8.19.0017, conforme certidão de intimação em anexo. | 408,34 |
| 09/05/2024 | 2024 | 850 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024 (diferença folha de pagamento X Esocial). | 109.022,62 |
| 09/05/2024 | 2024 | 851 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024 (diferença folha de pagamento X Esocial). | 719,99 |
| 09/05/2024 | 2024 | 854 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024 (diferença folha de pagamento X Esocial). | 2.955,82 |
| 09/05/2024 | 2024 | 117 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Fiscal, ref. reuniões dias 26/03 e 16/04 de 2024,em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22 de Setembro de 2022. | 968,96 |
| 09/05/2024 | 2024 | 88 | F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005857/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (Palco, Tenda, Som, Iluminação, Arquibancada, Cercamento em Grades Metálicas, ETC...) destinadas a atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 8.032,50 |
| 09/05/2024 | 2024 | 89 | F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005857/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (Palco, Tenda, Som, Iluminação, Arquibancada, Cercamento em Grades Metálicas, ETC...) destinadas a atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 41.884,99 |
| 09/05/2024 | 2024 | 20 | Francisco Luiz Castilho | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Locação do imóvel localizado a Rua Francisco Xavier da Mota, nº 110, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, para funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 4.076,54 |
| 08/05/2024 | 2024 | 113 | JAQUELINE MAIA GUIMARAES | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para a servidora, JAQUELINE MAIA GUIMARÃES, Agente Administrativo, matrícula nº 5861, com destino ao Rio de Janeiro nos dias 21 a 23 de maio 2024, com o objetivo de participar do Curso "Comprev e CTC" realizado pela AEPREMERJ, com o apoio do Ministério da Previdência Social, no Centro - Rio de Janeiro - RJ. | 1.271,76 |
| 08/05/2024 | 2024 | 114 | Lilian Viviane de Abreu Machado | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para a servidora, Lilian Viviane de Abreu Machado, Auxiliar Administrativo, matricula nº 6088, com destino a Barra de São João no dia 10/04/2024, para atendimento previdenciário. | 1.271,76 |
| 08/05/2024 | 2024 | 115 | Assucena Machado Nascimento | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, Portaria nº 005/2021, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 14 a 16 de maio de 2024, com o objetivo de participar do Curso Gestão e Fiscalização de Contratos", na ECG-TCE; | 1.271,76 |
| 08/05/2024 | 2024 | 116 | CLÉBER DOS SANTOS CUNHA | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 14-16 e 21-23 de maio de 2024, tendo como finalidade levar e buscar servidores para participar de cursos diversos no TCE - RJ no centro do Rio de Janeiro - RJ; | 726,72 |
| 08/05/2024 | 2024 | 111 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias Atas 002-2024 de 29/02/2024. | 968,96 |
| 08/05/2024 | 2024 | 112 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata Reunião Ordinária 003/2024 - 26/03/2024 | 2.422,40 |
| 08/05/2024 | 2024 | 117 | ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004092/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) | 69.022,30 |
| 08/05/2024 | 2024 | 645 | RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à contratação de empresa para execução de serviços de manutenção das áreas verdes em Praças, Parques e jardins público do Município de Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. | 313.301,86 |
| 08/05/2024 | 2024 | 86 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows,
para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e Renome a nível regional para atender as necessidades da Fundação Cultural em seus eventos durante o mês de Abril/2024. | 74.164,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 87 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows,
para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e Renome a nível regional, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu em seus eventos durante o mês de Abril/2024. | 2.334,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 29 | NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Aditamento para prorrogação de prazo do contrato de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de
autorizações atendendo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, acompanhados dos serviços de implantação; suporte técnico e
operacional; capacitação; atualização corretiva e evolutiva, assim como de serviços de hospedagem (hosting) | 3.780,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 589 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças do gerador de energia elétrica instalado na Sede da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu - RJ, período de abril à dezembro de 2024. | 5.485,50 |
| 08/05/2024 | 2024 | 515 | ROMEO COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 240,92 |
| 08/05/2024 | 2024 | 77 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Referente a aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social | 83.753,78 |
| 08/05/2024 | 2024 | 396 | MACABU E MACABU LTDA - EPP | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pessoas, Coordenadoria Geral de Transporte, Departamento de Gestão de Contratos, Departamento de Informática. | 628,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 395 | MACABU E MACABU LTDA - EPP | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pessoas, Coordenadoria Geral de Transporte, Departamento de Gestão de Contratos, Departamento de Informática. | 4.449,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 58 | AMARAL SOUZA BAZAR LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 916,88 |
| 08/05/2024 | 2024 | 64 | RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 1.099,20 |
| 08/05/2024 | 2024 | 368 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 4.778,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 369 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 14.400,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 371 | AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 5.860,80 |
| 08/05/2024 | 2024 | 350 | FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu. | 14.396,60 |
| 07/05/2024 | 2024 | 4 | Banco do Brasil S/A | 1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU | regularização de tarifa bancária do dia 06/05/24, cobrada na conta corrente deste Fundo, mantida junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu, CC 34.970-4 | 12,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 142 | Banco do Brasil S/A | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS no mês de ABRIL, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu | 168,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 143 | Isleny Karoliny Lourenço de Oliveira | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua. | 1.090,08 |
| 07/05/2024 | 2024 | 843 | Ramon Dias Gidalte | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Diárias de alimentação, pousada e locomoção e 1 diária de alimentação e locomoção. Participar do Evento Marcha a Brasília. | 5.692,64 |
| 07/05/2024 | 2024 | 844 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 07/05/2024 na Conta Corrente nº 60.002-4. | 1.509,46 |
| 07/05/2024 | 2024 | 842 | INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG março de 2024 (multa e juros) . | 57,66 |
| 07/05/2024 | 2024 | 110 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Abril de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014. | 15.188,87 |
| 07/05/2024 | 2024 | 839 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de
abril de 2024. | 935.259,84 |
| 07/05/2024 | 2024 | 841 | Ramon Dias Gidalte | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4°, inciso III, a ser entregue sob a responsabilidade do servidor RAMON DIAS GIDALTE, matrícula 13671, Prefeito Municipal, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas, a partir da data do seu recebimento. | 1.780,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 340 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) MESES. | 230.781,66 |
| 07/05/2024 | 2024 | 343 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ANGELA MARIA SIMÕES DE MENEZES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL, PARA UM PERÍODO DE 8 (OITO) MESES. | 3.659.818,26 |
| 07/05/2024 | 2024 | 700 | João Batista Correa Junior | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 1.816,80 |
| 07/05/2024 | 2024 | 534 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Referente a contratação da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro para a publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimiro de Abreu. | 209,88 |
| 07/05/2024 | 2024 | 519 | TECNOS SUPORTE EMPRESARIAL LTDA.. | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de materiais de consumo diversos para atendimento das Unidades Escolares Municipais. | 1.324,05 |
| 07/05/2024 | 2024 | 78 | FELIPE DA SILVA FRANCISCO 40146096851 | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Referente a aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social | 4.069,50 |
| 07/05/2024 | 2024 | 79 | NM CONFECCOES LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Referente a aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social | 5.558,96 |
| 07/05/2024 | 2024 | 397 | ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pessoas, Coordenadoria Geral de Transporte, Departamento de Gestão de Contratos, Departamento de Informática. | 10.620,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 403 | LITIMAX SERVICO E COMERCIO LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pessoas, Coordenadoria Geral de Transporte, Departamento de Gestão de Contratos, Departamento de Informática. | 11.599,95 |
| 07/05/2024 | 2024 | 352 | MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu. | 60.337,80 |
| 07/05/2024 | 2024 | 229 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de toalhas, lençóis e edredons para atender as Creches da Rede Municipal de Ensino. | 63.192,56 |
| 06/05/2024 | 2024 | 830 | Secretaria Municipal de Educação | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2024, 2ª parcela. | 103.852,80 |
| 06/05/2024 | 2024 | 828 | Secretaria Municipal de Educação | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2024, 2ª parcela. | 10.779,20 |
| 06/05/2024 | 2024 | 829 | Secretaria Municipal de Educação | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2024, 2ª parcela. | 145.000,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 838 | Cosme Batista Machado | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Realização do curso: Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei Federal 14.133/2021, à ser realizado entre os dias 08/07/2024 a 11/07/2024, na escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, com o objetivo de conhecer os dispositivos legais específicos da lei Federal 14.133/2021 para elaboração do valor estimado das contratações públicas aplicadas sob a ótica do princípio da economicidade, compreendendo a importância da economicidade para redução de gastos públicos, conhecendo normas e metodologias para elaboração de orçamento estimado de contratações públicas. | 1.756,24 |
| 06/05/2024 | 2024 | 827 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus
para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, mês de Março 2024. | 4.401,34 |
| 06/05/2024 | 2024 | 831 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor.
Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de Março de 2024 | 3.037,61 |
| 06/05/2024 | 2024 | 832 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este
Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, com lotação na Secretaria Municipal de
Administração, mês de Março de 2024, cedida com ônus a esta prefeitura, em regime de ressarcimento, conforme Portaria de n.º 154/2021. | 3.433,82 |
| 06/05/2024 | 2024 | 836 | Prefeitura Municipal de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município
com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, Portaria 639/2023, com lotação na Secretaria Municipal de Assistencial Social, mês de Março, matrícula 2198-9, cedida com ônus a esta prefeitura, em regime de ressarcimento, conforme Portaria de n.º 639/2023. | 3.524,43 |
| 06/05/2024 | 2024 | 837 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus
para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,com lotação na Secretaria Municipal de
Educação, mês de Março 2024. | 9.905,21 |
| 06/05/2024 | 2024 | 826 | Programa Prodesporte | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 47.198,92 |
| 06/05/2024 | 2024 | 833 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 171.799,38 |
| 06/05/2024 | 2024 | 835 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 24.676,34 |
| 06/05/2024 | 2024 | 834 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 163.022,77 |
| 06/05/2024 | 2024 | 496 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos para eventos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 12.620,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 382 | ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a execução dos serviços de varrição manual e mecanizada, capina manual, roçada mecanizada e manutenção de caixas de ralo, período de março à agosto de 2024. | 799.252,16 |
| 06/05/2024 | 2024 | 168 | W A SERVICOS & DISTRIBUIDORA LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à aquisição de pó de café e açúcar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. | 17.210,34 |
| 03/05/2024 | 2024 | 823 | Projeto Bolsa Auxílio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente à FOPAG de abril de 2024. | 138.405,65 |
| 03/05/2024 | 2024 | 824 | Projeto Bolsa Estágio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente à FOPAG de abril de 2024. | 105.452,87 |
| 03/05/2024 | 2024 | 779 | Faz Chover Produções Artíst. e Musicais Ltda - ME | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração "Fernandinho", selecionada para integrar o evento AVIVA Barra de São João, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 160.000,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 784 | CRIATIVE MUSIC LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação do cantor "Pr. Lucas", selecionada para integrar a programação do AVIVA 2024 em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 90.000,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 42 | ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Realização de Pregão para Regisro de Preço de Contratação de Aluguel de mesas e cadeiras plásticas, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | 2.750,80 |
| 02/05/2024 | 2024 | 86 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE BEZERRA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de Renovação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , SrªMaria das Graças Andrade Bezerra, CPF: 041.870.397-32 (Periodo de Abril a Setembro) | 788,75 |
| 02/05/2024 | 2024 | 63 | FACILITA TELECOM LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal (SMP) com ofornecimento de 26 aparelhos
digitais, pós-pago, em regime de comodato para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social de ABRIL A DEZEMBRO | 5.395,33 |
| 30/04/2024 | 2024 | 788 | Clarissa Regina Masiero Ahmed | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Clarissa Regina Masiero Ahmed, Matrícula 14.308, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. | 3.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 803 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0002148-69.2016.8.19.0017. | 531,35 |
| 30/04/2024 | 2024 | 804 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0000805-33.2019.8.19.0017. | 246,28 |
| 30/04/2024 | 2024 | 806 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0081912-84.2018.8.19.0001. | 130,80 |
| 30/04/2024 | 2024 | 807 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0002531-42.2019.8.19.0017. | 654,46 |
| 30/04/2024 | 2024 | 808 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0002523-36.2017.8.19.0017. | 149,68 |
| 30/04/2024 | 2024 | 809 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0001851-57.2019.8.19.0017. | 565,20 |
| 30/04/2024 | 2024 | 810 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0000054-46.2019.8.19.0017. | 200,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 811 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0000470-14.2019.8.19.0017. | 561,04 |
| 30/04/2024 | 2024 | 785 | Liliane Faria de Oliveira | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente à concessão de diária para a Servidora participar do: "Treinamento Técnico dos módulos de Intermediação de Mão de Obra - IMO, Captação de Vagas, Balcão de Atendimento a pessoa com deficiência, Orientação sobre CTPS Digital e Seguro-desemprego", sito à Avenida Erasmo Braga 118, 2º andar - Sala de Treinamento SETRAB, Centro - Rio do Janeiro - RJ. | 908,40 |
| 30/04/2024 | 2024 | 786 | Diego Garcia de Souza | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente à concessão de diária para o Servidor participar do: "Treinamento Técnico dos módulos de Intermediação de Mão de Obra - IMO, Captação de Vagas, Balcão de Atendimento a pessoa com deficiência, Orientação sobre CTPS Digital e Seguro-desemprego", sito à Avenida Erasmo Braga 118, 2º andar - Sala de Treinamento SETRAB, Centro - Rio do Janeiro - RJ. | 908,40 |
| 30/04/2024 | 2024 | 787 | Elisangela da Costa | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente à concessão de diária para a Servidora participar do: "Treinamento Técnico dos módulos de Intermediação de Mão de Obra - IMO, Captação de Vagas, Balcão de Atendimento a pessoa com deficiência, Orientação sobre CTPS Digital e Seguro-desemprego", sito à Avenida Erasmo Braga 118, 2º andar - Sala de Treinamento SETRAB, Centro - Rio do Janeiro - RJ. | 908,40 |
| 30/04/2024 | 2024 | 800 | Patricia Ferreira da Silva | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente a concessão de diárias para participação no Curso: Redação Oficial na teoria e na prática, no Rio de Janeiro- RJ. | 2.059,04 |
| 30/04/2024 | 2024 | 801 | Patricia Ferreira da Silva | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente a concessão de diárias para participar do curso Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021. | 2.240,72 |
| 30/04/2024 | 2024 | 802 | Luciana Maia Cardoso | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a concessão de diárias para participação do Curso Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei Federal Nº 14.133/2021. | 1.756,24 |
| 30/04/2024 | 2024 | 805 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Sentença Judicial, conforme Processo Judicial nº 0000810-55.2019.8.19.0017. | 9.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 812 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do ITR, abril de 2024. | 2,69 |
| 30/04/2024 | 2024 | 813 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, de abril de 2024 na c/c nº 197.688-5. | 72,28 |
| 30/04/2024 | 2024 | 814 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do Campo de Mero, de abril de 2024 na c/c nº 60.002-4. | 66.236,89 |
| 30/04/2024 | 2024 | 815 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM. de abril de 2024 na c/c nº 50.503-X. | 14.614,82 |
| 30/04/2024 | 2024 | 816 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos de CIDE, mês de abril de 2024. | 138,62 |
| 30/04/2024 | 2024 | 817 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 e 20064-6. | 4.973,99 |
| 30/04/2024 | 2024 | 818 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 71.006-8. | 5.318,45 |
| 30/04/2024 | 2024 | 819 | BANCO ITAU S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 04856-3. | 3.591,29 |
| 30/04/2024 | 2024 | 820 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de abril de 2024, na conta 45000001-7. | 459,98 |
| 30/04/2024 | 2024 | 788 | Clarissa Regina Masiero Ahmed | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Clarissa Regina Masiero Ahmed, Matrícula 14.308, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. | 3.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 790 | Vanessa Silva Henrique Quintal | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Vanessa Silva Henrique Quintal, Matrícula 6182, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. | 3.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 22 | ANA SILVEIRA MARTINS | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Empenho da despesa para pagamento ao serviços de parecerista para a análise e emissão de parecer técnico sobre projetos culturais no âmbito dos editais de chamada pública com recursos do FMPHCA, com fundamento na Lei Complementar nº 195 _ Lei Paulo Gustavo, de 08 de julho de 20022 e Decretos nº 11.453, de 23 de março de 2023 e nº 11.525, de 11 de maio de 2023 | 115,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 23 | CAIO CSERMAK | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Empenho da despesa referente a contratação de Parecerista para a análise e emissão de parecer técnico sobre projetos culturais no âmbito dos editais de chamada pública com recursos do FMPHCA, com fundamento na Lei Complementar nº 195 _ Lei Paulo Gustavo, de 08 de julho de 20022 e Decretos nº 11.453, de 23 de março de 2023 e nº 11.525, de 11 de maio de 2023 | 115,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 24 | DANIELA CORREA BRAGA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Empenho da despesa referente a contratação de Parecerista para a análise e emissão de parecer técnico sobre projetos culturais no âmbito dos editais de chamada pública com recursos do FMPHCA, com fundamento na Lei Complementar nº 195 _ Lei Paulo Gustavo, de 08 de julho de 20022 e Decretos nº 11.453, de 23 de março de 2023 e nº 11.525, de 11 de maio de 2023 | 115,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 25 | DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Empenho da despesa referente a contratação de Parecerista para a análise e emissão de parecer técnico sobre projetos culturais no âmbito dos editais de chamada pública com recursos do FMPHCA, com fundamento na Lei Complementar nº 195 _ Lei Paulo Gustavo, de 08 de julho de 20022 e Decretos nº 11.453, de 23 de março de 2023 e nº 11.525, de 11 de maio de 2023 | 85,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 26 | EMERSON APARECIDO DE SOUZA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Empenho da despesa referente a contratação de Parecerista para a análise e emissão de parecer técnico sobre projetos culturais no âmbito dos editais de chamada pública com recursos do FMPHCA, com fundamento na Lei Complementar nº 195 _ Lei Paulo Gustavo, de 08 de julho de 20022 e Decretos nº 11.453, de 23 de março de 2023 e nº 11.525, de 11 de maio de 2023 | 115,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 27 | FERNANDA COSTA DEMIER RODRIGUES | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Empenho da despesa referente a contratação de Parecerista para a análise e emissão de parecer técnico sobre projetos culturais no âmbito dos editais de chamada pública com recursos do FMPHCA, com fundamento na Lei Complementar nº 195 _ Lei Paulo Gustavo, de 08 de julho de 20022 e Decretos nº 11.453, de 23 de março de 2023 e nº 11.525, de 11 de maio de 2023 | 85,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 28 | LISETE BERTOTTO CORREA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Empenho da despesa referente a contratação de Parecerista para a análise e emissão de parecer técnico sobre projetos culturais no âmbito dos editais de chamada pública com recursos do FMPHCA, com fundamento na Lei Complementar nº 195 _ Lei Paulo Gustavo, de 08 de julho de 20022 e Decretos nº 11.453, de 23 de março de 2023 e nº 11.525, de 11 de maio de 2023 | 85,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 29 | RANIELE DUARTE DA SILVA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Empenho da despesa referente a contratação de Parecerista para a análise e emissão de parecer técnico sobre projetos culturais no âmbito dos editais de chamada pública com recursos do FMPHCA, com fundamento na Lei Complementar nº 195 _ Lei Paulo Gustavo, de 08 de julho de 20022 e Decretos nº 11.453, de 23 de março de 2023 e nº 11.525, de 11 de maio de 2023 | 115,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 30 | GUILHERME LAUREANO COELHO DE MOURA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Empenho da despesa referente a contratação de Parecerista para a análise e emissão de parecer técnico sobre projetos culturais no âmbito dos editais de chamada pública com recursos do FMPHCA, com fundamento na Lei Complementar nº 195 _ Lei Paulo Gustavo, de 08 de julho de 20022 e Decretos nº 11.453, de 23 de março de 2023 e nº 11.525, de 11 de maio de 2023 | 345,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 31 | LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Empenho da despesa referente a contratação de Parecerista para a análise e emissão de parecer técnico sobre projetos culturais no âmbito dos editais de chamada pública com recursos do FMPHCA, com fundamento na Lei Complementar nº 195 _ Lei Paulo Gustavo, de 08 de julho de 20022 e Decretos nº 11.453, de 23 de março de 2023 e nº 11.525, de 11 de maio de 2023 | 230,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 32 | SONIA PAULA PORTES MOREIRA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Empenho da despesa referente a contratação de Parecerista para a análise e emissão de parecer técnico sobre projetos culturais no âmbito dos editais de chamada pública com recursos do FMPHCA, com fundamento na Lei Complementar nº 195 _ Lei Paulo Gustavo, de 08 de julho de 20022 e Decretos nº 11.453, de 23 de março de 2023 e nº 11.525, de 11 de maio de 2023 | 230,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 679 | Ítalo Pereira dos Santos | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 1.816,80 |
| 30/04/2024 | 2024 | 680 | Alex Pontes Siqueira | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 1.816,80 |
| 30/04/2024 | 2024 | 677 | Wanderson Douglas Alves de Sousa | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 1.816,80 |
| 30/04/2024 | 2024 | 231 | LUX MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 1.291,50 |
| 30/04/2024 | 2024 | 25 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Prestação de serviço de fornecimento de água tratada e captação e de esgoto para o imóvel alugado para o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 362,56 |
| 30/04/2024 | 2024 | 26 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Prestação de serviço de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. | 1.056,67 |
| 30/04/2024 | 2024 | 204 | ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à locação de veículo (ônibus) para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 15 de março de 2024 a 14 de junho de 2024. | 90.963,04 |
| 30/04/2024 | 2024 | 201 | ITA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1. Registro de Preços que objetiva a aquisição de medicamentos padronizados pelo Município (REMUME), de distribuição gratuita aos pacientes atendidos na de Rede Municipal de Saúde (Unidades Básicas de Saúde, Centros de Especialidades Médicas e Hospital Municipal Ângela Maria Simõ
Simões de Menezes) (Licitação Nº : 43/2022-PE) | 54.700,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 491 | José Jaime da Silva Correia | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de alimentos da agricultura familiar para atender às necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino no exercício de 2024. | 19.435,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 3 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU | PELA DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como cessão de direito de uso de software (sistemas) | 7.935,98 |
| 30/04/2024 | 2024 | 362 | FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACIONAL", compreendendo implantação, parametrização, migração de dados, customização, treinamento, manutenção e suporte técnico. | 115.500,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 349 | Ellu J Comércio e Serviços Eireli Me | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu. | 31.185,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 33 | DM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de Empresa para Contrução da nova guarita do posto de salvamento e resgate do grupamento marítimo da Guarda Civil Municipal situada na Prainha de Barra de São João. | 40.827,42 |
| 29/04/2024 | 2024 | 783 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a honorários sucumbências, referente ao processo judicial nº 0001002-22.2018.8.19.0017, nº do Ofício : 219/2024/OF. | 500,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 780 | ANTONIO CARLOS GOUDINHO MEIRELLES JUNIOR | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente à concessão de diária para o Servidor "Realizar a sustentação oral (defesa do Município de Casimiro de Abreu), no Processo Judicial nº: 0000123-83.2016.8.19.0017, Local: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. | 181,68 |
| 29/04/2024 | 2024 | 782 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 04/04/2024 e 29/04/2024 na conta Corrente nº 60.002-4. | 127.514,75 |
| 29/04/2024 | 2024 | 97 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Abril de 2024. | 3.056,36 |
| 29/04/2024 | 2024 | 99 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Abril de 2024. | 438.647,57 |
| 29/04/2024 | 2024 | 103 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Abril de 2024. | 2.139,46 |
| 29/04/2024 | 2024 | 107 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Abril de 2024. | 3.753,51 |
| 29/04/2024 | 2024 | 109 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Abril de 2024. | 6.891,36 |
| 29/04/2024 | 2024 | 105 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Abril de 2024. | 190.683,19 |
| 29/04/2024 | 2024 | 106 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Abril de 2024. | 1.097,96 |
| 29/04/2024 | 2024 | 108 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Abril de 2024. | 17.775,76 |
| 29/04/2024 | 2024 | 351 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Custeio de Bloqueio Judicial em conta bancária. | 21.036,49 |
| 29/04/2024 | 2024 | 12 | JOVEM AGRICULTOR ORGANICO | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Empenho da despesa referente ao pagamento ao Jovens pertencentes ao PROGRAMA JOVEM AGRICULTOR ORGÂNICO desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao mês de Abril/2024. | 19.328,40 |
| 29/04/2024 | 2024 | 13 | JOVEM PAISAGISTICO MIRIM | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Empenho da despesa referente ao pagamento dos Jovens participantes do PROGRAMA PAISAGISTA MIRIM desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao mês de Abril/2024. | 18.638,10 |
| 29/04/2024 | 2024 | 96 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Abril de 2024. | 13.294,03 |
| 29/04/2024 | 2024 | 98 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Abril de 2024. | 2.514.928,02 |
| 29/04/2024 | 2024 | 102 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de Abril de 2024. | 12.984,95 |
| 29/04/2024 | 2024 | 100 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de Abril de 2024. | 267.799,53 |
| 29/04/2024 | 2024 | 101 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de Abril de 2024. | 12.143,01 |
| 29/04/2024 | 2024 | 104 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de Abril 2024. | 43.552,14 |
| 29/04/2024 | 2024 | 41 | Pamela da Silva Roque | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Concessão de 02 (dois) diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção e 1 (uma) diária de alimentação e locomoção para participação no Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos - Tribunal de Contas do Estado - RJ. | 1.271,76 |
| 29/04/2024 | 2024 | 42 | Rafael dos Ramos Cunha | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Concessão de 02 (dois) diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção e 1 (uma) diária de alimentação e locomoção para participação no Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos - Tribunal de Contas do Estado - RJ. | 1.271,76 |
| 29/04/2024 | 2024 | 214 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 8.424,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 218 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 5.268,60 |
| 29/04/2024 | 2024 | 219 | MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 390,96 |
| 29/04/2024 | 2024 | 221 | CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 2.102,82 |
| 29/04/2024 | 2024 | 228 | CASE FARMA DISTRIBUIDORA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 98.740,30 |
| 29/04/2024 | 2024 | 70 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contrato n°. 002/2024 - SAAE, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, por meio da SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE - ÁGUAS DE CASIMIRO - e a Firma Opportunity Informática LTDA , referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação. | 1.833,33 |
| 29/04/2024 | 2024 | 192 | A L COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1. Registro de Preços que objetiva a aquisição de medicamentos padronizados pelo Município (REMUME), de distribuição gratuita aos pacientes atendidos na de Rede Municipal de Saúde (Unidades Básicas de Saúde, Centros de Especialidades Médicas e Hospital Municipal Ângela Maria Simõ
Simões de Menezes) (Licitação Nº : 43/2022-PE) | 75.525,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 197 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1. Registro de Preços que objetiva a aquisição de medicamentos padronizados pelo Município (REMUME), de distribuição gratuita aos pacientes atendidos na de Rede Municipal de Saúde (Unidades Básicas de Saúde, Centros de Especialidades Médicas e Hospital Municipal Ângela Maria Simõ
Simões de Menezes) (Licitação Nº : 43/2022-PE) | 13.360,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 200 | ELITEMED DIST. LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1. Registro de Preços que objetiva a aquisição de medicamentos padronizados pelo Município (REMUME), de distribuição gratuita aos pacientes atendidos na de Rede Municipal de Saúde (Unidades Básicas de Saúde, Centros de Especialidades Médicas e Hospital Municipal Ângela Maria Simõ
Simões de Menezes) (Licitação Nº : 43/2022-PE) | 4.000,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 64 | DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão De Obra, a fim de atender as necessidades do FMAS | Fundo Municipal de Assistência Social | 90.584,41 |
| 29/04/2024 | 2024 | 37 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Ata de Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública,Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, (Licitação Nº : 1/2023-PE) | 20.239,61 |
| 29/04/2024 | 2024 | 117 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
(Licitação Nº : 9/2023-PE) | 2.550,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 169 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido, período de 19/01/2024 à 18/04/2024. | 199.463,01 |
| 29/04/2024 | 2024 | 113 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido, período de 01/01/2024 à 18/01/2024. | 43.021,43 |
| 26/04/2024 | 2024 | 772 | Flavio Santos Padilha | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção para Curso: Avaliação de Imóveis Urbanos Local: ECG/TCE-RJ | 1.756,24 |
| 26/04/2024 | 2024 | 773 | Feliciano Porto Pinto Junior | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção para Curso: Avaliação de Imóveis Urbanos Local: ECG/TCE-RJ | 1.756,24 |
| 26/04/2024 | 2024 | 774 | Lucas Pereira Machado | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção para Curso:
Avaliação de Imóveis Urbanos Local: ECG/TCE-RJ | 1.756,24 |
| 26/04/2024 | 2024 | 775 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 471.672,62 |
| 26/04/2024 | 2024 | 339 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento das obrigações patronais (INSS) referente ao mês de Abril/2024. | 458.731,08 |
| 26/04/2024 | 2024 | 776 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 83.298,99 |
| 26/04/2024 | 2024 | 777 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 601,86 |
| 26/04/2024 | 2024 | 778 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 2.470,85 |
| 26/04/2024 | 2024 | 131 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Devolução de saldo em conta - Programação nº 330130620180001 | 58.657,77 |
| 26/04/2024 | 2024 | 337 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas referente à folha de pagamento dos funcionários contratados da competência de Abril/2024. | 221.800,99 |
| 26/04/2024 | 2024 | 314 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - FUNDO. | 423.012,62 |
| 26/04/2024 | 2024 | 315 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - FARMÁCIA BÁSICA. | 93.867,57 |
| 26/04/2024 | 2024 | 316 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - ACS. | 21.774,31 |
| 26/04/2024 | 2024 | 317 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - ACS. | 105.000,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 318 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - ESF. | 250.000,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 319 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - ESF. | 168.788,03 |
| 26/04/2024 | 2024 | 320 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - CEO. | 83.390,99 |
| 26/04/2024 | 2024 | 321 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - LRPD. | 13.668,24 |
| 26/04/2024 | 2024 | 322 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - SAÚDE BUCAL. | 40.125,04 |
| 26/04/2024 | 2024 | 323 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - EMULTI. | 53.220,14 |
| 26/04/2024 | 2024 | 324 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - CAPS. | 129.181,01 |
| 26/04/2024 | 2024 | 325 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - SAÚDE MENTAL. | 58.000,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 326 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - SAÚDE MENTAL. | 15.832,58 |
| 26/04/2024 | 2024 | 327 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - FISIOTERAPIA. | 54.641,08 |
| 26/04/2024 | 2024 | 328 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - RESGATE. | 62.805,92 |
| 26/04/2024 | 2024 | 329 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 32.435,98 |
| 26/04/2024 | 2024 | 330 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - ACE. | 73.323,83 |
| 26/04/2024 | 2024 | 331 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - AÇÕES E PREVENÇÕES. | 9.335,80 |
| 26/04/2024 | 2024 | 332 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | alor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - VISA. | 20.000,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 333 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - VISA. | 78.419,82 |
| 26/04/2024 | 2024 | 334 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - CREM. | 250.003,89 |
| 26/04/2024 | 2024 | 335 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos contratados referente ao mês de Abril/2024 - POLICLINICA. | 56.405,37 |
| 26/04/2024 | 2024 | 336 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da complementação do Piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados SMS, em atendimento à Lei 1.434/22, pertinente à competência Mar/24 (Portaria 3.416/24) - (FUNDO - R$ 17.094,74; ESF -R$ 76.634,43; CEO - R$ 3.221,46; CAPS - R$ 6746,73; SAÚDE MENTAL - R$ 6.098,37; RESGATE - R$ 8,773,27; VIGILÂNCIA SANITÁRIA - R$ 388,09; AÇÕES E PEVENÇÕES - R$ 388,09; VISA - R$ 6.442,92; CREM - R$ 5.753,82; POLICLÍNICA - R$ 4.487,64) | 136.029,56 |
| 26/04/2024 | 2024 | 338 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas da folha de pagamento dos funcionários contratados (Piso Salarial da Enfermagem - FUNDO) competência Abril/2024. | 1.610,73 |
| 26/04/2024 | 2024 | 304 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Abril/2024. | 50.651,63 |
| 26/04/2024 | 2024 | 310 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos (ACE) referente ao mês de Abril/2024, | 3.947,40 |
| 26/04/2024 | 2024 | 306 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento dos encargos patronais (INSS) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Abril/2024. | 8.490,74 |
| 26/04/2024 | 2024 | 302 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Abril/2024. | 411.169,83 |
| 26/04/2024 | 2024 | 303 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Abril/2024. | 284.000,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 307 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (ACE) referente ao mês de Abril/2024. | 29.999,90 |
| 26/04/2024 | 2024 | 308 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (ACE) referente ao mês de Abril/2024. | 33.157,62 |
| 26/04/2024 | 2024 | 311 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores efetivos (enfermagem) referente ao mês de Abril/2024. | 5.645,11 |
| 26/04/2024 | 2024 | 305 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente aos encargos patronais (IPREV) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Abril/2024. | 75.046,51 |
| 26/04/2024 | 2024 | 309 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento dos encargos patronais (IPREV) da folha de pagamento dos servidores efetivos e comissionados (ACE) referente ao mês de Abril/2024. | 7.425,36 |
| 26/04/2024 | 2024 | 312 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento dos encargos patronais (IPREV) da folha de pagamento dos servidores efetivos (enfermagem) referente ao mês de Abril/2024. | 728,33 |
| 26/04/2024 | 2024 | 10 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à aquisição de equipamentos de Proteção Individual - EPI´S para atender aos Programas Socioeducativos da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA. | 18.525,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 9 | Bhiomedic Distribuidora Ltda | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à aquisição de Uniformes para atender aos Programas Socioeducativos da Fundação Municipal Casimiro de Abreru - FMCA | 27.602,95 |
| 26/04/2024 | 2024 | 583 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 20.553,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 531 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024. | 23.363,25 |
| 26/04/2024 | 2024 | 475 | R SANTANA ENGENHARIA E GESTAO LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à contratação de empresa para manutenção e conservação dos espaços de esporte e lazer localizados nas Praças, Quadras, Campos (inclusive os sintéticos) e Centros de Esporte e Lazer do Município de Casimiro de Abreu. | 510.507,04 |
| 26/04/2024 | 2024 | 82 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como cessão de direito de uso de software (sistemas) | 8.006,56 |
| 26/04/2024 | 2024 | 56 | L E SILVA COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 0303 - SAAE | Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado. (Licitação Nº : 6/2023-PR)
ITEM 19 BUCHA DE REDUÇÃO ¾ X ½ BRANCO - (Cód. 08-03-0813) Marca: PLASTILIT
ITEM 33 DUTO CORRUGADO 2 POLEGADAS DN 63 POLIETILENO ROLO DE 50 MTS. - (Cód. 08-03-0819) Marca: PEAD
ITEM 43 JOELHO PVC SD 90º ÁGUA FRIA DE 60mm .TIGRE OU SIM | 8.566,25 |
| 26/04/2024 | 2024 | 58 | CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MACAE LTDA | 0303 - SAAE | Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado. (Licitação Nº : 6/2023-PR)
ITEM 40 JOELHO 90° C/ROSCA E BUCHA DE LATÃO DN1/2'. AGUA FRIA - (Cód. 08-03-0194) Marca: PLASTILIT
ITEM 48 LUVA DE CORRER PVC JEI C/ANEL DE 160MM,C/ANEL - (Cód. 08-03-0663) Marca: CORR PLASTK
ITEM 56 MANGUEIRA POLIETILENO PARA LIGAÇÃO PR | 67.830,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 60 | J 2 L EMPREENDIMENTOS LTDA | 0303 - SAAE | Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado. (Licitação Nº : 6/2023-PR)
ITEM 41 JOELHO ESGOTO 90º BRANCO -100MM - (Cód. 08-03-0316) Marca: KRONA | 181,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 61 | L E SILVA COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 0303 - SAAE | Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado. (Licitação Nº : 6/2023-PR)
ITEM 73 TÊ DE PVC ESGOTO BRANCO DN 100MM TIGRE OU SIMILAR - (Cód. 08-03-0019) Marca: PLASTILIT | 179,60 |
| 26/04/2024 | 2024 | 62 | J 2 L EMPREENDIMENTOS LTDA | 0303 - SAAE | Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado. (Licitação Nº : 6/2023-PR)
ITEM 81 TUBO DE FERRO DN 100MM K7 COM FRANGE FRANGE 6 MTS. - (Cód. 08-03-0834) Marca: CONDUCTIL | 8.970,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 343 | IMPRENSA NACIONAL | 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Referente a contratação da Imprensa Nacional para publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimiro de Abreu, durante o exercício de 2024. | 474,87 |
| 26/04/2024 | 2024 | 318 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, período de março a dezembro de 2024.(Termo Aditivo). | 38.006,92 |
| 25/04/2024 | 2024 | 745 | Tiago Souza Aguiar | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de diária para o Servidor participar do curso: " Procedimentos Contábeis Orçamentários - PCO", Local: Escola de Contas e Gestão TCE-RJ sito à Rua da Constituição 44 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. | 1.574,56 |
| 25/04/2024 | 2024 | 746 | Laura Almeida Valadao | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: " Procedimentos Contábeis Orçamentários - PCO", Local: Escola de Contas e Gestão TCE-RJ sito à Rua da Constituição 44 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. | 1.574,56 |
| 25/04/2024 | 2024 | 747 | Pedro Antonio Souza Correa | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de diária para o Servidor participar do curso: " Procedimentos Contábeis Orçamentários - PCO", Local: Escola de Contas e Gestão TCE-RJ sito à Rua da Constituição 44 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. | 1.574,56 |
| 25/04/2024 | 2024 | 767 | Gleicy Diniz Ramos | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: " Procedimentos Contábeis Orçamentários - PCO", Local: Escola de Contas e Gestão TCE-RJ sito à Rua da Constituição 44 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. | 1.574,56 |
| 25/04/2024 | 2024 | 729 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 50.571,36 |
| 25/04/2024 | 2024 | 732 | Diversos Servidores ( CEDIDOS ) | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 1.002,47 |
| 25/04/2024 | 2024 | 737 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 4.379,49 |
| 25/04/2024 | 2024 | 313 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à complementação dos encargos patronais (INSS) da rescisão da folha de pagamento dos servidores efetivos e comissionados referente ao mês de Março/2024. | 45,41 |
| 25/04/2024 | 2024 | 742 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 3.035.483,29 |
| 25/04/2024 | 2024 | 743 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 500.000,00 |
| 25/04/2024 | 2024 | 744 | Diversos Servidores ( CEDIDOS ) | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 262.972,61 |
| 25/04/2024 | 2024 | 748 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 602.775,44 |
| 25/04/2024 | 2024 | 752 | Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 133.876,96 |
| 25/04/2024 | 2024 | 756 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 507.524,40 |
| 25/04/2024 | 2024 | 761 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 656.436,50 |
| 25/04/2024 | 2024 | 763 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 30,04 |
| 25/04/2024 | 2024 | 764 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 2.582.832,20 |
| 25/04/2024 | 2024 | 765 | Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 151.450,95 |
| 25/04/2024 | 2024 | 766 | Diversos Servidores da Educação Especial | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 357.338,32 |
| 25/04/2024 | 2024 | 769 | Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 1.197.733,02 |
| 25/04/2024 | 2024 | 770 | Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024. | 565.679,03 |
| 25/04/2024 | 2024 | 768 | Caixa Econômica Federal | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao pagamento do FGTS competência 03/2024 (encargos). | 85,07 |
| 25/04/2024 | 2024 | 749 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024. | 315.008,67 |
| 25/04/2024 | 2024 | 750 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024. | 17.419,57 |
| 25/04/2024 | 2024 | 751 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024. | 78.118,40 |
| 25/04/2024 | 2024 | 753 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024. | 293.391,09 |
| 25/04/2024 | 2024 | 754 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024. | 82.801,27 |
| 25/04/2024 | 2024 | 755 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024. | 70.866,73 |
| 25/04/2024 | 2024 | 757 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024. | 18.675,18 |
| 25/04/2024 | 2024 | 758 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024. | 139.206,58 |
| 25/04/2024 | 2024 | 759 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024. | 17.003,04 |
| 25/04/2024 | 2024 | 760 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024. | 67.871,05 |
| 25/04/2024 | 2024 | 762 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024. | 45.910,93 |
| 25/04/2024 | 2024 | 731 | Previdencia Municipal de Mimoso do Sul | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024. | 302,23 |
| 25/04/2024 | 2024 | 733 | Comendador Levy Gasparian Prev. | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024. | 258,61 |
| 25/04/2024 | 2024 | 734 | Instituto de Previdência do Município de Carapebus | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024. | 374,14 |
| 25/04/2024 | 2024 | 735 | Previdencia Municipal de Silva Jardim | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024. | 701,11 |
| 25/04/2024 | 2024 | 736 | INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024. | 918,04 |
| 25/04/2024 | 2024 | 738 | Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024. | 3.499,14 |
| 25/04/2024 | 2024 | 739 | OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024. | 1.036,99 |
| 25/04/2024 | 2024 | 740 | PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024. | 290,80 |
| 25/04/2024 | 2024 | 741 | INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal FOPAG abril de 2024. | 1.161,06 |
| 25/04/2024 | 2024 | 301 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à complementação da união para pagamento do piso nacional dos profissionais da enfermagem no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, equivalente à 3ª parcela de 2024 (Março) (Lei nº 14434/2022 - Portaria GM/MS 3.416/24). | 171.406,16 |
| 25/04/2024 | 2024 | 25 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como cessão de direito de uso de software (sistemas) | 7.988,03 |
| 25/04/2024 | 2024 | 10 | DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA. | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização. 2 etapa do contrato | 24.285,07 |
| 25/04/2024 | 2024 | 11 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, descupinização e limpeza de fossas e caixas de gordura - 2 etapa do contrato | 40.717,11 |
| 24/04/2024 | 2024 | 128 | LUCIANA PORTO PINTO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua | 726,72 |
| 24/04/2024 | 2024 | 129 | Carolina Maciel Galvão de Castro | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua. | 363,36 |
| 24/04/2024 | 2024 | 130 | Isleny Karoliny Lourenço de Oliveira | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua. | 363,36 |
| 24/04/2024 | 2024 | 300 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao custeio suplementar para a amortização do déficit atuarial de que trata a lei supracitada correspondente à folha de pagamento da competência de Março/2024. | 69.860,78 |
| 24/04/2024 | 2024 | 577 | ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais e os Centros Educacionais Integrado. | 2.911,12 |
| 24/04/2024 | 2024 | 552 | MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de fraldas descartáveis, absorventes e luvas latex para atendimento das Unidades Escolares. | 1.050,20 |
| 24/04/2024 | 2024 | 529 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024. | 5.276,00 |
| 24/04/2024 | 2024 | 530 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024. | 21.338,20 |
| 24/04/2024 | 2024 | 509 | MEGA MIX CRUZ DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 985,49 |
| 24/04/2024 | 2024 | 513 | MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 3.909,30 |
| 24/04/2024 | 2024 | 370 | Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 71.001,80 |
| 24/04/2024 | 2024 | 347 | C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu. | 1.350,00 |
| 24/04/2024 | 2024 | 354 | PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu. | 2.388,00 |
| 24/04/2024 | 2024 | 357 | SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu. | 324,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 723 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 19/04/2024 na c/c nº 50.503-X. | 4.088,98 |
| 19/04/2024 | 2024 | 724 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024 (diferença folha de pagamento X eSocial. | 1,01 |
| 19/04/2024 | 2024 | 722 | Sasha Andreas Sedelmayr dos Santos | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a restituição de valor pago em duplicidade. | 370,58 |
| 19/04/2024 | 2024 | 114 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal
CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MES DE MAIO | 606.295,80 |
| 19/04/2024 | 2024 | 55 | UNIVERSAL FERMAT BAZAR E MAT DE CONSTRUCAO LTDA - | 0303 - SAAE | Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado. (Licitação Nº : 6/2023-PR)
ITEM 01 ADAPTADOR DE COMPRESSÃO ROSCA MACHO EM
POLIPROPILENO 20 mm X Ø ½ - (Cód. 08-03-0261) Marca: DOALPLASTIC
ITEM 03 ADAPTADOR DE COMPRESSÃO ROSCA FEMEA EM POLIETILENO DE 20MM X Ø ½" - (Cód. 08-03-0424) Marca: DOALPLASTIC
ITEM 04 | 87.042,20 |
| 19/04/2024 | 2024 | 59 | UNIVERSAL FERMAT BAZAR E MAT DE CONSTRUCAO LTDA - | 0303 - SAAE | Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado. (Licitação Nº : 6/2023-PR)
ITEM 22 CAP DE 6 (150MM) JE OCRE. - (Cód. 08-03-0814) Marca: CORRPLASTIK
ITEM 80 TUBO COLETOR ESGOTO EM PVC DUPLA PAREDE CORRUGADO - 6 M JE - 150 MM (OCRE) - (Cód. 08-03-0714) Marca: CORRPLASTIK
ITEM 83 TUBO DE ESGOTO EM PVC BRANCO 6M - | 25.295,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 393 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos que compôem a frota da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, período de março à dezembro de 2024. | 97.694,79 |
| 19/04/2024 | 2024 | 351 | J L S COMERCIO SERVICOS CONSULTORIA E MARKETING LT | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de utensílios de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares de Casimiro de Abreu. | 19.233,05 |
| 19/04/2024 | 2024 | 129 | MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado na Avenida Maria José Marmelo dos Santos, nº 324 quadra C lote 24 - bairro Santa Ely - Casimiro de Abreu/RJ, pavimento superior, salas 01, 02, 03 e 04, inscrição municipal nº 76898, para ampliação do espaço de guarda e distribuição dos medicamentos da Coordenação se Assistência Farmacêutica Municipal, pelo período de 10 (dez) meses. | 3.141,73 |
| 19/04/2024 | 2024 | 18 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, e equipamentos de refrigeração, bebedouros, freezers e máquinas de lavar roupas, incluindo serviço técnico de mão de obra de instalação ou remanejamento, desmontagem e montagem de ar split de 7.000 a 24.000 btus com kit de instalação: (tubo esponjoso para isolamento térmico, suporte da condensadora, interligação elétrica entre as un | 469,60 |
| 19/04/2024 | 2024 | 107 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente a contratação de empresa para cessão de uso de software para acesso a legislação do município, bem como a disponibilização das normas com as alterações dentro do texto, permitindo consulta ao conteúdo em versões específicas e acesso a banco de dados de legislação, período de janeiro à 15/10/2024. | 2.961,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 8 | LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para um período de 02/01/2024 a 15/03/2024 (73 dias). | 90.971,56 |
| 18/04/2024 | 2024 | 711 | Alex Sandro Jardim Maurino | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a concessão de diárias para participação no XI Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas no Rio de Janeiro. | 787,28 |
| 18/04/2024 | 2024 | 712 | Magno Guimaraes Rodrigues | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a concessão de diárias para participação no XI Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas no Rio de Janeiro. | 787,28 |
| 18/04/2024 | 2024 | 717 | Victor Vannuti Mendonça C. Boucinha | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a concessão de diárias para participação no XI Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas, no Rio de Janeiro. | 787,28 |
| 18/04/2024 | 2024 | 720 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Ressarcimento de Salário do servidor Rafael Jardim Pereira Ramos, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 01/08/22, designado para exercer o cargo de Secretário Municipal através da Portaria 753/22, relativo aos meses de janeiro, Fevereiro e Março de 2024. | 131.768,87 |
| 18/04/2024 | 2024 | 718 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,com lotação na Secretaria Municipal de Educação, mês de dezembro de 2023 e meses de janeiro e fevereiro de 2024. | 29.714,77 |
| 18/04/2024 | 2024 | 719 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Ana Angélica Araújo Brinco Fraga, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 1373/21, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, período de abril à 10 de maio de 2023. | 4.760,60 |
| 18/04/2024 | 2024 | 1 | ANA SILVEIRA MARTINS | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 690,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 2 | CAIO CSERMAK | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 975,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 3 | CARLOS DE BARROS SUGAWARA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 200,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 4 | CINTIA MAYUMI DE CARLI SILVA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 1.030,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 5 | DANIELA CORREA BRAGA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 690,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 6 | DENISE ADRIANA ARGENTA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 400,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 7 | DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 540,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 8 | EMERSON APARECIDO DE SOUZA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 200,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 9 | FERNANDA COSTA DEMIER RODRIGUES | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 540,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 10 | JANAINA CHAVIER SILVA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 345,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 11 | LISETE BERTOTTO CORREA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 540,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 12 | LYANA DA SILVA OLIVEIRA TEIXEIRA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 400,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 13 | MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 430,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 14 | MARIA VICTORIA NEVES CANALI | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 345,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 15 | PATRICK NUNES PEREIRA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 915,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 16 | RANIELE DUARTE DA SILVA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 1.230,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 17 | THATIANA ROMUALDO VERTHEIN | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 430,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 18 | GUILHERME LAUREANO COELHO DE MOURA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 3.655,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 19 | ANA PAULA SBRISSA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 115,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 20 | LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 3.455,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 21 | SONIA PAULA PORTES MOREIRA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Referente a Prestação de Serviços de PARECERISTA do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Paisagístico, histórico, Cultural e Artístico, conforme Chamada Pública 009/2023. | 3.455,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 508 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 1.708,10 |
| 18/04/2024 | 2024 | 490 | ASVTR-NF (ASSOCIACAO SERRA VELHA DOS TRABALHADORES | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para atender às necessidades das Unidades
Escolares da Rede Municipal de Ensino no ano de 2024. | 26.635,19 |
| 18/04/2024 | 2024 | 57 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEI | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a despesa no pagamento de guias de multas, seguro e DUDA para diversos serviços, para atender às necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 672,57 |
| 18/04/2024 | 2024 | 15 | ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Aquisição de lixeiras, a fim de atender as necessidades do Fundo de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. | 29.000,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 16 | ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Aquisição de lixeiras, a fim de atender as necessidades do Fundo de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. | 950,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 6 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Contratação de empresa devidamente habilitada para prestação de serviços de fornecimento de refeições (tipo: marmitex e self-service) acompanhada de refrigerante, suco ou guaraná natural | 8.192,52 |
| 18/04/2024 | 2024 | 42 | D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Prestação de serviço de locação de ambulância para o periodo de 01 mês (janeiro/24). | 34.794,99 |
| 17/04/2024 | 2024 | 709 | Vanessa Silva Henrique Quintal | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à concessão de diária para a Servidora participar do: "X Encontro Nordestino de Arborização Urbana", Local: Universidade Católica de Salvador, Salvador - BA. | 4.481,44 |
| 17/04/2024 | 2024 | 710 | Clarissa Regina Masiero Ahmed | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à concessão de diária para a Servidora participar do: "X Encontro Nordestino de Arborização Urbana", Local: Universidade Católica de Salvador, Salvador - BA. | 4.481,44 |
| 17/04/2024 | 2024 | 298 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento das obrigações patronais - INSS, do mês de Março/2024. | 468.190,11 |
| 17/04/2024 | 2024 | 703 | Município de São Gonçalo | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Ana Lúcia Ornellas Garcia do Amaral, cedida a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor Docente II, Portaria 989/21, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, período de fevereiro à 11/03/2024. | 4.378,43 |
| 17/04/2024 | 2024 | 704 | Município de Tanguá | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria 766/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, período de janeiro e fevereiro de 2024. | 7.193,50 |
| 17/04/2024 | 2024 | 705 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Administração, mês de dezembro de 2023 e janeiro e fevereiro de 2024. Conforme Portaria 154/2021. | 11.303,16 |
| 17/04/2024 | 2024 | 706 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Rosimery Rosa Mangifeste Macabú Araújo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 340/21,com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social, mês de dezembro de 2023 e meses de janeiro e fevereiro de 2024. | 10.138,26 |
| 17/04/2024 | 2024 | 707 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, mês de dezembro de 2023 e janeiro e fevereiro de 2024. | 13.203,63 |
| 17/04/2024 | 2024 | 708 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, Portaria 639/2023, com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social, período de outubro, novembro, parcela 13º salário, dezembro de 2023 e janeiro e fevereiro de 2024. | 19.602,25 |
| 17/04/2024 | 2024 | 702 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil. | 169.958,70 |
| 17/04/2024 | 2024 | 32 | Mauricio da Silva Muzy | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Concessão de diárias para fiscalização do Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos | 545,04 |
| 17/04/2024 | 2024 | 95 | GH MUSIC PRODUCAO MUSICAL LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000755/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração PIQUE NOVO | 85.000,00 |
| 17/04/2024 | 2024 | 121 | REAL NUTRICAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
(Licitação Nº : 9/2023-PE) | 4.925,00 |
| 17/04/2024 | 2024 | 90 | MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência.
Smartphone. 180 aparelhos comodatos; Instalação e funcionamento de aplicativo, conforme requisitos no Termo de
Referência; Manutenção e troca;Demais requisitos, conforme Termo de Referência.
Treinamento: profissional in loco | 55.000,00 |
| 17/04/2024 | 2024 | 91 | MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Implantação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência.
| 585.000,00 |
| 17/04/2024 | 2024 | 57 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado ao pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de 28/01/2024 a 27/07/2024 (seis meses). | 44.637,19 |
| 17/04/2024 | 2024 | 58 | L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado ao pagamento da prestação de serviços na realização de exames MAC, para o período de 01/02/2024 a 30/04/2024. | 4.254,75 |
| 16/04/2024 | 2024 | 92 | Assucena Machado Nascimento | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, Portaria nº 005/2021, com destino a Barra de São João no dia 10/04/2024, para atendimento previdenciário. | 181,68 |
| 16/04/2024 | 2024 | 93 | Lilian Viviane de Abreu Machado | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para a servidora, Lilian Viviane de Abreu Machado, Auxiliar Administrativo, matricula nº 6088, com destino a Barra de São João no dia 10/04/2024, para atendimento previdenciário. | 181,68 |
| 16/04/2024 | 2024 | 94 | CLÉBER DOS SANTOS CUNHA | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino a Barra de São João, no 10/04/2024, tendo como finalidade levar e buscar servidores; | 181,68 |
| 16/04/2024 | 2024 | 698 | Prefeitura Municipal de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor. Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo aos meses de Dezembro de 2023, e Janeiro e Fevereiro de 2024. | 9.112,56 |
| 16/04/2024 | 2024 | 699 | Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Ressarcimento de salário do Servidor Josilene Araújo Martins, Professora de Educação Infantil cedido a este Município com ônus para o ente recebedor.
Portaria 1680/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2024. | 20.207,62 |
| 16/04/2024 | 2024 | 697 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente as receitas do mês de março de 2024. | 150.342,39 |
| 16/04/2024 | 2024 | 90 | IMAGINASAMBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000756/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração IMAGINASAMBA, através da empresa ImaginaSamba Produções Artísticas Ltda, inscrita no CNPJ 20.934.180/0001-96, selecionada para integrar a programação da Feira Cultural do Bosque em Casimiro de Abreu RJ. | 70.000,00 |
| 16/04/2024 | 2024 | 75 | F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (Palco, Tenda, Som, Iluminação, Arquibancada, Cercamento em Grades Metálicas, ETC...) destinadas a atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 64.210,84 |
| 16/04/2024 | 2024 | 76 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e Renome a nível regional, no período de 12 meses. | 75.028,00 |
| 16/04/2024 | 2024 | 24 | THADS SERVICOS LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Aquisição de Óculos Headset para realidade virtual, de acordo com as especificações técnicas descritas no presente, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. | 2.199,00 |
| 16/04/2024 | 2024 | 168 | VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de sacolas plásticas para aetender as necessidades da Coordenação de Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de 06 (seis) meses. | 1.571,52 |
| 16/04/2024 | 2024 | 24 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, com o objetivo de atender as necessidades Fundo Municipal dos Direittos da Criança e do Adolescente. 1º SEMESTRE DE 2024
| 744,90 |
| 16/04/2024 | 2024 | 47 | START COMERCIAL EIRELI - ME | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Adesão a Ata de Registro de Preços nº005/2023 do Pregão Presencial nº 102/2022 referente ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, originada do processo administrativo n?5152/2022, Oriunda da Secretaria Municipal de Educação do Município de Casimiro de Abreu (Licitação Nº : 7/2023-OU) | 8.632,33 |
| 16/04/2024 | 2024 | 48 | MM VENDA E DISTRIBUICAO LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Adesão a Ata de Registro de Preços nº003/2023 do Pregão Presencial nº 102/2022 referente ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, originada do processo administrativo n?5152/2022, Oriunda da Secretaria Municipal de Educação do Município de Casimiro de Abreu (Licitação Nº : 7/2023-OU) | 431,20 |
| 16/04/2024 | 2024 | 43 | MM VENDA E DISTRIBUICAO LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | -Adesão as Atas de Registro de Preços nº 032/2023 do Pregão
Presencial nº 008/2023 referente ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, originada do processo administrativo n? 5155/2022, Oriunda da Secretaria Municipal de Educação. (Licitação Nº : 8/2023-OU) | 593,40 |
| 16/04/2024 | 2024 | 44 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | -Adesão as Atas de Registro de Preços nº 033/2023 do Pregão
Presencial nº 008/2023 referente ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, originada do processo administrativo n? 5155/2022, Oriunda da Secretaria Municipal de Educação. (Licitação Nº : 8/2023-OU) | 517,88 |
| 16/04/2024 | 2024 | 45 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | -Adesão as Atas de Registro de Preços nº 034/2023 do Pregão
Presencial nº 008/2023 referente ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, originada do processo administrativo n? 5155/2022, Oriunda da Secretaria Municipal de Educação. (Licitação Nº : 8/2023-OU) | 17.838,12 |
| 16/04/2024 | 2024 | 17 | RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Contratação de empresa especializada na locação de embarcação, (com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, materiais de segurança e limpeza), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme condições. | 37.500,00 |
| 16/04/2024 | 2024 | 326 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 3.112,00 |
| 16/04/2024 | 2024 | 327 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 5.990,00 |
| 16/04/2024 | 2024 | 35 | A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Ata de Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral
para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública,
Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, (Licitação Nº : 1/2023-PE) | 5.903,50 |
| 16/04/2024 | 2024 | 120 | ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
(Licitação Nº : 9/2023-PE) | 2.700,00 |
| 15/04/2024 | 2024 | 693 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao pagamento de multa por atraso na entrega do relatório dos alvarás e documentos de habite-se, período de 02/2023. | 1.607,54 |
| 15/04/2024 | 2024 | 112 | ENDYO MAYARA DE JESUS MELLO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Servidora Participará da Reunião Descentralizada e Ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS. Na Bolsa de Valores: Praça XV de novembro, 20- Centro- Rio de Janeiro. | 181,68 |
| 15/04/2024 | 2024 | 113 | Ludimilla Teófilo de Souza | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Servidora Participará da Reunião Descentralizada e Ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS. Na Bolsa de Valores: Praça XV de novembro, 20- Centro- Rio de Janeiro. | 181,68 |
| 15/04/2024 | 2024 | 695 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro Comissionado desta Municipalidade, cedido a esta Prefeitura em 23/02/2020, designado para exercer cargo de Assessor Técnico, meses de Fevereiro e Março de 2024. | 14.234,10 |
| 15/04/2024 | 2024 | 690 | Luzia Pereira Gomes Silveira | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). | 3.028,49 |
| 15/04/2024 | 2024 | 691 | Lohanna Gomes Silveira | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). | 1.514,24 |
| 15/04/2024 | 2024 | 692 | Elton José da Silveira Júnior | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). | 1.514,24 |
| 15/04/2024 | 2024 | 686 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal das verbas rescisórias da folha de pagamento complementar do mês de março de 2024. | 802,50 |
| 15/04/2024 | 2024 | 694 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de precatórios 2023.03769-1, 2023.00297-9 e 2023.00184-0. | 496.651,41 |
| 15/04/2024 | 2024 | 696 | Tribunal Regional Federal da 2ª Região | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de precatório 5000671-08.2022.4.02.9333. | 284.230,22 |
| 15/04/2024 | 2024 | 546 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 54.906,50 |
| 15/04/2024 | 2024 | 75 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviço de manutenção de veículo da frota do Fundo Municipal de Assistência Social. | 916,80 |
| 15/04/2024 | 2024 | 46 | START COMERCIAL EIRELI - ME | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | -Adesão as Atas de Registro de Preços nº 035/2023 do Pregão
Presencial nº 008/2023 referente ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, originada do processo administrativo n? 5155/2022, Oriunda da Secretaria Municipal de Educação. (Licitação Nº : 8/2023-OU) | 8.601,50 |
| 15/04/2024 | 2024 | 271 | G N V MOTTA PINTO CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação dos serviços de engenharia para execução de contenção em muro gabião às margens do Rio Dourado, situado na Estrada do Trimonte, Bairro Niterói - Rio Dourado - 4º Distrito da Cidade de Casimiro de Abreu - RJ (Termo Aditivo). | 33.294,29 |
| 12/04/2024 | 2024 | 685 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente aos honorários de sucumbência. Conforme Oficio Processo: 0002352-16.2016.8.19.0017 | 218,98 |
| 12/04/2024 | 2024 | 684 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de março de 2024. | 295,43 |
| 12/04/2024 | 2024 | 385 | Licita Premier Representações Ltda | 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Referente à contratação de empresa especializada para instalação de cabeamento estruturado de rede de dados no edifício ocupado pela Secretaria Municipal de Governo, a fim de prover conectividade de rede, credenciamento de usuários por login e senha uso de recursos da intranet da Prefeitura de Casimiro de Abreu. | 23.267,31 |
| 12/04/2024 | 2024 | 383 | Licita Premier Representações Ltda | 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Referente à contratação de empresa especializada para instalação de cabeamento estruturado de rede de dados no edifício ocupado pela Secretaria Municipal de Governo, a fim de prover conectividade de rede, credenciamento de usuários por login e senha uso de recursos da intranet da Prefeitura de Casimiro de Abreu. | 4.556,40 |
| 12/04/2024 | 2024 | 384 | Licita Premier Representações Ltda | 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Referente à contratação de empresa especializada para instalação de cabeamento estruturado de rede de dados no edifício ocupado pela Secretaria Municipal de Governo, a fim de prover conectividade de rede, credenciamento de usuários por login e senha uso de recursos da intranet da Prefeitura de Casimiro de Abreu. | 6.970,00 |
| 12/04/2024 | 2024 | 340 | WW CASIMIRENSE INCORPORACOES LTDA - EPP | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à contratação de empresa para execução de serviços de Engenharia para obra de reforma da Praça Bairro Praia Santa Irene, sito à Rua K, Loteamento Praia Santa Irene, Barra de São João, 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ. (Termo Aditivo). | 172.221,14 |
| 12/04/2024 | 2024 | 25 | SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de serviços de locação, manutenção preventiva e corretiva do sistema integrado do FMSPTMU. VIGENCIA 25/01/2024 A 31/05/2024. | 200.783,90 |
| 12/04/2024 | 2024 | 1 | CUSTOM INFORMATICA LTDA | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO COMPLETA PARA GESTÃO PÚBLICA , BEM COMO *CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE (SITEMAS) - PERÍODO DE JANEIRO Á MARÇO DE 2024.
ITEM 01 COMPRAS E LICITAÇÕES MÊS 03 X 500,00 1.500,00
ITEM 02 CONTABILIDADE MÊS 03 X 1.600,00 4.800,00
ITEM 03 ESTOQUE ALMOXARIFADO MÊS 03 X 300,00 900,00
IT | 9.510,00 |
| 12/04/2024 | 2024 | 55 | CONSTRUCON CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à contratação de empresa para elaboração e/ou revisão de projetos de serviços e obras prediais e implantação de equipamentos urbanos no Município de Casimiro de Abreu, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviço Público e Defesa Civil. Período de janeiro à setembro de 2024. | 270.195,22 |
| 11/04/2024 | 2024 | 681 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento complementar de março de 2024. | 8.000,00 |
| 11/04/2024 | 2024 | 682 | Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar de março de 2024. | 2.110,19 |
| 11/04/2024 | 2024 | 678 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a devolução de saldo do TERMO DE COMPROMISSO PAC 207465/2013. | 9.428,37 |
| 11/04/2024 | 2024 | 28 | KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE REPETIDORAS E RÁDIOS COMUNICADORES PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL. PRAZO DE VIGENCIA 01/02/2024 A 31/12/2024. | 6.872,76 |
| 11/04/2024 | 2024 | 143 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, grades, tanques, tambores entre outros onde será utilizado na manutenção nas propriedades e estradas rurais do município e reabastecimento de insumos petrolíferos no campo, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Período de janeiro à março de 2024. | 69.277,47 |
| 11/04/2024 | 2024 | 101 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à prestação de serviços de limpeza e desobstrução de fossas e caixas de gordura, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. | 20.833,30 |
| 10/04/2024 | 2024 | 111 | Banco do Brasil S/A | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas SERV 1,000
correntes do FMAS no mês de MARÇO, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu | 180,00 |
| 10/04/2024 | 2024 | 671 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 10/04/2024 na c/c nº 50.503-X. | 16.858,96 |
| 10/04/2024 | 2024 | 672 | Maria das Graças Leal de Sousa | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). | 5.590,00 |
| 10/04/2024 | 2024 | 674 | Jane da Rocha Franco Jandre | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). | 28.539,84 |
| 10/04/2024 | 2024 | 675 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de março de 2024. | 695.498,19 |
| 10/04/2024 | 2024 | 676 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de março de 2024. | 248.229,20 |
| 10/04/2024 | 2024 | 669 | Fabiana Ferreira do Nascimento | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a restituição de IPTU pago em duplicidade. | 947,12 |
| 10/04/2024 | 2024 | 74 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à locação de banheiro químico, a fim de atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu em seus eventos a serem realizados durante o Mês de Março/2024. | 10.470,00 |
| 10/04/2024 | 2024 | 493 | ORZIL CONSULTORIA LTDA | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à inscrição de 3 (Três) Servidores da Secretaria Municipal de Planejamento no curso "Elaboração e Análise de Projetos" que será realizado no Setor de Rádio e TV Sul - SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Edifício Novo Centro Multiempresarial, Asa Sul - Brasília/DF. | 11.241,00 |
| 10/04/2024 | 2024 | 388 | INDAIASSU COUNTRY CLUBE | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação do imovel situado a Rua Maria Inês C Silva, 137, Centro - Casimiro de Abreu, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, período de março à dezembro de 2024. | 8.285,24 |
| 10/04/2024 | 2024 | 376 | AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à contratação de jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, para prestação de serviços de Publicação de avisos de Licitação e outros Atos Administrativos, mês de dezembro de 2023. (Despesa de Exercício Anteriores). | 1.430,40 |
| 10/04/2024 | 2024 | 212 | VELLE SOLUCOES E INOVACAO LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, máquinas e equipamentos por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais ou genuínos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. | 91.856,36 |
| 09/04/2024 | 2024 | 652 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024. | 465.038,66 |
| 09/04/2024 | 2024 | 91 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Março de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014. | 8.596,35 |
| 09/04/2024 | 2024 | 653 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024. | 314.815,55 |
| 09/04/2024 | 2024 | 655 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024. | 16.037,33 |
| 09/04/2024 | 2024 | 656 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024. | 82.235,77 |
| 09/04/2024 | 2024 | 657 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024. | 82.206,62 |
| 09/04/2024 | 2024 | 658 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024. | 70.985,16 |
| 09/04/2024 | 2024 | 659 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024. | 18.233,18 |
| 09/04/2024 | 2024 | 660 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024. | 291.861,90 |
| 09/04/2024 | 2024 | 661 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024. | 139.546,64 |
| 09/04/2024 | 2024 | 662 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024. | 64.254,24 |
| 09/04/2024 | 2024 | 664 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024. | 17.001,69 |
| 09/04/2024 | 2024 | 665 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024. | 44.901,08 |
| 09/04/2024 | 2024 | 8 | ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 12 Termo Aditivo ao contrato 001/2019, processo administrativo 002/2019. | 56.525,92 |
| 09/04/2024 | 2024 | 339 | M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à contratação de serviços de Engenharia para execução de obra de reforma da Estação de Rio Dourado, situada na Rua Moisés Santos - Centro - Rio Dourado, 4º Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ. (Termo Aditivo). | 112.770,79 |
| 09/04/2024 | 2024 | 228 | C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de toalhas, lençóis e edredons para atender as Creches da Rede Municipal de Ensino. | 16.770,75 |
| 09/04/2024 | 2024 | 217 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos para eventos, com o objetivo de atender a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 112.640,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 218 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos para eventos, com o objetivo de atender a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 3.520,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 158 | E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Gás de cozinha para atender as necessidades das Unidades Escolares do Município de Casimiro de Abreu. | 18.499,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 4 | FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao aditamento ao contrato 002/2021 relativo a prestação de serviços de manutenção e execução de projetos agrícolas no Sítio Agrícola da Fundação Municipal Casimiro de Abreu, pelo período de Janeiro/2024 à Julho de 2024.Complemento do empenho 3 de 2024 | 97.133,60 |
| 09/04/2024 | 2024 | 67 | JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados, almofadados, com cintos de segurança para os passageiros, equipado com tacógrafo devidamente aferido, tamanho máximo de 12.30mm de comprimento, motorizado com potências minima de 127cv com idade maxima de 07 (sete) anos de uso à contar do ano modelo, plotado com as faixas na laterias, frente e traseira nas cor amarela , carecter | 147.198,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 650 | Adriana Grillo de Brito | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Diária para, Comparecimento ao FÓRUM REGIONAL DO TURISMO FLUMINENSE, edição Vale do Café, realizado em conjunto com a TurisRio e o Governo do Rio de Janeiro em Miguel Pereira RJ. Alimentação e Locomoção. e Pousada | 787,28 |
| 08/04/2024 | 2024 | 651 | Sérgio Ulpiano Kopp Ivo Itagiba | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias. | 22.892,37 |
| 08/04/2024 | 2024 | 644 | Caixa Econômica Federal | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao pagamento do FGTS competência 03/2024. | 1.541,58 |
| 08/04/2024 | 2024 | 72 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0303 - SAAE | REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO, APÓLICE 0531 96 431700, COM VIGENCIA DE 11/03/2024 A 11/03/2025. | 17.404,18 |
| 08/04/2024 | 2024 | 1 | CUSTOM INFORMATICA LTDA | 1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU | DESPESA EMPENHADA pela Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal, bem como cessão de direito de uso de software (sistemas), até que se concretize o processo licitatório | 9.020,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 30 | Gabriela Maitê Mucelin | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Concessão de 01 (uma) diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção e 1 (uma) diária de alimentação e locomoção, participação no Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Vale do Café | 787,28 |
| 05/04/2024 | 2024 | 28 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto. | 77,52 |
| 05/04/2024 | 2024 | 27 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica | 1.057,89 |
| 05/04/2024 | 2024 | 77 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de empresa especializada para serviços de seguro para veículo
oficial da Fundação Cultural Casimiro de Abreu nº de Patrimônio 2419, com
cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto. | 2.592,11 |
| 05/04/2024 | 2024 | 68 | CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA | 0303 - SAAE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS LOCALIDADES DE CASIMIRO DE ABREU, PROF.SOUZA E RIO DOURADO. (Licitação Nº : 5/2021-PR)
ITEM 01 ANÁLISE EM AMOSTRA DE ÁGUA TRATADA (SEMESTRAL)
ANÁLISE DAS SEGUINTES SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE REPRESENTAM RISCO À SAÚDE:
- INORGÂNICAS;
- ORGÂNICAS;
- AGROTÓXICOS E METABÓLITOS;
- SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO;
- SUBSTÂNCIAS ORGANOLÉPTICAS.
OBS.: OS PARÂMETROS A SEREM ANALISADOS CO | 6.053,19 |
| 05/04/2024 | 2024 | 69 | CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA | 0303 - SAAE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS LOCALIDADES DE CASIMIRO DE ABREU, PROF.SOUZA E RIO DOURADO. (Licitação Nº : 5/2021-PR)
ITEM 13 ANÁLISE EM AMOSTRA DE AFLUENTE/EFLUENTE (BRUTO E TRATADO - DESCARTE) (MENSAL)
ANÁLISE DOS SEGUINTES PARÂMETROS PARA O CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRATAMENTO DE AFLUENTES/EFLUENTES:
- PH;
- TEMPERATURA;
- DBO (DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO);
- DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO);
- OD | 2.538,72 |
| 05/04/2024 | 2024 | 71 | CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA III | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000981/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Pagamento de taxa referente ao serviço de Anotação de Função Técnica (AFT) para regularização junto ao CRQ | 258,77 |
| 05/04/2024 | 2024 | 22 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Prestação de serviços de fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal. | 193,78 |
| 05/04/2024 | 2024 | 47 | F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Prestação de serviços de contratação de empresa especializada em locação,
montagem e desmontagem de brinquedos infláveis e pintura facial a serem utilizados
nas Feiras e Eventos culturais conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disp | 7.126,40 |
| 05/04/2024 | 2024 | 13 | RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de Preservação Permanente - APP | 139.484,02 |
| 05/04/2024 | 2024 | 7 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, pertencentes a SEMMADS, com fornecimento de materiais e serviços, com implantação e operação de sistema informatizado, com acesso por meio de cartão magnético ou login com senha/rede, via internet, através da rede de estabelecimentos credenciados, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável + Tx Administração. | 41.887,34 |
| 04/04/2024 | 2024 | 101 | Isleny Karoliny Lourenço de Oliveira | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua. | 363,36 |
| 04/04/2024 | 2024 | 102 | Luciano Correa Carvalho | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Participação na Ação Continuada de Apoio Técnico Coordenada pelo Fundo Nacional de Assistência Social na Procuradoria Geral do Estado. Rua do Carmo, 27- Centro, Rio de Janeiro | 181,68 |
| 04/04/2024 | 2024 | 103 | GABRIELA DECCAX FERNANDES | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Participação na Ação Continuada de Apoio Técnico Coordenada pelo Fundo Nacional de Assistência Social na Procuradoria Geral do Estado. Rua do Carmo, 27- Centro, Rio de Janeiro | 181,68 |
| 04/04/2024 | 2024 | 638 | Carla Cristina Anselmi | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "VALOR ESTIMADO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS com base na Lei Federal 14.133/2021", Local: Escola de Contas e Gestão TCE-RJ sito à Rua da Constituição 44 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. | 1.756,24 |
| 04/04/2024 | 2024 | 642 | Maiara Porto de Souza | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: " Introdução à Auditoria Financeira", Local: Escola de Contas e Gestão TCE-RJ sito à Rua da Constituição 44 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. | 1.574,56 |
| 04/04/2024 | 2024 | 637 | Laura Almeida Valadao | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Diárias 02 (duas) diárias de alimentação e locomoção e 02 (duas) diárias de alimentação, pousada e locomoção. | 1.574,56 |
| 04/04/2024 | 2024 | 643 | Gleicy Diniz Ramos | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | 02 (duas) diárias de alimentação e locomoção, do município até a distância de 300 km da sede e 2 (duas) diárias de alimentação, pousada e locomoção, de acordo com o §2°do Art. 2°. | 1.574,56 |
| 04/04/2024 | 2024 | 262 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao Auxílio Saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (ACE) - Março/2024. | 3.947,40 |
| 04/04/2024 | 2024 | 266 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Ref ao Auxílio Saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (Enfermagem). Março/2024. | 642,41 |
| 04/04/2024 | 2024 | 269 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao Auxílio Saúde da Folha de Pagamento dos servidores efetivos e Comissionados. Março/2024. | 48.695,45 |
| 04/04/2024 | 2024 | 635 | Projeto Bolsa Auxílio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente à FOPAG de março de 2024. | 139.772,46 |
| 04/04/2024 | 2024 | 636 | Projeto Bolsa Estágio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente à FOPAG de março de 2024. | 105.194,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 270 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente aos Encargos Sociais (INSS) da Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados. Março/2024. | 7.390,73 |
| 04/04/2024 | 2024 | 273 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente aos Encargos Sociais (INSS) da Rescisão da Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados. Março/2024. | 178,85 |
| 04/04/2024 | 2024 | 261 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos (ACE) - Março/2024. | 69.620,32 |
| 04/04/2024 | 2024 | 264 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos servidores efetivos (Enfermagem). Março/2024. | 15.731,60 |
| 04/04/2024 | 2024 | 265 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos servidores efetivos (Complementação do Piso de Enfermagem) - Março/2024. | 746,56 |
| 04/04/2024 | 2024 | 268 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos e Comissionados. Março/2024. | 698.712,02 |
| 04/04/2024 | 2024 | 634 | Programa Prodesporte | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024. | 47.598,23 |
| 04/04/2024 | 2024 | 639 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 184.719,31 |
| 04/04/2024 | 2024 | 641 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 24.839,04 |
| 04/04/2024 | 2024 | 640 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 162.856,16 |
| 04/04/2024 | 2024 | 263 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente aos encargos sociais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (ACE) - Março/2024. | 7.286,98 |
| 04/04/2024 | 2024 | 267 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente aos Encargos Sociais da Folha de Pagamento dos servidores efetivos (Enfermagem). Março/2024. | 2.046,30 |
| 04/04/2024 | 2024 | 271 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente aos Encargos Sociais (IPREV-CA) da Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos e Comissionados. Março/2024. | 73.980,03 |
| 04/04/2024 | 2024 | 272 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a Rescisão da Folha de Pagamento dos Servidores Comissionados. Março/2024. | 2.235,67 |
| 04/04/2024 | 2024 | 522 | GENTE SEGURADORA SA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a cobertura da Apólice 01.31.0122965,referente ao conserto do vidro lateral do veículo de placa LLX-2127, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 65,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 1 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Contratação de Empresa, para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10),
por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos que compõe a frota da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, com utilização de cartão magnético com microchip, com monitoramento via ambiente WEB, que garantirá controle eficaz dos
recursos empregados + taxa administração.
| 14.345,50 |
| 04/04/2024 | 2024 | 4 | MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2023, Pregão Eletrônico nº 038/2022-DPE, Processo n.º 2022/890182 da Defensoria Pública do Pará, concernente a prestação de serviços continuados e terceirizados de Impressão, Cópia e Digitalização com a disponibilização de equipamentos e insumos materiais (suprimentos e papéis), com suporte técnico para realização da manutenção e assistência técnica on-site com peças e mão de obra técnica, serviços de gerenciamento dos equipamentos e da produção, treinamento aos usu | 2.197,26 |
| 03/04/2024 | 2024 | 97 | LUCIANA PORTO PINTO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua. | 726,72 |
| 03/04/2024 | 2024 | 98 | Carolina Maciel Galvão de Castro | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua. | 363,36 |
| 03/04/2024 | 2024 | 100 | Jussara Fátima Guimarães do Nascimento | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encontro Técnico Estadual do Programa BPC na Escola na Rua do Carmo, 27-Centro/ RJ- Auditório PGE. | 181,68 |
| 03/04/2024 | 2024 | 67 | C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 265/2023. | 27.510,30 |
| 03/04/2024 | 2024 | 68 | MACABU E MACABU LTDA - EPP | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 265/2023. | 2.435,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 87 | Alice Silva Ribeiro | 0101 - IPREV-CA | Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em conformidade com o art. 04, inciso I, através da conta do Programa de Trabalho nº 09.122.0010.2.700 e Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.99.00.00.00.0802, a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Alice Silva Ribeiro, matrícula/portaria 3315, Chefe de CPD, | 1.500,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 87 | Alice Silva Ribeiro | 0101 - IPREV-CA | Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em conformidade com o art. 04, inciso I, através da conta do Programa de Trabalho nº 09.122.0010.2.700 e Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.99.00.00.00.0802, a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Alice Silva Ribeiro, matrícula/portaria 3315, Chefe de CPD, | 1.500,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 88 | André Moreno da Silva | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, André Moreno da Silva, Assessor Especial 2, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 08 a 11 de abril 2024, tendo como finalidade participar do Curso "Gerenciamento de Riscos na Administração Pública", na ECG-TCE; | 1.756,24 |
| 02/04/2024 | 2024 | 89 | CLÉBER DOS SANTOS CUNHA | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 08 e 11 de abril de 2024, tendo como finalidade levar e buscar 01 servidor para participar do Curso Gerenciamento de Riscos na Administração Pública", na ECG-TCE; | 363,36 |
| 02/04/2024 | 2024 | 90 | MICHELLY DE CARVALHO E SILVA | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora Michelly de Carvalho e Silva, membra do do Conselho Fiscal, Portaria 112/2021, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 3, 4, 10 e 11 de outubro de 2023, com o objetivo de participar do Curso Introdução à Análise do Relatório de Avaliação Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 726,72 |
| 02/04/2024 | 2024 | 51 | Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1 | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança Pùblica como parte integrante do Programa Social deste Município, direcionado ao Idoso. | 7.766,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 73 | MARCIANA DE SOUSA SECUNDO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA referente a liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marciana de Souza Secundo. PROCESSO 023/2024 MARÇO A AGOSTO | 420,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 49 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu | 950,38 |
| 02/04/2024 | 2024 | 52 | F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu | 4.640,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 65 | MONALISA SANTIAGO SILVA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA Referente a liberação de verba para renovação de aluguel social a fim de atender a usuária Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE MARÇO A AGOSTO | 468,50 |
| 02/04/2024 | 2024 | 61 | ADRIANA MARINHO ROSA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA pelo periodo de 6 meses em 2024 (MARÇO A AGOSTO) | 462,62 |
| 02/04/2024 | 2024 | 60 | JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE MARÇO A AGOSTO | 608,41 |
| 02/04/2024 | 2024 | 57 | ARIANA PEREIRA FARIA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA referente a Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Bicudo Jardim, nº 65, Rio Dourado, Casimiro de Abreu-RJ, onde funcionará o Espaço Por Você Rio Dourado, em favor de Ariana Pereira Faria, CPF:102.302.656-26 PERIODO 07/03/2024 À 31/12/2024. | 1.697,93 |
| 02/04/2024 | 2024 | 66 | ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 265/2023. | 2.400,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 1 | CUSTOM INFORMATICA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada refernte a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como "cessão de direito de uso de software" (sistemas), por tempo determinado para atender os diversos setores da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, com o prazo estipulado em 90(noventa) dias. | 19.820,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 2 | CUSTOM INFORMATICA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada refernte a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como "cessão de direito de uso de software" (sistemas), por tempo determinado para atender os diversos setores do Fundo Municipal de Preservação Patrimonial Paisagista Histórico Cultural - FMPHCA, com o prazo estipulado em 90(noventa) dias | 10.020,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 56 | WALEMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu | 1.948,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 38 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, equipamentos de refrigeração, bebedouros, freezers e máquinas de lavar roupas, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. | 2.493,35 |
| 01/04/2024 | 2024 | 39 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, equipamentos de refrigeração, bebedouros, freezers e máquinas de lavar roupas, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER | 43,85 |
| 01/04/2024 | 2024 | 40 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, equipamentos de refrigeração, bebedouros, freezers e máquinas de lavar roupas, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. BOLSA FAMILIA | 425,75 |
| 01/04/2024 | 2024 | 41 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, equipamentos de refrigeração, bebedouros, freezers e máquinas de lavar roupas, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. CASA ABRIGO | 759,62 |
| 01/04/2024 | 2024 | 42 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, equipamentos de refrigeração, bebedouros, freezers e máquinas de lavar roupas, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA S | 234,80 |
| 01/04/2024 | 2024 | 43 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, equipamentos de refrigeração, bebedouros, freezers e máquinas de lavar roupas, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. CRAS - PROFESSOR SOUZA | 2.246,31 |
| 01/04/2024 | 2024 | 44 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, equipamentos de refrigeração, bebedouros, freezers e máquinas de lavar roupas, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. CRAS - CASIMIRO E ESPAÇO POR VOCE EM RIO DOURADO (RECURSO D | 759,95 |
| 01/04/2024 | 2024 | 45 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, equipamentos de refrigeração, bebedouros, freezers e máquinas de lavar roupas, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. CRAS - BARRA E EXTENSÃO BEIRA RIO (RECURSO DE CONVENIO FEDE | 607,66 |
| 28/03/2024 | 2024 | 593 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Conforme decisão de homologação ora anexada, pagamento dos Honorários Pericias no valor de R$ 3.530,00 (três mil quinhentos e trinta reais). | 3.530,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 609 | Diversos Servidores ( CEDIDOS ) | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024. | 292.973,78 |
| 28/03/2024 | 2024 | 592 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 28/03/2024 na c/c nº 50.503-X. | 14.598,45 |
| 28/03/2024 | 2024 | 627 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do ITR dos dias 08 e 28 de março de 2024. | 4,76 |
| 28/03/2024 | 2024 | 628 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral dos dias 01,11 e 21 de março de 2024 na c/c nº 197.688-5. | 30,71 |
| 28/03/2024 | 2024 | 629 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do Campo de Mero do dia 28 de março de 2024 na c/c nº 60.002-4. | 69.291,98 |
| 28/03/2024 | 2024 | 597 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de março de 2024. | 1.181,66 |
| 28/03/2024 | 2024 | 598 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de março de 2024. | 91.142,50 |
| 28/03/2024 | 2024 | 74 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Março de 2024. | 3.056,36 |
| 28/03/2024 | 2024 | 77 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Março de 2024. | 436.902,75 |
| 28/03/2024 | 2024 | 80 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Março de 2024. | 2.139,46 |
| 28/03/2024 | 2024 | 84 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Março de 2024. | 3.753,51 |
| 28/03/2024 | 2024 | 86 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Patronal (INSS), dos servidores deste Instituto, alusivo ao mês de Março de 2024. | 4.982,04 |
| 28/03/2024 | 2024 | 624 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024. | 89.241,45 |
| 28/03/2024 | 2024 | 625 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024. | 475,25 |
| 28/03/2024 | 2024 | 626 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de março de 2024. | 2.439,38 |
| 28/03/2024 | 2024 | 82 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Março de 2024. | 146.533,76 |
| 28/03/2024 | 2024 | 83 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Março de 2024. | 10.624,41 |
| 28/03/2024 | 2024 | 608 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024. | 4.059.668,09 |
| 28/03/2024 | 2024 | 599 | Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024. | 1.116.592,84 |
| 28/03/2024 | 2024 | 600 | Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024. | 523.037,20 |
| 28/03/2024 | 2024 | 601 | Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024. | 135.989,32 |
| 28/03/2024 | 2024 | 602 | Diversos Servidores da Educação Especial | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024. | 344.747,78 |
| 28/03/2024 | 2024 | 603 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024. | 105.515,61 |
| 28/03/2024 | 2024 | 604 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024. | 284.681,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 605 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024. | 122.006,15 |
| 28/03/2024 | 2024 | 606 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024. | |
| 28/03/2024 | 2024 | 607 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024. | 1.912.587,79 |
| 28/03/2024 | 2024 | 610 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024. | 508.502,84 |
| 28/03/2024 | 2024 | 611 | Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024. | 131.986,54 |
| 28/03/2024 | 2024 | 612 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024. | 596.844,57 |
| 28/03/2024 | 2024 | 613 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de março de 2024. | 646.968,78 |
| 28/03/2024 | 2024 | 615 | INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Fopag março de 2024. | 1.161,06 |
| 28/03/2024 | 2024 | 616 | Previdencia Municipal de Mimoso do Sul | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Fopag março de 2024. | 302,23 |
| 28/03/2024 | 2024 | 617 | Comendador Levy Gasparian Prev. | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Fopag março de 2024. | 258,61 |
| 28/03/2024 | 2024 | 618 | Instituto de Previdência do Município de Carapebus | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Fopag março de 2024. | 374,14 |
| 28/03/2024 | 2024 | 619 | Previdencia Municipal de Silva Jardim | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Fopag março de 2024. | 701,11 |
| 28/03/2024 | 2024 | 620 | INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Fopag março de 2024. | 918,04 |
| 28/03/2024 | 2024 | 621 | Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Fopag março de 2024. | 3.900,37 |
| 28/03/2024 | 2024 | 622 | OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Fopag março de 2024. | 1.036,99 |
| 28/03/2024 | 2024 | 623 | PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Fopag março de 2024. | 290,80 |
| 28/03/2024 | 2024 | 630 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5, 20064-6 e 50503-X. | 3.954,07 |
| 28/03/2024 | 2024 | 631 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2024, na conta 71.006-8. | 2.588,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 632 | BANCO ITAU S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2024, na conta 04856-3. | 2.230,14 |
| 28/03/2024 | 2024 | 633 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de março de 2024, na conta 45000001-7. | 533,61 |
| 28/03/2024 | 2024 | 594 | Pensao Judicial | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) salários mínimos nacionais, a título de pensão, em favor do senhor ATILA MAICON ROZA DA SILVA, RG. nº 205401938 - CPF nº 104.375.477-60. Período de março à dezembro de 2024. | 2.824,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 595 | Pensao Judicial | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) salários mínimos nacionais, a título de pensão, em favor de KIRTEN GASPAR SOARES - CPF nº 123.323.847-74. Período de março à dezembro de 2024. | 2.824,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 596 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de março de 2024. | 351,70 |
| 28/03/2024 | 2024 | 85 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Março de 2024. | 10.502,84 |
| 28/03/2024 | 2024 | 259 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE À RESCISÃO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (FUNDO, ACS, RESGATE, ACE, SAÚDE BUCAL, FARMÁCIA BÁSICA, ESF, VIG. SANITÁRIA E CREM). COMPETÊNCIA MAR/24. | 253.187,03 |
| 28/03/2024 | 2024 | 235 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da Folha de Pagamento dos funcionários contratados referente ao mês de Março/2024 - Policlínica. | 60.284,55 |
| 28/03/2024 | 2024 | 236 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - VISA. | 30.925,39 |
| 28/03/2024 | 2024 | 237 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - VISA. | 50.000,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 238 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - AÇÕES E PREVENÇÕES. | 9.335,80 |
| 28/03/2024 | 2024 | 239 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - ACE. | 70.174,32 |
| 28/03/2024 | 2024 | 240 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - FARMÁCIA BÁSICA. | 86.944,41 |
| 28/03/2024 | 2024 | 241 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - FISIOTERAPIA. | 51.584,56 |
| 28/03/2024 | 2024 | 242 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - SAÚDE MENTAL. | 50.000,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 243 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - SAÚDE MENTAL. | 21.374,25 |
| 28/03/2024 | 2024 | 244 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - CAPS. | 135.146,76 |
| 28/03/2024 | 2024 | 245 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - SAÚDE BUCAL. | 37.529,08 |
| 28/03/2024 | 2024 | 246 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - LRPD. | 14.366,37 |
| 28/03/2024 | 2024 | 247 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - CEO. | 78.903,61 |
| 28/03/2024 | 2024 | 248 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - RESGATE 24H. | 57.077,46 |
| 28/03/2024 | 2024 | 249 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - ESF. | 409.998,58 |
| 28/03/2024 | 2024 | 250 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - ACS. | 116.000,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 251 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - ACS | 9.954,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 252 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - FUNDO. | 432.016,22 |
| 28/03/2024 | 2024 | 253 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 20.000,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 254 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à complementação do Piso Salarial de Enfermagem - Competência Fevereiro/2024 dos funcionários: FUNDO (R$ 15.770,20), ESF (R$ 66.392,97), RESGATE (R$ 7.918,22), CEO (R$ 3.221,46), CAPS (R$ 6.746,73), SAÚDE MENTAL (R$ 6.098,37), AÇÕES E PREVENÇÕES (R$ 388,09), VISA (R$ 6.442,92), POLICLÍNICA (R$ 4.487,64) E CREM (R$ 5.753,82). | 123.220,42 |
| 28/03/2024 | 2024 | 255 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - EMULTI. | 45.643,88 |
| 28/03/2024 | 2024 | 256 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - VIG. SANITÁRIA | 8.435,01 |
| 28/03/2024 | 2024 | 257 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - CREM. | 250.000,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 258 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados do mês de Março/2024 - CREM. | 22.521,45 |
| 28/03/2024 | 2024 | 260 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REF A RESCISÃO DA FOPAG DE MAR/24 DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (FUNDO R$ 388,09, RESGATE R$ 855,05, ESF R$ 3.798,54, VIG. SANITÁRIA R$ 388,09). PERTINENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - FEV/24. | 5.429,77 |
| 28/03/2024 | 2024 | 73 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Março de 2024. | 12.818,22 |
| 28/03/2024 | 2024 | 76 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Março de 2024. | 2.851.693,90 |
| 28/03/2024 | 2024 | 79 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de Março de 2024. | 16.364,83 |
| 28/03/2024 | 2024 | 78 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de Fevereiro de 2024. | 11.843,31 |
| 28/03/2024 | 2024 | 81 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de Março de 2024. | 259.055,88 |
| 28/03/2024 | 2024 | 75 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de Fevereiro de 2024. | 44.232,35 |
| 28/03/2024 | 2024 | 415 | F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à Locação de brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce, mesas e cadeiras para eventos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 4.873,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 206 | START COMERCIAL EIRELI - ME | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 52.635,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 208 | START COMERCIAL EIRELI - ME | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 179.389,05 |
| 28/03/2024 | 2024 | 190 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à prestação de serviços de refeição para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 2.448,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 180 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 3.695,20 |
| 28/03/2024 | 2024 | 181 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 739,04 |
| 28/03/2024 | 2024 | 182 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 366,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 183 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 244,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 184 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 244,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 185 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.983,74 |
| 28/03/2024 | 2024 | 186 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 4.884,50 |
| 28/03/2024 | 2024 | 187 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.013,18 |
| 28/03/2024 | 2024 | 188 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 864,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 189 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.210,14 |
| 28/03/2024 | 2024 | 191 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 3.284,55 |
| 28/03/2024 | 2024 | 192 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 656,91 |
| 28/03/2024 | 2024 | 193 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 583,20 |
| 28/03/2024 | 2024 | 194 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.172,88 |
| 28/03/2024 | 2024 | 196 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 583,20 |
| 28/03/2024 | 2024 | 173 | TRM SOLUCOES EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutenções corretiva e preventiva incluindo o fornecimento e substituição de peças de reposição, a higienização, retirada e/ou substituição do equipamento nas Unidades Escolares Municipais. | 63.615,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 160 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços especializados em Plataforma de Gestão da Informação, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), Laudos e Assessoria Técnica de segurança (ST). | 12.593,44 |
| 28/03/2024 | 2024 | 155 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 4.900,60 |
| 28/03/2024 | 2024 | 53 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a contratação de empresa para serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com a menor taxa de administração, para o atendimento de veículos da Secretaria de Agricultura e Pesca. Período de janeiro à outubro de 2024. | 142.005,04 |
| 28/03/2024 | 2024 | 52 | R. S. DA SILVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gestão, arbitragem e logística em eventos esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 43.789,00 |
| 28/03/2024 | 2024 | 9 | KIARA PONTOCOM COMUNICACAO LTDA. | 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Referente à contratação de 1 (um) agência para prestação de serviços de publicidade, sob demanda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade de competência do MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU aos veículos e demais meios de divulgação, nos termos do artigo 2º da Lei Federal nº 12.232 de 29/04/2010, | 181.555,84 |
| 28/03/2024 | 2024 | 102 | MATA VELOZ DEDETIZADORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à prestação de serviços de limpeza, desinfecção e impermeabilização de caixas dágua e cisternas, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. | 216.861,70 |
| 27/03/2024 | 2024 | 590 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 20/03/2024 na c/c nº 50.503-X. | 2.633,94 |
| 27/03/2024 | 2024 | 591 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 12/03/2024 e 27/03/2024 na conta Corrente nº 60.002-4. | 135.136,88 |
| 27/03/2024 | 2024 | 72 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata Reunião Ordinária 002/2024 - 27/02/2024 | 2.422,40 |
| 27/03/2024 | 2024 | 95 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MES DE ABRIL | 606.295,80 |
| 27/03/2024 | 2024 | 341 | RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , em Professor Souza , 3º Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ. (Termo Aditivo). | 219.335,83 |
| 27/03/2024 | 2024 | 328 | GENTE SEGURADORA SA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis, para 04 (quatro ) veículos de propriedade do Município de Casimiro de Abreu / RJ, com assistência técnica 24 (vinte quatro horas) por dia, 7 (sete) dias por semana pelo período de 12 (doze) meses (termo aditivo). | 8.500,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 585 | LUCAS JORGE DA SILVA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Realização do curso: Gestão e Fiscalização de Contratos, à ser realizado nos dias 09/04/2024 a 11/04/2024, na escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, com o objetivo de conhecer os subsídios necessários para a realização das atividades de fiscalização e gestão de contratos administrativos sob a Lei nº 14.133/2021. | 1.271,76 |
| 26/03/2024 | 2024 | 588 | JULIANA RODOLFO PEIXOTO | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Realização do curso: Gestão e Fiscalização de Contratos, à ser realizado nos dias 09/04/2024 a 11/04/2024, na escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, com o objetivo de conhecerem os subsídios necessários para a realização das atividades de fiscalização e gestão de contratos administrativos sob a Lei nº 14.133/2021. | 1.271,76 |
| 20/03/2024 | 2024 | 556 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0001706-16.2010.8.19.0017. | 292,94 |
| 20/03/2024 | 2024 | 560 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0003504.60.2020.8.19.0017. | 200,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 561 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0003159-94.2020.8.19.0017. | 500,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 562 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0002928-04.2019.8.19.0017. | 482,72 |
| 20/03/2024 | 2024 | 564 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0002819-24.2018.8.19.0017. | 568,31 |
| 20/03/2024 | 2024 | 566 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0000416.14.2020.8.19.0017. | 221,66 |
| 20/03/2024 | 2024 | 570 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0002657-92.2019.8.19.0017. | 241,33 |
| 20/03/2024 | 2024 | 571 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0002076-77.2019.8.19.0017. | 200,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 572 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0000589-72.2019.8.19.0017. | 603,30 |
| 20/03/2024 | 2024 | 574 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0002530-57.2019.8.19.0017. | 452,81 |
| 20/03/2024 | 2024 | 575 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0000594-60.2020.8.19.0017. | 222,40 |
| 20/03/2024 | 2024 | 557 | Prefeitura Municipal de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,com lotação na Secretaria Municipal de Educação, mês de novembro e parcela do 13º salário. | 15.554,55 |
| 20/03/2024 | 2024 | 558 | Prefeitura Municipal de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Rosimery Rosa Mangifeste Macabú Araújo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 340/21,com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social, mês de novembro e parcela do 13º salário de 2023. | 5.278,79 |
| 20/03/2024 | 2024 | 559 | Prefeitura Municipal de São Gonçalo | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Ana Lúcia Ornellas Garcia do Amaral, cedida a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor Docente II, Portaria 989/21,com lotação na Secretaria Municipal de Educação, mês de janeiro de 2024. | 3.203,72 |
| 20/03/2024 | 2024 | 565 | Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Josilene Araujo Martins Oliveira, Professora de Educação Infantil, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo-lhe funções junto a Secretaria Municipal de Educação, Portaria 1680/2021, mês de janeiro de 2024. ( Processo 14908/2021 ). | 9.844,91 |
| 20/03/2024 | 2024 | 569 | Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Eliezer Crispim Pinto, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, com lotação na Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio, Portaria 1374/2021, mês de fevereiro de 2024. | 5.226,95 |
| 20/03/2024 | 2024 | 555 | Zilda Rosa dos Santos | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a restituição de IPTU pago indevidamente. | 142,26 |
| 20/03/2024 | 2024 | 563 | José Henrique da Silva | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a restituição de IPTU pago em duplicidade. | 2.928,05 |
| 20/03/2024 | 2024 | 573 | Angelena Maria Miranda de Mello | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a restituição de IPTU pago em duplicidade. | 48,22 |
| 20/03/2024 | 2024 | 567 | Monica de Fátima Rosa | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias. | 5.455,51 |
| 20/03/2024 | 2024 | 568 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal de verbas rescisórias. | 763,77 |
| 20/03/2024 | 2024 | 71 | W. R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO - ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA referente a aquisição GÁS DE COZINHA GLP 13 KG. | 5.875,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 28 | CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Aquisição de Material de Construção, com o objetivo de atender as necessidades Fundação Cultural de Casimiro de Abreu. | 5.076,02 |
| 20/03/2024 | 2024 | 21 | W C EXTINTORES LTDA - ME | 0101 - IPREV-CA | Ref servilo de recarga de extintores de incêndio, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor (ABNT/INMETRO), bem como os serviços de instalação, com a finalidade de atender as demandas do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu (IPREV-CA), | 450,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 22 | W C EXTINTORES LTDA - ME | 0101 - IPREV-CA | Ref aquisição de placas de identificação e acessórios, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor (ABNT/INMETRO), para os extintores de incêndio,com a finalidade de atender as demandas do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu (IPREV-CA), | 2.552,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 20 | W C EXTINTORES LTDA - ME | 0101 - IPREV-CA | Aquisição de extintores de incêndio, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor (ABNT/INMETRO), bem como os serviços de instalação, com a finalidade de atender as demandas do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu (IPREV-CA), | 490,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 208 | Pabullo Marinho dos Santos | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Adiantamento de despesa para o servidor Pabullo Marinho dos Santos, com finalidade de prestação de serviço de manutenção corretiva dos equipamentos que são utilizados para execução do controle vetorial e por consequência o bloqueio de transmissão da dengue. | 1.500,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 553 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Relativo a Honorarios Advocaticios, processo de nº 0004310-71.2015.8.19.0017 - PAGAMENTO RPV. Através do Ofício nº 1353/2023/OF | 251,16 |
| 19/03/2024 | 2024 | 93 | Luciano Correa Carvalho | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE participação do servidor coordenador de contabilidade do FMAS no curso Ativo Imobilizado na Prática- Escola de Contas e Gestao do TCE-RJ | 1.150,64 |
| 19/03/2024 | 2024 | 551 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a pagamento de taxa e custas judiciária do Processo n° 0002047-03.2014.8.19.0017. | 408,34 |
| 19/03/2024 | 2024 | 554 | RAMON DIAS GIDALTE | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Ramon Dias Gidalte, Matrícula 13.671, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. | 1.534,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 71 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias Atas 001-2024 de 25/01/2024. | 968,96 |
| 19/03/2024 | 2024 | 234 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à complementação da união para pagamento do piso nacional dos profissionais da enfermagem no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, equivalente à 2ª parcela de 2024 (Fevereiro) (Lei nº 14.434/2022 - Portaria GM/MS 3.206/2024). | 170.669,82 |
| 19/03/2024 | 2024 | 208 | Pabullo Marinho dos Santos | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Adiantamento de despesa para o servidor Pabullo Marinho dos Santos, com finalidade de prestação de serviço de manutenção corretiva dos equipamentos que são utilizados para execução do controle vetorial e por consequência o bloqueio de transmissão da dengue. | 1.500,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 116 | START COMERCIAL EIRELI - ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
(Licitação Nº : 9/2023-PE) | 85.151,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 119 | START COMERCIAL EIRELI - ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
(Licitação Nº : 9/2023-PE) | 20.000,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 30 | J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | contratação de empresa para locação de ônibus com custeio de todas as despesas para a realização dos serviços, inclusive motoristas, insumos e manutenção, administração local e todo e qualquer custo, para transporte gratuito de passageiros nas linhas municipais, para atender as demandas do FMSPTMU. VIGENCIA 01/02/2024 A 31/03/2024. | 366.666,64 |
| 19/03/2024 | 2024 | 29 | PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Aquisição de Material de Construção, com o objetivo de atender as necessidades Fundação Cultural de Casimiro de Abreu. | 3.708,57 |
| 19/03/2024 | 2024 | 140 | VIABILIZAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 2016 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL | Referente à prestação de serviços de coleta de resíduos da coleta seletiva nos pontos de entrega voluntária, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. | 52.253,60 |
| 19/03/2024 | 2024 | 1 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização e fornecimento interconexão, através de rdes óticas, de prédios da administração da Fundação Municipal Casimiro de Abreu (2 termo aditivo ao contrtato 003/2019). | 775,10 |
| 19/03/2024 | 2024 | 2 | CUSTOM INFORMATICA LTDA | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Prorrogação emergencial por 90(noventa ) dias, da contratação da prestação de serviços técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, m igração de dados, treinamento, bem como "cessão de direito de uso de software" (sistemas), por tempo determinado para atender a Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA | 5.610,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 28 | GO BACK ECOPECAS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a locação de imóvel do prédio da SEMED, localizado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 570, Mataruna, Casimiro de Abreu, período de janeiro à dezembro de 2024. | 20.254,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 544 | Secretaria Municipal de Educação | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2024, 1ª parcela. | 103.852,80 |
| 18/03/2024 | 2024 | 543 | Secretaria Municipal de Educação | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente ao pagamento do PDDE MUNICIPAL, disciplinado pela Lei Complementar Municipal n°038/2018, para o ano Letivo de 2024, 1ª parcela. | 155.779,20 |
| 18/03/2024 | 2024 | 542 | Leandro de Souza Rodrigues | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Ref. Diária para participar de Encontro Regional: Sala do Empreendedor da Região dos Lagos SEBRAE - Rua Raul Veiga, 153, Loja 01 - Centro, Cabo Frio/RJ | 181,68 |
| 18/03/2024 | 2024 | 545 | Wallace Roberto Mendonça Lopes | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente à concessão de diária para o Servidor participar do "Encontro Regional" Local: Sala do Empreendedor da Região dos Lagos SEBRAE, sito à Rua Raul Veiga 153, Loja 01 - Centro Cabo Frio/RJ. | 181,68 |
| 18/03/2024 | 2024 | 65 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 0303 - SAAE | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica AMPLA Energia e Serviços S.A. para atender as demandas dos diversos setores do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. (Licitação Nº : 6/2024-IL) | 2.779,41 |
| 18/03/2024 | 2024 | 66 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 0303 - SAAE | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica AMPLA Energia e Serviços S.A. para atender as demandas dos diversos setores do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. (Licitação Nº : 6/2024-IL) | 8.240,76 |
| 18/03/2024 | 2024 | 67 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 0303 - SAAE | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica AMPLA Energia e Serviços S.A. para atender as demandas dos diversos setores do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. (Licitação Nº : 6/2024-IL) | 1.055,65 |
| 18/03/2024 | 2024 | 183 | EMPROMED COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de suplementos nutricionais e gêneros alimentícios a fim de atender a demanda judicial em favor ao paciente Rafael Almeida Paes - Processo 0002282-91.2019.8.19.0017, para o período de três meses. | 934,80 |
| 18/03/2024 | 2024 | 184 | EMPROMED COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de suplementos nutricionais e gêneros alimentícios a fim de atender a demanda judicial em favor ao paciente Rafael Almeida Paes - Processo 0002282-91.2019.8.19.0017, para o período de três meses. | 14.878,90 |
| 18/03/2024 | 2024 | 164 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de sacolas plásticas para atender as necessidades da Coordenação de Nutrição, Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 06 (seis) meses. | 2.100,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 165 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de sacolas plásticas para atender as necessidades da Coordenação de Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 06 (seis) meses. | 2.100,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 32 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e o fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum e diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos, máquinas e equipamentos que compõem a frota da Secretaria Municipal Segurança Publica e do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, com a utilização de cartão magnético com microchip.VIGENCIA 15/02/2024 A 31/12/2024. | 13.850,73 |
| 18/03/2024 | 2024 | 296 | AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação dos Serviços de ENGENHARIA para Execução de Obra de Substituição de Rede de Esgoto e Pavimentação da Rua Lateral a Praça Lúcio André e Substituição de Drenagem Pluvial com Arrancamento e Reassentamento de Paralelepípedos das Ruas Ataliba de Carvalho, Nossa Senhora do Carmo, Waldemir Heringer da Silva e Tancredo Mendes Paixão, nos Bairros Centro, Industrial, Sociedade Fluminense Chácaras e Célio Sarzedas, na Sede do Município de Casimiro de Abreu - RJ (Termo aditivo). | 360.000,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 297 | AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação dos Serviços de ENGENHARIA para Execução de Obra de Substituição de Rede de Esgoto e Pavimentação da Rua Lateral a Praça Lúcio André e Substituição de Drenagem Pluvial com Arrancamento e Reassentamento de Paralelepípedos das Ruas Ataliba de Carvalho, Nossa Senhora do Carmo, Waldemir Heringer da Silva e Tancredo Mendes Paixão, nos Bairros Centro, Industrial, Sociedade Fluminense Chácaras e Célio Sarzedas, na Sede do Município de Casimiro de Abreu - RJ (Termo aditivo). | 96.806,58 |
| 18/03/2024 | 2024 | 312 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 435.501,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 313 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 10.892,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 39 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Ata de Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral
para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública,
Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, (Licitação Nº : 1/2023-PE) | 924,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 7 | ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao 11. Termo Aditivo de prorrogação de prazo do contrato 001/2019 da prestação de serviços em locação de veículos, com motorista e combustível, para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu, pelo período do mês de FEVEREIRO/2024. | 47.623,60 |
| 18/03/2024 | 2024 | 56 | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades do CREM e POLICLÍNICA. | 356,34 |
| 18/03/2024 | 2024 | 48 | A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à aquisição de fraldas descartáveis adulto e infantil para atender as necessidades dos usuários cadastrados, para este fim, na Secretaria Municipal de Saúde. | 1.677,96 |
| 18/03/2024 | 2024 | 22 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos sem motorista, com quilometragem livre e sem fornecimento de combustível, para transporte de Guarda Civis Municipais em serviço.
Vigencia 02/01/2024 A 21/09/2024. | 51.683,16 |
| 18/03/2024 | 2024 | 68 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades Escolares Municipais, período exercício de 2024. | 12.583,96 |
| 15/03/2024 | 2024 | 533 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Relativo a Honorarios Advocaticios, processo de nº 0001524-44.2021.8.19.0017 - PAGAMENTO RPV. Através do Ofício : Nº do Ofício : 1351/2023/OF | 201,80 |
| 15/03/2024 | 2024 | 539 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Relativo a Honorarios Advocaticios, processo de nº 0001352-73.2019.8.19.0017 - PAGAMENTO RPV. Através do Ofício nº 1350/2023/OF | 556,07 |
| 15/03/2024 | 2024 | 541 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Relativo a Honorarios Advocaticios, processo de nº 0002393-75.2019.8.19.0017 - PAGAMENTO RPV. Através do Ofício nº 1363/2023/OF | 233,29 |
| 15/03/2024 | 2024 | 532 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a pagamento de taxa e custas judiciária do Processo n° 0002002-57.2018.8.19.0017 | 389,96 |
| 15/03/2024 | 2024 | 540 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a pagamento de taxa e custas judiciária do Processo n° 0000459-97.2010.8.19.0017. | 408,34 |
| 15/03/2024 | 2024 | 378 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas, período de fevereiro à março de 2024. | 409.284,21 |
| 15/03/2024 | 2024 | 36 | AKITEM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Ata de Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública,Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, (Licitação Nº : 1/2023-PE) | 1.054,08 |
| 15/03/2024 | 2024 | 38 | MACABU E MACABU LTDA - EPP | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Ata de Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral
para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública,
Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, (Licitação Nº : 1/2023-PE) | 1.352,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 40 | RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Ata de Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública,Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, (Licitação Nº : 1/2023-PE) | 90,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 41 | VIPE COMERCIAL LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Ata de Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, (Licitação Nº : 1/2023-PE) | 487,50 |
| 15/03/2024 | 2024 | 275 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, incluindo pré-preparo, preparo e distribuição da merenda, supervisão de pessoal, limpeza e conservação das áreas abrangidas, bem como serviço de apoio administrativo, limpeza geral, e outras atividades de natureza operacional nas Unidades Esco | 1.503.498,94 |
| 15/03/2024 | 2024 | 123 | A.A.a Escola do CIEP nº459 José Bicudo Jardim Muni | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024. | 156.287,22 |
| 15/03/2024 | 2024 | 124 | A.P.M. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024. | 32.691,68 |
| 15/03/2024 | 2024 | 125 | A.A.A.P.M da Escola Municipal Pedro Lopes Magalhãe | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024. | 31.572,32 |
| 15/03/2024 | 2024 | 126 | A.A.P.M. da Escola Municipalizada Professor Moyses | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024. | 22.164,12 |
| 15/03/2024 | 2024 | 127 | A.A. a Escola Municipalizada Vila Verde | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024. | 36.344,88 |
| 15/03/2024 | 2024 | 128 | A.A.P.M. do Pré-Escolar Anexo ao CECA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024. | 4.024,20 |
| 15/03/2024 | 2024 | 129 | A.A.P.A.M.do CIEP 406 Municipalizado Ludevis Teixe | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024. | 28.051,90 |
| 15/03/2024 | 2024 | 130 | A.P.P da Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024. | 48.332,76 |
| 15/03/2024 | 2024 | 131 | A.P.M. da Escola Municipal Patrick Marchon | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024. | 26.446,05 |
| 15/03/2024 | 2024 | 132 | A.A.P.M.da Escola Municipal Pedro dos Santos Silva | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024. | 10.279,36 |
| 15/03/2024 | 2024 | 133 | C.E. da Escola Municipal Rosane de Oliveira Baptis | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024. | 35.582,40 |
| 15/03/2024 | 2024 | 134 | A.P.M. da Escola Municipal Abel de Souza Lyrio | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024. | 26.538,54 |
| 15/03/2024 | 2024 | 135 | A.P.M. da Escola Municipal Santa Luzia | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024. | 26.757,54 |
| 15/03/2024 | 2024 | 136 | A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de fevereiro à julho de 2024. | 10.095,80 |
| 15/03/2024 | 2024 | 12 | RGF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU |
Adesão da Ata de Registro de Preços para aquisição de água mineral a fim de atender as necessidades do FMSPTMU. | 449,10 |
| 15/03/2024 | 2024 | 13 | RGF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU |
Adesão da Ata de Registro de Preços para aquisição de água mineral a fim de atender as necessidades do FMSPTMU. | 4.204,80 |
| 15/03/2024 | 2024 | 4 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2024. | 5.092,25 |
| 15/03/2024 | 2024 | 5 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024. | 89.511,88 |
| 15/03/2024 | 2024 | 106 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter permanente ou temporário no autocuidado. Período de janeiro à julho de 2024. | 577.167,60 |
| 14/03/2024 | 2024 | 526 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Relativo a Honorarios Advocaticios, processo de nº 0003033-78.2019.8.19.0017 - PAGAMENTO RPV. Através do Ofício : 813/2023/OF | 279,04 |
| 14/03/2024 | 2024 | 87 | Sandra Helena de Oliveira Bastos | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | a servidora coordenadora do Patrimonio do FMAS partipará do curso Ativo Imobilizado na Prática- Escola de Contas e Gestao do TCE-RJ | 1.150,64 |
| 14/03/2024 | 2024 | 88 | Ludimilla Teófilo de Souza | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | A Servidora Participará do Seminário do Dia Mundial da Infância e Posse do Comitê Gestor Intersetorial do PI-SUAS/Criança Feliz, no Auditório da Procuradoria Geral do Estado Rua do Carmo- Centro- RJ. NO DIA 27/03/2024 | 181,68 |
| 14/03/2024 | 2024 | 89 | JOYCCE GOMES DA SILVA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Consulta no setor de córnea, Hospital Universitário Antonio Pedro- Niterói-RJ. NO DIA 26/03/2024 | 181,68 |
| 14/03/2024 | 2024 | 521 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a pagamento de taxa e custas judiciária do Processo n° 000368-45.2013.8.19.0017 | 408,34 |
| 14/03/2024 | 2024 | 74 | COMERCIAL DESTAQUE EIRELI | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA aquisição de CESTAS BÁSICAS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | 45.800,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 52 | DEIVSON DA SILVA SALVIANO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Diarias de alimentação para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social de acordo com o relatorio de viagens | 181,68 |
| 14/03/2024 | 2024 | 219 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 112.608,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 210 | AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.365,80 |
| 14/03/2024 | 2024 | 211 | AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 24.768,96 |
| 14/03/2024 | 2024 | 204 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 256.880,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 205 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 568.712,70 |
| 14/03/2024 | 2024 | 209 | Z E S COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 11.121,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 174 | CONFIANZA TRANSPORTES LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/01/2024 à 22/04/2024. | 243.302,46 |
| 14/03/2024 | 2024 | 163 | Bhiomedic Distribuidora Ltda | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades das Creches Municipais. | 12.693,12 |
| 14/03/2024 | 2024 | 154 | MM VENDA E DISTRIBUICAO LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 4.094,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 156 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 101.702,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 137 | C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de 16 de janeiro à 31/12/2024. | 61.846,74 |
| 14/03/2024 | 2024 | 114 | CONFIANZA TRANSPORTES LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 01/01/2024 à 22/01/2024. | 3.312,48 |
| 14/03/2024 | 2024 | 14 | I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 0101 - IPREV-CA | Referente à aquisição de eletrodomésticos com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de Abreu, para o exercício de 2024. | 3.806,90 |
| 14/03/2024 | 2024 | 110 | MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2024 à 31/12/2024. (Termo Aditivo). | 7.136,46 |
| 14/03/2024 | 2024 | 17 | CONSORCIO BGH ENGENHARIA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Adesão de ATA de Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, quando necessário dos imóveis próprios do Município de Casimiro de Abreu das unidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 35.378,13 |
| 14/03/2024 | 2024 | 96 | MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 01/01/2024 à 09/01/2024. | 3.489,12 |
| 14/03/2024 | 2024 | 97 | ONIX SERVICOS LTDA - EPP | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São João, 2° Distrito de Casimiro de Abreu -RJ. | 1.668.772,73 |
| 13/03/2024 | 2024 | 518 | BANCO DO BRASIL SA | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de Crédito junto ao Banco do Brasil. | 149.500,97 |
| 13/03/2024 | 2024 | 48 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao Segundo Termo Aditivo na contratação empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por meio de sistema eletrônico, com a utilização de cartões magnéticos ou microprocessador (chip), para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, no período de 23/02/2024 à 22/02/2025. | 11.513,06 |
| 13/03/2024 | 2024 | 45 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e Renome a nível regional, no período de 12 meses. | 4.668,00 |
| 13/03/2024 | 2024 | 46 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e Renome a nível regional, no período de 12 meses. | 80.897,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 503 | Dalva Maria Machado | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias. | 1.048,16 |
| 12/03/2024 | 2024 | 19 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Cota Anual de Custeio do Consórcio Intermunicipal para
Gestão Ambiental das Bacias da Região do Lagos São João e Zona Costeira | 7.020,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 43 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em locação de banheiro químico, com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu em seus eventos durante os meses de Fevereiro e Março de 2024. | 8.900,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 44 | F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (Palco, Tenda, Som, Iluminação, Arquibancada, Cercamento em Grades Metálicas, ETC...) destinadas a atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 102.038,08 |
| 12/03/2024 | 2024 | 115 | A L COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de Suplementação Nutricional e de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
(Licitação Nº : 9/2023-PE) | 113.737,50 |
| 12/03/2024 | 2024 | 175 | ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/01/2024 à 22/04/2024. | 532.607,53 |
| 12/03/2024 | 2024 | 165 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a aquisição de água mineral natural para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 842,70 |
| 12/03/2024 | 2024 | 150 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Hortifrut e polpas de frutas para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 22.183,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 115 | ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 01/01/2024 à 22/01/2024. | 7.563,08 |
| 12/03/2024 | 2024 | 23 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de empresa especializada em locação de banheiro químico, com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu, conforme justificativa do setor responsável pela apuração devida da demanda. | 9.490,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 45 | PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de fornos e fogões para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Período de janeiro à 15/06/2024. | 5.154,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 3 | NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de autorizações atendendo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, acompanhados dos serviços de implantação. | 12.600,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 5 | CUSTOM INFORMATICA LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO: LICENCIAMENTO, QUANTIDADE DE USUÁRIOS ILIMITADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS E TODO O SEU CONTEÚDO, MANUTENÇÕES (LEGAIS/CORRETIVAS/EVOLUTIVAS), SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO | 10.730,14 |
| 12/03/2024 | 2024 | 104 | FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públicos, oferecer maior transparência e registrar informações de atendimento aos contribuintes, período de janeiro à setembro de 2024. | 9.707,90 |
| 12/03/2024 | 2024 | 16 | L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à prestação de Serviços na Realização de Exames MAC, para o período de 01 (um) mês. | 1.797,75 |
| 11/03/2024 | 2024 | 23 | SAMUEL BARRETO NEVES | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Concessão de diária para participação no 25º Encontro Nacional da ANAMMA - 26/03/24 a 28/03/24 | 1.271,76 |
| 11/03/2024 | 2024 | 500 | Wallace Roberto Mendonça Lopes | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião de "Apresentação e Alinhamento com o Agente Local da Rede Lagos", Local : SEBRAE Cabo Frio, sito à Rua Raul Veiga 153, Centro - Cabo Frio - RJ. | 181,68 |
| 11/03/2024 | 2024 | 501 | Cleber Antonio Lucas Ferreira | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião de "Apresentação e Alinhamento com o Agente Local da Rede Lagos", Local : SEBRAE Cabo Frio, sito à Rua Raul Veiga 153, Centro - Cabo Frio - RJ. | 181,68 |
| 11/03/2024 | 2024 | 499 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente as receitas do mês de fevereiro de 2024. | 359.990,65 |
| 11/03/2024 | 2024 | 502 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 08/03/2024 na c/c nº 50.503-X. | 16.673,89 |
| 11/03/2024 | 2024 | 497 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de fevereiro de 2024. | 388.740,99 |
| 11/03/2024 | 2024 | 498 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de fevereiro de 2024. | 552.764,02 |
| 11/03/2024 | 2024 | 190 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) - FOPAG complementar dos funcionários contratados da SMS referente ao mês de Fevereiro/2024. | 3.649,16 |
| 11/03/2024 | 2024 | 191 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à cobertura do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial correspondente à folha de pagamento da competência de Fevereiro/2024. | 76.769,36 |
| 11/03/2024 | 2024 | 189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento complementar da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde (FUNDO, ESF, CAPS, FARMÁCIA BÁSICA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ACE, VISA E EMULTI) - Fevereiro/2024. | 16.937,12 |
| 11/03/2024 | 2024 | 335 | Wanderson Douglas Alves de Sousa | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.816,80 |
| 11/03/2024 | 2024 | 336 | Ítalo Pereira dos Santos | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.816,80 |
| 11/03/2024 | 2024 | 337 | João Batista Correa Junior | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.816,80 |
| 11/03/2024 | 2024 | 338 | Alex Pontes Siqueira | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.816,80 |
| 11/03/2024 | 2024 | 52 | PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 0303 - SAAE | Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e geradores do Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Tratamento de Esgoto do SAAE. (Licitação Nº : 8/2023-PR)
Item 01 MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS AUTO ASPIRANTE, BOMBA CENTRÍFUGA, BOMBA SUBMERSÍVEL E BOMBA COR LARANJA 1/3 A 5CV, INCLUINDO MATERIAIS DE LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. 12 MESES - SERVIÇO MENSA | 23.089,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 53 | PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 0303 - SAAE | Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e geradores do Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Tratamento de Esgoto do SAAE. (Licitação Nº : 8/2023-PR)
ITEM 02 MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS AUTO ASPIRANTE, BOMBA CENTRÍFUGA, BOMBA SUBMERSÍVEL E BOMBA COR LARANJA 1/3 A 5CV, INCLUINDO MATERIAIS DE LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. 12 MESES - SERVIÇO MENS | 34.789,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 202 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais. | 323.026,14 |
| 11/03/2024 | 2024 | 27 | H&M Uniformes e Epi's EIRELI | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Prazo de entrega 15 dias corridos a partir do dia: 18/01/2024. | 10.486,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 176 | LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a Contratação de empresa legalmente habilitada para execução de Serviços de Limpeza de Rios, Canais e Valas de Drenagens, no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de 17/01/2024 à 16/09/2024. | 94.493,52 |
| 11/03/2024 | 2024 | 151 | START COMERCIAL EIRELI - ME | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Hortifrut e polpas de frutas para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 31.869,65 |
| 11/03/2024 | 2024 | 157 | START COMERCIAL EIRELI - ME | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 131.158,50 |
| 11/03/2024 | 2024 | 73 | Cardim & Cardim Ltda | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a prestação de serviços de locação e montagem de estrutura e operações para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 33.185,42 |
| 11/03/2024 | 2024 | 57 | ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de operação de Estação de Transbordo e transporte para destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, produzidos no Município de Casimiro de Abreu- RJ, período de janeiro à 22/12/2024. | 99.221,87 |
| 11/03/2024 | 2024 | 90 | F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI | 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social. Período de janeiro à 31/12/2024. | 46.500,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 40 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a prestação de serviços de locação de estruturas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 189.962,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 41 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a prestação de serviços de locação de estruturas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 342.141,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 42 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a prestação de serviços de locação de estruturas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 73.652,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 9 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | FORNECIMENTO INTERCONEXÃO ATRAVES DE REDES ÓTICAS, DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, COM TRAFEGO EXCLUSIVO EM TOPOLOGIA DE REDE PRIVADA, SEM TRAFEGO DA INTERNET, DORAVANTE SERÁ CHAMADO DE INTRANET | 387,55 |
| 11/03/2024 | 2024 | 9 | Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para um período de 02/01/2024 a 15/03/2024 (73 dias). | 85.588,05 |
| 08/03/2024 | 2024 | 220 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à locação de banheiro químico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 5.236,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 170 | B.O.A ARQUITETURA LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa especializada em obras de restauração da Igreja São João Batista, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Defesa Civil. | 271.117,82 |
| 08/03/2024 | 2024 | 171 | B.O.A ARQUITETURA LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa especializada em obras de restauração da Igreja São João Batista, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Defesa Civil. | 91.802,47 |
| 08/03/2024 | 2024 | 149 | CAFE TRES CORACOES S.A | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à aquisição de pó de café e açúcar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. | 41.997,20 |
| 08/03/2024 | 2024 | 119 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à locação de banheiro químico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 38.976,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 120 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à locação de banheiro químico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 2.996,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 121 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à locação de banheiro químico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 109.620,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 122 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à locação de banheiro químico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.498,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 117 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal de Casimiro de Abreu, período de janeiro à 10/10/2024. | 42.672,87 |
| 08/03/2024 | 2024 | 13 | NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA | 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado (locação) de soluções de softwares prontas, aplicações para o ambiente web, que compreendem módulos que integram o portal do cidadão, acompanhados dos serviços de implantação, suporte técnico e operacional, capacitação, atualização corretiva e evolutiva, assim como de serviços de hospedagem (hosting) das soluções de softwares em centros de dados (datacenter) que proverão o seu acesso via intern | 12.100,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 16 | CUSTOM INFORMATICA LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal, bem como cessão de direito de uso de software (sistemas). Período de janeiro à março de 2024. | 27.530,00 |
| 07/03/2024 | 2024 | 480 | Marcelo Alex da Silva | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do curso: " Elaboração e Análise de Projetos, que será realizado no Setor de Rádio e TV Sul - SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Edifício Novo Centro Multiempresarial, Asa Sul - Brasília/DF. | 3.512,48 |
| 07/03/2024 | 2024 | 481 | THATIANE MAMGIFESTI FRANCO | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do curso: " Elaboração e Análise de Projetos, que será realizado no Setor de Rádio e TV Sul - SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Edifício Novo Centro Multiempresarial, Asa Sul - Brasília/DF. | 3.512,48 |
| 07/03/2024 | 2024 | 483 | RAMON DIAS GIDALTE | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Reunião com Parlamentares para captação de recursos para o Município. | 7.267,20 |
| 07/03/2024 | 2024 | 492 | LUDIMILLA MACEDO DOS SANTOS | 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Referente a concessão de diárias para participar do curso: Licitações, procedimentos auxiliares, atos de dispensa e inexigibilidade sob a ótica da Lei nº 14.133/2021, no TCE-RJ. | 908,40 |
| 07/03/2024 | 2024 | 494 | Yuri Moreira Lima Drumond | 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Referente a concessão de diárias para participar do curso: Licitações, procedimentos auxiliares, atos de dispensa e inexigibilidade sob a ótica da Lei nº 14.133/2021, no TCE-RJ. | 908,40 |
| 07/03/2024 | 2024 | 495 | Debora Ribeiro de Castro | 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Referente a concessão de diárias para participar do curso: Licitações, procedimentos auxiliares, atos de dispensa e inexigibilidade sob a ótica da Lei nº 14.133/2021, no TCE-RJ. | 908,40 |
| 07/03/2024 | 2024 | 486 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 139.788,00 |
| 07/03/2024 | 2024 | 487 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 106.560,00 |
| 07/03/2024 | 2024 | 479 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao pagamento do FGTS da competência 02/2024. | 1.541,58 |
| 07/03/2024 | 2024 | 485 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 49.981,94 |
| 07/03/2024 | 2024 | 484 | RAMON DIAS GIDALTE | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Ramon Dias Gidalte, Matrícula 13.671, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. | 1.990,00 |
| 07/03/2024 | 2024 | 63 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 0303 - SAAE | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de
telefonia FIXA comutada nas modalidades LOCAL e LONGA DISTÂNCIA/NACIONAL/INTERNACIONAL e internet Banda Larga OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ nº 76.535.764/0001-43. (Licitação Nº : 5/2024-IL)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMERCIAL (ADMINISTRAÇÃO) PARA UMA COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SAAE. - (Cód. 19-53-0030) | 172,07 |
| 07/03/2024 | 2024 | 64 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 0303 - SAAE | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de
telefonia FIXA comutada nas modalidades LOCAL e LONGA DISTÂNCIA/NACIONAL/INTERNACIONAL e internet Banda Larga OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ nº 76.535.764/0001-43. (Licitação Nº : 5/2024-IL)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMERCIAL (SERV. DE ÁGUA) PARA UMA COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SAAE. - (Cód. 19-53-0031) | 103,10 |
| 07/03/2024 | 2024 | 342 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ para o exercício de 2024. | 440.349,98 |
| 07/03/2024 | 2024 | 274 | GENTE SEGURADORA SA | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente à contratação de empresa especializada em seguro automotivo (6 (seis) veículos), devidamente registrada nos órgãos fiscalizadores, contra roubo, furto, incêndio, colisão, danos materiais, danos causados pela natureza com assistência 24 horas, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda. | 9.638,88 |
| 07/03/2024 | 2024 | 10 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto. | 323,80 |
| 07/03/2024 | 2024 | 8 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. | 1.299,24 |
| 07/03/2024 | 2024 | 76 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de veículos, ônibus, caminhões e máquinas, com fornecimento de materiais e serviços, período de janeiro à abril de 2024. | 43.639,02 |
| 07/03/2024 | 2024 | 77 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à taxa de administração para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de veículos, ônibus, caminhões e máquinas, com fornecimento de materiais e serviços, período de janeiro à abril de 2024. | 218,20 |
| 07/03/2024 | 2024 | 2 | Francisco Luiz Castilho | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Locação do imóvel localizado a Rua Francisco Xavier da Mota, nº 110, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, para funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. | 4.076,54 |
| 06/03/2024 | 2024 | 69 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Fevereiro de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014. | 8.371,72 |
| 06/03/2024 | 2024 | 26 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados pertencentes a Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas respectivas unidades. Pelo períoddo de Fevereiro à Dezembro do Exercício de 2024.( Primeiro Termo Aditivo). | 8.592,67 |
| 06/03/2024 | 2024 | 24 | JFL COMERCIO E SERVICO LTDA | 0101 - IPREV-CA | Referente à aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de Abreu, para o exercício de 2024. | 560,18 |
| 06/03/2024 | 2024 | 25 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0101 - IPREV-CA | Referente à aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de Abreu, para o exercício de 2024. | 2.207,03 |
| 05/03/2024 | 2024 | 474 | Maiara Porto de Souza | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Diaária para participar do Curso: Orientações sobre normas e procedimentos para formalização Prestação de Contas do Governo - Rua da Constituição, 44 - Centro - RJ | 181,68 |
| 05/03/2024 | 2024 | 477 | Mateus de Carvalho Gaspar | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do curso: " Elaboração e Análise de Projetos, que será realizado no Setor de Rádio e TV Sul - SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Edifício Novo Centro Multiempresarial, Asa Sul - Brasília/DF. | 3.512,48 |
| 05/03/2024 | 2024 | 478 | RAMON DIAS GIDALTE | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para captação de recursos para o Município de Casimiro de Abreu, Brasília - DF. | 4.118,08 |
| 05/03/2024 | 2024 | 476 | RAMON DIAS GIDALTE | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Ramon Dias Gidalte, Matrícula 13.671, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. | 4.840,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 42 | MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESC | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Termo de Referência a Aquisição e Instalação de APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, que serão utilizados nas instalações da Secretaria Municipal de Segurança Pública. | 9.260,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 51 | HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA | 0303 - SAAE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS SE NECESSÁRIO, NOS EQUIPAMENTOS GERADOR DE CLORO, SATURADOR DE FLÚOR E BOMBAS DOSADORAS ELETROMAGNÉTICAS, DA MARCA HIDROGERON, PLACA DE PATRIMÔNIO Nº 688.
A CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER FEITA COM A UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA INEXIGIBILIDADE, EM OBSERVÂNCIA A RECOMENDAÇÃO DESCRITA NO ORDENAMENTO DO ART. 25, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
(Licitação Nº : 5/2021-IL) | 1.916,87 |
| 05/03/2024 | 2024 | 50 | HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA | 0303 - SAAE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS SE NECESSÁRIO, NOS EQUIPAMENTOS GERADOR DE CLORO, SATURADOR DE FLÚOR E BOMBAS DOSADORAS ELETROMAGNÉTICAS, DA MARCA HIDROGERON, PLACA DE PATRIMÔNIO Nº 688.
A CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER FEITA COM A UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA INEXIGIBILIDADE, EM OBSERVÂNCIA A RECOMENDAÇÃO DESCRITA NO ORDENAMENTO DO ART. 25, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
(Licitação Nº : 5/2021-IL) | 308,86 |
| 05/03/2024 | 2024 | 39 | TIM S A | 0303 - SAAE | ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E SERVIÇO DE MOVEL PESSOAL , REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19973.104892/2019-66, PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2020, ATA Nº 02/2021. (Licitação Nº : 1/2021-OU) | 2.842,69 |
| 05/03/2024 | 2024 | 18 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Locação com montagem e desmontagem de banheiros químicos
contendo lavatório, vaso sanitário e mictório, com estrutura
fabricada em polietileno de alta densidade, com piso
antiderrapante, superfície das paredes internas lisas, telas
superiores para circulação de ar, dispositivo de trinco com
indicação livre/ocupado, placas nas portas indicando masculino ou feminino. Esgotamento através de equipamento a vácuo e higienização com produto biodegradável, sendo feita 02 (duas)limpezas diárias durante o períod | 7.560,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 9 | CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de natureza continuada de terceirização da produção, reprodução e digitalização de documentos através de técnicas de outsourcing de impressão no modelo de franquia mensal, incluindo a disponibilização de equipamentos, assistência técnica autorizada de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de todos os suprimentos e insumos necessários aos equipamentos (incluso papel), manutenção corretiva e preventiva, sistemas | 4.280,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 28 | CONSORCIO BGH ENGENHARIA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA referene a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, quando necessário dos imóveis próprios do Município de Casimiro de Abreu das unidades do Fundo Municipal de Assistência Social (ATA ADERIDA) | 50.117,11 |
| 04/03/2024 | 2024 | 472 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 162.802,28 |
| 04/03/2024 | 2024 | 470 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 119.636,47 |
| 04/03/2024 | 2024 | 473 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 25.017,78 |
| 04/03/2024 | 2024 | 471 | RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Restituição de Valor, cobrado indevidamente, em guia de recolhimento de Tributo ( ISSQN ), guia sob o lançamento nº 1658105 data de 15/12/23. | 107,07 |
| 01/03/2024 | 2024 | 68 | Patrícia Proença Schelles | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, PATRICIA PROENÇA SCHELLES, Diretora de Previdencia, Portaria nº 150/2021, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 5-6 e 12-13 de março de 2024, com o objetivo de participar do Curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 726,72 |
| 01/03/2024 | 2024 | 54 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 0303 - SAAE | PAGAMENTO DE GUIA Nº 40739107694-23 DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0003274-33.2011.8.19.0017. (Licitação Nº : 4/2024-IL) | 647,09 |
| 01/03/2024 | 2024 | 13 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | serviços de fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 743,54 |
| 29/02/2024 | 2024 | 113 | Géssica Ribeiro da Silva | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Géssica Ribeiro da Silva, visando à participação no Treinamento eSocial e SST para Órgãos Públicos 2024, no formato presencial em Florianópolis/SC. | |
| 29/02/2024 | 2024 | 81 | BANCO DO BRASIL S.A | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS no mês de FEVEREIRO, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu | 156,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 386 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a pagamento de taxa judiciária do Processo n° 000119-47.2017.8.19.0017. | 408,34 |
| 29/02/2024 | 2024 | 387 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a pagamento de taxa judiciária do Processo n° 0002196-96.2014.8.19.0017 | 408,34 |
| 29/02/2024 | 2024 | 389 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Relativo a Sentença Judicial, processo de nº 0014341-32.2019.8.19.0011 - PAGAMENTO RPV. Através do ofício n.º 1218/95/2023/MPG. | 8.113,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 392 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Relativo a Sentença Judicial, processo de nº 0000984-21.2006.8.19-0017. | 10.000,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 458 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a pagamento de taxa judiciária do Processo n° 0004858-09.2009.8.19.0017. | 408,34 |
| 29/02/2024 | 2024 | 459 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a pagamento de taxa judiciária do Processo n° 0004903-37.2014.8.19.0017. | 408,34 |
| 29/02/2024 | 2024 | 460 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a pagamento de taxa e custas judiciária do Processo n° 0000324-32.2003.8.19.0017. | 8.064,33 |
| 29/02/2024 | 2024 | 394 | Prefeitura Municipal de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Municipio com ônus para o ente recebedor, portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agruclutra e Pesca, mês de Novembro de 2023. | 4.802,55 |
| 29/02/2024 | 2024 | 411 | Prefeitura Municipal de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Municipio com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, mês de Novembro e parcela anual do 13º de 2023. | 6.874,87 |
| 29/02/2024 | 2024 | 412 | Prefeitura Municipal de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Catia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este Municipio com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Administração, mês de Novembro e parcela anual do 13º de 2023. Conforme Portaria 154/2021. | 5.363,62 |
| 29/02/2024 | 2024 | 439 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 150.000,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 442 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 78.448,54 |
| 29/02/2024 | 2024 | 390 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 29/02/2024 na c/c nº 50.503-X. | 11.553,69 |
| 29/02/2024 | 2024 | 391 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 29/02/2024 na conta Corrente nº 60.002-4. | 67.730,83 |
| 29/02/2024 | 2024 | 461 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do ITR de 09, 20 e 29 de fevereiro de 2024. | 3,42 |
| 29/02/2024 | 2024 | 462 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a pagamento em favor de PASEP debitado dos Créditos Exploração mineral de 01, 08 e 19/02/2024 na c/c nº 197.688-5. | 115,24 |
| 29/02/2024 | 2024 | 175 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento de rescisões trabalhistas - FOPAG dos servidores comissionados da SMS referente ao mês de Fevereiro/2024. | 2.602,79 |
| 29/02/2024 | 2024 | 418 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 9.379,63 |
| 29/02/2024 | 2024 | 419 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 9.308,83 |
| 29/02/2024 | 2024 | 420 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 1.490,70 |
| 29/02/2024 | 2024 | 169 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado ao pagamento do Auxílio Saúde na Folha de Pagamento de servidores efetivos referente ao mês de Fevereiro/2024. | 35.076,07 |
| 29/02/2024 | 2024 | 176 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (enfermagem), referente ao mês de Fevereiro/2024. | 2.366,54 |
| 29/02/2024 | 2024 | 180 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Fevereiro/2024. | 3.394,89 |
| 29/02/2024 | 2024 | 416 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 415.299,72 |
| 29/02/2024 | 2024 | 173 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento de obrigações Patronais - INSS - FOPAG dos servidores comissionados da SMS, referente ao mês de Fevereiro/2024. | 7.828,44 |
| 29/02/2024 | 2024 | 423 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de Fevereiro de 2024. | 475,25 |
| 29/02/2024 | 2024 | 424 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de Fevereiro de 2024. | 87.586,96 |
| 29/02/2024 | 2024 | 425 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de Fevereiro de 2024. | 2.439,38 |
| 29/02/2024 | 2024 | 417 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 5.648,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 170 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado ao pagamento da Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) de servidores efetivos e comissionados da SMS referente ao mês de Fevereiro/2024. | 316.504,97 |
| 29/02/2024 | 2024 | 171 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado ao pagamento da Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) de servidores efetivos e comissionados da SMS referente ao mês de Fevereiro/2024. | 370.000,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 177 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (complementação do piso de enfermagem) - Janeiro/2024. | 9.407,87 |
| 29/02/2024 | 2024 | 178 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (enfermagem) referente ao mês de Fevereiro/2024. | 25.789,54 |
| 29/02/2024 | 2024 | 181 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Fevereiro/2024. | 57.197,75 |
| 29/02/2024 | 2024 | 421 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 2.648.418,70 |
| 29/02/2024 | 2024 | 422 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 600.000,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 446 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 620.941,51 |
| 29/02/2024 | 2024 | 452 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 921.767,38 |
| 29/02/2024 | 2024 | 453 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 1.153.895,93 |
| 29/02/2024 | 2024 | 454 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 1.019.738,96 |
| 29/02/2024 | 2024 | 455 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 485.760,04 |
| 29/02/2024 | 2024 | 456 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 133.457,65 |
| 29/02/2024 | 2024 | 457 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 295.843,44 |
| 29/02/2024 | 2024 | 449 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 595.216,57 |
| 29/02/2024 | 2024 | 450 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 501.695,30 |
| 29/02/2024 | 2024 | 451 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024. | 133.168,61 |
| 29/02/2024 | 2024 | 437 | IGEPREV TO/ FUNPREV | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG fevereiro de 2024. | 1.161,06 |
| 29/02/2024 | 2024 | 438 | Instituto de Previdência do Município de Carapebus | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG fevereiro de 2024. | 374,14 |
| 29/02/2024 | 2024 | 440 | Previdencia Municipal de Silva Jardim | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG fevereiro de 2024. | 701,11 |
| 29/02/2024 | 2024 | 441 | PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG fevereiro de 2024. | 352,84 |
| 29/02/2024 | 2024 | 443 | INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG fevereiro de 2024. | 918,04 |
| 29/02/2024 | 2024 | 444 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG fevereiro de 2024. | 3.900,38 |
| 29/02/2024 | 2024 | 445 | INST DE PREV. E ASSIS. AOS SERV. MUN. R.O - IPASRO | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG fevereiro de 2024. | 1.036,99 |
| 29/02/2024 | 2024 | 447 | Previdencia Municipal de Mimoso do Sul | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG fevereiro de 2024. | 302,23 |
| 29/02/2024 | 2024 | 448 | Comendador Levy Gasparian Prev. | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG fevereiro de 2024. | 258,61 |
| 29/02/2024 | 2024 | 174 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento de obrigações Patronais do IPREV da FOPAG dos serviores efetivos e comisisonados da SMS, referente ao mês de Fevereiro/2024. | 73.108,82 |
| 29/02/2024 | 2024 | 179 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento dos encargos patronais (IPREV-CA) da folha de pagamento dos servidores estatutários (enfermagem) referente ao mês de Fevereiro/2024. | 4.341,20 |
| 29/02/2024 | 2024 | 182 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento de encargos patronais (IPREV-CA) da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) - referente ao mês de Fevereiro/2024. | 6.874,06 |
| 29/02/2024 | 2024 | 426 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de Fevereiro de 2024. | 213.439,90 |
| 29/02/2024 | 2024 | 427 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de Fevereiro de 2024. | 10.560,53 |
| 29/02/2024 | 2024 | 428 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de Fevereiro de 2024. | 81.673,93 |
| 29/02/2024 | 2024 | 429 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de Fevereiro de 2024. | 82.158,10 |
| 29/02/2024 | 2024 | 430 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de Fevereiro de 2024. | 69.977,66 |
| 29/02/2024 | 2024 | 431 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de Fevereiro de 2024. | 18.500,73 |
| 29/02/2024 | 2024 | 432 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de Fevereiro de 2024. | 287.231,66 |
| 29/02/2024 | 2024 | 433 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de Fevereiro de 2024. | 140.282,01 |
| 29/02/2024 | 2024 | 434 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de Fevereiro de 2024. | 67.671,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 435 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de Fevereiro de 2024. | 18.684,07 |
| 29/02/2024 | 2024 | 436 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de Fevereiro de 2024. | 39.893,66 |
| 29/02/2024 | 2024 | 49 | BANCO BRADESCO SA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCUMENTOS 6286082,1899551 e 5979815. | 38,25 |
| 29/02/2024 | 2024 | 463 | BANCO DO BRASIL S.A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de fevereiro de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 e 20064-6. | 4.554,45 |
| 29/02/2024 | 2024 | 464 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de fevereiro de 2024, na conta 71.006-8. | 3.321,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 465 | BANCO ITAU S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de fevereiro de 2024, na conta 04856-3. | 3.084,70 |
| 29/02/2024 | 2024 | 466 | BANCO BRADESCO SA | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de fevereiro de 2024, nas contas 12-4 e 17-5. | 96,01 |
| 29/02/2024 | 2024 | 467 | BANCO BRADESCO SA | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de fevereiro de 2024, na conta 13-2. | 34,50 |
| 29/02/2024 | 2024 | 468 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de fevereiro de 2024, na conta 45000001-7. | 725,94 |
| 29/02/2024 | 2024 | 292 | Reginaldo Nuno da Silveira Silva | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.816,80 |
| 29/02/2024 | 2024 | 113 | Géssica Ribeiro da Silva | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Géssica Ribeiro da Silva, visando à participação no Treinamento eSocial e SST para Órgãos Públicos 2024, no formato presencial em Florianópolis/SC. | |
| 29/02/2024 | 2024 | 224 | Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 680.751,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 225 | Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 4.910,20 |
| 29/02/2024 | 2024 | 226 | Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 2.329,20 |
| 29/02/2024 | 2024 | 49 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à Aquisição de Fraldas descartáveis Adulto e Infantil para atender as necessidades
dos usuários cadastrados, para este fim, na Secretaria Municipal de Saúde. | 133.659,10 |
| 29/02/2024 | 2024 | 177 | MBM STORE LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 305,49 |
| 29/02/2024 | 2024 | 178 | MBM STORE LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 131,78 |
| 29/02/2024 | 2024 | 179 | MBM STORE LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de refeição, gêneros alimentícios e água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 455,24 |
| 29/02/2024 | 2024 | 159 | IBAM | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Contratação do IBAM - Instituto Brasileiro de administração Municipal para a realização de assessoramento tecnico em desenvolvimento institucional para elaboração de projetos junto a Municipalidade. | 32.000,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 152 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Hortifrut e polpas de frutas para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 2.460,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 44 | RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Prestação de seriços de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários do SUS por um período de 03 meses (03/01/2024 a 02/04/2024), conf. Contrato 01/2024. | 29.735,40 |
| 29/02/2024 | 2024 | 95 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2024. | 43.315,77 |
| 29/02/2024 | 2024 | 14 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMAMSM NO EXERCÍCIO DE 2024. | 78.289,81 |
| 29/02/2024 | 2024 | 15 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SERVICO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS PRÓPRIOS, CEDIDOS OU ALUGADOS NO EXERCICIO DE 2024. | 60.606,61 |
| 29/02/2024 | 2024 | 16 | CUSTOM INFORMATICA LTDA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Contratação emergencial pelo prazo de 90(Noventa)dias de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal, bem como cessão de direito de uso de software (sistemas), até que se concretize o processo licitatório
(FMDCA) | 5.610,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 16 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024 | 18.056,16 |
| 29/02/2024 | 2024 | 70 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado. Período de janeiro à 25/04/2024. | 1.745,18 |
| 29/02/2024 | 2024 | 71 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a taxa de administração de fornecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado. Período de janeiro à 25/04/2024. | 8,73 |
| 29/02/2024 | 2024 | 83 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota oficial da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, com fornecimento de materiais e serviços. Período de janeiro à abril de 2024. | 22.500,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 84 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota oficial da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, com fornecimento de materiais e serviços (taxa de administração). Período de janeiro à abril de 2024. | 112,50 |
| 29/02/2024 | 2024 | 1 | CUSTOM INFORMATICA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal, bem como cessão de direito de uso de software (sistemas), até que se concretize o processo licitatório. | 9.910,00 |
| 29/02/2024 | 2024 | 28 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu | 10.372,66 |
| 28/02/2024 | 2024 | 65 | Assucena Machado Nascimento | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, Portaria nº 005/2021, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 5-6 e 12-13 de março de 2024, com o objetivo de participar do Curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 726,72 |
| 28/02/2024 | 2024 | 66 | VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR | 0101 - IPREV-CA | eferente a concessão de diárias para o servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 016, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 5-6 e 12-13 de março de 2024, com o objetivo de participar do Curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 726,72 |
| 28/02/2024 | 2024 | 67 | CLÉBER DOS SANTOS CUNHA | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 5-6 e 12-13 de março de 2024, tendo como finalidade levar e buscar servidores para participar do Curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 726,72 |
| 28/02/2024 | 2024 | 40 | AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Data de início: 16/02/2024
Data de término: 16/02/2024 | 1.008,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 145 | M. A. OTZ GESTAO E GERENCIAMENTO EDUCACIONAL LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a contratação de empresa especializada para realização de treinamento visando a capacitação do produtor rural em consonância com o Plano Municipal de Desenvolveimento Rural Sustentavél (PMDRS) de Casimiro de Abreu instituido pela Lei 1.861 de 09 de maio de 2018. Período de janeiro à maio de 2024. | 66.264,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 118 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços por meio de pacote de serviços dos correios, janeiro à dezembro de 2024. | 17,25 |
| 28/02/2024 | 2024 | 31 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0303 - SAAE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO PARA HIDRO JATEAMENTO COMBINADO, DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A ALTO VÁCUO, ACOPLADO SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO, COM A FINALIDADE DE ATUAR EM ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO, EXECUTANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES COLETORA (Licitação Nº : 4/2020-PR)
CONFORME CONTRATO VIGENTE, ESTE EMPENHO É REFERENTE A 6 MESES , JANEIRO A JUNHO DO EXERCIO DE 2024.
ITEM 01 CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO DE J | 33.120,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 87 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o exercício de 2024. | 161.516,89 |
| 28/02/2024 | 2024 | 27 | PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA referente a prestação de serviços funerários a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social PERIODO DE JANEIRO A MAIO | 10.747,10 |
| 28/02/2024 | 2024 | 54 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas, período de janeiro à abril de 2024. | 411.239,87 |
| 28/02/2024 | 2024 | 35 | DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | 2016 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL | Referente a contratação de empresa devidamente habilitada para a prestação de serviços de disponibilização de aterro sanitário para recebimento de resíduos sólidos urbanos domiciliar, comercial e público, classificados como Classe II, período de janeiro à novembro de 2024. | 124.154,89 |
| 28/02/2024 | 2024 | 61 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Refrente à contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de manutenção dos cemitérios públicos em todo o Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de janeiro à agosto de 2024. | 146.091,98 |
| 28/02/2024 | 2024 | 46 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os aparelhos de refrigeração das Unidades Escolares Municipais, Período de janeiro à 30/05/2024. | 18.786,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 51 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, período de janeiro à 03/03/2024. | 38.006,92 |
| 28/02/2024 | 2024 | 49 | FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACIONAL", compreendendo implantação, parametrização, migração de dados, customização, treinamento, manutenção e suporte técnico, período de janeiro à 25/02/2024. | 103.950,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 11 | DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao 1 Termo aditivo ao contrato 011/2022, relativo a Prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, relativo a ARP 084/2021 do PP 069/2021, para o período de Janeiro à 07/06/2024. | 10.066,25 |
| 27/02/2024 | 2024 | 381 | BANCO DO BRASIL SA | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de Crédito junto ao Banco do Brasil. | 33.062,66 |
| 27/02/2024 | 2024 | 380 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties do dia 27/02/2024 na conta Corrente nº 60.002-4. | 134.464,09 |
| 27/02/2024 | 2024 | 39 | DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA. | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Data de início: 16/02/2024
Data de término: 16/02/2024 | 17.006,22 |
| 27/02/2024 | 2024 | 23 | UAU ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA - EPP | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de grade disciplinadora e tenda tensionada para atender as necessidades do FMSPTMU. | 108.810,00 |
| 27/02/2024 | 2024 | 27 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0303 - SAAE | ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2020 E PROCESSO 3625/2020 . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO AGUAS DE CASIMIRO DE ABREU-RJ. (Licitação Nº : 61/2020-OU)
ITEM 01 FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS, PNEUS BATERIAS, PRODUTOS E ASSESSORIOS DE REPOSIÇÃO GENUINOS, PRIMEIRO USO, NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO SIT. DE ADMINISTRAÇÃO DO ÁGUAS D | 16,74 |
| 27/02/2024 | 2024 | 28 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0303 - SAAE | ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2020 E PROCESSO 3625/2020 . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO AGUAS DE CASIMIRO DE ABREU-RJ. (Licitação Nº : 61/2020-OU)
ITEM 3 FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS, PNEUS BATERIAS, PRODUTOS E ASSESSORIOS DE REPOSIÇÃO GENUINOS, PRIMEIRO USO, NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO ÁGUAS DO SISTEMA DE AGUA DE CASIM | 827,60 |
| 27/02/2024 | 2024 | 29 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0303 - SAAE | ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2020 E PROCESSO 3625/2020 . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO AGUAS DE CASIMIRO DE ABREU-RJ. (Licitação Nº : 61/2020-OU)
ITEM 05 FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS, PNEUS BATERIAS, PRODUTOS E ASSESSORIOS DE REPOSIÇÃO GENUINOS, PRIMEIRO USO, NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO ÁGUAS DO SISTEMA DE ESGOTO DE CAS | 2.519,92 |
| 27/02/2024 | 2024 | 24 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0303 - SAAE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN, DIESEL S500 COMUM, ETANOL E DIESEL S10 ) POR MEIO DE SISTEMA FORMATIZADO E INTEGRADO QUE POSSIBILITE O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE COMPEM A FROTA DO SAAE. (Licitação Nº : 5/2020-PR) | 1.598,82 |
| 27/02/2024 | 2024 | 25 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0303 - SAAE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN, DIESEL S500 COMUM, ETANOL E DIESEL S10 ) POR MEIO DE SISTEMA FORMATIZADO E INTEGRADO QUE POSSIBILITE O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE COMPEM A FROTA DO SAAE. (Licitação Nº : 5/2020-PR) | 3.919,68 |
| 27/02/2024 | 2024 | 26 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0303 - SAAE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN, DIESEL S500 COMUM, ETANOL E DIESEL S10 ) POR MEIO DE SISTEMA FORMATIZADO E INTEGRADO QUE POSSIBILITE O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE COMPEM A FROTA DO SAAE. (Licitação Nº : 5/2020-PR) | 83,75 |
| 27/02/2024 | 2024 | 20 | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços no fornecimento de água, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e sua unidades no Distrito de Barra de São João, durante o Exercício de 2024. | 444,01 |
| 27/02/2024 | 2024 | 17 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota municipal de veículos, ônibus, caminhões e máquinas, com fornecimento de materiais e serviços, com implantação e operação de sistema informatizado, com acesso por meio de cartão magnético com senha/rede, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, para atender as necessidades dos veículos pertencentes à frota oficial do Fundo Municipal d | 34.907,52 |
| 27/02/2024 | 2024 | 13 | F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela Despesa Empenhada referente ao 1. Termo Aditivo ao Contrato 008/2022 da Prestação de serviço de captação, edição, produção de áudio e produção de vídeos orientativos, institucionais e culturais desta Fundação Cultural Casimiro de Abreu, pelo período de 12 (doze) meses para veiculação: redes sociais, canais web, televisões abertas, intranet; Relativo ao período de Janeiro à 05/05/2024. | 22.100,00 |
| 27/02/2024 | 2024 | 16 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a prorrogação de prazo do contrato 011 de 2021, relativo à Contratação de Empresa Especializada para serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, pelo período de Janeiro/2024 à 16/09/2024 SEGUNDO TERMO ADITIVO ). | 8.928,97 |
| 27/02/2024 | 2024 | 1 | CUSTOM INFORMATICA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação por 90 dias em carater emergencial, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como cessão de direito de uso de software (sistemas), por tempo determinado para atender a FMSPTMU. Prazo de vigencia de 90 dias. | 9.610,00 |
| 27/02/2024 | 2024 | 66 | ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a execução dos serviços de varrição manual e mecanizada, capina manual, roçada mecanizada e manutenção de caixas de ralo, período de janeiro à 29/02/2024. | 799.521,13 |
| 27/02/2024 | 2024 | 100 | RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a Contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , Em Professor Souza , 3° distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ. | 163.245,43 |
| 27/02/2024 | 2024 | 7 | NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a contratação de empresa desenvolvedora de sistemas, capacitada para o fornecimento de sistema informatizado, que realize a gestão de cobrança, fiscalização e controle dos tributos Municipais previstos na legislação correspondente e suas alterações posteriores, período de janeiro á dezembro de 2024. | 44.509,05 |
| 27/02/2024 | 2024 | 6 | Cardim & Cardim Ltda | 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Referente à prestação de serviço de divulgação volante para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação. Período de janeiro de 2024. | 45.000,00 |
| 27/02/2024 | 2024 | 4 | Walcimar Rosa dos Reis | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a0 8. Termo Aditivo Prorragação de prazo do contrato de Locação 001/2017, do Imóvel situado à Rua Franklin José dos Santos, 88 - Centro Casimiro de Abreu, onde se encontra instalado o Cine Teatro Meus Oito Anos, pelo período de Janeiro a dezembro do Exercício de 2024.
| 2.982,56 |
| 26/02/2024 | 2024 | 64 | Eliezer dos Santos de Azevedo | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 5-6 e 12-13 de março de 2024, com o objetivo de participar do Curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 726,72 |
| 26/02/2024 | 2024 | 377 | Maiara Porto de Souza | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diárias para a Servidora participar do Curso: "SIGFIS - Módulo LRF Mudanças para o exercício de 2024", local - Auditório do Paço Municipal de Macaé, sito à Avenida Presidente Sodré 534, Macaé - RJ. | 181,68 |
| 26/02/2024 | 2024 | 374 | MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF. | 4.481,44 |
| 26/02/2024 | 2024 | 375 | Adriano de Almeida Silva | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF. | 4.481,44 |
| 26/02/2024 | 2024 | 62 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Patronal (INSS), dos servidores deste Instituto, alusivo ao mês de Fevereiro de 2024.
| 4.982,04 |
| 26/02/2024 | 2024 | 372 | MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, Matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. | 2.739,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 373 | Adriano de Almeida Silva | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Adriano de Almeida Silva, Matrícula 15.444, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. | 2.739,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 63 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Fevereiro de 2024. | 9.195,55 |
| 26/02/2024 | 2024 | 162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da rescisão contratual da folha de pagamento de Fevereiro/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. (FUNDO, ESF, CAPS, FARMÁCIA BÁSICA, VISA e EMULTI). | 42.273,09 |
| 26/02/2024 | 2024 | 163 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de Fevereiro/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. | 437.123,28 |
| 26/02/2024 | 2024 | 138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da complementação do piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados SMS, em atendimento à Lei 1.434/22, pertinente à competência Janeiro/24 (Portaria 3.113/24) - (FUNDO - R$ 5.059,73; ESF - R$ 74.359,41; CEO - R$ 3.405,46; CAPS - R$ 7.022,73; SAÚDE MENTAL - R$ 6.374,37; RESGATE - R$ 9.233,27; VIGILÂNCIA SANITÁRIA - R$ 388,09; AÇÕES E PEVENÇÕES - R$ 388,09; VISA - R$ 8.077,10; CREM - R$ 11.046,01; POLICLÍNICA - R$ 4.671,64). | 130.025,90 |
| 26/02/2024 | 2024 | 139 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento de FEVEREIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FUNDO. | 333.671,63 |
| 26/02/2024 | 2024 | 140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - RESGATE 24H, referente ao mês de Fevereiro/2024. | 61.060,67 |
| 26/02/2024 | 2024 | 141 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FARMÁCIA BÁSICA, referente ao mês de Fevereiro/2024. | 85.261,80 |
| 26/02/2024 | 2024 | 142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS, referente ao mês de Fevereiro/2024. | 27.007,26 |
| 26/02/2024 | 2024 | 143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS, referente ao mês de Fevereiro/2024. | 100.000,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. SANITÁRIA, referente ao mês de Fevereiro/2024. | 25.845,03 |
| 26/02/2024 | 2024 | 145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF, referente ao mês de Fevereiro/2024. | 300.000,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 146 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF, referente ao mês de Fevereiro/2024. | 101.191,58 |
| 26/02/2024 | 2024 | 147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CEO, referente ao mês de Fevereiro/2024. | 81.166,80 |
| 26/02/2024 | 2024 | 148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde LRPD, referente ao mês de Fevereiro/2024. | 13.268,24 |
| 26/02/2024 | 2024 | 149 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AG. ENDEMIAS, referente ao mês de Fevereiro/2024. | 63.546,19 |
| 26/02/2024 | 2024 | 150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL, referente ao mês de Fevereiro/2024. | 39.670,89 |
| 26/02/2024 | 2024 | 151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AÇÕES E PREVENÇÕES, referente ao mês de Fevereiro/2024. | 9.335,80 |
| 26/02/2024 | 2024 | 152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - EMULTI, referente ao mês de Fevereiro/2024. | 38.225,74 |
| 26/02/2024 | 2024 | 153 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo CAPS, referente ao mês de Fevereiro/2024. | 60.000,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 154 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo CAPS, referente ao mês de Fevereiro/2024. | 65.574,11 |
| 26/02/2024 | 2024 | 155 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE MENTAL, referente ao mês de Fevereiro/2024. | 73.768,33 |
| 26/02/2024 | 2024 | 156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados (VIG. EM SAÚDE), referente ao mês de Fevereiro/2024. | 40.000,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. EM SAÚDE referente ao mês de Fevereiro/2024. | 38.730,54 |
| 26/02/2024 | 2024 | 158 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - FISIOTERAPIA, referente ao mês de Fevereiro/2024. | 57.685,67 |
| 26/02/2024 | 2024 | 159 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - CREM, referente ao mês de Fevereiro/2024 (Parcial). | 227.799,88 |
| 26/02/2024 | 2024 | 160 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - CREM, referente ao mês de Fevereiro/2024 (parcial). | 100.000,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - POLICLÍNICA IVANIR DE FREITAS, referente ao mês de Fevereiro/2024. | 56.451,70 |
| 26/02/2024 | 2024 | 72 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MES DE MARÇO | 606.295,80 |
| 26/02/2024 | 2024 | 55 | LUIZ CESAR THOMAS | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades do CREM. | 640,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 15 | C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME | 0101 - IPREV-CA | Referente à aquisição de materiais de expediente e escritório com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de Abreu, para o exercício de 2024. | 4.084,20 |
| 26/02/2024 | 2024 | 16 | RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA | 0101 - IPREV-CA | Referente à aquisição de materiais de expediente e escritório com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de Abreu, para o exercício de 2024. | 182,80 |
| 26/02/2024 | 2024 | 24 | F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de erviços de locação de estrutura( Palco, tenda, som, iluminação, arquibancada, cercamento em grades metálicas e etc..) destinadas à atender as mecessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu em seus eventos do mês de JANEIRO/2024. | 28.500,15 |
| 26/02/2024 | 2024 | 25 | F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (Palco, Tenda, Som, Iluminação, Arquibancada, Cercamento em grades matálicas e etc., destinadas à atender as necessidades da Fundação Cultural em seus eventos durante o mês de Janeiro/2024. | 27.589,36 |
| 26/02/2024 | 2024 | 11 | DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de empresa de tecnologia, visando os serviços de solução integrada de fiscalização e gerenciamento de trânsito e de transportes concedidos de passageiros no Município de Casimiro de Abreu, composta dos módulos de talonário eletrônico de multa para transito e Transporte , software de gerenciamento do transporte, com soluções global e integrada, emitindo registro "off-line" e "on-line" dos autos de infração de trânsito e transporte, através de equipamentos portáteis do tipo PDA. VIGENCIA 01/01/202 | 5.881,92 |
| 26/02/2024 | 2024 | 14 | KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE REPETIDORAS E RÁDIOS COMUNICADORES PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL | 6.872,76 |
| 26/02/2024 | 2024 | 19 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e o fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum e diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos, máquinas e equipamentos que compõem a frota da Secretaria Municipal Segurança Publica e do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, com a utilização de cartão magnético com microchip.VIGENCIA 01/01/2024 A 15/02/2024 | 28.184,37 |
| 26/02/2024 | 2024 | 8 | SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | locação parcial do imóvel (2º bloco, a saber composto de 16 salas com banheiro e 01 vestuários.), situado na Rua Andrade e Silva, 1186 Centro Barra de São João Casimiro de Abreu/RJ visa atender as necessidades da Subsede da Guarda Civil Municipal da Secretaria Municipal Segurança Pública. Prazo de vigencia 01/01/2024 a 31/12/2024. | 4.062,18 |
| 26/02/2024 | 2024 | 16 | W. R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO - ME | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de empresa especializada em fornecimento de recarga de gás de cozinha. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO GLP COM 45 KG E 13 KG | 2.630,04 |
| 26/02/2024 | 2024 | 45 | L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Prestação de seriços de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários do SUS por um período de 03 meses (03/01/2024 a 02/04/2024), conf. Contrato 01/2024. | 3.593,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 26 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível (Gasolina e Diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos que compõe a FROTA da Secretaria Municipal de Saúde/FMS de Casimiro de Abreu. De 01/01a 23/05/2024. | 106.409,62 |
| 26/02/2024 | 2024 | 37 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado ao pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, para um período de 27 dias. | 36.248,42 |
| 26/02/2024 | 2024 | 43 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 396.017,79 |
| 26/02/2024 | 2024 | 5 | CUSTOM INFORMATICA LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como "cessão de direito de uso de software" (sistemas), por tempo determinado para atender os diversos setores do FMAS, observada a legislação normativa pertinente. | 5.610,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 7 | TRM SOLUCOES EIRELI | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA para Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática, incluindo manutenção e instalação de hardwares e softwares pelo periodo de 6 meses em 2024 (JANEIRO A JUNHO) | 16.750,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 105 | Vitória Construtora e Comércio Ltda Me | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, período de janeiro à março de 2024. | 287.031,70 |
| 26/02/2024 | 2024 | 7 | DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE | 0101 - IPREV-CA | Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS, alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2024. | 81,77 |
| 26/02/2024 | 2024 | 29 | MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, para um período de 08 meses. | 14.647,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 91 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2024. | 7.929,91 |
| 26/02/2024 | 2024 | 21 | IVANILDI SILVA FONTES GOMES | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA EM ATENDIMENTO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PERANTE O JUIZO DA COMARCA DE CASIMIRO DE ABREU, PROCESSO 2003.017.000759-0 | 6.993,61 |
| 23/02/2024 | 2024 | 365 | THATIANE MAMGIFESTI FRANCO | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Thatiane Mangefesti Franco, Matrícula 6.089, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. | 2.000,00 |
| 23/02/2024 | 2024 | 366 | Marcelo Alex da Silva | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Marcelo Alex da Silva, Matrícula 2.603, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. | 2.000,00 |
| 23/02/2024 | 2024 | 367 | Mateus de Carvalho Gaspar | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mateus Carvalho Gaspar, Matrícula 14.705, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. | 2.000,00 |
| 23/02/2024 | 2024 | 46 | Héber Eugênio Nunes | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Finanças, matrícula nº 107, com destino a Macaé, nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2024 com o objetivo de participar do Curso Curso Estratégia de Investimentos", promovido pela empresa Dolar Educacional; | 363,36 |
| 23/02/2024 | 2024 | 47 | Marcus Andre Guerra Magalhães | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino a Macaé, nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2024 com o objetivo de participar do Curso Curso Estratégia de Investimentos", promovido pela empresa Dolar Educacional; | 363,36 |
| 23/02/2024 | 2024 | 48 | CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para a servidora, Cibele Roberta Cerqueira Ramos, Diretora de Controle Interno, matrícula nº 21221, com destino a Macaé, no dia 29 de fevereiro de 2024, com o objetivo de participar do Curso SIGFIS Módulo LRF 2024 Principais alterações", a ser realizado no Auditório do Paço Municipal de Macaé pela ECG-TCE; | 181,68 |
| 23/02/2024 | 2024 | 49 | VERA BEZERRA CAMPOS | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para a servidora, Vera Bezerra Campos, Contadora, matricula nº 21222, com destino a Macaé, no dia 29 de fevereiro de 2024, com o objetivo de participar do Curso SIGFIS Módulo LRF 2024 Principais alterações", a ser realizado no Auditório do Paço Municipal de Macaé pela ECG-TCE; | 181,68 |
| 23/02/2024 | 2024 | 51 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Fevereiro de 2024. | 1.891,76 |
| 23/02/2024 | 2024 | 53 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Fevereiro de 2024. | 280.579,88 |
| 23/02/2024 | 2024 | 57 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Fevereiro de 2024. | 1.324,24 |
| 23/02/2024 | 2024 | 61 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Fevereiro de 2024. | 4.022,63 |
| 23/02/2024 | 2024 | 59 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Fevereiro de 2024. | 113.779,30 |
| 23/02/2024 | 2024 | 60 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Janeiro de 2024. | 607,11 |
| 23/02/2024 | 2024 | 365 | THATIANE MAMGIFESTI FRANCO | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da Servidora Thatiane Mangefesti Franco, Matrícula 6.089, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. | 2.000,00 |
| 23/02/2024 | 2024 | 366 | Marcelo Alex da Silva | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Marcelo Alex da Silva, Matrícula 2.603, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. | 2.000,00 |
| 23/02/2024 | 2024 | 367 | Mateus de Carvalho Gaspar | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mateus Carvalho Gaspar, Matrícula 14.705, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. | 2.000,00 |
| 23/02/2024 | 2024 | 45 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata Reunião Ordinária 001/2024 - 30/01/2024 | 2.422,40 |
| 23/02/2024 | 2024 | 50 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Fevereiro de 2024.
| 12.818,22 |
| 23/02/2024 | 2024 | 52 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Fevereiro de 2024.
| 2.189.575,55 |
| 23/02/2024 | 2024 | 56 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de Fevereiro de 2024.
| 9.605,45 |
| 23/02/2024 | 2024 | 54 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de Fevereiro de 2024.
| 11.843,31 |
| 23/02/2024 | 2024 | 55 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de Fevereiro de 2024.
| 259.158,73 |
| 23/02/2024 | 2024 | 58 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de Fevereiro de 2024.
| 42.836,59 |
| 23/02/2024 | 2024 | 14 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.040,51 |
| 23/02/2024 | 2024 | 15 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.013,38 |
| 23/02/2024 | 2024 | 16 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.374,87 |
| 23/02/2024 | 2024 | 2 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, durante o exercício de 2024, em favor da Empresa AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., inscrito no CNPJ 33.050.071/0001-58 | 10.506,77 |
| 23/02/2024 | 2024 | 3 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de prestação de serviços com fornecimento de água, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, durante o exercício de 2024, em favor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), inscrito no CNPJ 30.419.220/0001-15. | 1.006,29 |
| 23/02/2024 | 2024 | 4 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de prestação de serviços com fornecimento de telefonia, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, durante o exercício de 2024, em favor da Empresa OI S.A., inscrito no CNPJ 76.535.764/0001-43, com Sede na Rua do Lavra | 336,65 |
| 23/02/2024 | 2024 | 33 | AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A | 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Referente à contratação de jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, para prestação de serviços de Publicação de avisos de Licitação e outros Atos Administrativos, período de janeiro à 09/11/2024. | 1.966,80 |
| 23/02/2024 | 2024 | 44 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, incluindo pré-preparo, preparo e distribuição da merenda, supervisão de pessoal, limpeza e conservação das áreas abrangidas, bem como serviço de apoio administrativo, limpeza geral, e outras atividades de natureza operacional nas Unidades Esco | 1.425.870,26 |
| 22/02/2024 | 2024 | 361 | Sasha Andreas Sedelmayr dos Santos | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a restituição de ISS de construção pago indevidamente. (Protocolo 1DOC). | 370,58 |
| 22/02/2024 | 2024 | 360 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a diferença do relatório de INSS da folha de pagamento X envio do eSocial da competência 01/2024. | 2.512,60 |
| 22/02/2024 | 2024 | 116 | O.F.J.C. FERNANDES IMOVEIS LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Locação de imóvel, situado a Av. 2, S/Nº, Loteamenteo Novo Palmital, Barra de São João, Casimiro de Abreu- Rj, para a implantação do Centro de Esporte e Lazer de Palmital, período de janeiro à Dezembro de 2024. | 6.995,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 32 | LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0303 - SAAE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA, FAIXAS DE ADUTORAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO; INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ADUTORAS, REDES DE ABASTECIMEN (Licitação Nº : 5/2019-PR)
EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024.
ITEM 01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAPTAÇ | 68.354,05 |
| 22/02/2024 | 2024 | 33 | LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0303 - SAAE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA, FAIXAS DE ADUTORAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO; INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ADUTORAS, REDES DE ABASTECIMEN (Licitação Nº : 5/2019-PR)
EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024.
ITEM 02 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕ | 30.073,44 |
| 22/02/2024 | 2024 | 19 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 0303 - SAAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DO ÁGUAS DE CASIMIRO,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 9.464,14 |
| 22/02/2024 | 2024 | 78 | PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças da plataforma elevatória de acessibilidade instalada na Sede da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, período de janeiro à abril de 2024. | 3.005,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 43 | José Antonio Oliveira dos Prazeres | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação de imóvel, localizado a Rua Sebastião Duarte nº 492, Bairro leda - Barra de São João, 2º Distrito de Barra de São João, onde funciona a Secretaria Municipal de Obras, a fim de atender as necessidades da Administração Pública Municipal. Correspondente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024. | 3.186,48 |
| 22/02/2024 | 2024 | 50 | Iza Maria Almeida Pinto | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a aluguel do imóvel localizado a Rua Franklin Jose dos Santos 156 - Centro - Casimiro de Abreu/Rj, onde funciona a Secretaria Municipal de de Obras e Serviços Públicos, pelo período de janeiro a dezembro de 2024 | 4.573,03 |
| 22/02/2024 | 2024 | 56 | Décio Mello Dias | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a aluguel de imovel localizado a Rua Padre Anchieta nº 205 - Centro - Casimiro de Abreu/Rj, onde funciona diversos setores da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, período de janeiro a dezembro de 2024. | 11.029,05 |
| 22/02/2024 | 2024 | 59 | Edna Charret Marinho | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a aluguel de imovel localizada a Rua Migugel Jorge, nº 100, Centro - Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona atualmente o Departamento de Fiscalização de Posturas, Departamento de Operacionalização e Fiscalização de Transporte Público e Departamento Municipal de Trânsito e Detran/RJ , a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, período ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024. | 2.974,64 |
| 22/02/2024 | 2024 | 69 | Luiz Vanderlei Mendes | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação de Imovel situado a Rua 1 com a Rua Waldenir Heringer da Silva, nº 234, Centro, Casimiro de Abreu-Rj, para atender a Secretaria Municipal de Comunicação, período de janeiro a Dezembro de 2024 | 2.543,12 |
| 22/02/2024 | 2024 | 72 | Luiz Vanderlei Mendes | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação de imovel situado a Rua Waldenir heringer da Silva, nº234, Loja 03, Centro Casimiro de Abreu, para atender a Secretaria de Comunicação, período de janeiro a Dezembro de 2024 | 2.300,16 |
| 22/02/2024 | 2024 | 74 | Atlantis Predial Administradora Ltda | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação de imovel, situado a Br 101, km 207 - Galpão C, Lot. Pedro Rattes Bastos - Casimiro de Abreu-RJ, para funcioanamento de Posto de Vistoria do Departamento de Transito ( DETRAN ), período de Janeiro a Setembro de 2024. | 6.285,37 |
| 22/02/2024 | 2024 | 26 | SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à locação de imóvel localizado na Rua Andrade e Silva nº 1186 - Centro - Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Barra de São João), período de janeiro à dezembro de 2024. | 6.093,28 |
| 22/02/2024 | 2024 | 29 | Atlantis Predial Administradora Ltda | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a locação de imóvel situado na Rua Matias Neto, 177, Casimiro de Abreu, com a finalidade de depósito de equipamentos e materiais didáticos pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, período de janeiro à junho de 2024. | 5.288,36 |
| 21/02/2024 | 2024 | 44 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Fiscal, ref. reuniões dia 29/01 e 05/02 de 2024,em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22 de Setembro de 2022. | 726,72 |
| 21/02/2024 | 2024 | 53 | Jonas de Oliveira Tarauquela | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Diarias de alimentação para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social de acordo com o relatorio de viagens | 1.090,08 |
| 21/02/2024 | 2024 | 54 | Junior Costa | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Diarias de alimentação para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social de acordo com o relatorio de viagens | 181,68 |
| 21/02/2024 | 2024 | 55 | Hugo de Brito Pereira | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Diarias de alimentação para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social de acordo com o relatorio de viagens | 545,04 |
| 21/02/2024 | 2024 | 56 | LEONARDO JOSÉ GUIMARÃES PINHEIRO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Diarias de alimentação para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social de acordo com o relatorio de viagens | 545,04 |
| 21/02/2024 | 2024 | 34 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 0303 - SAAE | contratação de empresa especializada para a instalação, prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipamentos de refrigeração para atender as necessidades desta Autarquia (Licitação Nº : 5/2023-PR)
ITEM 03 Manutenção Preventiva e Corretiva dos Ares condicionados, incluindo materiais de limpeza e reposição de peças. Ar-condicionado Split/gaveta 7.000 a 30.000Btus - 12 Meses. Serviço mensal. Sistema de administração. - (Cód. 19 - | 1.368,00 |
| 21/02/2024 | 2024 | 35 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 0303 - SAAE | contratação de empresa especializada para a instalação, prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipamentos de refrigeração para atender as necessidades desta Autarquia (Licitação Nº : 5/2023-PR)
ITEM 01 Manutenção Preventiva e Corretiva dos Ares condicionados, incluindo materiais de limpeza e reposição de peças. Ar-condicionado Split/gaveta 7.000 a 30.000Btus - 12 Meses. Serviço mensal. Sistema de água. - (Cód. 19-07-0017) Mar | 937,00 |
| 21/02/2024 | 2024 | 36 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 0303 - SAAE | contratação de empresa especializada para a instalação, prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipamentos de refrigeração para atender as necessidades desta Autarquia (Licitação Nº : 5/2023-PR)
ITEM 02 Manutenção Preventiva e Corretiva dos Ares condicionados, incluindo materiais de limpeza e reposição de peças. Ar-condicionado Split/gaveta 7.000 a 30.000Btus - 12 Meses. Serviço mensal. Sistema de esgoto. - (Cód. 19-07-0018) M | 693,00 |
| 21/02/2024 | 2024 | 30 | Salvador Mastra | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à locação de imóvel localizado a Rua Mário Costa nº 238 - Centro - Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona atualmente o Depósito da Coordenadoria Geral de Patrimônio, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, período de Janeiro à Dezembro de 2024. | 1.068,93 |
| 21/02/2024 | 2024 | 48 | Décio Mello Dias | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a aluguel de imovel localizado a Rua Padre Anchieta, lote 13, quadra 5, Loteamento Fluminense - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona diversos setores da Prefeitura Muncipal de Casimiro e Abreu, período de janeiro a dezembro de 2024. | 6.548,86 |
| 21/02/2024 | 2024 | 60 | PAULO XIMENES | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Locação de Imovel, a Rua I com VII, Parte do Lote 01, Quadra J, Loja Comercial - Santa Ely, Casimiro de Abreu/RJ, onde se encontra instalada a Escola de Artes Marciais, correspondente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024. | 1.998,06 |
| 21/02/2024 | 2024 | 81 | Jakson Luiz Galvao | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação de imovel situado a Av. Indaiaçu, 281. Loja 01, Bairro Industrial, Casimiro de Abreu, para funcionamento da Administração do Bairro Industrial, período de Janeiro a Agosto de 2024. | 907,48 |
| 21/02/2024 | 2024 | 1 | CUSTOM INFORMATICA LTDA | 0101 - IPREV-CA | Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal, bem como cessão de direito de uso de software (sistemas), até que se concretize o processo licitatório e a assinatura dos devidos contratos para atender os diversos setores da prefeitura e outras entidades do município, conforme justificativa do setor responsável pela apuração devida da demanda. | 9.510,00 |
| 20/02/2024 | 2024 | 331 | Gleicy Diniz Ramos | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de diárias para a Servidora participar do Curso: "Prestação de Contas de Governo Municipal", na Escola de Contas e Gestão TCE-RJ, sito à Rua da Constituição 44 - Centro, Rio de Janeiro - RJ. | 2.059,04 |
| 20/02/2024 | 2024 | 332 | Laura Almeida Valadao | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de diárias para a Servidora participar do Curso: "Prestação de Contas de Governo Municipal", na Escola de Contas e Gestão TCE-RJ, sito à Rua da Constituição 44 - Centro, Rio de Janeiro - RJ. | 2.059,04 |
| 20/02/2024 | 2024 | 333 | Tiago Souza Aguiar | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso: "Prestação de Contas de Governo Municipal", na Escola de Contas e Gestão TCE-RJ, sito à Rua da Constituição 44 - Centro, Rio de Janeiro - RJ. | 2.059,04 |
| 20/02/2024 | 2024 | 334 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 20/02/2024 na c/c nº 50.503-X. | 5.355,86 |
| 20/02/2024 | 2024 | 26 | M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de staff (apoio) para atender as demandas do FMSPTMU. | 74.995,00 |
| 20/02/2024 | 2024 | 59 | D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado ao pagamento dos serviços de locação de ambulâncias para o período de 01/02/2024 a 01/08/2025 (seis meses). | 34.794,99 |
| 20/02/2024 | 2024 | 24 | SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de serviços de locação, manutenção preventiva e corretiva do sistema integrado do FMSPTMU. VIGENCIA 25/01/2024 A 31/03/2024. | 45.338,30 |
| 20/02/2024 | 2024 | 6 | SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de serviços de locação, manutenção preventiva e corretiva do sistema integrado do FMSPTMU. | 120.464,52 |
| 20/02/2024 | 2024 | 5 | EDUARDO COSTA MIRANDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Contrato de locação do imóvel situado na Rua Vargem Grande, no Bairro Industrial em Casimiro de Abreu/RJ, visando atender a necessidade do Departamento de Operações com cães no Município de Casimiro de Abreu/RJ, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública.Prazo de vigencia 01/01/2024 a 30/06/2024. | 7.961,54 |
| 20/02/2024 | 2024 | 7 | Alecyr de Castro Marchon | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Locação do espaço visando atender a necessidade do Departamento de ROMU do FMSPTMU.Prazo de Vigencia 01/01/2024 a 30/06/2024. | 3.416,14 |
| 20/02/2024 | 2024 | 10 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO E FORNECIMENTO INTERCONEXÃO, ATRAVÉS DE REDES ÓTICAS, DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, COM TRAFEGO EXCLUSIVO EM TOPOLOGIA DE REDE PRIVADA, SEM TRAFEGO ATRAVÉS DE INTERNET - "INTRANET"
VIGENCIA 02/01/2024 A 31/12/2024 | 4.217,36 |
| 20/02/2024 | 2024 | 32 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Resgate 24h.
| 22.863,34 |
| 20/02/2024 | 2024 | 33 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do CAPS.
| 41.288,11 |
| 20/02/2024 | 2024 | 34 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Contratação de empresa especializada para preparo
externo e distribuição de refeições, incluindo material e
mão de obra e equipamentos, para atender as
necessidades do Programa de Saúde Mental. | 32.539,38 |
| 20/02/2024 | 2024 | 6 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA Referente a prestação de serviços de fornecimento de interconexão(JANEIRO A MARÇO) | 3.784,30 |
| 20/02/2024 | 2024 | 75 | Maury dos Santos Peixoto Filho | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação de imóvel,situado a Rua Mario Costa, nº 593, Vale das Palmeiras, Casimiro de Abreu-Rj, para funcionamento da Secretaria Municipal de Governo, período de janeiro a Setembro de 2024 | 3.849,52 |
| 20/02/2024 | 2024 | 80 | Alcir Miller | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente Aluguel do imóvel, localizado a Rua Haroldo Gaspar, 377,Santa Ely, Casimiro de Abreu, onde funciona a Academia Popular, período de Janeiro a Setembro. | 3.917,37 |
| 20/02/2024 | 2024 | 88 | MARGARETE DA SILVA MIRANDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação do imóvel situado a Rua Mario Costa 172 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Período de Janeiro a Agosto de 2024. | 4.926,24 |
| 20/02/2024 | 2024 | 89 | Felipe Torres Ferreira | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação de imóvel situado a Rua Joao Soares, 692 Professor Souza, Casimiro de Abreu-Rj, para implantação do Centro Esportivo de Profesor Souza, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, periodo de Janeiro a Maio de 2024. | 1.097,55 |
| 20/02/2024 | 2024 | 15 | HELIDOMAR MENDES DA MATTA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a locação de imóvel Centro de Educação Infantil Sonho Meu, situado a Rua Erotildes Tardelli Moreira, 269, Centro, Barra de São João, período de janeiro à julho de 2024. (Termo Aditivo). | 8.610,00 |
| 20/02/2024 | 2024 | 18 | ADALTO CLEMENTE POLONINI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a aluguel de imóvel do depósito de material, localizado à Rua Vanor da Silva Campelo, lote 1, Quadra E, Vista Alegre, Casimiro de Abreu, período de janeiro à dezembro de 2024. | 4.292,71 |
| 20/02/2024 | 2024 | 20 | Nercy Toledo da Cunha | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a aluguel de imóvel do depósito de merenda escolar, localizado à Rua Mário Costa, 340, Centro, Casimiro de Abreu, período de janeiro à dezembro de 2024. | 1.921,16 |
| 20/02/2024 | 2024 | 21 | Alzedir Macedo Mozer | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimiro de Abreu), período de janeiro à 19/06/2024. (O valor de R$ 4.181,06 corresponde aos dias de junho e o valor de R$ 6.601,67 ao mensal do ano vigente). | 6.601,67 |
| 20/02/2024 | 2024 | 22 | LILIA PAES TERRA DE SOUZA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à locação do imóvel situado na Estrada Velha de Rio Dourado Complemento: 1041 - Bairro: São Sebastião do Palmital - Casimiro de Abreu/RJ tem por finalidade a ampliação do atendimento à demanda existente para o Centro de Educação Infantil Municipal de Palmital. Período de janeiro à dezembro de 2024. | 4.827,60 |
| 20/02/2024 | 2024 | 23 | LILIA PAES TERRA DE SOUZA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Locação do Imóvel, situado Estrada Velha de Rio Dourado Complemento: 1041 ( Casa 02 - pavimento superior ) - Bairro: São Sebastião do Palmital - Casimiro de Abreu - RJ - tem por finalidade a ampliação do atendimento a demanda existente para o Centro de Educação Infantil Municipal de Palmital. Período de janeiro à dezembro de 2024. | 1.521,00 |
| 20/02/2024 | 2024 | 25 | Alzedir Macedo Mozer | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Térreo (remanescente do lote 01 - comercial) - Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimiro de Abreu), período de janeiro à dezembro de 2024. | 2.527,00 |
| 20/02/2024 | 2024 | 12 | Milton dos Santos Peixoto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao 1. termo aditivo para prorrogação de prazo do contrato 003/2022, onde funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu, localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, n. 680 - Loja 02 - Vila Mataruna, pelo período de janeiro à 6 dias do mês de setembro/2024. | 3.717,65 |
| 19/02/2024 | 2024 | 67 | Thais de Souza Rodrigues | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, conformidade com o art. 4º, inciso III, a ser entregue sob a responsabilidade do servidor Thais de Souza Rodrigues Gomes, matrícula 6155, Secretária Municipal de Assistência Social | 4.000,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 68 | Rozani Ximenes Magalhaes | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso III, a ser entregue sob a responsabilidade do servidor Rozani Ximenes Magalhães, matrícula 2778, Tesoureira da Secretaria Municipal de Assistência Social | 4.000,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 131 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à complementação da união para pagamento do piso nacional dos profissionais da enfermagem no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, equivalente à 1ª parcela de 2024 (Janeiro) (Lei nº 14.434/2022 - Portaria GM/MS 3.113/2024). | 171.492,31 |
| 19/02/2024 | 2024 | 66 | Luciano Correa Carvalho | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Viagem para capacitação do curso oferecido pelo ECG- Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ (SIGFIS Módulo LRF 2024- Principais alterações, no auditório do Paço Municipal de Macaé, RJ). Servidor LUCIANO CORREA CARVALHO Mat. 14207 | 181,68 |
| 19/02/2024 | 2024 | 69 | Thais de Souza Rodrigues | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA referente a Viagem para participar do Projeto Piloto e Multiplicador do BB Gestão Ágil e Agiliza SUAS no Auditório do Edifício Banco do Brasil, 1° andar, salas/n, Torre Sul-SAUN Quadra 5, Lote B, em Brasília-DF. | 1.937,92 |
| 19/02/2024 | 2024 | 70 | Rozani Ximenes Magalhaes | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA referente a Viagem para participar do Projeto Piloto e Multiplicador do BB Gestão Ágil e Agiliza SUAS no Auditório do Edifício Banco do Brasil, 1° andar, salas/n, Torre Sul-SAUN Quadra 5, Lote B, em Brasília-DF. | 1.937,92 |
| 19/02/2024 | 2024 | 330 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Participação Especial do dia 19/02/2024 na conta Corrente nº 60.002-4. | 10.173,70 |
| 19/02/2024 | 2024 | 329 | IGEPREV TO/ FUNPREV | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024.(Juros). | 6,55 |
| 19/02/2024 | 2024 | 67 | Thais de Souza Rodrigues | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, conformidade com o art. 4º, inciso III, a ser entregue sob a responsabilidade do servidor Thais de Souza Rodrigues Gomes, matrícula 6155, Secretária Municipal de Assistência Social | 4.000,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 68 | Rozani Ximenes Magalhaes | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso III, a ser entregue sob a responsabilidade do servidor Rozani Ximenes Magalhães, matrícula 2778, Tesoureira da Secretaria Municipal de Assistência Social | 4.000,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 15 | J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação de
empresa especializada para de serviço de locação de ônibus e
micro-ônibus com custeio de todas as despesas para a
realização dos serviços, inclusive motoristas, insumos e
manutenção, administração local e todo e qualquer custo, para transporte gratuito de passageiros nas linhas municipais, para atender as demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 249.260,10 |
| 19/02/2024 | 2024 | 14 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao 1. termo aditivo ao contrato n. 003/2022 para prorrogação de prazo, relativo a prestação de servuiços de gerenciamento de abastecimento ds frota de veículos oficiais da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, por meio de sistema eletrônico, com a utlização de cartões magnéticos ou microprocessado (chip), de aceitabilidade para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), em postos credenciados, com a utlização de sistema integrado via internet para monitoramento de | 6.538,89 |
| 19/02/2024 | 2024 | 22 | GENTE SEGURADORA SA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Franquia do veículo Strada Freedom chassi 9BD281A31NYW79997, PAT 2420, que foi alvejado por uma pedra em viagem oficial, o veiculo oficial colidiu com um ônibus, danificando a lanterna traseira direita. Apólice 01.31.0109723.000000. | 128,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 94 | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2024. | 3.024,56 |
| 19/02/2024 | 2024 | 10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento, abastecimento e fornecimento de combustíveis (GASOLINA), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos que compõe a frota do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA ), com utilização de tag/etiqueta com tecnologia RFID, com monitoramento via ambiente WEB. | 3.907,86 |
| 19/02/2024 | 2024 | 24 | DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares necessários à execução e gestão dos serviços, suporte técnico, manutenção corretiva e preventiva periódica, fornecimento de insumo (toners e papel), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, período de janeiro à 30/04/2024. | 1.935,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 103 | WEDAX DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à prestação de serviços de dedetização, desratização e descupinização, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. | 8.189,23 |
| 19/02/2024 | 2024 | 23 | EDUARDO COSTA MIRANDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado para o pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do Resgate 24h para um período de 07 (sete) meses. | 5.452,87 |
| 19/02/2024 | 2024 | 92 | INDAIASSU COUNTRY CLUBE | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação do imovel situado a Rua Maria Inês C Silva, 137, Centro - Casimiro de Abreu, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, período de janeiro a Fevereiro de 2024. | 8.285,24 |
| 19/02/2024 | 2024 | 19 | Rosimere de Jesus Constança Silva | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE VITORIO AUGUSTO DE JESUS SILVA, PROC. JUDICIAL 2005.017.000799-5, NO EXERCICIO DE 2024 | 33.320,74 |
| 19/02/2024 | 2024 | 20 | Rosimere de Jesus Constança Silva | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS C/ MATERIAIS E SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE VITORIO AUGUSTO DE JESUS SILVA, PROC. JUDICIAL 2005.017.000799-5, NO EXERCICIO DE 2024 (complemeno NE019/2024 | 30.000,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 324 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado para exercer o cargo de Assessor Técnico, mês de janeiro de 2024. | 6.999,52 |
| 16/02/2024 | 2024 | 325 | Prefeitura Municipal de São Gonçalo | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Ana Lúcia Ornellas Garcia do Amaral, cedida a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor Docente II, Portaria 989/21,com lotação na Secretaria Municipal de Educação, 13° salário de 2023 e mês de dezembro de 2023. | 5.203,34 |
| 16/02/2024 | 2024 | 8 | ORGANIZACAO DOS MUNICIPIOS PRODUTORES DE PETROLEO | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a contribuição destinada a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo e Gás da Bacia de Campos (OMPETRO), durante o exercício de 2024. | 1.432,80 |
| 16/02/2024 | 2024 | 4 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 0101 - IPREV-CA | Referente 3º Termo aditivo - contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados do IPREV-CA, conforme proc. nº 1649/2022, alusivo ao periodo 01/01 a 30/04/2024. | 1.430,00 |
| 16/02/2024 | 2024 | 62 | FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de janeiro à 10/08/2024. | 113.466,88 |
| 15/02/2024 | 2024 | 319 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a pagamento de taxa judiciária do Processo n° 0001804-59.2014.8.19.0017. | 408,35 |
| 15/02/2024 | 2024 | 321 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente as receitas do mês de janeiro de 2024. | 181.454,58 |
| 15/02/2024 | 2024 | 322 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 09/02/2024 na c/c nº 50.503-X. | 37.475,86 |
| 15/02/2024 | 2024 | 323 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 06/02/2024 na conta Corrente nº 60.002-4. | 2.936,24 |
| 15/02/2024 | 2024 | 320 | DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares necessários à execução e gestão dos serviços, suporte técnico, manutenção corretiva e preventiva periódica, fornecimento de insumo (toners e papel), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, (Despesa de Exercício Anterior). | 484,70 |
| 15/02/2024 | 2024 | 125 | Ana Karolyna dos Santos da Rocha | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à concessão de 01 (uma) diária de alimentação e locomoção no valor unitário de R$ 605,60 (seiscentos e cinco reais e sessenta centavos) e 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção no valor unitário de R$ 968,96 (novecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) para a servidora Ana Karolyna dos Santos da Rocha objetivando a participação no curso presencial: eSocial e SST para Órgãos Públicos 2024 para compreender os principais conceitos relacionados ao de acordo com o | 3.512,48 |
| 15/02/2024 | 2024 | 126 | Patricia Lopes Galvao | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à concessão de 01 (uma) diária de alimentação e locomoção no valor unitário de R$ 605,60 (seiscentos e cinco reais e sessenta centavos) e 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção no valor unitário de R$ 968,96 (novecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) para a servidora Patrícia Lopes Galvão objetivando a participação no curso presencial: eSocial e SST para Órgãos Públicos 2024 para compreender os principais conceitos relacionados ao de acordo com o MOS Manu | 3.512,48 |
| 15/02/2024 | 2024 | 127 | Géssica Ribeiro da Silva | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à concessão de 01 (uma) diária de alimentação e locomoção no valor unitário de R$ 605,60 (seiscentos e cinco reais e sessenta centavos) e 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção no valor unitário de R$ 968,96 (novecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) para a servidora Géssica Ribeiro da Silva objetivando a participação no curso presencial: eSocial e SST para Órgãos Públicos 2024 para compreender os principais conceitos relacionados ao de acordo com o MOS M | 3.512,48 |
| 15/02/2024 | 2024 | 128 | Adriana Mozer da Silva | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à concessão de 01 (uma) diária de alimentação e locomoção no valor unitário de R$ 605,60 (seiscentos e cinco reais e sessenta centavos) e 03 (três) diárias de alimentação, pousada e locomoção no valor unitário de R$ 968,96 (novecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) para a servidora Adriana Mozer da Silva objetivando a participação no curso presencial: eSocial e SST para Órgãos Públicos 2024 para compreender os principais conceitos relacionados ao de acordo com o MOS Man | 3.512,48 |
| 15/02/2024 | 2024 | 130 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento dos encargos patronais (IPREV-CA) da folha de pagamento complementar dos servidores estatutários (ACE) - Janeiro/2024. | 197,68 |
| 15/02/2024 | 2024 | 123 | META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Treinamento eSocial e SST para Órgãos Públicos 2024 no formato presencial em
Florianópolis/SC, de acordo com o MOS Manual de Orientações do eSocial, trazendo muitas novidades para o ano de 2024 (Licitação Nº : 1/2024-IL) | 8.360,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 50 | Oportuno Distribuidora de Máquinas e Ferramentas L | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da SMS. | 265,15 |
| 15/02/2024 | 2024 | 51 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da SMS. | 628,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 52 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da VISA. | 956,98 |
| 15/02/2024 | 2024 | 53 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da Atenção Básica. | 366,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 31 | HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Prestação de Serviços de Hemoterapia para o Hospital Municipal ÂngelaMaria Simões Menezes para um perido de 12 meses. | 9.368,58 |
| 15/02/2024 | 2024 | 17 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ATENDER AS NECESSIDADES DO HMAMSM NO EXERCÍCIO DE 2024 | 34.871,78 |
| 15/02/2024 | 2024 | 18 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS PRÓPRIOS, ALUGADOS E/OU CEDIDOS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 5.437,88 |
| 15/02/2024 | 2024 | 22 | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ALUGADOS, PRÓPRIOS E/OU CEDIDOS, VINCULADOS A ESTE FMS NOS DISTRITOS DE PALMITAL E BARRA DE SAO JOAO | 4.197,59 |
| 15/02/2024 | 2024 | 24 | PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, do gerador de energia elétrica instalado na sede da
Secretaria Municipal De Saúde, Unidade Básica De Saúde Jomar Tardelli Bastos e Unidade básica De Saúde Autoepson Diniz De Carvalho. | 17.500,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 27 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Instalação, prestação de serviços manutençãopreventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipamentos de refrigeração para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde , que entre si fazem o MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU e a firma ORAMA EMPREENDIMENTOS EIRELI. | 36.246,02 |
| 15/02/2024 | 2024 | 14 | REINALDO SARLO MOZER 09039696705 | 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Referente a serviço de manutenção técnica e conservação dos equipamentos das torres de TV do Município, período de janeiro à novembro de 2024. | 4.600,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 47 | DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares necessários à execução e gestão dos serviços, suporte técnico, manutenção corretiva e preventiva periódica, fornecimento de insumo (toners e papel), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, período de janeiro à 10/04/2024. | 14.527,86 |
| 15/02/2024 | 2024 | 2 | MARCOS ULISSES DE MORAIS | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à locação de imóvel do Centro de Fisioterapia em Casimiro de Abreu, situado na Rua Genciano Riscado da Mota, nº 213, Bairro Célio Sarzedas (lote 05, quadra 08) - Casimiro de Abreu/RJ, para o período de 12 meses. | 2.160,79 |
| 15/02/2024 | 2024 | 3 | Salvador Mastra | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Locação de imóvel situado à rua Nilo Peçanha, s/n - Centro, Casimiro de Abreu, onde funciona o Ambulatório de Saúde Mental para um período de 12 meses. | 1.808,57 |
| 15/02/2024 | 2024 | 4 | Graciana Ribeiro Pinto | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado ao aluguel do imóvel que atenderá o Espaço Mente Saudável situado na Rua Desembargador Margarino Torres, n.º 171, Bairro Vila Campo Alegre Barra de São João, Casimiro de Abreu/RJ. | 3.643,73 |
| 15/02/2024 | 2024 | 5 | DIRLENE ASTH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à locação de imóvel situado à Rua José Jorge nº 39, bairro Nossa Senhora da Saúde, Casimiro de Abreu/RJ, para sediar o Centro de Referência de Vigilância Epidemiológica por um período de 11 (onze) meses. | 3.700,52 |
| 15/02/2024 | 2024 | 6 | Graciana Ribeiro Pinto | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado ao pagamento da locação do imóvel situado na Rua Xavier da Silveira, nº 46, Centro, Barra de São João 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu/RJ, que servirá de apoio a Policlínica Ivanir de Freitas, no período de 6 meses (01 de janeiro de 2024 à 01 de julho de 2024). | 3.799,51 |
| 15/02/2024 | 2024 | 7 | Rodrigo Coutinho Jardim | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado na Est. Ribeirão, nº 0, Ribeirão, Casimiro de Abreu, onde funciona a instalação de uma Subunidade de Saúde da Família, para um período de 05 (cinco) meses. | 1.836,18 |
| 15/02/2024 | 2024 | 25 | MARTA MACEDO DE MORAIS | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do ESF Mataruna, para um período de 06 (seis) meses. | 6.253,36 |
| 15/02/2024 | 2024 | 30 | MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado para o pagamento da locação de imóvel situado á Avenida Maria José Marmelo dos Santos, nº 324, Loja - térreo, lote nº 0024, Quadra 000C, Loteamento Santa Ely, Casimiro de Abreu, para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica Municipal, para o período de 05 (cinco) meses. | 4.718,79 |
| 15/02/2024 | 2024 | 35 | MARCELO ROCHA DA SILVA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado
na Rodovia Amaral Peixoto, nº 174, no Bairro Campo Alegre, Jardim Prata - Barra de São João, para atender as necessidades do Centro de Fisioterapia em Barra de São João, para o período de 04 (quatro) meses. | 4.544,88 |
| 15/02/2024 | 2024 | 41 | MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel (sobrelojas) para atender as necessidades da Farmácia Municipal para um período de 02 (dois) meses. | 3.141,73 |
| 15/02/2024 | 2024 | 38 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Serviço te telefonia fixa para atender as necessidades dos imóveis alugados, pr´prios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria para o exercicio de 2024 | 5.641,18 |
| 15/02/2024 | 2024 | 39 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Serviço te telefonia fixa para atender as necessidades do Hospital Angela Maria Sim~pes Menezes, vinculados a esta Secretaria para o exercicio de 2024. | 1.588,53 |
| 08/02/2024 | 2024 | 316 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Relativo a Honorarios Advocaticios, processo de nº 0002270-77.2019.8.19.0017 - PAGAMENTO RPV. Através do ofício n.º 1218/4/2024/MPG. | 514,80 |
| 08/02/2024 | 2024 | 314 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Relativo a Sentença Judicial, processo de nº 0002270-77.2019.8.19.0017 - PAGAMENTO RPV. Através do ofício n.º 1218/4/2024/MPG. | 5.148,04 |
| 08/02/2024 | 2024 | 124 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento complementar dos servidores estatutários (ACE) - Janeiro/2024. | 4.085,44 |
| 08/02/2024 | 2024 | 114 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à cobertura do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial correspondente à folha de pagamento da competência de Janeiro/2024. | 43.481,14 |
| 08/02/2024 | 2024 | 227 | Marcelo Araujo Souza | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 363,36 |
| 08/02/2024 | 2024 | 199 | Wanderson Douglas Alves de Sousa | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.816,80 |
| 08/02/2024 | 2024 | 200 | Ítalo Pereira dos Santos | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.816,80 |
| 08/02/2024 | 2024 | 19 | MM VENDA E DISTRIBUICAO LTDA | 0101 - IPREV-CA | Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de Abreu, para o exercício de 2024. | 175,30 |
| 08/02/2024 | 2024 | 5 | ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao 11. Termo Aditivo de prorrogação de prazo do contrato 001/2019 da prestação de serviços em locação de veículos, com motorista e combustível, para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu, pelo período do mês de JANEIRO/2024. | 61.630,52 |
| 08/02/2024 | 2024 | 20 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.825,05 |
| 08/02/2024 | 2024 | 21 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.916,13 |
| 08/02/2024 | 2024 | 22 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.523,66 |
| 08/02/2024 | 2024 | 23 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 15.689,19 |
| 08/02/2024 | 2024 | 21 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exercício de 2024. | 5.641,10 |
| 08/02/2024 | 2024 | 3 | FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao aditamento ao contrato 002/2021 relativo a prestação de serviços de manutenção e execução de projetos agrícolas no Sítio Agrícola da Fundação Municipal Casimiro de Abreu, pelo período de Janeiro/2024 à Julho de 2024. | 106.846,96 |
| 08/02/2024 | 2024 | 1 | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024. | 12.264,52 |
| 08/02/2024 | 2024 | 8 | CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0101 - IPREV-CA | Ref 2º Termo aditivo - referente à prestação de serviço de
consultoria em investimentos e avaliação de riscos, bem como a execução anual do estudo de ALM Asset Liability Management, pelo período de 12 (doze) meses, com início em 02 de agosto de 2023 e término em 01 de agosto de 2024.
| 1.330,00 |
| 08/02/2024 | 2024 | 9 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Prestação Serviço de Fornecimento de acesso á INTERNET, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo periodo de 7 meses (JANEIRO A JULHO) | 218,00 |
| 08/02/2024 | 2024 | 12 | DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA pela Adesão a Ata de Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares necessários à execução gestão dos serviços o devido suporte técnico, a manutenção corretiva no exercicio de 2024 (7 meses e 20 dias) | 9.411,04 |
| 08/02/2024 | 2024 | 13 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA referente a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustiveis (Gasolina e Diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veiculos que compõe a frota do Fundo Municipal de Assistência Social | 4.878,71 |
| 08/02/2024 | 2024 | 79 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, e equipamentos de refrigeração, para atender as necessidades de diversas Secretarias e setores da Administração Pública Municipal, período de janeiro à abril de 2024.
| 16.500,00 |
| 08/02/2024 | 2024 | 82 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças do gerador de energia elétrica instalado na Sede da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu - RJ, período de janeiro à março de 2024. | 5.485,50 |
| 08/02/2024 | 2024 | 37 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a prestação de serviços de locação de estruturas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 722.278,00 |
| 08/02/2024 | 2024 | 38 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a prestação de serviços de locação de estruturas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 129.838,00 |
| 08/02/2024 | 2024 | 39 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a prestação de serviços de locação de estruturas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 167.344,00 |
| 07/02/2024 | 2024 | 299 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024. | 1.644,70 |
| 07/02/2024 | 2024 | 301 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. | 140.020,32 |
| 07/02/2024 | 2024 | 302 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. | 106.606,00 |
| 07/02/2024 | 2024 | 306 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.(Complemento). | 16,19 |
| 07/02/2024 | 2024 | 298 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024. | 22.861,03 |
| 07/02/2024 | 2024 | 300 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024. | 3.539,83 |
| 07/02/2024 | 2024 | 305 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024. | 8.765,89 |
| 07/02/2024 | 2024 | 303 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024. | 2.892,79 |
| 07/02/2024 | 2024 | 304 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024. | 2.280,61 |
| 07/02/2024 | 2024 | 308 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024. | 3.158,04 |
| 07/02/2024 | 2024 | 309 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024. | 332,72 |
| 07/02/2024 | 2024 | 310 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024. | 346,72 |
| 07/02/2024 | 2024 | 311 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024. | 245,98 |
| 07/02/2024 | 2024 | 307 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. | 49.646,41 |
| 07/02/2024 | 2024 | 42 | INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA | 0303 - SAAE | Contratação visando as inscrições dos servidoresno Curso: FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/21 E PRÁTICA NO SISTEMA DO COMPRASGOV/COMPRASNET, nos dias 01 e 02 de Fevereiro do corrente ano. (Licitação Nº : 3/2024-IL) | 7.590,00 |
| 07/02/2024 | 2024 | 36 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente as despesa relativas as Obrigações Previdênciáris Patronais - INSS, para o Exercício de 2024. | 7.494,80 |
| 07/02/2024 | 2024 | 40 | MILA RIBEIRO AZEVEDO | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 (cinco) salas, 01 (um) banheiro, varanda na frente e nos fundos, 01 (um) anexo com duas salas, área livre em todo o entorno da construção. | 4.172,95 |
| 07/02/2024 | 2024 | 197 | Alex Pontes Siqueira | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.816,80 |
| 07/02/2024 | 2024 | 198 | João Batista Correa Junior | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.816,80 |
| 07/02/2024 | 2024 | 207 | HELIO ALMEIDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.816,80 |
| 07/02/2024 | 2024 | 195 | Ronaldo Rosa Marinho | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.816,80 |
| 07/02/2024 | 2024 | 142 | RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à contratação de empresa para execução de serviços de manutenção das áreas verdes em Praças, Parques e jardins público do Município de Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. | 9.130,50 |
| 07/02/2024 | 2024 | 37 | 3COMP INFORMATICA LTDA - ME | 0303 - SAAE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO COMERCIAL DE SANEAMENTO, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO PARA A AUTARQUIA DE CASIMIRO DE ABREU, CONFORME TERMO DE REFERENCIA QUE SEGUE EM ANEXO. (Licitação Nº : 9/2019-PR)
REFERENTE AO EMPENHO 37 ,CONTRATO 211 PROC 084/2019 PARA ATENDER AOS 9 ÚLTIMOS MESES DO 5º TERMO ADITIVO, JANEIRO A SETEMBRO DE 2024.
| 4.308,50 |
| 07/02/2024 | 2024 | 30 | SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME | 0303 - SAAE | Prestação de serviços de limpeza, conservação predial e apoio administrativo, com disponibilização de mão de obra, a serem realizados nos distritos de Casimiro de Abreu (sede), Professor Souza e Rio Dourado, em área de sistema de saneamento operados pela Autarquia. (Licitação Nº : 4/2021-PR)
ITEM 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR TÉCNICO COM ENCARGOS SOCIAIS - (Cód. 19-63-0001) 14,7622 = 51.962,95.
ITEM 02 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE, COM ENCARGOS SOCIAIS - (Cód. 19-64-0001) | 11.282,33 |
| 07/02/2024 | 2024 | 2 | VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 0101 - IPREV-CA | Ref. Contrato nº 010/2021 referente à prestação de serviço de Elaboração do Cálculo Atuarial Anual e Consultoria Técnica Especializada, com o objetivo de assessorar o IPREV-CA no atendimento as exigências relativas ao RPPS, mediante a proposição de soluções atuariais que permitam o equilíbrio e a sustentabilidade do Regime de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu-RJ, com base nos ditames na Portaria 464/2018, pelo período de 12 (doze) meses, com início em 08 de dezembro de 2023 e tér | 7.889,25 |
| 07/02/2024 | 2024 | 3 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0101 - IPREV-CA | Ref. 3º Termo aditivo alusivo a prorrogação do contrato, alusivo contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento (incluindo o fornecimento de combustíveis), por meio de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético com microchip e monitoramento via ambiente WEB, dos veículos que compõe a frota do IPREV-CA. Alusivo ao periodo de 12/11/2023 a 11/11/2024, conforme processo nº 4324/2023 | 188,51 |
| 07/02/2024 | 2024 | 19 | LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de limpeza de rios, canais e valas de drenagens, no Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de 01/01/2024 à 16/01/2024. | 42.282,45 |
| 07/02/2024 | 2024 | 5 | NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA | 0101 - IPREV-CA | Ref. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu (IPREV-CA), bem como suporte técnico do servidor integrado, pelo período de 12 (doze) meses, com início em 01 de julho de 2023 e término em 30 de junho de 2024. | 1.450,00 |
| 07/02/2024 | 2024 | 6 | FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 0101 - IPREV-CA | Referente à prorrogação do contrato (2º termo aditivo)quanto a prestação de serviço de cessão de uso do programa de computador denominado FOURPREV PREVIDENCIÁRIO e MÓDULO RECADASTRAMENTO WEB, para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais vinculados ao Instituto de Previdência de Casimiro de Abreu, alusivo ao periodo de 01/09/2023 a 31/08/2024. | 1.810,00 |
| 07/02/2024 | 2024 | 9 | BIGDOT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP | 0101 - IPREV-CA | Ref 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2020,relativo à contratação de serviços de rede de fibra óptica no imóvel Sede do IPREV-CA, com início em 21 de julho de 2023 e término em 20 de julho de 2024. | 900,00 |
| 07/02/2024 | 2024 | 27 | Agua Mineral Oasis da Saude LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à aquisição de água mineral, a fim de atender as necessidades das secretarias e seus Setores. | 1.500,00 |
| 07/02/2024 | 2024 | 98 | ONIX SERVICOS LTDA - EPP | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São João, 2° Distrito de Casimiro de Abreu -RJ. | 1.270.877,61 |
| 06/02/2024 | 2024 | 293 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao pagamento do FGTS da competência 01/2024. | 1.130,37 |
| 06/02/2024 | 2024 | 294 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de janeiro de 2024. | 420.022,70 |
| 06/02/2024 | 2024 | 295 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de janeiro de 2024. | 577.178,95 |
| 06/02/2024 | 2024 | 277 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o mês de dezembro de 2023 (Despesa de exercício anteriores). | 2.342,07 |
| 06/02/2024 | 2024 | 35 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do Plano de Saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2024 | 17.983,47 |
| 06/02/2024 | 2024 | 17 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE AGUA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.763,33 |
| 06/02/2024 | 2024 | 18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 523,75 |
| 06/02/2024 | 2024 | 17 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos refrigerados da Fundação Cultural Casimiro de Abreue suas respectivas unidades, pelo período do mês de Janeiro/2024. | 11.136,45 |
| 06/02/2024 | 2024 | 15 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO INTERCONEXÃO, ATRAVÉS DE REDES ÓTICAS E ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.559,41 |
| 06/02/2024 | 2024 | 21 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança Pùblica como parte integrante do Programa Social deste Município, direcionado ao Idoso. | 27.534,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 20 | Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA)VIGENCIA DO EMPENHO DA RENOVAÇÃO DO PROEIS. | 62.362,71 |
| 06/02/2024 | 2024 | 2 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2024. | 1.868,11 |
| 06/02/2024 | 2024 | 3 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino durante o exercício de 2024. | 10.563,69 |
| 06/02/2024 | 2024 | 30 | FACILITA TELECOM LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal (SMP) com ofornecimento de 14 aparelhos
digitais, pós-pago, em regime de comodato para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social de JANEIRO A MARÇO | 2.907,01 |
| 06/02/2024 | 2024 | 31 | FACILITA TELECOM LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal (SMP) com ofornecimento de 1 aparelho
digitais, pós-pago, em regime de comodato para atender as necessidades da CASA ABRIGO de JANEIRO A MARÇO | 207,36 |
| 06/02/2024 | 2024 | 32 | FACILITA TELECOM LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal (SMP) com ofornecimento de 7 aparelhos
digitais, pós-pago, em regime de comodato para atender as necessidades do CRAS de JANEIRO A MARÇO | 1.451,52 |
| 06/02/2024 | 2024 | 33 | FACILITA TELECOM LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal (SMP) com ofornecimento de 1 aparelho
digitais, pós-pago, em regime de comodato para atender as necessidades do ACESSUAS de JANEIRO A MARÇO | 207,36 |
| 06/02/2024 | 2024 | 34 | FACILITA TELECOM LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal (SMP) com ofornecimento de 1 aparelho
digitais, pós-pago, em regime de comodato para atender as necessidades do ARMAZÉN DAS ARTES de JANEIRO A MARÇO | 207,36 |
| 06/02/2024 | 2024 | 35 | FACILITA TELECOM LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações:
telefonia e acesso à intert móvel, serviço de telefonia pessoal (SMP) com ofornecimento de 3 aparelhos
digitais, pós-pago, em regime de comodato para atender as necessidades do ARMAZÉN DAS ARTES de JANEIRO A MARÇO | 414,72 |
| 06/02/2024 | 2024 | 64 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de locação de máquinas e veículos, destinados aos serviços inerentes da Secretaria Municipal de Obras, período de janeiro à 07/08/2024. | 68.631,04 |
| 06/02/2024 | 2024 | 65 | HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção de iluminação pública em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de janeiro à 16/03/2024. | 49.522,30 |
| 06/02/2024 | 2024 | 5 | Francisco Sergio de Almeida Miguel | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao 19. Termo Aditivo Prorragação de prazo do contrato de Locação 001/2009, do Imóvel situado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 10 - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona a Bilioteca Pública Municipal Tiradentes, pelo período de Janeiro a dezembro do Exercício de 2024. | 3.077,04 |
| 05/02/2024 | 2024 | 291 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 97.629,17 |
| 05/02/2024 | 2024 | 43 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Janeiro de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014. | 7.315,83 |
| 05/02/2024 | 2024 | 43 | RIELES NEI PIRES DE SOUZA | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistema do Comprasgov a ser realizado nos dias 01 e 02 de fevereiro do corrente ano, no Rio de Janeiro/RJ Hotel Mirador Rio Copacabana Rua Tonelero, 338 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22030-002, a ser ministrado pelo INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA inscrito no CNP7J sob nº 48.941.653/0001-0 | 1.271,76 |
| 05/02/2024 | 2024 | 44 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistema do Comprasgov a ser realizado nos dias 01 e 02 de fevereiro do corrente ano, no Rio de Janeiro/RJ Hotel Mirador Rio Copacabana Rua Tonelero, 338 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22030-002, a ser ministrado pelo INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA inscrito no CNP7J sob nº 48.941.653/0001-0 | 1.271,76 |
| 05/02/2024 | 2024 | 45 | CLICIA RODRIGUES MANCANO DE MORAES | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistema do Comprasgov a ser realizado nos dias 01 e 02 de fevereiro do corrente ano, no Rio de Janeiro/RJ Hotel Mirador Rio Copacabana Rua Tonelero, 338 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22030-002, a ser ministrado pelo INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA inscrito no CNP7J sob nº 48.941.653/0001-0 | 1.271,76 |
| 05/02/2024 | 2024 | 46 | DJAILMA DE LIRA PEREIRA | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistema do Comprasgov a ser realizado nos dias 01 e 02 de fevereiro do corrente ano, no Rio de Janeiro/RJ Hotel Mirador Rio Copacabana Rua Tonelero, 338 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22030-002, a ser ministrado pelo INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA inscrito no CNP7J sob nº 48.941.653/0001-0 | 1.271,76 |
| 05/02/2024 | 2024 | 19 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviços no fornecimento de água, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exercício de 2024. | 2.711,07 |
| 05/02/2024 | 2024 | 18 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços de Telefonia Fixa, para atender as necessidades da Fundação Culrural Casimiro de Abreu e suas unidades durante o Exercício de 2024. | 1.108,23 |
| 05/02/2024 | 2024 | 10 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0101 - IPREV-CA | Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme proc. nº 5408/2022. | 323,80 |
| 05/02/2024 | 2024 | 11 | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 452,45 |
| 05/02/2024 | 2024 | 14 | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 | 444,64 |
| 05/02/2024 | 2024 | 14 | Salvador Mastra | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | referente à locação de imóvel, situado na Rua Franklin José dos Santos, nº. 140 Centro - Casimiro de Abreu/RJ, que atende às necessidades do Conselho Tutelar de Casimiro de Abreu. | 1.284,22 |
| 05/02/2024 | 2024 | 3 | Emiliana Ribeiro Pinto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel onde Funciona a Biblioteca Pública Municipal Carlos Drumond de Andrade em Barra de São João - 2 Distrito do Município de Casimiro de Abreu, conforme 1. Termo Aditivo ao Contrato 002/2022, pelo período de Janeiro à Maio de 2024. | 3.951,19 |
| 05/02/2024 | 2024 | 6 | Fabiula Oliveira da Silva | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao 22. Termo Aditivo Prorragação de prazo do contrato de Locação 001/2006, do Imóvel situado à Rua alomão Ginsburg, 168 - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona a Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, pelo período de Janeiro a dezembro do Exercício de 2024. | 2.957,03 |
| 02/02/2024 | 2024 | 38 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024 | 19.094,51 |
| 02/02/2024 | 2024 | 37 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Obrigações Previdênciárias Patronais - IPREV-CA, relativo ao exercício de 2024. | 27.097,41 |
| 02/02/2024 | 2024 | 7 | Gabriel da Silva Marinho | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao contrato de Locação 002/2023, do Imóvel situado à Rua João Soares, 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu, onde funciona o Ponto de Cultura de Professor Souza, pelo período de Janeiro a 09 dias de agosto do Exercício de 2024. | 2.066,86 |
| 02/02/2024 | 2024 | 8 | MILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao 1 Termo aditivo ao contrato 001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a escola de Música Elizeu Tinoco Miranda. Pelo período de 11 meses e 21 dias a saber, de 10/01/2024 até 31/12/2024. | 905,42 |
| 02/02/2024 | 2024 | 9 | KEILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao 1 Termo aditivo ao contrato 001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a escola de Música Elizeu Tinoco Miranda. Pelo período de 11 meses e 21 dias a saber, de 10/01/2024 até 31/12/2024. | 905,42 |
| 02/02/2024 | 2024 | 10 | PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao 3 Termo aditivo ao contrato 001/2022, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Lourival de Mendes Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, quadra H, lote 04 Casimiro de Abreu/RJ, onde se encontra instalado o galpão da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. pelo período de Janeiro à Dezembro do Exercício de 2024. | 2.150,50 |
| 01/02/2024 | 2024 | 47 | ITAU UNIBANCO S.A. | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO FEBRABAN DE ARRECADAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS EXCLUSIVAMENTE EM MEIO MAGNÉTICO, NO(S) LANÇAMENTO(S) DE DÉBITO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO CLIENTE/USUÁRIO OU RECIBO EMITIDO PELO CANAL.
Empenho estimativo de JANEIRO a MAIO de 2024. Contrato nº003/2023.
| 3.927,84 |
| 01/02/2024 | 2024 | 48 | BANCO DO BRASIL S.A | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO FEBRABAN DE ARRECADAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS EXCLUSIVAMENTE EM MEIO MAGNÉTICO, NO(S) LANÇAMENTO(S) DE DÉBITO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO CLIENTE/USUÁRIO OU RECIBO EMITIDO PELO CANAL.
Contrato nº002/2023. Vigencia de 30/05/2023 a 29/05/2028.
1º termo aditivo de valor 01/01/2024 a 31/12/2024. | 2.824,79 |
| 01/02/2024 | 2024 | 49 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO FEBRABAN DE ARRECADAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS EXCLUSIVAMENTE EM MEIO MAGNÉTICO, NO(S) LANÇAMENTO(S) DE DÉBITO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO CLIENTE/USUÁRIO OU RECIBO EMITIDO PELO CANAL.
CONTRATO Nº001/2023 .VINGENCIA DE 18/04/2023 A 17/04/2024. | 9.004,62 |
| 01/02/2024 | 2024 | 2 | CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA | 1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023 | 280.000,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 12 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 323,80 |
| 01/02/2024 | 2024 | 15 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 | 5.506,42 |
| 01/02/2024 | 2024 | 15 | Elildo Tavares de Lima | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ (CONSELHO TUTELAR bARRA DE SÃO JOÃO) | 2.012,47 |
| 01/02/2024 | 2024 | 21 | Solange Vieira dos Santos | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A ABRIL | 2.800,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 22 | NEUMIR DE LUCAS SILVA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA referente à locação de imóvel, situado naRua Padre José Maria Yanes Garcia, 105, Vila Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Casa dos Conselhos - Casimiro de Abreu. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO | 1.404,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 23 | Kaique Sarzedas Espindola | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Kaique Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO | 1.322,10 |
| 01/02/2024 | 2024 | 24 | Mariana Sarzedas Espindola | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO | 1.322,09 |
| 01/02/2024 | 2024 | 25 | PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE JANEIRO A MAIO | 1.322,09 |
| 01/02/2024 | 2024 | 26 | Elizangela Ferreira da Miranda | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO | 4.149,40 |
| 01/02/2024 | 2024 | 37 | ARIANA PEREIRA FARIA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA referente a Locação de imóvel situado a Rua Joaquim Bicudo Jardim, nº 65, Rio Dourado, Casimiro de Abreu-RJ, onde funcionará o Espaço Por Você Rio Dourado, em favor de Ariana Pereira Faria, CPF:102.302.656-26 PERIODO JANEIRO E FEVEREIRO E PRO RATA DE MARÇO (6 DIAS) | 2.122,43 |
| 31/01/2024 | 2024 | 104 | Patricia Lopes Galvao | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Patrícia Lopes Galvão, visando à participação no Treinamento eSocial e SST para Órgãos Públicos 2024, no formato presencial em Florianópolis/SC. | 5.000,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 111 | Ana Karolyna dos Santos da Rocha | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Ana Karolyna dos Santos, visando à participação no Treinamento eSocial e SST para Órgãos Públicos 2024, no formato presencial em Florianópolis/SC. | 5.000,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 112 | Adriana Mozer da Silva | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à concessão de adiantamento para aquisição de passagem aérea em favor da servidora Adriana Mozer da Silva, visando à participação no Treinamento eSocial e SST para Órgãos Públicos 2024, no formato presencial em Florianópolis/SC. | 5.000,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 20 | BANCO DO BRASIL S.A | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo no ano de 2024, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu
| 18,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 58 | BANCO DO BRASIL S.A | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS no mês de JANEIRO, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu
| 150,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 276 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao pagamento de multa por atraso na entrega do relatório dos alvarás e documentos de habite-se, período de 11/2022. | 1.607,54 |
| 31/01/2024 | 2024 | 272 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente ao pagamento de multa por atraso na entrega do relatório dos alvarás e documentos de habite-se, período de 11/2022. | 1.607,54 |
| 31/01/2024 | 2024 | 279 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 162.789,43 |
| 31/01/2024 | 2024 | 280 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 25.201,80 |
| 31/01/2024 | 2024 | 278 | Município de Tanguá | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria 766/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, referente ao 13º e mês de dezembro de 2023. | 6.164,96 |
| 31/01/2024 | 2024 | 288 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a pagamento em favor de PASEP debitado dos Créditos Exploração mineral de 19/01/2024 na c/c nº 197.688-5. | 11,10 |
| 31/01/2024 | 2024 | 289 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do ITR de 10, 19 e 30 de janeiro de 2024. | 47,76 |
| 31/01/2024 | 2024 | 290 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos de CIDE de 10/01/2024. | 137,82 |
| 31/01/2024 | 2024 | 273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a diferença do relatório de INSS da folha de pagamento X envio do eSocial das competências 10/2022 à 09/2023. | 534.496,85 |
| 31/01/2024 | 2024 | 281 | Andréa da Silva Fernandes | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1DOC). | 5.811,98 |
| 31/01/2024 | 2024 | 31 | BANCO BRADESCO SA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCUMENTOS 4585421,2123825,7847075 E 4824695. | 48,60 |
| 31/01/2024 | 2024 | 282 | BANCO DO BRASIL S.A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 e 20064-6. | 6.102,77 |
| 31/01/2024 | 2024 | 283 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2024, na conta 71.006-8. | 7.217,32 |
| 31/01/2024 | 2024 | 284 | BANCO ITAU S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2024, na conta 04856-3. | 4.043,90 |
| 31/01/2024 | 2024 | 285 | BANCO BRADESCO SA | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2024, nas contas 12-4 e 17-5. | 87,44 |
| 31/01/2024 | 2024 | 286 | BANCO BRADESCO SA | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2024, na conta 13-2. | 9,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 287 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2024, na conta 45000001-7. | 174,40 |
| 31/01/2024 | 2024 | 19 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte -Déficit Atuarial FMDCA - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 | 1.343,11 |
| 31/01/2024 | 2024 | 59 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 | 4.283,60 |
| 31/01/2024 | 2024 | 231 | DE NOVO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS |
Referente a contratação da Banda Babado Novo, selecionada para integrar a programação do Festival de Verão 2024 em Casimiro de Abreu-RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 150.000,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 40 | BANCO DO BRASIL S.A | 0101 - IPREV-CA | Referente a cobrança de taxa bancária, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA, durante o exercício de 2024. | 240,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 41 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 0101 - IPREV-CA | Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024. | 494,06 |
| 31/01/2024 | 2024 | 8 | APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU | 295.559,16 |
| 31/01/2024 | 2024 | 17 | C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de 01/01/2024 à 15/01/2024. | 20.663,57 |
| 31/01/2024 | 2024 | 58 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas e avenidas em todo Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de janeiro à 07/11/2024. | 270.768,44 |
| 31/01/2024 | 2024 | 63 | ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inservíveis e etc), em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de janeiro à 07/08/2024. | 68.626,86 |
| 31/01/2024 | 2024 | 12 | Ettica Comercio, Distribuicao e Servicos Eireli | 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Referente a contratação de serviços de confecção e instalação de materiais plotados com imagens e/ou impressos em vinil recortado, período de janeiro à 05/05/2024. (Protocolo 1 DOC). | 89.877,20 |
| 31/01/2024 | 2024 | 40 | CLINICA DE REABILITACAO CASA BLANCA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pagamento de despesa de Tutela Antecipada, internação compulsória 0801457-75 2023 8 19.0017 | 11.660,00 |
| 31/01/2024 | 2024 | 17 | ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE JANEIRO A ABRIL | 468,50 |
| 31/01/2024 | 2024 | 18 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE BEZERRA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , SrªMaria das Graças Andrade Bezerra, CPF: 041.870.397-32 PERIODO DE JANEIRO A MARÇO | 788,75 |
| 31/01/2024 | 2024 | 20 | MARLENE DORVALINA DOS SANTOS | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA PELA Liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marlene Dorvalina dos Santos PERIODO DE JANEIRO E MAIO | 631,46 |
| 31/01/2024 | 2024 | 19 | MONALISA SANTIAGO SILVA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel , Srª Monalisa Santiago Silva, CPF: 103.798.887-69 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO | 468,50 |
| 31/01/2024 | 2024 | 29 | ADRIANA MARINHO ROSA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA pelo periodo de 2 meses em 2024 (JANEIRO E FEVEREIRO) | 462,62 |
| 31/01/2024 | 2024 | 36 | JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO | 608,41 |
| 30/01/2024 | 2024 | 239 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. | 150.000,00 |
| 30/01/2024 | 2024 | 240 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. | 90.524,56 |
| 30/01/2024 | 2024 | 235 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 30/01/2024 na c/c nº 50.503-X. | 16.487,62 |
| 30/01/2024 | 2024 | 236 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. | 12.428,94 |
| 30/01/2024 | 2024 | 95 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado ao pagamento referente ao Auxílio Saúde na Folha de Pagamento de servidores efetivos - competência Jan/24. | 35.076,07 |
| 30/01/2024 | 2024 | 100 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Janeiro/2024. | 3.323,31 |
| 30/01/2024 | 2024 | 103 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024. | 2.366,54 |
| 30/01/2024 | 2024 | 230 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. | 412.540,27 |
| 30/01/2024 | 2024 | 94 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento de obrigações Patronais - INSS - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - competência Jan/24. | 7.152,54 |
| 30/01/2024 | 2024 | 232 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024. | 74.427,35 |
| 30/01/2024 | 2024 | 233 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024. | 476,90 |
| 30/01/2024 | 2024 | 234 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024. | 2.692,29 |
| 30/01/2024 | 2024 | 237 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. | 5.648,00 |
| 30/01/2024 | 2024 | 92 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado ao pagamento da Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Janeiro/24. | 495.044,53 |
| 30/01/2024 | 2024 | 93 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024. | 17.392,16 |
| 30/01/2024 | 2024 | 97 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Janeiro/2024. | 35.000,00 |
| 30/01/2024 | 2024 | 98 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Janeiro/2024. | 52.429,47 |
| 30/01/2024 | 2024 | 101 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024. | 9.407,87 |
| 30/01/2024 | 2024 | 238 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. | 3.138.919,10 |
| 30/01/2024 | 2024 | 242 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. | 851.735,16 |
| 30/01/2024 | 2024 | 244 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. | 240.000,00 |
| 30/01/2024 | 2024 | 245 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. | 2.739.343,81 |
| 30/01/2024 | 2024 | 249 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. | 194.960,63 |
| 30/01/2024 | 2024 | 252 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. | 364.095,03 |
| 30/01/2024 | 2024 | 260 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. | 656.217,18 |
| 30/01/2024 | 2024 | 267 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. | 1.359.859,80 |
| 30/01/2024 | 2024 | 241 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. | 694.319,03 |
| 30/01/2024 | 2024 | 243 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. | 169.128,10 |
| 30/01/2024 | 2024 | 257 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. | 599.062,19 |
| 30/01/2024 | 2024 | 246 | IGEPREV TO/ FUNPREV | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024. | 1.161,06 |
| 30/01/2024 | 2024 | 247 | Instituto de Previdência do Município de Carapebus | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024. | 374,14 |
| 30/01/2024 | 2024 | 248 | Previdencia Municipal de Silva Jardim | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024. | 701,11 |
| 30/01/2024 | 2024 | 250 | PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024. | 352,84 |
| 30/01/2024 | 2024 | 251 | INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024. | 1.185,81 |
| 30/01/2024 | 2024 | 253 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024. | 3.663,27 |
| 30/01/2024 | 2024 | 254 | INST DE PREV. E ASSIS. AOS SERV. MUN. R.O - IPASRO | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024. | 1.036,99 |
| 30/01/2024 | 2024 | 255 | Previdencia Municipal de Mimoso do Sul | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024. | 348,61 |
| 30/01/2024 | 2024 | 256 | Comendador Levy Gasparian Prev. | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG janeiro de 2024. | 258,61 |
| 30/01/2024 | 2024 | 96 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento de obrigações Patronais do IPREV da FOPAG dos serviores efetivos e comisisonados da SMS - competência Jan/24. | 48.836,71 |
| 30/01/2024 | 2024 | 99 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento de encargos patronais (IPREV-CA) da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) - referente ao mês de Janeiro/2024. | 9.374,36 |
| 30/01/2024 | 2024 | 102 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento dos encargos patronais (IPREV-CA) da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024. | 3.493,96 |
| 30/01/2024 | 2024 | 258 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024. | 181.575,96 |
| 30/01/2024 | 2024 | 259 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024. | 10.701,15 |
| 30/01/2024 | 2024 | 261 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024. | 67.755,66 |
| 30/01/2024 | 2024 | 262 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024. | 68.136,54 |
| 30/01/2024 | 2024 | 263 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024. | 64.390,32 |
| 30/01/2024 | 2024 | 264 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024. | 15.912,45 |
| 30/01/2024 | 2024 | 265 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA | 110.173,93 |
| 30/01/2024 | 2024 | 266 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA | 53.108,95 |
| 30/01/2024 | 2024 | 268 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024. | 245.506,31 |
| 30/01/2024 | 2024 | 269 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024. | 17.312,87 |
| 30/01/2024 | 2024 | 270 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de Janeiro de 2024. | 30.201,56 |
| 30/01/2024 | 2024 | 8 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024. | 1.002,51 |
| 30/01/2024 | 2024 | 4 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024 | 3.675,17 |
| 29/01/2024 | 2024 | 49 | LUCIANA PORTO PINTO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Abordagem Noturna feita pela Funcionária do CREAS LUCIANA PORTO com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua. | 363,36 |
| 29/01/2024 | 2024 | 50 | Magna Regina Ferreira da Silva | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Abordagem Noturna feita pela Funcionária do CREAS MAGNA REGINA com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua. | 181,68 |
| 29/01/2024 | 2024 | 51 | Carolina Maciel Galvão de Castro | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Abordagem Noturna feita pela Funcionária do CREAS CAROLINE MACIEL com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua.
| 181,68 |
| 29/01/2024 | 2024 | 27 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Contratação de prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica, com o objetivo de atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, durante o exercício de 2024, em favor da Empresa AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., inscrito no CNPJ 33.050.071/0001-58, referente o complemento da conta ROMU de Dezembro/2023. | 320,25 |
| 29/01/2024 | 2024 | 86 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da rescisão contratual da folha de pagamento de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. (FUNDO, ACS, ESF, SAÚDE BUCAL, CEO, NASF, CAPS, SAÚDE MENTAL, FARMÁCIA BÁSICA, ACE E CREM). | 286.324,78 |
| 29/01/2024 | 2024 | 87 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. | 150.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 88 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de JANEIRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. | 275.937,47 |
| 29/01/2024 | 2024 | 42 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho Fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias Atas 05/12/23 e 20/12/23. | 695,40 |
| 29/01/2024 | 2024 | 60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde LRPD, referente ao mês de Janeiro/2024. | 13.268,24 |
| 29/01/2024 | 2024 | 61 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo CAPS, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial). | 26.104,33 |
| 29/01/2024 | 2024 | 62 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo CAPS, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial). | 100.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 63 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FUNDO, referente ao mês de Janeiro/2024. | 327.168,47 |
| 29/01/2024 | 2024 | 64 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - SAÚDE MENTAL, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial). | 30.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 65 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FARMÁCIA, referente ao mês de Janeiro/2024. | 84.944,91 |
| 29/01/2024 | 2024 | 66 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS I, referente ao mês de Janeiro/2024. | 100.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 67 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - SAÚDE MENTAL, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial). | 37.366,10 |
| 29/01/2024 | 2024 | 68 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS II, referente ao mês de Janeiro/2024. | 29.336,08 |
| 29/01/2024 | 2024 | 69 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF I, referente ao mês de Janeiro/2024. | 200.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - FISIOTERAPIA, referente ao mês de Janeiro/2024. | 54.229,24 |
| 29/01/2024 | 2024 | 71 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ESF II, referente ao mês de Janeiro/2024. | 196.787,74 |
| 29/01/2024 | 2024 | 72 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CEO I, referente ao mês de Janeiro/2024. | 50.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 73 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - RESGATE 24H, referente ao mês de Janeiro/2024. | 58.297,79 |
| 29/01/2024 | 2024 | 74 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - CEO II, referente ao mês de Janeiro/2024. | 28.445,69 |
| 29/01/2024 | 2024 | 75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL I, referente ao mês de Janeiro/2024. | 30.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 76 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. SANITÁRIA, referente ao mês de Janeiro/2024. | 25.164,98 |
| 29/01/2024 | 2024 | 77 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - SAÚDE BUCAL II, referente ao mês de Janeiro/2024. | 12.274,56 |
| 29/01/2024 | 2024 | 78 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AG. ENDEMIAS, referente ao mês de Janeiro/2024. | 61.108,82 |
| 29/01/2024 | 2024 | 79 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - EMULTI, referente ao mês de Janeiro/2024. | 49.014,54 |
| 29/01/2024 | 2024 | 80 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - AÇÕES E PREVENÇÕES, referente ao mês de Janeiro/2024. | 9.335,80 |
| 29/01/2024 | 2024 | 81 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - VIG. EM SAÚDE referente ao mês de Janeiro/2024. | 78.790,41 |
| 29/01/2024 | 2024 | 82 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - POLICLÍNICA IVANIR FREITAS referente ao mês de Janeiro/2024. | 53.673,01 |
| 29/01/2024 | 2024 | 83 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - CREM, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial). | 240.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 84 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários contratados - CREM, referente ao mês de Janeiro/2024 (parcial). | 83.118,26 |
| 29/01/2024 | 2024 | 85 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da complementação do piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados SMS, em atendimento à Lei 14.434/22, pertinente à competência Dez/23 (Portaria 2.634/23) - (FUNDO - R$ 5.059,73; ESF - R$ 76.948,16; CEO - R$ 1.702,73; CAPS - R$ 6.159,10; SAÚDE MENTAL - R$ 6.374,37; RESGATE - R$ 9.233,27; VIGILÂNCIA SANITÁRIA - R$ 388,09; AÇÕES E PEVENÇÕES - R$ 388,09; VISA - R$ 8.077,10; CREM - R$ 9.343,28; POLICLÍNICA - R$ 4.671,64. | 128.345,56 |
| 29/01/2024 | 2024 | 41 | FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI | 0303 - SAAE | Pagamento referente à OUTORGA concedida pelo Instituto do Meio Ambiente - INEA / FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS FUNDRHI ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto Águas de Casimiro (Licitação Nº : 2/2024-IL) | 12.696,79 |
| 29/01/2024 | 2024 | 46 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA EMPENHADA Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 599.778,67 |
| 29/01/2024 | 2024 | 5 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024. | 3.850,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 7 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024. | 3.850,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024 | 12.520,72 |
| 29/01/2024 | 2024 | 1 | Diversos Servidores do FMDCA. | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024. | 83.407,84 |
| 29/01/2024 | 2024 | 4 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024. | 19.250,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 6 | Prefeitura de Casimiro de Abreu | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024. | 19.250,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 1 | Diversos Servidores do FMAS. | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024. | 209.933,15 |
| 29/01/2024 | 2024 | 3 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024. | 1.906,03 |
| 29/01/2024 | 2024 | 3 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024 | 6.078,95 |
| 26/01/2024 | 2024 | 33 | Fundação Cultural de Casimiro de Abreu | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024. | 263.215,24 |
| 26/01/2024 | 2024 | 34 | Fundação Cultural de Casimiro de Abreu | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Folha de Férias de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024. | 11.286,17 |
| 26/01/2024 | 2024 | 13 | RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA | 0101 - IPREV-CA | Referente à aquisição de eletrodomésticos com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de Abreu, para o exercício de 2024. | 1.971,00 |
| 26/01/2024 | 2024 | 109 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos para eventos, com o objetivo de atender a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 23.860,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 47 | Thais de Souza Rodrigues | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Viagem da Secretária THAIS DE SOUZA RODRIGUES GOMES com a finalidade de capacitação para tratar as diretrizes do SUAS no auditório da PGE-RJ, localizado na Rua do Carmo,27-14º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ. | 181,68 |
| 25/01/2024 | 2024 | 48 | JOYCCE GOMES DA SILVA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Viagem para a servidora JOYCCE GOMES DA SILVA acompanhar o abrigado Gabriel Santana de Souza para realizar consulta de córnea no Hospital Universitário Antônio Pedro (UFF) | 181,68 |
| 25/01/2024 | 2024 | 11 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 0101 - IPREV-CA | Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024. | 2.035,56 |
| 24/01/2024 | 2024 | 222 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero do dia 24/01/2024 na conta Corrente nº 60.002-4. | 69.565,98 |
| 24/01/2024 | 2024 | 221 | DIRLENE ASTH | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1DOC). | 13.856,71 |
| 24/01/2024 | 2024 | 223 | Regina Célia Vieira da Rocha Gevegir | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1DOC). | 8.765,20 |
| 24/01/2024 | 2024 | 9 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024. | 2.320,16 |
| 24/01/2024 | 2024 | 10 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024. | 884,09 |
| 24/01/2024 | 2024 | 11 | GOLD MUSIC LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação de serviços artísticos da atração musical "Xande de Pilares", selecionada para integrar a programação do Festival de Verão em Casimiro de Abreu - RJ. | 155.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 47 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à participação no Consórcio Intermunicipal Da Baixada Litorânea - Cisbali, para um período de 05 (cinco) meses. | 5.500,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 26 | Marcus Andre Guerra Magalhães | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino a Penedo - RJ, nos dias 31/01 a 01/02 de 2024, com o objetivo de participar da Cerimônia de Posse da Diretoria e Conselheiros da AEPREMERJ - Biênio 2024/2025. | 484,48 |
| 23/01/2024 | 2024 | 30 | Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a concessão de diária a Servidora Luciana de Oliveira Dames Freitas, matrícula 2.084 , Presidente da Fundação Culturtal Casimiro de Abreu, CPF.: 082.926.597-06, com a finalidade de participar da 5. Conferência Estadual de Cultura a ser realizado no dia 23 de Janeiro do corrente ano na cidade do Rio de Janeiro-RJ. | 181,68 |
| 23/01/2024 | 2024 | 31 | Jose Nascimento | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a concessão de diária o Servidor Ervan Nilton Gonçalves Boucinha, matrícula 082 , Auxiliar Administrativo, CPF.: 857.941.637-04, com a finalidade de participar da 5. Conferência Estadual de Cultura a ser realizado no período de 23 de Janeiro do corrente ano na cidade do Rio de Janeiro-RJ. | 181,68 |
| 23/01/2024 | 2024 | 32 | VANESSA DA COSTA DUARTE MONTE | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a concessão de diária a Servidora Vanessa da Costa Duarte Monte, matrícula 032 , Professora de Dança, CPF.: 051.371.457-00, com a finalidade de participar da 5. Conferência Estadual de Cultura a ser realizado no período de 23 à 25 de Janeiro do corrente ano na cidade do Rio de Janeiro-RJ. | 545,04 |
| 23/01/2024 | 2024 | 215 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado para exercer o cargo de Assessor Técnico, mês de dezembro de 2023. | 7.013,70 |
| 23/01/2024 | 2024 | 216 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do servidor Rafael Jardim Pereira Ramos, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 01/08/2022, designado para exercer o cargo de Secretário Municipal através da Portaria 753/2022, mês de Dezembro de 2023. | 27.497,59 |
| 23/01/2024 | 2024 | 28 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Janeiro de 2024. | 1.891,76 |
| 23/01/2024 | 2024 | 30 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Janeiro de 2024. | 280.915,99 |
| 23/01/2024 | 2024 | 34 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Janeiro de 2024. | 1.324,24 |
| 23/01/2024 | 2024 | 37 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Janeiro de 2024. | 5.025,14 |
| 23/01/2024 | 2024 | 39 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Patronal (INSS), dos servidores deste Instituto, alusivo ao mês de Janeiro de 2024.
| 4.982,04 |
| 23/01/2024 | 2024 | 36 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Janeiro de 2024. | 197.148,65 |
| 23/01/2024 | 2024 | 38 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Janeiro de 2024. | 10.382,05 |
| 23/01/2024 | 2024 | 27 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Janeiro de 2024.
| 12.818,22 |
| 23/01/2024 | 2024 | 29 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
| 2.159.242,95 |
| 23/01/2024 | 2024 | 33 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
| 9.605,45 |
| 23/01/2024 | 2024 | 31 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de Janeiro de 2024.
| 11.843,31 |
| 23/01/2024 | 2024 | 32 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de Janeiro de 2024.
| 225.395,02 |
| 23/01/2024 | 2024 | 35 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
| 42.836,59 |
| 23/01/2024 | 2024 | 46 | MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aluguel do imóvel situado à rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24, Bairro santa Ely, Casimiro de Abreu/RJ onde funciona a Assistência farmacêutica Municipal, p/ o mês de dezembro/23. | 4.718,79 |
| 23/01/2024 | 2024 | 36 | Thiago Lopes Berbet | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - TJRJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu e o genitor Thiago Lopes Berbet, referente as despesas com pagamento de plano de saúde durante o exercício de 2024 para o menor Thiao Cardoso Andrade Berbet. | 3.661,83 |
| 22/01/2024 | 2024 | 213 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 19/01/2024 na c/c nº 50.503-X. | 5.878,51 |
| 22/01/2024 | 2024 | 214 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP, Compensação e Excedente do dia 19/01/2024 na conta Corrente nº 60.002-4. | 143.779,52 |
| 22/01/2024 | 2024 | 8 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024. | 662,12 |
| 22/01/2024 | 2024 | 2 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024. | 8.938,74 |
| 22/01/2024 | 2024 | 3 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 10.666,66 |
| 22/01/2024 | 2024 | 4 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 6.988,34 |
| 22/01/2024 | 2024 | 11 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 858,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 12 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 858,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 13 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 858,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 11 | ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor destinado à locação de veículo (ônibus) para atender as necessidades da Coordenação de Controle e Avaliação, para o período de 01 de janeiro de 2024 a 14 de março de 2024. | 29.218,84 |
| 18/01/2024 | 2024 | 38 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 0303 - SAAE | PAGAMENTO DE GUIA DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO PROCESSO 0003144-72.2013.8.19.0017. (Licitação Nº : 1/2024-IL) | 816,70 |
| 18/01/2024 | 2024 | 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024. | 17,03 |
| 16/01/2024 | 2024 | 10 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL P/ PERÍODO DE 04 MESES). | 1.007.476,97 |
| 16/01/2024 | 2024 | 12 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL P/ PERÍODO DE 04 MESES). | 1.007.476,97 |
| 16/01/2024 | 2024 | 13 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. (CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL P/ PERÍODO DE 04 MESES). | 1.200.000,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 172 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0006460-88.2016.8.19.0017. | 98,88 |
| 12/01/2024 | 2024 | 161 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0002610-21.2019.8.19.0017. | 560,48 |
| 12/01/2024 | 2024 | 162 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0000617-06.2020.8.19.0017. | 462,74 |
| 12/01/2024 | 2024 | 153 | Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Josilene Araujo Martins Oliveira, Professora de Educação Infantil, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo-lhe funções junto a Secretaria Municipal de Educação, Portaria 1680/2021, mes de Dezembro de 2023. ( Processo 14908/2021 ). | 9.844,91 |
| 12/01/2024 | 2024 | 167 | Ligia Maria de Freitas Baranets | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a restituição de ISS de construção pago indevidamente. (Protocolo 1DOC). | 427,44 |
| 11/01/2024 | 2024 | 138 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme processo judicial nº 0000938-12.2018.8.19.0017. | 800,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 139 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente à pagamento de Sentença Judicial , referente ao Processo nº 0000938-12.2018.8.19.0017. | 365,40 |
| 11/01/2024 | 2024 | 141 | Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Eliezer Crispim Pinto, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, com lotação na Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio, Portaria 1374/2021, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2023. | 10.453,90 |
| 11/01/2024 | 2024 | 146 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM do dia 10/01/2024 na c/c nº 50.503-X. | 17.630,44 |
| 11/01/2024 | 2024 | 147 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a diferença do relatório de INSS da folha de pagamento X envio do eSocial da competência 12/2023. | 211,33 |
| 10/01/2024 | 2024 | 111 | Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Jane | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente ao pagamento de taxa de guia de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) do PROJETO PARA PARCELAMENTO DE IMÓVEL PÚBLICO, PARQUE EMPRESARIAL - CASIMIRO DE ABREU - FASE 01. | 119,61 |
| 10/01/2024 | 2024 | 112 | Murillo Xavier dos Santos Santiago | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diária para o Servidor participar da "Cerimônia de posse da nova Diretoria da Aepremerj ". | 787,28 |
| 10/01/2024 | 2024 | 17 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias Atas 30/11/23 - 05/12/23 e 28/12/23. | 2.433,90 |
| 10/01/2024 | 2024 | 18 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias Atas 05/12/23 e 21/12/23. | 3.477,00 |
| 04/01/2024 | 2024 | 108 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 94.983,07 |
| 02/01/2024 | 2024 | 31 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 162.647,10 |
| 02/01/2024 | 2024 | 32 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de Crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 25.364,70 |