26/12/2024 | 2024 | 1286 | FGC PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de 11/08/2024 à 31/12/2024. | 59.885,84 |
23/12/2024 | 2024 | 713 | R. S. OLMI SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Início do fornecimento: 01/09/2024
Término do fornecimento: 31/12/2025
Fiscal: Rebeca do Couto Pinheiro da Silva -Matr. 4217 - CPF. 104.079.117-40
IMPORTANTE:
Apresentar junto com a Nota Fiscal os seguintes documentos:
- CERTIDÕES: FGTS, TRIBUTOS FEDERAIS, TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÉBITOS TRABALHISTAS
- PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS CONECTIVIDADE SOCIAL
- GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DE FGTS E INSS
- DAS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES (CASO A EMPRESA NÃO SE ENQUADRE NO SIMPLES, ENVIAR UMA DECLARAÇÃO).
- Colocar na Nota Fiscal os Dados Bancários para pagamento. | 10.710,00 |
23/12/2024 | 2024 | 217 | ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 12.065,10 |
23/12/2024 | 2024 | 225 | 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 2.732,40 |
20/12/2024 | 2024 | 1664 | ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inservíveis e etc), em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de 08/11/2024 à 31/12/2024. | 358.115,82 |
20/12/2024 | 2024 | 1660 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais, período correspondente ao exercício de 2024. | 242.184,32 |
20/12/2024 | 2024 | 1650 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de locação de máquinas e veículos, destinados aos serviços inerentes da Secretaria Municipal de Obras, período de 08/11/2024 à 31/12/2024. | 222.843,30 |
20/12/2024 | 2024 | 1605 | ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/10/2024 à 31/12/2024. | 130.304,14 |
20/12/2024 | 2024 | 1606 | ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/10/2024 à 31/12/2024. | 130.304,14 |
20/12/2024 | 2024 | 1607 | CONFIANZA TRANSPORTES LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/10/2024 à 31/12/2024. | 70.950,54 |
20/12/2024 | 2024 | 62 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada. | 10.410,00 |
20/12/2024 | 2024 | 1564 | RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção das área s verdes em praças, parques e jardins público do Município de Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, período de 12/10/2024 à 31/12/2024. | 114.310,45 |
19/12/2024 | 2024 | 833 | ENEL BRASIL S.A | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 5.190/2023 - Ref. à complementação da NE 14/24 - Prestação de serviço de energia elétrica HMAMSM, visando atender os meses restantes do exercício d
e 2024. | 43.995,46 |
19/12/2024 | 2024 | 777 | RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aditamento ao contrato de Prestação de serviços de exames de
ressonância magnética para atender as necessidades dos Municípes usuários dos SUS | 38.473,20 |
19/12/2024 | 2024 | 753 | HIDROFISIO FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2070 - Mod. Formatada: 2070
Início em : 01/10/2024
Término em Início: 01/10/2025
Fiscal do Contrato: Rubens de Freitas Silveira - Matrícula: 5858 - CPF: 500.396.107-30 | 101.262,00 |
19/12/2024 | 2024 | 746 | S V TERAPIAS LTDA ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC 3381/2024 - Referente ao credenciamento de serviços fisioterápicos e terapias complementares para atender aos usuários de nossa municipalidade, por um período de 3 meses | 16.926,00 |
19/12/2024 | 2024 | 735 | Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 2069 - Mod. Formatada: 2069 - Credenciamento - Rangel Machado Diagnósticos e Terapias LTDA ME - CNPJ/CPF: 01.926.151/000-38 | 19.302,00 |
19/12/2024 | 2024 | 197 | ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000231/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu | 4.422,00 |
19/12/2024 | 2024 | 1429 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos que compôem a frota da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu. | 131.570,98 |
19/12/2024 | 2024 | 33 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Aditamento ao contrato para acréscimo de valor, na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos. | 20.024,63 |
18/12/2024 | 2024 | 1559 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ para o exercício de 2024. | 141.606,53 |
18/12/2024 | 2024 | 778 | L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 1.388/2023 - Ref. à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS por um período de 03 (três) meses | 3.592,00 |
18/12/2024 | 2024 | 588 | RG CONFECÇÕES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de uniformes para os servidores das Unidades Básicas de Saúde. | 6.986,20 |
18/12/2024 | 2024 | 589 | RG CONFECÇÕES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde. | 42.078,10 |
18/12/2024 | 2024 | 591 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde. | 5.775,00 |
17/12/2024 | 2024 | 107 | SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 15.000,00 |
17/12/2024 | 2024 | 782 | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003335/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - Aquisição de Equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consoância ao disposto no Edital, para atender ás necessidades da Secretaria Municipal de saúde. | 2.996,92 |
17/12/2024 | 2024 | 665 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; | 3.621,54 |
17/12/2024 | 2024 | 73 | META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 1.503,84 |
17/12/2024 | 2024 | 296 | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD. | 237,56 |
17/12/2024 | 2024 | 222 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 5.572,68 |
16/12/2024 | 2024 | 1651 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, período de novembro e dezembro de 2024. | 425.137,38 |
16/12/2024 | 2024 | 57 | K & M SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 90001 - Aquisição de Formas para confecção de anéis em concreto para o Projeto de Saneamento em áreas Rurais, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 6.300,00 |
16/12/2024 | 2024 | 1336 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à filiação deste Município junto a CNM - Confederação Nacional de
Municípios, Institucional devido a sua missão e objetivo de consolidar o movimento municipalista e fortalecer a autonomia dos Municípios. | 1.136,00 |
16/12/2024 | 2024 | 1277 | M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. | 8.174,00 |
13/12/2024 | 2024 | 148 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001366/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Realização de Pregão Presencial para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Alimentação, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 1.190,00 |
11/12/2024 | 2024 | 63 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021019/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Adesão a ATA de Registro de Preço 006/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 037/2023, realizado através do Processo Administrativo nº 3.646/2023, proveniente da Secretaria Municipal de Educação, visando à Aquisição de Gêneros alimentícios - HORTIFRUTIGRANJEIROS, | 1.792,00 |
11/12/2024 | 2024 | 64 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Adesão a Ata de RP 144/2023 SEMEL - Hortifruitigranjeiro | 1.001,90 |
11/12/2024 | 2024 | 60 | MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Aditamento para prorrogação de prazo do contrato referente a prestação de serviços continuados e terceirizados de Impressão, Cópia e Digitalização com a disponibilização de equipamentos e insumos materiais (suprimentos e papéis), com suporte técnico para realização da manutenção e assistência técnica on-site com peças e mão de obra técnica, serviços de gerenciamento dos equipamentos e da produção, treinamento aos usuários, através de franquia e excedentes de impressão. | 1.145,41 |
11/12/2024 | 2024 | 734 | D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 2.790/2022 - Ref. à prestação de serviços de locação de ambulâncias para o período de 01.11.2024 a 31.12.2024. | 34.794,99 |
11/12/2024 | 2024 | 11 | Agua Mineral Oasis da Saude LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | contratação das Atas de RP nº 20/2023, para a aquisição de água mineral | 1.272,24 |
10/12/2024 | 2024 | 41 | FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 002/2021 referente à Prestação de serviços na manutenção e execução de projetos Agrícolas desenvolvidos no Sítio Agrícola da Fundação Municipal Casimiro de Abreu, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM 01/11/2024 A 31/10/2025, com reajuste de valor de 3,97%, o valor do novo contrato R$ 1.356.738,44 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Sendo empenhado no Exercício de 2024 os meses Novembro e Dezembro. | 84.201,60 |
10/12/2024 | 2024 | 106 | DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021016/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - ADESÃO A ATA Contratação de empresa para prestação de serviço de talonário eletrônico para registro de ocorrências e autos de infrações de trânsito | 4.218,30 |
10/12/2024 | 2024 | 215 | CONSORCIO BGH ENGENHARIA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Prorrogado o prazo do Termo de Contrato n°. 015/2023 FMAS, cujo objeto consiste na Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, quando necessário dos imóveis próprios do Município de Casimiro de Abreu das Unidades pertencentes a SEMAS, EMENDA PARLAMENTAR CC 33.584-3 | 15.000,00 |
10/12/2024 | 2024 | 788 | FERNANDO BARBOSA BRANDAO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002310/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de cartuchos e toners, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde.
Data para início do fornecimento: 14/10/2024.
Data para término do fornecimento: 03/11/2024.
Identificação do fiscal: Fellipe da Silva Fialho Saturnino Auxiliar Administrativo Mat. 4511 - CPF:144.254.797-93,
Observações: No ato da entrega do material solicitado, a Nota Fiscal Eletrônica deverá ser apresentada, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser de até 30 (trinta) dias. | 1.199,76 |
10/12/2024 | 2024 | 211 | F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Referente contratação de empresa de locação de EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL (brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce) para atender as demandas do CRAS e do Programa Criança Feliz. CONVENIO CRIANÇA FELIZ CC 28.915-9 | 3.487,00 |
10/12/2024 | 2024 | 1258 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, incluindo pré-preparo, preparo e distribuição da merenda, supervisão de pessoal, limpeza e conservação das áreas abrangidas, bem como serviço de apoio administrativo, limpeza geral, e outras atividades de natureza operacional nas Unidades Escolares, período de agosto à dezembro de 2024. | 172.054,94 |
09/12/2024 | 2024 | 449 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Programa de Saúde Mental por um período de 06 (seis) meses (parcial). | 14.495,68 |
06/12/2024 | 2024 | 35 | ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 13 Termo Aditivo ao contrato 001/2019, processo administrativo 002/2019. | 19.833,50 |
05/12/2024 | 2024 | 108 | J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus com custeio de todas as despesas para a realização dos serviços, inclusive motoristas, insumos e manutenção, administração local e todo e qualquer custo, para transporte gratuito de passageiros nas linhas municipais, para atender as demandas do Fundo Mun | 366.666,64 |
05/12/2024 | 2024 | 109 | SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, com o objetivo de atender as necessidades Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 200.783,90 |
05/12/2024 | 2024 | 216 | PAF SERRA MAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários, com vistas à atender as famílias de baixa renda do município, as quais não possuem condições de arcar com os custos de um funeral digno para seus entes queridos falecidos. | 4.970,88 |
05/12/2024 | 2024 | 105 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90002 - Mod. Formatada: 90002 - Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada | 49.968,00 |
05/12/2024 | 2024 | 209 | ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 468,50 |
05/12/2024 | 2024 | 193 | DUOLIMP COMERCIO LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 1.020,24 |
05/12/2024 | 2024 | 189 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota municipal de veículos, ônibus, caminhões e máquinas, com fornecimento de materiais e serviços, com implantação e operação de sistema informatizado, com acesso por meio de cartão magnético ou login com senha/rede, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, pelo período de 12 (doze) meses, sendo de 17/09/2024 à 16/09/2025, sendo empenhado no período de 17/09/2024 à 31/12/2024, e restante no Exercício de 2025. | 7.492,74 |
04/12/2024 | 2024 | 48 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis com assistência técnica 24 (vinte e quatro) horas, pelo período de 12 meses, com cobertura em todo o território nacional, com o princípio de zelar e preservar o patrimônio público, como também de se resguardar de despesas com indenização aos usuários e veículos e terceiro | 8.809,14 |
04/12/2024 | 2024 | 45 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina e diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos que compõe a frota de ambos os fundos ( Fundo Municipal de Assistênc | 292,83 |
04/12/2024 | 2024 | 198 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento do
abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina e diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos que compõe a frota FMAS | 259,56 |
04/12/2024 | 2024 | 1449 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. (Termo Aditivo). | 134.460,23 |
04/12/2024 | 2024 | 102 | AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020990/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2060 - Mod. Formatada: 2060 - Contratação de empresa especializada para aquisição de alimentos para cães do tipo ração , conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades do departamento de operações com cães da guarda civil municipal da secretaria municipal de segurança pública | 37.556,00 |
04/12/2024 | 2024 | 98 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral
para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública,
Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, | 15.489,85 |
04/12/2024 | 2024 | 40 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2024 | 423,37 |
04/12/2024 | 2024 | 160 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dág
ua e cisternas, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza e desobstrução de fossas e caixas de gordura para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Valor referente ao 1º serviço. | 40.717,11 |
03/12/2024 | 2024 | 268 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST.DE PREV.ESTADUAIS E | 0101 - IPREV-CA | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa para Renovação da filiação do Instituto de Previdência dos Servidores de Casimiro de Abreu junto a ABIPEM Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais | 1.500,00 |
29/11/2024 | 2024 | 1578 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido, período de 19/10/2024 à 31/12/2024. | 35.728,63 |
29/11/2024 | 2024 | 1576 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, grades, tanques, tambores entre outros onde será utilizado na manutenção nas propriedades e estradas rurais do município e reabastecimento de insumos petrolíferos no campo, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. | 33.833,18 |
29/11/2024 | 2024 | 98 | INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020983/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em locação de softwares integrados de gestão comercial de saneamento. ( FICHA 682). | 5.390,00 |
29/11/2024 | 2024 | 1566 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal de Casimiro de Abreu, período de 11/10/2024 à 31/12/2024. | 30.301,88 |
29/11/2024 | 2024 | 208 | AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90012 - Mod. Formatada: 90012 - Aquisição de Ar Condicionado e Bens Permanentes | 13.193,76 |
29/11/2024 | 2024 | 209 | FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90012 - Mod. Formatada: 90012 - Aquisição de Ar Condicionado e Bens Permanentes | 2.819,80 |
26/11/2024 | 2024 | 837 | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003083/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Aquisição de camisas para campanhas mensais, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender às necessidades das Unidades de Saúde desta Secretaria Municipal. | 2.704,29 |
26/11/2024 | 2024 | 1554 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.839,60 |
26/11/2024 | 2024 | 1555 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 198,49 |
26/11/2024 | 2024 | 210 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Materiais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) EMENDA PARLAMENTAR CC 33.584-3 | 17.938,68 |
26/11/2024 | 2024 | 780 | SEGUROS SURA S.A. | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021022/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de serviços especializados em seguro total
Objeto: Contratação de serviços especializados em seguro total, com vistas cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de furto ou roubo, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e assistência 24 horas para 46 (quarenta e seis) veículos da frota, desta Secretaria Municipal de Saúde.
Processo nº 1.195/2024 - 1DOC
Pregão Eletrônico Nº. 90002/2024
Prazo para o serviço: A empresa Contratada deverá expedir e efetuar a entrega da Apólice de Seguro no prazo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da emissão da Nota de Empenho/Ordem de serviço. | 54.324,55 |
26/11/2024 | 2024 | 1221 | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | SWITCH QUANTIDADE PORTAS: 48 UN, TIPO PORTAS: SLOTS 1/10 GB ETHERNET SFP+, SUPORTE VLAN: 1000 BASESX, 1000 BASE-LX, 1000BASE-ZX, 10GBASE M MB, ALIMENTAÇÃO: 100/240 LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO CNPJ: 52.504.817/0001-09, Bayeux - PB | 2.699,97 |
26/11/2024 | 2024 | 1006 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 91,98 |
26/11/2024 | 2024 | 993 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 9,93 |
25/11/2024 | 2024 | 1665 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 5.265,10 |
25/11/2024 | 2024 | 1666 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 5.764,60 |
25/11/2024 | 2024 | 790 | J L S COMERCIO SERVICOS CONSULTORIA E MARKETING LT | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002310/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de cartuchos e toners, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde.
Identificação do fiscal: Fellipe da Silva Fialho Saturnino Auxiliar Administrativo Mat. 4511 - CPF:144.254.797-93,
Data para início do fornecimento: 14/10/2024.
Data para término do fornecimento: 03/11/2024.
Observações: No ato da entrega do material solicitado, a Nota Fiscal Eletrônica
deverá ser apresentada, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e
posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser de até 30 (trinta)
dias | 7.718,20 |
25/11/2024 | 2024 | 779 | CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021018/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 2076 - Mod. Formatada: 2076 - Credenciamento Oftalmológico - CLINCARE - Clínica de Cuidados e Especialidades LTDA - CNPJ nº 52.076.299/0002-42. | 77.881,14 |
22/11/2024 | 2024 | 986 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 2.666,50 |
21/11/2024 | 2024 | 213 | C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de materiais de consumo, UTENSÍLIOS para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos dispondo suprimento e suporte aos Equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social na execução de suas atividades, projetos e Programas do SUAS, CONVENIO CRAS ESTADUAL CC 27.437-2 | 9.393,56 |
21/11/2024 | 2024 | 1509 | FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públicos, oferecer maior transparência e registrar informações de atendimento aos contribuintes, período de outubro à dezembro de 2024. | 9.707,90 |
21/11/2024 | 2024 | 1308 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Refrente à contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de manutenção dos cemitérios públicos em todo o Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de setembro à dezembro de 2024. | 80.592,36 |
19/11/2024 | 2024 | 1668 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 136.890,00 |
19/11/2024 | 2024 | 1669 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 18.360,00 |
19/11/2024 | 2024 | 834 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 5.191/2023 - Ref. à complementação da NE 18/24 - Prestação de serviço fornecimento de água SMS; visando atender os meses restantes do exercício de 2024 | 494,48 |
19/11/2024 | 2024 | 1552 | JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados, almofadados, com cintos de segurança para os passageiros, equipado com tacógrafo devidamente aferido, tamanho máximo de 12.30mm de comprimento, motorizado com potências minima de 127cv com idade maxima de 07 (sete) anos de uso à contar do ano modelo, plotado com as faixas na laterias, frente e traseira nas cor amarela , carecterizando-o como veículo escolar, possuir escrito na cor preta - ESCOLAR- devidamente registrado, licenciado e vistoriado pelo DETRAN. Período de 14/10/2024 à 31/12/2024. | 91.998,75 |
19/11/2024 | 2024 | 1553 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 139,00 |
19/11/2024 | 2024 | 1242 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, período de agosto à outubro de 2024. | 174.698,42 |
19/11/2024 | 2024 | 1007 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 8,34 |
18/11/2024 | 2024 | 1569 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa para prestação serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado. | 20.963,09 |
18/11/2024 | 2024 | 210 | ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90012 - Mod. Formatada: 90012 - Aquisição de Ar Condicionado e Bens Permanentes | 16.999,98 |
18/11/2024 | 2024 | 792 | A H DA S MORAES | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002310/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de cartuchos e toners, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde.
Data para início do fornecimento: 14/10/2024.
Data para término do fornecimento: 03/11/2024.
Identificação do fiscal: Fellipe da Silva Fialho Saturnino Auxiliar Administrativo Mat. 4511 - CPF:144.254.797-93
Observações: No ato da entrega do material solicitado, a Nota Fiscal Eletrônica deverá ser apresentada, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser de até 30 (trinta) dias. | 6.789,00 |
18/11/2024 | 2024 | 793 | A H DA S MORAES | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002310/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de cartuchos e toners, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde.
Data para início do fornecimento: 14/10/2024.
Data para término do fornecimento: 03/11/2024.
Identificação do fiscal: Fellipe da Silva Fialho Saturnino Auxiliar Administrativo Mat. 4511 - CPF:144.254.797-93
Observações: No ato da entrega do material solicitado, a Nota Fiscal Eletrônica deverá ser apresentada, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser de até 30 (trinta) dias. | 3.889,00 |
18/11/2024 | 2024 | 794 | COMERCIAL FASTPRINTER LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002310/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de cartuchos e toners, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde.
Identificação do fiscal: Fellipe da Silva Fialho Saturnino Auxiliar Administrativo Mat. 4511 - CPF:144.254.797-93,
Observações: No ato da entrega do material solicitado, a Nota Fiscal Eletrônica deverá ser apresentada, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser de até 30 (trinta) dias | 648,00 |
18/11/2024 | 2024 | 795 | COMERCIAL FASTPRINTER LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002310/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de cartuchos e toners, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde.
Identificação do fiscal: Fellipe da Silva Fialho Saturnino Auxiliar Administrativo Mat. 4511 - CPF:144.254.797-93,
Observações: No ato da entrega do material solicitado, a Nota Fiscal Eletrônica deverá ser apresentada, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser de até 30 (trinta) dias | 3.462,00 |
18/11/2024 | 2024 | 595 | Thiago Lopes Berbet | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao complemento do empenho nº 36/24 para o exercício de 2024, em favor do menor Thiago Cardoso Andrade Berbet, em virtude de acréscimo ao valor do Plano de Saúde. | 2.885,55 |
18/11/2024 | 2024 | 149 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001366/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Realização de Pregão Presencial para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Alimentação, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 3.221,40 |
14/11/2024 | 2024 | 103 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | 14.185,51 |
14/11/2024 | 2024 | 104 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | 15.427,31 |
14/11/2024 | 2024 | 102 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | 25.786,69 |
14/11/2024 | 2024 | 61 | RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Aditamento referente a locação de embarcação, (com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, materiais de segurança e limpeza), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente | 45.000,00 |
14/11/2024 | 2024 | 219 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e Renome a nível regional, no período de 12 meses. | 63.429,00 |
14/11/2024 | 2024 | 40 | FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS AGRÍCOLAS NO SÍTIO AGRÍCOLA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU - FMCA. Período de Agosto até Outubro do exercício de 2024, complemento do Empenho 29 de 2024. | 19.426,72 |
14/11/2024 | 2024 | 1438 | FABIO BARBOSA BARRETO JUNIOR | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de composição de Mini Fazendinha com exposição de animais na celebração dos 165 anos de emancipação político-administrativa de Casimiro de Abreu, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. | 25.000,00 |
13/11/2024 | 2024 | 797 | EMPROMED COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Aquisição de Suplementação Nutricional para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição.
Prazo para entrega: 30 (trinta) dias corridos.
Início em: 21/10/2024
Término em: 20/11/2024
Pedido parcial ou integral: Integral.
Identificação do fiscal: Thuana de Oliveira Vasconcelos Campos - Coordenadora de Nutrição - Matricula 4960 - CPF: 147.971.687-14 | 7.011,00 |
13/11/2024 | 2024 | 196 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000231/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu | 1.572,00 |
13/11/2024 | 2024 | 1141 | CONCEPT WORK LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de captura, apreensão, transporte, guarda, alimentação e tratamento veterinário e posterior destinação de animais de médio e grande porte em vias Públicas do Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de três meses. (Termo Aditivo). | 23.182,73 |
12/11/2024 | 2024 | 831 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | serviços de gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde em atendimento às necessidades da SMS/FMS em benefício dos serviços públicos de saúde do Município, a serem prestados pela CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES de Casimiro de Abreu , localizado à Rua Pastor Luiz Lautentino da Silva, , nº 1.292 - Santa Ely Casimiro de Abreu Rio de Janeiro, CEP: 28.860-000 e UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR de Barra de São João 2º Distrito - Rua dr. Sá Pinto, n.º 408 - Centro - Barra de São João - Casimiro de Abreu-RJ, em tempo integral, que assegure a assistência universal e gratuita à população | 400.000,00 |
12/11/2024 | 2024 | 832 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde em atendimento às necessidades da SMS/FMS em benefício dos serviços públicos de saúde do Município, a serem
prestados pela CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES de Casimiro de Abreu ,
localizado à Rua Pastor Luiz Lautentino da Silva, , nº 1.292 - Santa Ely Casimiro de Abreu Rio de Janeiro, CEP: 28.860-000
e UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR de Barra de São João 2º Distrito - Rua dr. Sá Pinto, n.º 408 - Centro Barra de São João - Casimiro de Abreu-RJ, em tempo integral, que assegure a assistência universal e gratuita à população. | 258.541,85 |
12/11/2024 | 2024 | 148 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003545/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de pó de café e açúcar. | 15.556,97 |
11/11/2024 | 2024 | 101 | INSS - INSTITUTO NAC IONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | 13.384,03 |
11/11/2024 | 2024 | 100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE AGUA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | 3.842,03 |
11/11/2024 | 2024 | 192 | MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 2.453,64 |
11/11/2024 | 2024 | 897 | A.A.A.P.M da Escola Municipal Pedro Lopes Magalhãe | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 34.876,40 |
11/11/2024 | 2024 | 898 | A.A.P.M. da Escola Municipalizada Professor Moyses | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 21.512,52 |
11/11/2024 | 2024 | 904 | A.A.P.M.da Escola Municipal Pedro dos Santos Silva | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 1.313,16 |
08/11/2024 | 2024 | 1680 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 08/11/2024 na conta corrente nº 60.002-4. | 1.282,70 |
08/11/2024 | 2024 | 1681 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM de 08/11/2024. | 25.560,85 |
08/11/2024 | 2024 | 1677 | Caixa Econômica Federal | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao pagamento do FGTS competência 10/2024. | 1.541,58 |
08/11/2024 | 2024 | 839 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 446/2024 - Ref. ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento da competência de outubro/2024. | 69.035,66 |
08/11/2024 | 2024 | 1685 | Ministério da Agricultura,Pecuária e Abastecimento | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a devolução de saldo de convênio. | 241.206,67 |
08/11/2024 | 2024 | 1686 | Ministério da Agricultura,Pecuária e Abastecimento | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a devolução de saldo de convênio. | 1.411,52 |
08/11/2024 | 2024 | 1678 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a pagamento de Taxa Judiciária do Processo n° 0001804-59.2014.8.19.0017. | 408,35 |
08/11/2024 | 2024 | 220 | Gabriel da Silva Marinho | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel localizado na Rua João Soares, 470 - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Polo de Cultura de Professor Souza, relativo ao mês de Outubro/2024. | 2.066,86 |
08/11/2024 | 2024 | 221 | MILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola de Musica Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de outubro/2024 | 905,42 |
08/11/2024 | 2024 | 222 | KEILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Outubro/2024 | 905,42 |
08/11/2024 | 2024 | 223 | Fabiula Oliveira da Silva | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel localizado à Rua Salomão Ginsburg, 168 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 2.957,03 |
08/11/2024 | 2024 | 224 | Francisco Sergio de Almeida Miguel | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 70 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal Tiradentes, relativo ao mês de Outubro/2024. | 3.077,04 |
08/11/2024 | 2024 | 225 | Walcimar Rosa dos Reis | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado à Rua Rua Franklin José dos Santos, n.º 88 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona o Cine Teatro Meus Oito Anos, relativo ao mês de Outubro/2024 | 2.982,56 |
08/11/2024 | 2024 | 226 | Milton dos Santos Peixoto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva , n.º 680, LJ: 02 - Mataruna - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu, relativo ao mês de Outubro de 2024. | 3.717,65 |
08/11/2024 | 2024 | 227 | Emiliana Ribeiro Pinto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel Localizado na Rodovia Amaral Peixoto, n. 1115 - Centro - Barra de São João - RJ, onde funciona a Biblioteca Publica Municipal Carlos Drummond de Andrade em Barra de São João, relativo ao mês de Outubro/2024. | 3.951,19 |
08/11/2024 | 2024 | 104 | GENTE SEGURADORA SA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020989/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis, para 08 (oito) veículos, conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana | 10.786,28 |
08/11/2024 | 2024 | 201 | WALEMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000231/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu | 1.948,00 |
08/11/2024 | 2024 | 181 | Milton dos Santos Peixoto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, n.º 680 Loja 02 Vila Mataruna - Casimiro de Abreu - RJ, onde funcionará a Escola de Dança de Casimiro de Abreu, pelo Período de 12(doze) meses, sendo empenhado o período de 07/09/2024 à 31/12/2024 no Exercício corrente e o restante será empenhado no Exercício de 2025. | 2.066,86 |
07/11/2024 | 2024 | 838 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 1.981/24 - Ref. à complementação da união para pagamento do piso nacional dos profissionais da enfermagem no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, equivalente à 10ª parcela de 2024 (outubro)(Lei nº 14434/2022 - Portaria GM/MS 5.638/20244), conforme Despacho n º 64 | 187.462,02 |
07/11/2024 | 2024 | 1676 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao pagamento de guia para emissão do Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (CCIR) 520.020.001.902-1. | 356,41 |
07/11/2024 | 2024 | 287 | JAQUELINE MAIA GUIMARAES | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, JAQUELINE MAIA GUIMARÃES, Agente Administrativo, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 02 a 06 de dezembro de 2024, com o objetivo de participar curso A importância do Compliance nas licitações e contratos, como ferramenta de gestão de riscos na Administração Pública " na ECG - TCE - RJ; | 2.240,72 |
07/11/2024 | 2024 | 288 | CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, Cibele Roberta Cerqueira Ramos, com destino ao Rio de Janeiro - RJ, nos dias 02 a 06 de dezembro de 2024, com o objetivo de participar curso A importância do Compliance nas licitações e contratos, como ferramenta de gestão de riscos na Administração Pública " na ECG - TCE - RJ; | 2.240,72 |
07/11/2024 | 2024 | 289 | RAQUEL MOZER MOURA DOS SANTOS | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, Raquel Mozer Moura dos Santos, Auxiliar Administrativo, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 02 a 06 de dezembro de 2024, com o objetivo de participar curso A importância do Compliance nas licitações e contratos, como ferramenta de gestão de riscos na Administração Pública " na ECG - TCE - RJ; | 2.240,72 |
07/11/2024 | 2024 | 1675 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de outubro de 2024. | 928.449,34 |
07/11/2024 | 2024 | 42 | JOVEM AGRICULTOR ORGANICO | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de OUTUBRO/2024. | 13.445,16 |
07/11/2024 | 2024 | 43 | JOVEM PAISAGISTICO MIRIM | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagista Mirim, relativo ao mês de OUTUBRO/2024. | 13.570,67 |
07/11/2024 | 2024 | 208 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. CONVENIO ESTADUAL CRAS CC 27.437-2 | 19.216,77 |
07/11/2024 | 2024 | 775 | MULTIPLA COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de kit lanches para os usuários SUS que necessitam de deslocamento para tratamento fora do domicílio, conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades da Coordenação de Controle, Avaliação e Regulação, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público,FMS | Fundo Municipal de saúde, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição. | 16.891,95 |
07/11/2024 | 2024 | 776 | JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTIC | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de kit lanches para os usuários SUS que necessitam de deslocamento para tratamento fora do domicílio, conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades da Coordenação de Controle, Avaliação e Regulação, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público,FMS | Fundo Municipal de saúde, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição. | 24.241,43 |
07/11/2024 | 2024 | 205 | START COMERCIAL EIRELI - ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3 | 33.257,64 |
07/11/2024 | 2024 | 1458 | Alcir Miller | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente Aluguel do imóvel, localizado a Rua Haroldo Gaspar, 377,Santa Ely, Casimiro de Abreu, onde funciona a Academia Popular, período de outubro à dezembro de 2024. | 3.917,37 |
07/11/2024 | 2024 | 1459 | Maury dos Santos Peixoto Filho | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação de imóvel,situado a Rua Mario Costa, nº 593, Vale das Palmeiras, Casimiro de Abreu-Rj, para funcionamento da Secretaria Municipal de Governo, período de outubro à dezembro de 2024. | 3.849,52 |
07/11/2024 | 2024 | 728 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 2.175/2022 - Ref. à realização e fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu, para o período de 03 meses | 10.372,66 |
07/11/2024 | 2024 | 99 | RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral
para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública,
Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, | 64,80 |
07/11/2024 | 2024 | 1309 | LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de limpeza de rios, canais e valas de drenagens, no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de 17/09/2024 à 31/12/2024. | 82.180,03 |
07/11/2024 | 2024 | 74 | PELLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 975,00 |
06/11/2024 | 2024 | 1672 | Projeto Bolsa Auxílio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 139.772,47 |
06/11/2024 | 2024 | 1673 | Projeto Bolsa Estágio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 105.551,24 |
06/11/2024 | 2024 | 286 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de OUTUBRO de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014. | 10.265,10 |
06/11/2024 | 2024 | 1518 | B.O.A ARQUITETURA LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa especializada em obras de restauração da Igreja São João Batista, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Defesa Civil (Termo Aditivo). | 100.770,32 |
06/11/2024 | 2024 | 1519 | B.O.A ARQUITETURA LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa especializada em obras de restauração da Igreja São João Batista, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Defesa Civil (Termo Aditivo). | 36.839,22 |
06/11/2024 | 2024 | 1520 | Atlantis Predial Administradora Ltda | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação de imóvel, situado a Br 101, km 207 - Galpão C, Lot. Pedro Rattes Bastos - Casimiro de Abreu-RJ, para funcionamento de Posto de Vistoria do Departamento de Transito ( DETRAN ), período de outubro à dezembro de 2024. | 6.551,72 |
05/11/2024 | 2024 | 284 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0101 - IPREV-CA | Complemento de empenho - Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme proc. nº 5408/2022. | 86,84 |
05/11/2024 | 2024 | 110 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da DCTFWEB fora do prazo referente ao mês de Agosto de 2024 | 250,00 |
05/11/2024 | 2024 | 281 | Héber Eugênio Nunes | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Finanças, Rio de Janeiro, no dia 29 de outubro de 2024, com o objetivo de participar da Apresentação FIP Crescera Growth Capital VI, promovida pela Instituição PRIVATIZA Investimentos, no Leblon- RJ; | 181,68 |
05/11/2024 | 2024 | 282 | Marcus Andre Guerra Magalhães | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, Rio de Janeiro, no dia 29 de outubro de 2024, com o objetivo de participar da Apresentação FIP Crescera Growth Capital VI, promovida pela Instituição PRIVATIZA Investimentos, no Leblon- RJ; | 181,68 |
05/11/2024 | 2024 | 283 | CLÉBER DOS SANTOS CUNHA | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 04 e 08 de novembro e 06 de dezembro de 2024, tendo como finalidade levar e buscar servidores para participarem de cursos diversos, no centro do Rio de Janeiro - RJ; | 545,04 |
05/11/2024 | 2024 | 1667 | Programa Prodesporte | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 46.869,45 |
05/11/2024 | 2024 | 1572 | Marcelo Araujo Souza | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.635,12 |
05/11/2024 | 2024 | 729 | Graciana Ribeiro Pinto | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 5.572/2022 - Ref. à Locação do Imóvel, situado à Rua Xavier da Silveira, nº 46, Centro, Barra de São João 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona a Policlínica Ivanir de Freitas, para o período de 03 (três) meses. | 3.799,51 |
05/11/2024 | 2024 | 1267 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de onibus escolar rural, do tipo ORE 1 para o transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Casimiro, conforme condiçoes e exigencias estabelecidas no TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956695-4 - Proposta de Seleção PAC Nº 26298006260/2023 | 411.588,00 |
05/11/2024 | 2024 | 1268 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Registro de preços para a eventual aquisição de Ônibus Rural Escolar, do Tipo ORE 1 pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino, no âmbito do Programa Caminho da Escola. ( Complemento). | 412,00 |
05/11/2024 | 2024 | 36 | DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | 2016 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL | Referente a contratação de empresa devidamente habilitada para a prestação de serviços de disponibilização de aterro sanitário para recebimento de resíduos sólidos urbanos domiciliar, comercial e público, classificados como Classe II, período de janeiro à novembro de 2024. | 97.027,75 |
04/11/2024 | 2024 | 1661 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 23.629,70 |
04/11/2024 | 2024 | 1663 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 171.799,38 |
04/11/2024 | 2024 | 1662 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 163.730,41 |
04/11/2024 | 2024 | 207 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social CONVENIO ESTADUAL CRAS CC 27.437-2 | 6.330,72 |
01/11/2024 | 2024 | 204 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3 | 3.566,32 |
01/11/2024 | 2024 | 92 | H&M Uniformes e Epi's EIRELI | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Aquisição de figurinos, camisas, uniformes e abadás, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender às necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 578,95 |
01/11/2024 | 2024 | 93 | H&M Uniformes e Epi's EIRELI | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Aquisição de figurinos, camisas, uniformes e abadás, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender às necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 50.000,00 |
31/10/2024 | 2024 | 280 | André Moreno da Silva | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, André Moreno da Silva , Assessor Especial 2, 13.723, com destino a destino ao Rio de Janeiro, nos dias 04 a 08 de novembro de 2024, com o objetivo de participar curso A importância do Compliance nas licitações e contratos, como ferramenta de gestão de riscos na Administração Pública " na ECG - TCE - RJ; | 2.240,72 |
31/10/2024 | 2024 | 1653 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do ITR do mês de outubro de 2024. | 876,82 |
31/10/2024 | 2024 | 1654 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos de CIDE, mês de outubro de 2024. | 223,37 |
31/10/2024 | 2024 | 1655 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, mês de outubro de 2024 na c/c nº 197.688-5. | 10,91 |
31/10/2024 | 2024 | 1656 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de outubro de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 . | 5.111,83 |
31/10/2024 | 2024 | 1657 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de outubro de 2024, na conta 71.006-8. | 5.379,66 |
31/10/2024 | 2024 | 1658 | BANCO ITAU S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de outubro de 2024, na conta 04856-3. | 3.837,98 |
31/10/2024 | 2024 | 1659 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de outubro de 2024, na conta 45000001-7. | 1.126,72 |
31/10/2024 | 2024 | 1556 | MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 2.394,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1440 | Huigo Macedo dos Santos | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, parte da 5ª parcela (Protocolo 1DOC). | 1.633,37 |
31/10/2024 | 2024 | 94 | L E SILVA COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003340/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado. | 540,00 |
31/10/2024 | 2024 | 1226 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais, pelo período de 03 (três) meses. | 192.432,87 |
31/10/2024 | 2024 | 987 | MBM STORE LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 2.156,40 |
30/10/2024 | 2024 | 1645 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Honorários, conforme processo judicial nº 0003342-65.2020.8.19-0017. | 500,00 |
30/10/2024 | 2024 | 1646 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Honorários, conforme processo judicial nº 0002898-66.2019.8.19-0017. | 259,97 |
30/10/2024 | 2024 | 277 | Catia Cristina Ramalho Gomes Soares | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, Cátia Cristina Ramalho Gomes Soares, Aposentada, membra do Conselho de Administração, matrícula nº 4349, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 726,72 |
30/10/2024 | 2024 | 278 | Rafael dos Ramos Cunha | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Rafael dos Ramos da Cunha, Diretor de Contabilidade, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 11395, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso Noções Básicas de Investimentos no âmbito do RPPS", na ECG-TCE; | 726,72 |
30/10/2024 | 2024 | 279 | Joel Magalhães Junior | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Aposentado, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 4393, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 726,72 |
30/10/2024 | 2024 | 1648 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/10/2024. | 12.519,29 |
30/10/2024 | 2024 | 1647 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0002730-98.2018.8.19.0017. | 816,71 |
30/10/2024 | 2024 | 214 | MULTIPLA COMERCIAL LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | aquisição de materiais de consumo, UTENSÍLIOS para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, dispondo suprimento e suporte aos Equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social na execução de suas atividades, projetos e Programas do SUAS, CONVENIO CRAS ESTADUAL CC 27.437-2 | 1.699,18 |
30/10/2024 | 2024 | 103 | FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Formatada: 90001 - prestação do serviço de locação de veiculos automotor (VIATURAS), sem motorista, sem combustivel, com seguro total e sem franquia, com todos as tributos inclusos (IPVA e TAXAS), com manutenção preventiva e corretiva, com quilometragem livre e zero quilomentro | 14.368,00 |
30/10/2024 | 2024 | 725 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3 MESES E 24 DIAS. (ITENS: 11, 17, 18, 36, 23 E 24) OBS: ESTE EMPENHO TEM VALIDADE DO DIA 07\09\2024 ATÉ DIA 31\12\2024. | 253.602,02 |
30/10/2024 | 2024 | 726 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA
L DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3 MESES E 24 DIAS. (ITENS: 12 E 35)
OBS: ESTE EMPENHO TEM VALIDADE APARTIR DO DIA 07\09\2024 ATÉ DIA 31\12\2024. | 159.289,52 |
30/10/2024 | 2024 | 717 | MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Locação de Impressoras para atender as necessidades da Unidades de Saúde (Atenção Básica), para o período de 04 (quatro) meses. | 5.018,55 |
30/10/2024 | 2024 | 718 | MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/MAC e VISA, para o período de 04 (quatro) meses. | 10.247,63 |
30/10/2024 | 2024 | 195 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000750/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis com assistência técnica 24 (vinte e quatro) horas, pelo período de 12 meses, com cobertura em todo o território nacional, com o princípio de zelar e preservar o patrimônio público, como também de se resguardar de despasas com idenização aos usários e veículos e terceiro | 17.698,02 |
29/10/2024 | 2024 | 272 | Raquel Dames Marchon | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, Raquel Dames Marchon, membra do Conselho de Administração, matrícula nº 492, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 726,72 |
29/10/2024 | 2024 | 273 | Eliézer dos Santos de Azevedo | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso Noções Básicas de Investimentos no âmbito do RPPS", na ECG-TCE; | 726,72 |
29/10/2024 | 2024 | 274 | VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 016, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso Noções Básicas de Investimentos no âmbito do RPPS", na ECG-TCE; | 726,72 |
29/10/2024 | 2024 | 275 | Leandro Alves Honorato | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 726,72 |
29/10/2024 | 2024 | 276 | LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Municipal, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 726,72 |
29/10/2024 | 2024 | 218 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal, CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GÁS, instituído pela Lei Municipal nº 2.196 de 11 de maio de 2022 mes de NOVEMBRO | 629.131,80 |
29/10/2024 | 2024 | 206 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social CONVENIO CRAS ESTADUAL CC 27.437-2 | 819,36 |
29/10/2024 | 2024 | 202 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3 | 1.661,30 |
29/10/2024 | 2024 | 203 | DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3 | 2.648,42 |
29/10/2024 | 2024 | 638 | MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Locação de Smartphone - 180 aparelhos comodatos; com instalação e funcionamento de aplicativo, conforme requisitos no Termo de Referência, para o
período de 04 (quatro) meses. | 39.500,00 |
25/10/2024 | 2024 | 1639 | MUNICIPIO DE RIO BONITO | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana Freires Manhães, Professor I - LP - LP1, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo-lhe funções junto a Secretaria Municipal de Educação, Portaria 549/2023, meses de agosto e setembro de 2024. | 6.310,86 |
25/10/2024 | 2024 | 1640 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de agosto e setembro de 2024. | 9.128,70 |
25/10/2024 | 2024 | 1641 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor. Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura, meses de agosto e setembro de 2024. | 6.961,85 |
25/10/2024 | 2024 | 1642 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Administração, meses de agosto e setembro de 2024. | 6.867,64 |
25/10/2024 | 2024 | 1643 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, Portaria 639/2023, com lotação na Secretaria Municipal de Assistencial Social, meses de agosto e setembro de 2024. | 7.048,86 |
25/10/2024 | 2024 | 1644 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de agosto e setembro de 2024. | 20.152,76 |
25/10/2024 | 2024 | 781 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003335/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - Aquisição de Equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consoância ao disposto no Edital, para atender ás necessidades da Secretaria Municipal de saúde. | 1.871,98 |
25/10/2024 | 2024 | 1310 | Ônix Serviços LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São João, 2° Distrito de Casimiro de Abreu -RJ. (Termo aditivo). | 151.658,74 |
25/10/2024 | 2024 | 439 | OTICA OLHO UNIVERSAL LTDA. | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de armação de óculos com lentes de grau, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 257,00 |
24/10/2024 | 2024 | 1635 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado para exercer o cargo de Assessor Técnico, mês de setembro 2024. | 7.573,65 |
24/10/2024 | 2024 | 1636 | Município de Tanguá | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria 766/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de agosto e setembro de 2024. | 6.503,16 |
24/10/2024 | 2024 | 1637 | Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Josilene Araujo Martins Oliveira, Professora de Educação Infantil, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo-lhe funções junto a Secretaria Municipal de Educação, Portaria 1680/2021, mês de setembro de 2024. ( Processo 14908/2021 ). | 10.362,71 |
24/10/2024 | 2024 | 1638 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Arthur Oliveira da Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Cuidador de Aluno Especial, Portaria 646/2024, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de julho, agosto e setembro de 2024. | 5.521,20 |
24/10/2024 | 2024 | 1634 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 24/10/2024. | 63.885,37 |
24/10/2024 | 2024 | 270 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. (ATIVOS) | 4.248,28 |
24/10/2024 | 2024 | 271 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. APOSENTADOS - CAMARA - IPREV - PMCA | 426.514,50 |
24/10/2024 | 2024 | 1630 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 475.982,22 |
24/10/2024 | 2024 | 1631 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 93.404,54 |
24/10/2024 | 2024 | 1632 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 502,01 |
24/10/2024 | 2024 | 1633 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 3.199,26 |
24/10/2024 | 2024 | 106 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
FOLHA DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024 | 28.085,00 |
24/10/2024 | 2024 | 107 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
FOLHA DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024 | 63.733,51 |
24/10/2024 | 2024 | 1625 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 147.792,04 |
24/10/2024 | 2024 | 1626 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 64.114,68 |
24/10/2024 | 2024 | 1628 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 16.359,29 |
24/10/2024 | 2024 | 1629 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 38.976,75 |
24/10/2024 | 2024 | 269 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de OUTUBRO de 2024. | 12.650,75 |
24/10/2024 | 2024 | 1627 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 300.027,46 |
24/10/2024 | 2024 | 1618 | Valdecir Teixeira Golçalves | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente à Restituição de IPTU (Protocolo 1DOC). | 299,55 |
24/10/2024 | 2024 | 1619 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 317.287,87 |
24/10/2024 | 2024 | 1620 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 17.030,61 |
24/10/2024 | 2024 | 1621 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 76.992,75 |
24/10/2024 | 2024 | 1622 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 81.047,47 |
24/10/2024 | 2024 | 1623 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 67.344,28 |
24/10/2024 | 2024 | 1624 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de outubro de 2024. | 17.243,80 |
24/10/2024 | 2024 | 105 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024 | 3.432,00 |
24/10/2024 | 2024 | 722 | Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 540/2024 Ref. ao atendimento de tutela de urgência nº 0800138 38.2024.8.19.0017 (internação compulsória) em favor do paciente KAUA JACKSON OGANDO RODRIGUES para um período de 04 meses. | 22.500,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1604 | Diversos Servidores ( CEDIDOS ) | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 268.001,03 |
23/10/2024 | 2024 | 1598 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 54.691,57 |
23/10/2024 | 2024 | 1599 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 7.290,93 |
23/10/2024 | 2024 | 1600 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 3.471,91 |
23/10/2024 | 2024 | 1602 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 2.443.586,94 |
23/10/2024 | 2024 | 1603 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 1.483.560,97 |
23/10/2024 | 2024 | 1601 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 2.666.151,38 |
23/10/2024 | 2024 | 1608 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 482.237,36 |
23/10/2024 | 2024 | 1609 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 653.155,33 |
23/10/2024 | 2024 | 1610 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 200.000,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1611 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 391.408,06 |
23/10/2024 | 2024 | 1612 | Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 123.779,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1613 | Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 151.705,31 |
23/10/2024 | 2024 | 1614 | Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 1.139.270,89 |
23/10/2024 | 2024 | 1615 | Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 551.754,44 |
23/10/2024 | 2024 | 1616 | Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 141.983,55 |
23/10/2024 | 2024 | 1617 | Diversos Servidores da Educação Especial | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. | 311.793,29 |
23/10/2024 | 2024 | 747 | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Adm. nº 3.083/23 Ref. á aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde - Atenção Básica | 2.741,14 |
23/10/2024 | 2024 | 748 | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Adm. nº 3.083/23 Ref. á aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde - Vigilância em Saúde e MAC | 1.285,11 |
23/10/2024 | 2024 | 1457 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 158.893,00 |
23/10/2024 | 2024 | 191 | RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 768,30 |
23/10/2024 | 2024 | 195 | AMARAL SOUZA BAZAR LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 855,60 |
23/10/2024 | 2024 | 198 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000231/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu | 1.995,80 |
23/10/2024 | 2024 | 719 | ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 156/2023 - Referente à referente a locação de Ônibus, para atender as necessidades do Controle e Avaliação por um período de 3 (três) meses | 63.456,00 |
23/10/2024 | 2024 | 1364 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à contração de empresa para serviço de recuperação de Ponte sobre o Rio Ribeirão, afluente do Rio Indaiaçú, localizado na Estrada do Trinta, na Sede do Município de Casimiro de Abreu - RJ. | 45.310,36 |
23/10/2024 | 2024 | 1365 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à contração de empresa para serviço de recuperação de Ponte sobre o Rio Ribeirão, afluente do Rio Indaiaçú, localizado na Estrada do Trinta, na Sede do Município de Casimiro de Abreu - RJ. | 36.934,66 |
23/10/2024 | 2024 | 1334 | ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de varrição manual e mecanizada das vias públicas e logradouros; varrição manual de trilhas e limpeza manual e mecânica das areias das praias, capina manual e roçada mecanizada das vias urbanas pavimentadas, não pavimentadas, rodovias e estradas e limpeza de caixa ralo manual e mecanizada do sistema de drenagem pluvial das vias pavimentadas do Município de Casimiro de Abreu/RJ, período de setembro à dezembro de 2024. | 1.202.614,88 |
23/10/2024 | 2024 | 660 | Bhiomedic Distribuidora Ltda | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; | 304.273,42 |
23/10/2024 | 2024 | 39 | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2024, em favor da empresa: Àguas do Rio SPE S.A CNPJ: 42.310.775/0001-03 | 40,91 |
23/10/2024 | 2024 | 1152 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, grades, tanques, tambores entre outros onde será utilizado na manutenção nas propriedades e estradas rurais do município e reabastecimento de insumos petrolíferos no campo, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, período de 3 (três) meses. | 30.422,32 |
22/10/2024 | 2024 | 1588 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 22/10/2024 na conta corrente nº 60.002-4. | 112.647,06 |
22/10/2024 | 2024 | 806 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao pagamento de rescisões trabalhistas - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - competência Out/24 | 4.866,57 |
22/10/2024 | 2024 | 266 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto. | 30.680,91 |
22/10/2024 | 2024 | 801 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF AO AUXÍLIO SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO RES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA OUT/24. | 50.535,98 |
22/10/2024 | 2024 | 805 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF AO AUXÍLIO SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24. | 3.947,40 |
22/10/2024 | 2024 | 267 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de OUTUBRO de 2024. | 6.268,90 |
22/10/2024 | 2024 | 799 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. - COMPETÊNCIA OUT/24. | 7.207,61 |
22/10/2024 | 2024 | 829 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de Outubro/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. | 490.709,37 |
22/10/2024 | 2024 | 265 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. | 156.898,69 |
22/10/2024 | 2024 | 798 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, - COMPETÊNCIA OUT/24 | 710.111,68 |
22/10/2024 | 2024 | 802 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24. | 34.000,00 |
22/10/2024 | 2024 | 803 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24. | 30.899,12 |
22/10/2024 | 2024 | 1589 | INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. | 1.204,13 |
22/10/2024 | 2024 | 1590 | Previdencia Municipal de Mimoso do Sul | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. | 302,23 |
22/10/2024 | 2024 | 1591 | Comendador Levy Gasparian Prev. | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. | 258,61 |
22/10/2024 | 2024 | 1592 | Instituto de Previdência do Município de Carapebus | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. | 374,14 |
22/10/2024 | 2024 | 1593 | Previdencia Municipal de Silva Jardim | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. | 752,99 |
22/10/2024 | 2024 | 1594 | INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. | 918,04 |
22/10/2024 | 2024 | 1595 | Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. | 3.098,04 |
22/10/2024 | 2024 | 1596 | OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. | 1.036,99 |
22/10/2024 | 2024 | 1597 | PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. | 352,84 |
22/10/2024 | 2024 | 804 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24. | 7.781,14 |
22/10/2024 | 2024 | 800 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA OUT/24. | 77.298,20 |
22/10/2024 | 2024 | 807 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - FUNDO | 456.613,91 |
22/10/2024 | 2024 | 808 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - FARMÁCIA | 94.701,91 |
22/10/2024 | 2024 | 809 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - ACS | 113.608,80 |
22/10/2024 | 2024 | 810 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - ACADEMIA DA SAÚDE | 67.626,92 |
22/10/2024 | 2024 | 811 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - EMULTI | 78.182,79 |
22/10/2024 | 2024 | 812 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - ESF | 412.155,79 |
22/10/2024 | 2024 | 813 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - ESF | 106.850,25 |
22/10/2024 | 2024 | 814 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - CEO | 83.090,68 |
22/10/2024 | 2024 | 815 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - LRPD | 12.894,20 |
22/10/2024 | 2024 | 816 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 3924/2024 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de Outubro/2024 (Portaria GM/MS 5.424/2024, conforme detalhamento abaixo: FMS R$ 17.036,38; ESF R$ 95.704,19; Resgate R$ 8.773,27; CEO - R$ 3.221,46; CAPS - R$ 3.221,46; Saúde Mental R$ 7.364,55; AMB. Adilson Pereira- R$ 3.525,27; VIG. SANIT. R$ 388,09; Ações e Prev. R$ 388,09; VISA R$ 10.586,01; Policlínica Ivanir de Freitas R$ 4.487,64; CREM R$ 5.753,82. | 160.450,23 |
22/10/2024 | 2024 | 817 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelO Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - SAÚDE BUCAL | 40.493,88 |
22/10/2024 | 2024 | 818 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - CAPS | 68.481,82 |
22/10/2024 | 2024 | 819 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - AMBULATÓRIO ADILSON | 63.749,52 |
22/10/2024 | 2024 | 820 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento de outubro/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. (VISA) | 136.248,87 |
22/10/2024 | 2024 | 821 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados peloFundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - SAÚDE MENTAL | 79.980,04 |
22/10/2024 | 2024 | 822 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - FISIOTERAPIA | 51.750,75 |
22/10/2024 | 2024 | 823 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - RESGATE | 61.798,25 |
22/10/2024 | 2024 | 824 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 3924/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (Ações e Prevenções) - competência - outubro/24. | 9.335,80 |
22/10/2024 | 2024 | 825 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - CREM | 256.718,84 |
22/10/2024 | 2024 | 826 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - POLICLÍNICA | 64.556,04 |
22/10/2024 | 2024 | 827 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 24.160,60 |
22/10/2024 | 2024 | 828 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 3924/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (Ag. Endemias) - competência - outubro/24 | 54.332,40 |
22/10/2024 | 2024 | 259 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. | 13.294,03 |
22/10/2024 | 2024 | 260 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. | 2.688.997,37 |
22/10/2024 | 2024 | 261 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. | 12.984,95 |
22/10/2024 | 2024 | 262 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. | 12.143,01 |
22/10/2024 | 2024 | 263 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. | 333.786,20 |
22/10/2024 | 2024 | 264 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mes de OUTUBRO 2024. | 43.552,14 |
22/10/2024 | 2024 | 1455 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 333.299,46 |
22/10/2024 | 2024 | 715 | TRM Soluções LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Prestação de Serviços para Instalação e Locação com Manutenção de Equipamentos de Refrigeração (Ar-Condicionado), visando atender as necessidades da SMS, pelo período de 04 meses. | 80.330,00 |
21/10/2024 | 2024 | 50 | Aline Cristina Erconval Marques da Silva | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. nos dias 25-26-27/10 | 1.150,64 |
21/10/2024 | 2024 | 51 | Cleide Alves da Silva | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 25-26-27/10 | 1.150,64 |
21/10/2024 | 2024 | 52 | KEILA NETTO LOPES | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 25-26-27/10 | 1.150,64 |
21/10/2024 | 2024 | 49 | Kaiza do Nascimento Vieira | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 25-26-27/10 | 1.150,64 |
21/10/2024 | 2024 | 202 | Diversos servidores da Fundação Cultural | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, relativo ao período restante do Exercício de 2024. | 317.182,77 |
21/10/2024 | 2024 | 194 | BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 4.765,32 |
21/10/2024 | 2024 | 18 | MULTIPLA COMERCIAL LTDA | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Contratação de prestação de serviço de empresa especializada na locação de impressoras (terceirização de impressão) contemplando o fornecimento de equipamentos novos, de primeiro uso, em linhas de fabricação para impressões e cópias monocromáticas e coloridas com fornecimento de todos os insumos, toner, cartuchos, papel, com reposição de peças originais, além dos serviços de instalação, manutenção e assistência técnica especializada dos equipamentos para garantir o andamento das atividades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu, no
período 12 (doze) meses. Será empenhado no Exercício der 2023 do dia 17/05 ao dia 31/12/2024. ITEM 1 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4
MONOCROMÁTICA COM PAPEL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA FORMATO A4, A3,
OFÍCIO E CARTA, LASER/LED, TELA LCD, VELOCIDADE DE 20PPM,
COM ETHERNET/FRANQUIA DE 2.000 IMPRESSÕES E OU CÓPIAS
POR MÊS.
ITEM 2 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO LOCAÇÃO PÁGINA IMPRESSAS A4
POLICROMÁQUIA COM PAPEL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:
MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA LASER/LED,
CÓPIA,DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO, 22PPM, WI-FI, USB, CONVITES,
TELA LCD TÁTIL, PAPEL CARTÃO, OFÍCIO,A3, A4, TIMBRADO, ALTA
GRAMAJEM, 2 PRATELEIRAS, 2.000 IMPRESSÕES E OU CÓPIA POR
MÊS. | 19.383,00 |
18/10/2024 | 2024 | 99 | RIELES NEI PIRES DE SOUZA | 0303 - SAAE | Participar do curso: Implantação do Novo Marco Legal do Saneamento: as obrigações municipais quanto aos serviços de água e esgoto, a ser realizado no período de 29/10/2024 a 31/10/2024 do corrente ano na Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ Rua da Constituição, nº 44 - Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.060-010 | 1.271,76 |
18/10/2024 | 2024 | 1579 | Cleopatra Malena do Nascimento Silva Ribeiro | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.271,76 |
18/10/2024 | 2024 | 1580 | Rodrigo Silva de Araújo | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.271,76 |
18/10/2024 | 2024 | 1583 | Leonardo Grimaldi Kox | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.271,76 |
18/10/2024 | 2024 | 1584 | Ariana Moreira da Cunha | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.271,76 |
18/10/2024 | 2024 | 1585 | Guilherme Duarte Silva | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.271,76 |
18/10/2024 | 2024 | 1586 | NAYARA DA SILVA NEVES | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.271,76 |
18/10/2024 | 2024 | 1587 | Verginia Gomes Porto | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Diárias para Participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.271,76 |
18/10/2024 | 2024 | 1581 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 07/10/2024 na conta corrente nº 60.002-4. | 1.095,91 |
18/10/2024 | 2024 | 1582 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM de 18/10/2024. | 5.599,85 |
18/10/2024 | 2024 | 1573 | ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU | 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relacionadas ao repasse de royalties de Petróleo e/ou gás natural administrados pela União e/ou Agência Nacional do Petróleo-ANP (Processo Administrativo Original nº 5503/2021), período de outubro e novembro de 2023 (Partilha Saúde). | 186.270,04 |
18/10/2024 | 2024 | 1575 | ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relacionadas ao repasse de royalties de Petróleo e/ou gás natural administrados pela União e/ou Agência Nacional do Petróleo-ANP (Processo Administrativo Original nº 5503/2021), período de outubro e novembro de 2023 (Partilha Educação). | 558.810,13 |
18/10/2024 | 2024 | 1560 | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2024. (Complemento). | 1.467,26 |
18/10/2024 | 2024 | 656 | OHM-Oxigenio Hiperbárico de Macaé LTDA. | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 04 (quatro) meses, a contar da data de sua assinatura/Ordem de Serviço.
Obs: A duração do tratamento dependerá da evolução do quadro clínico do paciente, sendo assim o mesmo poderá ser estendido.
Início em: 20/08/2024
Término em: 20/12/2024
Identificação do fiscal:
* Fiscal: Natalia Dias da Silva - CONARA/SMS, Matrícula 5139/2024 - CPF 182.689.977-45 | 10.813,50 |
18/10/2024 | 2024 | 159 | B. M. G. DISTRIBUIDORA LTDA. | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002915/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 265/2023. | 1.347,00 |
17/10/2024 | 2024 | 1574 | Bruno Rosa de Camargo | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Diárias para Participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.271,76 |
17/10/2024 | 2024 | 1450 | AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.718,48 |
17/10/2024 | 2024 | 1389 | AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 20.576,40 |
17/10/2024 | 2024 | 1170 | AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001971/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Locação de estruturas e equipamentos para eventos com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 45.818,00 |
17/10/2024 | 2024 | 161 | MACABU E MACABU LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002915/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 265/2023. | 559,10 |
16/10/2024 | 2024 | 1570 | M. A. OTZ GESTAO E GERENCIAMENTO EDUCACIONAL LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a contratação de empresa especializada para realização de treinamento visando a capacitação do produtor rural em consonância com o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS) de Casimiro de Abreu instituido pela Lei 1.861 de 09 de maio de 2018, período de julho e agosto de 2024. (Termo de Ajuste de Contas). | 132.528,00 |
16/10/2024 | 2024 | 166 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a contratação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como a cessão de direito de uso de software (sistemas), por tempo determinado para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, para o Exercício de 2024 (restante). | 15.453,86 |
15/10/2024 | 2024 | 1571 | Caixa Econômica Federal | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao pagamento do FGTS competência 09/2024. | 1.541,58 |
15/10/2024 | 2024 | 158 | ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002915/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 265/2023. | 2.400,00 |
14/10/2024 | 2024 | 256 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho Fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata Ordinária 006-2024 de 29/09/2024 . | 726,72 |
14/10/2024 | 2024 | 257 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas: Reunião Ordinária 009/2024 -24/09/24, | 2.422,40 |
14/10/2024 | 2024 | 258 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas Ordinária 006-2024 de 26/09/2024 e Extraordinária 005-2024 de 11/09/2024 . | 1.937,92 |
14/10/2024 | 2024 | 201 | ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3 | 17.218,55 |
14/10/2024 | 2024 | 197 | MULTIPLA COMERCIAL LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de materiais de consumo, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI a fim de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de projetos e Programas enquadrados dentro das políticas do SUAS demandadas pelo FMAS | Fundo Municipal de Assistência Social. RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL CC 27.438-0 | 9.554,75 |
14/10/2024 | 2024 | 227 | FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 0101 - IPREV-CA | Ref. à prorrogação do contrato referente ao Processo Administrativo nº 329/2021, firmado entre o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu IPREV/CA, e a Empresa FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP, CNPJ nº 05.340.254/0001-72, referente à prestação de serviço de cessão de uso do programa
de computador denominado FOURPREV PREVIDENCIÁRIO e MÓDULO RECADASTRAMENTO WEB, para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais vinculados a este Instituto, pelo período de 12 meses., de 01/09/24 a 31/12/2024. | 1.886,38 |
14/10/2024 | 2024 | 41 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo municipal de Assistência Social e Fundo municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | 3.638,53 |
14/10/2024 | 2024 | 183 | ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0101 - IPREV-CA | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva, do veículo Toyota Etios pertencente ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu IPREV-CA | 8.255,84 |
11/10/2024 | 2024 | 1568 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil. | 173.865,35 |
11/10/2024 | 2024 | 796 | IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SERÁ INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO SÃO JOÃO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES. | 4.864,70 |
11/10/2024 | 2024 | 1441 | FEDERACAO DE MOTOCICLISMO DO ESTAD DO RIO DE JANEI | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a contratação da Federação de Motociclismo do Estado do Rio de Janeiro FMERJ, para a regulamentação, organização, realização e supervisão do evento: ETAPA DE SUPERCROSS UNIFICADO, que será realizado no dia 15/09/2024, no Município de Casimiro de Abreu. | 65.000,00 |
11/10/2024 | 2024 | 659 | RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS;
I | 251.873,64 |
11/10/2024 | 2024 | 1322 | UNIAO COOPERATIVA DE TRANSPORTES | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos leves e pesados para suporte e apoio operacional/logístico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, período de 20/08/2024 à 31/12/2024. | 156.385,47 |
11/10/2024 | 2024 | 637 | MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Locação de Smartphone - 180 aparelhos comodatos; com instalação e funcionamento de aplicativo, conforme requisitos no Termo de Referência, para o
período de 01 (um) mês. | 39.500,00 |
11/10/2024 | 2024 | 635 | MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência, para o período de 05 (cinco) meses, destinado à Atenção Básica. | 43.181,87 |
11/10/2024 | 2024 | 636 | MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência, para o período de 05 (cinco) meses, destinado aos demais Programas e ações da SMS. | 65.909,04 |
11/10/2024 | 2024 | 80 | CLEBER NASCIMENTO DA ROSA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à aquisição de instrumentos, acessórios musicais, equipamentos de som e outros, para atender às necessidades das Escolas de Músicas e os projetos pertencentes a esta Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 893,58 |
11/10/2024 | 2024 | 81 | PEDRO G.FERNANDES | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à aquisição de instrumentos, acessórios musicais, equipamentos de som e outros, para atender às necessidades das Escolas de Músicas e os projetos pertencentes a esta Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 6.648,55 |
11/10/2024 | 2024 | 83 | T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à aquisição de instrumentos, acessórios musicais, equipamentos de som e outros, para atender às necessidades das Escolas de Músicas e os projetos pertencentes a esta Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 130,00 |
10/10/2024 | 2024 | 1565 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao pagamento de multa por atraso na entrega do relatório dos alvarás e documentos de habite-se, período de 08/2024. | 1.607,54 |
10/10/2024 | 2024 | 1567 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM de 10/10/2024. | 14.685,19 |
10/10/2024 | 2024 | 1561 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0002413-86.2007.8.19.0017. | 408,35 |
10/10/2024 | 2024 | 1562 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0002300-15.2019.8.19.0017. | 408,35 |
10/10/2024 | 2024 | 213 | MILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à locação do Imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, 46 Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola da Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. | 905,42 |
10/10/2024 | 2024 | 214 | KEILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. | 905,42 |
10/10/2024 | 2024 | 215 | Emiliana Ribeiro Pinto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel localizado na Rodovia Amaral Peixoto, 1115 - Centro - Barra de São João - RJ, 2. Distrito, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal Carlos Drumond de Andrade, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. | 3.951,19 |
10/10/2024 | 2024 | 216 | Walcimar Rosa dos Reis | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel localizado na Rua Franklin José dos Santos, 88 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Cine Teatro Meus Oito Anos, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. | 2.982,56 |
10/10/2024 | 2024 | 217 | Milton dos Santos Peixoto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, 680 - Loja 02 - Vila Mataruna - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu. | 3.717,65 |
10/10/2024 | 2024 | 218 | Fabiula Oliveira da Silva | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel localizado na Rua Salomão Ginsburg, 168 - Centro - Casimiro de Abreu -RJ, onde funciona a Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. | 2.957,03 |
10/10/2024 | 2024 | 205 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à AUTOREGULARIZAÇÃO malha fiscal PIS sobre folha ano-calendário 2020 em nome desta autarquia, bem como, de contribuição previdenciária empregador/empresa, empregados avulsos e multas. | 9.754,79 |
10/10/2024 | 2024 | 95 | SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000072/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E APOIO ADMINISTRATIVO. Conforme orientação no Despacho 57- 568/2024 utilizar Ficha 668. | 11.759,57 |
10/10/2024 | 2024 | 1448 | Reginaldo Nuno da Silveira Silva | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.816,80 |
10/10/2024 | 2024 | 55 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Prorrogação Contratual 07/2022 para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos que compõe a frota da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com utilização de cartão magnético com microchip, com monitoramento via ambiente WEB, que
garantirá controle eficaz dos recursos empregados + taxa administração. | 2.134,71 |
10/10/2024 | 2024 | 190 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e Renome a nível regional, no período de 12 meses. | 39.665,00 |
10/10/2024 | 2024 | 720 | PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de geradores., para o período de 4 meses. | 18.217,50 |
09/10/2024 | 2024 | 1558 | RAMON DIAS GIDALTE | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para captação de recursos para o Município de Casimiro de Abreu, Brasília - DF. | 7.267,20 |
09/10/2024 | 2024 | 1551 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente as receitas do mês de setembro de 2024. | 160.495,51 |
09/10/2024 | 2024 | 255 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de SETEMBRO de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014. | 10.246,14 |
09/10/2024 | 2024 | 791 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 446/2024 - Ref. ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento da competência de Setembro/2024. | 69.487,59 |
09/10/2024 | 2024 | 1557 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de setembro de 2024. | 928.106,27 |
09/10/2024 | 2024 | 207 | Francisco Sergio de Almeida Miguel | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel Localizado na Rua Padre Francisco Maria Talles, n.º 70 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Biblioteca Pública Municipal Tiradentes, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. | 3.077,04 |
09/10/2024 | 2024 | 786 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente ao mês de setembro/2024, consoante a Lei 14.434/2022 e Portaria GM/MS nº 5.424/24 . (Parcial)
Setembro/2024 | 1.978,58 |
09/10/2024 | 2024 | 204 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa referente à realização de empenho complementar de forma estimativa, para viabilização da quitação das obrigações previdenciárias patronais IPREV-CA sobre a folha de pagamento de servidores até o final do efetivo exercício. | 36.321,14 |
09/10/2024 | 2024 | 1314 | MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à contração de empresa para serviço de Engenharia de baixa complexidade, com Fornecimento de Material e Mão de Obra, para Substituição de Drenagem e Nova Pavimentação em Diversas Ruas dos Bairros Centro e Vila Nova, Execução de Drenagem no Bairro São João, ambos em Barra de São João, 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ, e Substituição de Drenagem, com arrancamento e reassentamento da Pavimentação, de diversas Ruas de Rio Dourado, 4º Distrito do Município de Casimiro de Aberu - RJ. | 580.023,12 |
09/10/2024 | 2024 | 901 | A.P.P da Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 66.243,98 |
08/10/2024 | 2024 | 785 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente ao mês de setembro/2024, consoante a Lei 14.434/2022 e Portaria GM/MS nº 5.424/24 . (Parcial) | 185.156,32 |
08/10/2024 | 2024 | 1381 | MARGARETE DA SILVA MIRANDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação do imóvel situado a Rua Mario Costa 172 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Período de setembro à dezembro de 2024. | 4.926,24 |
08/10/2024 | 2024 | 207 | CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0101 - IPREV-CA | Ref TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO QUALITATIVA PARA ACRÉSCIMO DO OBJETO AO CONTRATO nº 005/2021, com fundamento no art. 58, inciso I c/c art. 65, inciso I, e seu § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações." com início em 08/12/2023 A 07/12/2024. | 1.493,03 |
07/10/2024 | 2024 | 1547 | Ana Maria Sinhorelli do Nascimento | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). | 2.691,93 |
07/10/2024 | 2024 | 206 | Gabriel da Silva Marinho | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel onde Funciona o Polo de Cultura de Professor Souza Localizado na Rua João Soares, n. 470 - Centro - Professor Souza relativo ao mês de Setembro de 2024. | 2.066,86 |
07/10/2024 | 2024 | 203 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à empenho complementar de forma estimativa, para viabilização da quitação das obrigações previdenciárias patronais INSS sobre a folha de pagamento de servidores até o final do efetivo exercício. | 6.728,10 |
07/10/2024 | 2024 | 34 | ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 13 Termo Aditivo ao contrato 001/2019, processo administrativo 002/2019. | 41.977,72 |
07/10/2024 | 2024 | 101 | Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA). | 65.240,43 |
07/10/2024 | 2024 | 1382 | Jakson Luiz Galvão | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação de imóvel situado a Av. Indaiaçu, 281. Loja 01, Bairro Industrial, Casimiro de Abreu, para funcionamento da Administração do Bairro Industrial, período de setembro à dezembro de 2024. | 1.427,56 |
07/10/2024 | 2024 | 714 | IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SERÁ INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO SÃO JOÃO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES. | 4.864,70 |
07/10/2024 | 2024 | 661 | CASE FARMA DISTRIBUIDORA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; | 52.567,90 |
07/10/2024 | 2024 | 657 | Bhiomedic Distribuidora Ltda | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Ref. aquisição de Cadeira de Rodas Motorizada SM 2L, a fim de atender a usuária LINDALVA ALMEIDA DE BRITO, conforme tutela de urgência n° 0003021-40.2014.8.19.0017. | 14.830,00 |
07/10/2024 | 2024 | 29 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000694/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento. | 94,46 |
07/10/2024 | 2024 | 30 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000694/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento. | 94,46 |
04/10/2024 | 2024 | 784 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais complementares (INSS) de SETEMBRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde | 385,90 |
04/10/2024 | 2024 | 1543 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 177.968,57 |
04/10/2024 | 2024 | 1545 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 23.801,15 |
04/10/2024 | 2024 | 1546 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 163.570,60 |
04/10/2024 | 2024 | 1544 | Ramon Dias Gidalte | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Ramon Dias Gidalte, Matrícula 13.671. | 3.750,00 |
04/10/2024 | 2024 | 783 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento complementar dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Setembro/24 - ACS | 1.832,40 |
04/10/2024 | 2024 | 38 | JOVEM AGRICULTOR ORGANICO | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao pagamento aos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. | 12.943,11 |
04/10/2024 | 2024 | 39 | JOVEM PAISAGISTICO MIRIM | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao pagamento aos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagista Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. | 13.633,43 |
04/10/2024 | 2024 | 1390 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 17.967,00 |
03/10/2024 | 2024 | 1529 | Projeto Bolsa Auxílio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 140.253,96 |
03/10/2024 | 2024 | 1530 | Projeto Bolsa Estágio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 106.606,00 |
03/10/2024 | 2024 | 1528 | Programa Prodesporte | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 48.281,45 |
03/10/2024 | 2024 | 96 | LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA, FAIXAS DE ADUTORAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO; INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ADUTORAS, REDES DE ABASTECIMENTO. ITEM 1 - FICHA - 1394. | 66.866,71 |
03/10/2024 | 2024 | 97 | LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA, FAIXAS DE ADUTORAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO; INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ADUTORAS, REDES DE ABASTECIMENTO. ITEM 2 - FICHA - 1393 | 26.315,59 |
03/10/2024 | 2024 | 1439 | Huigo Macedo dos Santos | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, 4ª parcela e parte da 5ª parcela (Protocolo 1DOC). | 53.713,32 |
03/10/2024 | 2024 | 1417 | M. A. OTZ GESTAO E GERENCIAMENTO EDUCACIONAL LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a contratação de empresa especializada para realização de treinamento visando a capacitação do produtor rural em consonância com o Plano Municipal de Desenvolveimento Rural Sustentavél (PMDRS) de Casimiro de Abreu instituido pela Lei 1.861 de 09 de maio de 2018, período de setembro à dezembro de 2024. | 66.264,00 |
03/10/2024 | 2024 | 1278 | I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. | 14.036,45 |
03/10/2024 | 2024 | 1279 | MULTIPLA COMERCIAL LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. | 1.700,79 |
03/10/2024 | 2024 | 1280 | ALPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PLASTICOS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. | 8.910,00 |
03/10/2024 | 2024 | 1281 | CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. | 1.299,94 |
02/10/2024 | 2024 | 1451 | Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 3.780,30 |
02/10/2024 | 2024 | 1391 | Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 35.621,25 |
02/10/2024 | 2024 | 25 | MULTIPLA COMERCIAL LTDA | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a contratação de fornecimento de sementes, para serem utilizadas na Fundação Cultural Casimiro de Abreu em suas atividades, Itens relacionados no Termo de Homologação. | 20.795,10 |
01/10/2024 | 2024 | 163 | E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000751/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Adesão à Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de recarga de Botijão de Gás de Cozinha | 2.490,00 |
01/10/2024 | 2024 | 77 | A.B SINALIZACAO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 35.654,88 |
30/09/2024 | 2024 | 1521 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do ITR do mês de setembro de 2024. | 29,06 |
30/09/2024 | 2024 | 1522 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/09/2024. | 13.805,02 |
30/09/2024 | 2024 | 1523 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, mês de setembro de 2024 na c/c nº 197.688-5. | 47,82 |
30/09/2024 | 2024 | 1524 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 . | 4.901,44 |
30/09/2024 | 2024 | 1525 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, na conta 71.006-8. | 5.094,60 |
30/09/2024 | 2024 | 1526 | BANCO ITAU S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, na conta 04856-3. | 3.561,94 |
30/09/2024 | 2024 | 1527 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, na conta 45000001-7. | 801,92 |
30/09/2024 | 2024 | 1516 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0000483-47.2018.8.19.0017. | 408,35 |
30/09/2024 | 2024 | 1517 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0001817-58.2014.8.19.0017. | 408,35 |
30/09/2024 | 2024 | 52 | QUERO VOAR DE BALAO LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 90015 - Mod. Formatada: 90015 - Contratação de empresa para executar passeio ancorado de balão movido a gás nas festividades de emancipação político-administrativa do município de Casimiro de Abreu. | 36.999,99 |
30/09/2024 | 2024 | 196 | munique ferreira | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PEDIDO DE EMPENHO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA 4 MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024)
MAS O CONTRATO É VIGENTE DE 01/09/2024 A 28/02/2025 | 949,47 |
30/09/2024 | 2024 | 1333 | Wanderson Douglas Alves de Sousa | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 2.725,20 |
30/09/2024 | 2024 | 188 | MONALISA SANTIAGO SILVA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Prorrogação da liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Monalisa Santiago Silva CPF:103.798.887-69 SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024 | 468,50 |
30/09/2024 | 2024 | 1274 | C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. | 2.941,10 |
30/09/2024 | 2024 | 181 | MARCIANA DE SOUSA SECUNDO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aluguel social em favor da Sra Marciana de Sousa Secundo CPF:020.277.223-35 pelo periodo de 01/09/2024 a 31/12/2024 | 420,00 |
30/09/2024 | 2024 | 182 | JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | prorrogação da liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 Pelo periodo de 01/09/2024 a 31/12/2024 | 608,41 |
30/09/2024 | 2024 | 180 | ADRIANA MARINHO ROSA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aluguel social em favor da Sra Adriana Marinho Rosa CPF:086.627.527-4 pelo periodo de 01/09/2024 a 31/12/2024 | 462,62 |
27/09/2024 | 2024 | 1510 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Honorários, conforme processo judicial nº 0001939 - 37.2015.8.19-0017. | 3.195,47 |
27/09/2024 | 2024 | 1512 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Honorários Periciais, conforme processo judicial nº 0003578-90.2015.8.19.0017. | 2.500,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1507 | MUNICIPIO DE CABO FRIO | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Bruno Rosa de Camargo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 132/2023, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de setembro, outubro, novembro, 13° salário e dezembro de 2023 assim como janeiro, fevereiro, março e abril de 2024.. | 31.125,01 |
27/09/2024 | 2024 | 1508 | MUNICIPIO DE CABO FRIO | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Daniele Santiago da Silva Barbosa, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 708/2023, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de novembro, 13º salário e dezembro de 2023 assim como janeiro, fevereiro, março e abril de 2024. | 20.888,97 |
27/09/2024 | 2024 | 254 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas: Reunião Ordinária 008/2024 -27/08/24,, | 2.422,40 |
27/09/2024 | 2024 | 1511 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Sentença Judicial, conforme processo judicial nº 0000361-97.2019.8.19.0017. | 500,00 |
27/09/2024 | 2024 | 1513 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0001495-382014.8.19.0017. | 408,35 |
27/09/2024 | 2024 | 1514 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0005235.96.2017.8.19.0017. | 408,35 |
27/09/2024 | 2024 | 1515 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0002750-89.2018.8.19.0017. | 816,71 |
27/09/2024 | 2024 | 200 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal, CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GÁS, instituído pela Lei Municipal nº 2.196 de 11 de maio de 2022 mes de OUTUBRO | 634.840,80 |
27/09/2024 | 2024 | 1405 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024. | 33.939,60 |
27/09/2024 | 2024 | 1406 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024. | 26.348,20 |
26/09/2024 | 2024 | 252 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. (ATIVOS) | 4.248,28 |
26/09/2024 | 2024 | 253 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. APOSENTADOS - CAMARA - IPREV - PMCA | 424.522,19 |
26/09/2024 | 2024 | 1505 | Sabrina da Cunha e Silva Bittencourt | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). | 6.373,18 |
26/09/2024 | 2024 | 1506 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal de verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). | 15,23 |
26/09/2024 | 2024 | 749 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Adm. 287/24- Ref, a indenizações e restituições trabalhistas pertinentes à FOPAG de contratados ( FMS/ACS/ACADEMIA SAÚDE/FARMÁCIA BÁSICA) - Competência setembro/24 | 33.891,45 |
26/09/2024 | 2024 | 773 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de SETEMBRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde | 488.249,98 |
26/09/2024 | 2024 | 750 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - FUNDO | 455.357,40 |
26/09/2024 | 2024 | 751 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 287/2024 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de SETEMBRO/2024 (Portaria GM/MS 5.287/2024, conforme detalhamento abaixo: FMS R $ 15.425,65; ESF R$ 97.314,92;
Resgate R$ 8.773,27; CEO - R$ 3.221,46; CAPS - R$ 3.221,46; Saúde Mental R$ 7.364,55; AMB. Adilson Pereira- R$ 3.525,27; VIG. SANIT. R$ 388,09; Ações e Prev. R$ 388,09; VISA R$ 10.586,01 Policlínica Ivanir de Freitas R$4.487,64; CREM R$ 5.753,82. | 160.450,23 |
26/09/2024 | 2024 | 752 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - ACS | 112.743,70 |
26/09/2024 | 2024 | 754 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - ESF | 496.815,07 |
26/09/2024 | 2024 | 755 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - EMULTI | 78.182,79 |
26/09/2024 | 2024 | 756 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - ACADEMIA DA SAÚDE | 67.226,92 |
26/09/2024 | 2024 | 757 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - RESGATE | 59.374,79 |
26/09/2024 | 2024 | 758 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - CEO | 83.290,68 |
26/09/2024 | 2024 | 759 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 287/2024 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS - Port. Nº 4.7 55/24 (acerto de contas - maio/agosto-23), conforme detalhamento abaixo: ESF R$ 9.497,48; Resgate R$ 2.154,56; Saúde Mental R$ 3.454,56; CREM R$ 6.810,92 | 21.917,52 |
26/09/2024 | 2024 | 760 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - LRPD | 12.894,20 |
26/09/2024 | 2024 | 761 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - SAÚDE BUCAL | 41.744,88 |
26/09/2024 | 2024 | 762 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 287/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (CREM) - competência - setembro/24 | 233.985,29 |
26/09/2024 | 2024 | 763 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SETEMBRO/24 - CAPS | 69.475,66 |
26/09/2024 | 2024 | 764 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 287/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (Policlin, Ivanir de Freitas) - competência - setembro/24 | 61.428,57 |
26/09/2024 | 2024 | 765 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SETEMBRO/24 - SAÚDE MENTAL | 77.009,95 |
26/09/2024 | 2024 | 766 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 287/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (VIG. SAÚDE) - competência - setembro/24 | 129.887,48 |
26/09/2024 | 2024 | 767 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SETEMBRO/24 - AMB. ADILSON PEREIRA | 63.924,32 |
26/09/2024 | 2024 | 768 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - FISIOTERAPIA | 50.165,82 |
26/09/2024 | 2024 | 769 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 287/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (Ações e Prev.) - competência - setembro/24 | 12.577,10 |
26/09/2024 | 2024 | 770 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.SETEMBRO/24 - FARMÁCIA BÁSICA | 93.242,57 |
26/09/2024 | 2024 | 771 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 287/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (ACE) - competência - setembro/24 | 53.932,40 |
26/09/2024 | 2024 | 772 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SETEMBRO/24 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 23.710,60 |
26/09/2024 | 2024 | 1403 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de água mineral natural para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 1.144,80 |
26/09/2024 | 2024 | 1272 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de locação de máquinas e veículos, destinados aos serviços inerentes da Secretaria Municipal de Obras, período de 08/08/2024 à 07/11/2024. | 289.545,81 |
26/09/2024 | 2024 | 1282 | NL SANTOS COMERCIO LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. | 3.921,20 |
25/09/2024 | 2024 | 251 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto. | 30.680,91 |
25/09/2024 | 2024 | 250 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de SETEMBRO de 2024. | 12.650,75 |
25/09/2024 | 2024 | 199 | APAE - Assoc. Pais e Amigos Excepcionais | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em
apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU (COMPLEMENTAR) | |
25/09/2024 | 2024 | 733 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos (ACE) - Competência Setembro/2024 | 3.947,40 |
25/09/2024 | 2024 | 744 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos - Competência Setembro/2024 | 50.535,98 |
25/09/2024 | 2024 | 742 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF. ENCARGOS PATRONAIS (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, - COMPETÊNCIA SET/24. | 7.408,79 |
25/09/2024 | 2024 | 730 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ACE) - COMPETÊNCIA SET/24 | 34.000,00 |
25/09/2024 | 2024 | 731 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ACE) - COMPETÊNCIA SET/24. | 38.833,73 |
25/09/2024 | 2024 | 737 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 372/2023 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Rescisão Contratual -Folha de Pagamento dos servidores estatutários da SMS - (revisão maio a agosto/2023) - Portaria GM/MS 4.755/24 | 2.622,02 |
25/09/2024 | 2024 | 738 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 372/2023 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Rescisão Contratual -Folha de Pagamento dos servidores estatutários da SMS - (revisão maio a agosto/2023) - Portaria GM/MS 4. | 442,50 |
25/09/2024 | 2024 | 740 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA SET/24. | 212.135,44 |
25/09/2024 | 2024 | 741 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA SET/24. | 500.000,00 |
25/09/2024 | 2024 | 736 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. à rescisão contratual da folha de pagamento dos servidores efetivos (Enfermagem) - Competência setembro/2024 | 3.064,13 |
25/09/2024 | 2024 | 745 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. à rescisão contratual da folha de pagamento dos servidores efetivos/comissionados - Competência setembro/2024. | 5.064,35 |
25/09/2024 | 2024 | 732 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF. ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ACE) - COMPETÊNCIA SET/24 | 7.781,14 |
25/09/2024 | 2024 | 739 | IPREV- CA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF. ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) , PERTINENETE À RESCISÃO CONTRATUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ENFERMAGEM) - COMPETÊNCIA SET/24. | 767,69 |
25/09/2024 | 2024 | 743 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF. ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, - COMPETÊNCIA SET/24 | 77.245,93 |
25/09/2024 | 2024 | 37 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação para locação de software de solução completa de gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como cessão de direito de uso de software (sistemas) para atender a FMCA pelos meses de AGOSTO A DEZEMBRO de 2024. | 6.280,79 |
25/09/2024 | 2024 | 1427 | Ítalo Pereira dos Santos | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.816,80 |
25/09/2024 | 2024 | 184 | APAE - Assoc. Pais e Amigos Excepcionais | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em
apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU (COMPLEMENTAR) | 28.981,81 |
25/09/2024 | 2024 | 71 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como "Cessão de Direito de uso de Software" (Sistemas) para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, período de Março à Junho/2024, englobando também o Fundo Municipal de Preservação Patrimonial, Paisagístico, Histó | 7.333,33 |
24/09/2024 | 2024 | 1504 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 24/09/2024. | 72.349,59 |
24/09/2024 | 2024 | 1503 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 477.169,33 |
24/09/2024 | 2024 | 249 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de SETEMBRO de 2024. | 6.268,90 |
24/09/2024 | 2024 | 1501 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Ref. A FOPAG Mês de Setembro de 2024 | 502,01 |
24/09/2024 | 2024 | 1502 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Re. FOPAG Mês de Setembro de 2024 | 3.250,73 |
24/09/2024 | 2024 | 248 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de SETEMBO de 2024. | 154.899,00 |
24/09/2024 | 2024 | 1500 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Ref. a FOPAG mês de Setembro de 2024. | 87.500,86 |
24/09/2024 | 2024 | 1492 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 293.987,43 |
24/09/2024 | 2024 | 1496 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 66.954,09 |
24/09/2024 | 2024 | 1497 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 140.633,22 |
24/09/2024 | 2024 | 1498 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 16.413,63 |
24/09/2024 | 2024 | 1499 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 46.284,36 |
24/09/2024 | 2024 | 1489 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 317.532,73 |
24/09/2024 | 2024 | 1490 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 18.036,96 |
24/09/2024 | 2024 | 1491 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 76.109,79 |
24/09/2024 | 2024 | 1493 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 83.027,26 |
24/09/2024 | 2024 | 1494 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 68.176,14 |
24/09/2024 | 2024 | 1495 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de setembro de 2024. | 18.763,14 |
24/09/2024 | 2024 | 242 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Setembro de 2024. | 13.294,03 |
24/09/2024 | 2024 | 243 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Setembro de 2024. | 2.628.229,25 |
24/09/2024 | 2024 | 244 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. | 12.984,95 |
24/09/2024 | 2024 | 245 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. | 12.143,01 |
24/09/2024 | 2024 | 246 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. | 239.358,69 |
24/09/2024 | 2024 | 247 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de SETEMBRO 2024. | 43.552,14 |
24/09/2024 | 2024 | 1404 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024. | 17.334,10 |
24/09/2024 | 2024 | 1385 | C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de toalhas para atender as Creches da Rede Municipal de Ensino. | 16.785,50 |
24/09/2024 | 2024 | 1386 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de toalhas, lençóis e edredons para atender as Creches da Rede Municipal de Ensino. | 63.215,90 |
24/09/2024 | 2024 | 1285 | FGC PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de 11/08/2024 à 31/12/2024. | 279.709,04 |
24/09/2024 | 2024 | 277 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal. | 4.602,00 |
23/09/2024 | 2024 | 1477 | Diversos Servidores ( CEDIDOS ) | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 269.464,44 |
23/09/2024 | 2024 | 1466 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 18.811,85 |
23/09/2024 | 2024 | 1469 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 16.817,09 |
23/09/2024 | 2024 | 1474 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 11.862,15 |
23/09/2024 | 2024 | 1475 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 2.358.937,30 |
23/09/2024 | 2024 | 1476 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 1.548.922,45 |
23/09/2024 | 2024 | 1478 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 649.955,38 |
23/09/2024 | 2024 | 1479 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 590.708,91 |
23/09/2024 | 2024 | 1480 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 476.470,63 |
23/09/2024 | 2024 | 1481 | Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 134.631,51 |
23/09/2024 | 2024 | 1482 | Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 1.252.414,54 |
23/09/2024 | 2024 | 1483 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 160.934,14 |
23/09/2024 | 2024 | 1484 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 375.513,02 |
23/09/2024 | 2024 | 1485 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 2.048.130,22 |
23/09/2024 | 2024 | 1486 | Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 563.245,58 |
23/09/2024 | 2024 | 1487 | Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 145.638,04 |
23/09/2024 | 2024 | 1488 | Diversos Servidores da Educação Especial | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. | 365.481,98 |
23/09/2024 | 2024 | 1463 | INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. | 1.204,13 |
23/09/2024 | 2024 | 1464 | Previdencia Municipal de Mimoso do Sul | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. | 302,22 |
23/09/2024 | 2024 | 1465 | Comendador Levy Gasparian Prev. | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. | 258,60 |
23/09/2024 | 2024 | 1467 | Instituto de Previdência do Município de Carapebus | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. | 374,14 |
23/09/2024 | 2024 | 1468 | Previdencia Municipal de Silva Jardim | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. | 828,28 |
23/09/2024 | 2024 | 1470 | INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. | 918,04 |
23/09/2024 | 2024 | 1471 | Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. | 3.097,98 |
23/09/2024 | 2024 | 1472 | OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. | 1.036,98 |
23/09/2024 | 2024 | 1473 | PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. | 352,84 |
23/09/2024 | 2024 | 1271 | ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inservíveis e etc), em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de 08/08/2024 à 07/11/2024. | 424.146,87 |
23/09/2024 | 2024 | 165 | Agua Mineral Oasis da Saude LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000338/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão Presencial para aquisição de água mineral e gás de cozinha, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, pelo período de 12 (doze) meses. | 1.543,18 |
23/09/2024 | 2024 | 493 | RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses. | 2.695,79 |
20/09/2024 | 2024 | 241 | VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 016, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 12-13 e 19-20 de setembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso Introdução à Contabilidade Aplicada ao Setor Público para não-contadores", na ECG-TCE; | 1.574,56 |
20/09/2024 | 2024 | 1462 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Arthur Oliveira da Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Cuidador de Aluno Especial, Portaria 646/2024, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de maio e junho de 2024. | 3.680,80 |
20/09/2024 | 2024 | 1460 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, Fep e Excedente dos dias 06 e 20/09/2024 na conta corrente nº 60.002-4. | 131.519,71 |
20/09/2024 | 2024 | 1461 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM de 20/09/2024. | 4.155,91 |
20/09/2024 | 2024 | 1388 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 150.064,50 |
20/09/2024 | 2024 | 667 | BRAXTER HOSPITALAR LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; | 6.402,20 |
20/09/2024 | 2024 | 668 | CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; | 643,44 |
19/09/2024 | 2024 | 1454 | Cristiana de Souza Nascimento | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). | 10.059,84 |
19/09/2024 | 2024 | 1387 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 124.487,40 |
19/09/2024 | 2024 | 96 | A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral
para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública,
Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, | 3.044,00 |
19/09/2024 | 2024 | 97 | AKITEM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral
para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública,
Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, | 244,00 |
19/09/2024 | 2024 | 187 | DJ EMPREENDIMENTOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aquisição de Bens Permanentes, MATERIAIS DE INFORMÁTICA SWITCH, para manutenção de serviços administrativos em geral para atender as necessidades dos Equipamentos na execução de suas atividades, projetos e programas enquadrados dentro das políticas do SUAS demandados pelo FMAS CONVENIO BOLSA FAMILIA CC 28047-X | 8.600,00 |
19/09/2024 | 2024 | 185 | DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | pedido de empenho ref 2 termo aditivo ao contrato 018/2022. referente à prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softwares necessários à execução e gestão dos serviços, suporte técnico, manutenção corretiva e preventiva periódica, fornecimento de insumo (toners e papel) para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.274,04 |
19/09/2024 | 2024 | 1225 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais, pelo período de 03 (três) meses. | 317.050,22 |
18/09/2024 | 2024 | 1296 | RKL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente ao aluguel do imóvel localizado Rua Padre Anchieta nº91, bairro Sociedade Fluminense , Casimiro de Abreu/RJ, CEP: 28.860-000, que tem como finalidade a locação para implantação e implementação do Núcleo de Atendimento Especializado em Educação e Saúde - NAEES. Período de 12/08/2024 à 31/12/2024. | 5.140,00 |
18/09/2024 | 2024 | 160 | C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002915/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 265/2023. | 22.955,70 |
18/09/2024 | 2024 | 50 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis, para os veículos pertencentes a frota da SEMMADS e do FMMADS, com assistência técnica 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, com cobertura em todo território nacional. | 3.657,68 |
17/09/2024 | 2024 | 1442 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Honorários, conforme processo judicial nº 0003312-69.2016.8.19.0017. | 292,85 |
17/09/2024 | 2024 | 1443 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 27.108 - X. | 899,22 |
17/09/2024 | 2024 | 1444 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 27.108 - X. | 1,20 |
17/09/2024 | 2024 | 1445 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 24.882 - 7. | 6.428,41 |
17/09/2024 | 2024 | 1446 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 24.882 - 7. | 4,45 |
17/09/2024 | 2024 | 240 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas Ordinária 003-2024 de 12/08/2024 e Extraordinária 29/08/2024 . | 1.937,92 |
17/09/2024 | 2024 | 1332 | João Batista Correa Junior | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.816,80 |
17/09/2024 | 2024 | 176 | CINTIA DE ALMEIDA MARQUES DA HORA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000757/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - . Contratação única de empresa especializada para serviços de Instalação de Toldo e reforma de TENDAS (Barracas) para reparos da estrutura (tubos e lonas), serviço que é requisitado para atender à Feira do Poeta, na Praça As Primaveras em Barra de São João que funciona através de um trabalho de parceria com a SEMAS | Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades da a fim de atender as demandas do FMAS | Fundos Fundo Municipal de Assistência Social. | 15.600,00 |
16/09/2024 | 2024 | 727 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente à revisão-2023 (maio/agosto), consoante a Lei 14.434/2022 e Portaria GM/MS nº 4.155/24.(segunda Planilha) Despacho 47 | 2.850,02 |
16/09/2024 | 2024 | 237 | CLÉBER DOS SANTOS CUNHA | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 19-20 de setembro e 02 de outubro de 2024, tendo como finalidade levar e buscar servidores para participar de cursos diversos e fazer atendimento previdenciário, em Barra de São João, no centro do Rio de Janeiro - RJ; | 545,04 |
16/09/2024 | 2024 | 238 | Assucena Machado Nascimento | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, com destino a Barra de São João no dia 19/09/2024, para atendimento previdenciário. | 181,68 |
16/09/2024 | 2024 | 239 | Lilian Viviane de Abreu Machado | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para a servidora, Lilian Viviane de Abreu Machado, Auxiliar Administrativo, matricula nº 6088, com destino a Barra de São João no dia 19/09/2024, para atendimento previdenciário. | 181,68 |
16/09/2024 | 2024 | 669 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; | 89.180,16 |
16/09/2024 | 2024 | 209 | CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0101 - IPREV-CA | Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários mensal da carteira de investimentos do RPPS, incluindo a elaboração da Minuta da Política de Anual Investimentos, do Estudo de ALM - Asset Liability Management e emissão semestral do Relatório de Diligência e Acompanhamento Sistemático para o Pró-Gestão, com vista atender as necessidades do CONTRATANTE, pelo período de 12 (doze) meses, com início em 02 (dois) de agosto de 2024 e término em 01 (um) de agosto de 2025.. | 1.463,00 |
12/09/2024 | 2024 | 56 | Mauricio da Silva Muzy | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Fiscalização Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos | 545,04 |
12/09/2024 | 2024 | 666 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; | 6.814,20 |
12/09/2024 | 2024 | 1273 | MACABU E MACABU LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. | 865,90 |
12/09/2024 | 2024 | 648 | EDUARDO COSTA MIRANDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à locação de imóvel situado à Rodovia Amaral Peixoto, 386, Quadra E, Lote 85, Bairro Campo Alegre- Distrito de Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona o Resgate 24h, para o período de 05 meses. | 5.452,87 |
12/09/2024 | 2024 | 1189 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter permanente ou temporário no autocuidado, período de 28/07/2024 à 31/12/2024. | 779.901,75 |
12/09/2024 | 2024 | 634 | D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à prestação de serviços de locação de ambulâncias para o período de 03 (três meses). | 34.794,99 |
12/09/2024 | 2024 | 1163 | CONFIANZA TRANSPORTES LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/07/2024 à 22/10/2024. | 218.823,46 |
12/09/2024 | 2024 | 505 | LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO; | 10.441,30 |
12/09/2024 | 2024 | 506 | LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro, e Resgate. | 3.166,70 |
12/09/2024 | 2024 | 507 | LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 3.969,50 |
12/09/2024 | 2024 | 508 | LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA; | 754,50 |
12/09/2024 | 2024 | 509 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA; | 90.984,69 |
12/09/2024 | 2024 | 510 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 22.434,39 |
12/09/2024 | 2024 | 511 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde; | 32.990,95 |
12/09/2024 | 2024 | 512 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 5.952,42 |
12/09/2024 | 2024 | 896 | A.P.M. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 18.313,73 |
12/09/2024 | 2024 | 899 | A.A. a Escola Municipalizada Vila Verde | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 8.599,08 |
12/09/2024 | 2024 | 900 | A.A.P.A.M.do CIEP 406 Municipalizado Ludevis Teixe | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 28.654,50 |
12/09/2024 | 2024 | 902 | A.P.M. da Escola Municipal Patrick Marchon | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 7.363,57 |
12/09/2024 | 2024 | 905 | C.E. da Escola Municipal Rosane de Oliveira Baptis | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 7.467,01 |
12/09/2024 | 2024 | 907 | A.P.M. da Escola Municipal Santa Luzia | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 27.334,22 |
12/09/2024 | 2024 | 908 | A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 4.574,87 |
12/09/2024 | 2024 | 210 | OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 16.620,70 |
11/09/2024 | 2024 | 724 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente à competência agosto/2024, consoante a Lei 14.434/2022 | 171.971,34 |
11/09/2024 | 2024 | 1434 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, Portaria 639/2023, com lotação na Secretaria
Municipal de Assistencial Social, meses de maio, junho, parcela do 13º e julho de 2024. | 12.116,38 |
11/09/2024 | 2024 | 1435 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de maio, junho, parcela do 13º e julho de 2024. | 34.469,69 |
11/09/2024 | 2024 | 1436 | Caixa Econômica Federal | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao pagamento do FGTS competência 08/2024. | 1.541,58 |
11/09/2024 | 2024 | 1437 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil. | 163.344,56 |
11/09/2024 | 2024 | 95 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral
para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública,
Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, | 440,00 |
11/09/2024 | 2024 | 1302 | FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACIONAL", compreendendo implantação, parametrização, migração de dados, customização, treinamento, manutenção e suporte técnico. | 18.794,52 |
11/09/2024 | 2024 | 649 | AVANTE BRASIL COMERCIAL LIMITADA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de gêneros alimentícios (CAFÉ E AÇUCAR) para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEAPS e CEO desta Secretaria Municipal de Saúde. | 15.550,00 |
11/09/2024 | 2024 | 650 | AVANTE BRASIL COMERCIAL LIMITADA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de gêneros alimentícios (CAFÉ E AÇUCAR) para atender as necessidades das de diversos Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde. | 21.351,50 |
11/09/2024 | 2024 | 164 | W. R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO - ME | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000338/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão Presencial para aquisição de água mineral e gás de cozinha, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, pelo período de 12 (doze) meses. | 944,00 |
11/09/2024 | 2024 | 1037 | MOBI LOCACOES, LOGISTICA E SERVICOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à locação de caminhão pipa, para prestação de serviços de abastecimento de água potável nas Unidades Escolares Municipais, a fim de atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação. | 8.294,00 |
11/09/2024 | 2024 | 16 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Empenho da despesa referente à aquisição de Gêneros alimentícios, para atender os Programas Socioeducativos e eventuais necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e suas unidades. Sendo: ITEM 3 - Biscoito Creanm Cracker picotado, Pct contendo 3 embalagens internamente, empacotado com peso líquido 400 gr., ITEM 5 - Biscoito doce, tipo maisena com 400 gr, contendo 03 embalagens internamente, empacotado com peso líquido de 400 gr , ITEM 6 - Café em pó homogêneo, torrado e moído, do tipo superior, TIPO exportação, com torrefação média. Embalado à vácuoem pacotes de 500g. Predominantemente café tipo arábica, com grãos de café dos tipos 6 COB, ausência de grãos pretos-verdes ou fermentados. Produto com validade de 12 meses. Com Selo de Pureza ABIC, Nota superior a 6 na escala sensorial Programa de Qualidade do Café (QG - Qualidade Global), Laudo físicoquímico, microbiológico, microscópio e organoléptico de acordo com a Legislação vigente, ITEM 10 - Farinha de trigo tradicional, tipo 1 com 1 kl , ITEM 11 - Milho para Pipoca 500 g., ITEM 14 - Achocolatado em pó 800 g., ITEM 21 - Leite Condensado, lata 395g Produzido com leite integral, açúcar e lactose, acondicionado em embalagem lata de 395g,que deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e Inmetro. Embalagem tipo caixinha com 395g , ITEM 22 - Creme de Leite, teor gordura:20% de gordura; composto por creme de leite,leite em pó, espessastes e estabilizantes , sem glúten, 200G , ITEM 24 - Barra de Cereal 20g Barra nutricional, composição básica :de flocos de cereais , ingredientes adicionais : frutas secas, ITEM 31 - Salsicha Hot-Dog de carne suína e bovina., ITEM 41 - Linguiça Calabresa Pacote De 1kg, ITEM 48 - Macarrão espaguete com ovos pct c/ 500g, ITEM 55 - AMIDO DE MILHO Especificação : produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - embalagem com peso líquido de 500g. apresentar na embalagem datas de fabricação e validade conforme legislação. deverá ser entregue com no mínimo de seis meses de validade a partir da data de entrega. apresentar na embalagem, rótulo com composição e valor nutricional. Pacote c/ 1 kg. validade não inferior a 360 dias., ITEM 62 - Bolinho com 2 (duas) unidades por pacote, recheio sabor chocolate. Peso de 70g | 31.703,45 |
10/09/2024 | 2024 | 233 | Eliezer dos Santos de Azevedo | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 12-13 e 19-20 de setembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso Introdução à Contabilidade Aplicada ao Setor Público para não-contadores", na ECG-TCE; | 1.574,56 |
10/09/2024 | 2024 | 234 | Patrícia Proença Schelles | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, PATRICIA PROENÇA Referente a concessão de diária para a servidora, PATRICIA PROENÇA SCHELLES, Diretora de Previdencia, Portaria nº 150/2021, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do V Seminário de RPPS do TCE-RJ, no TCE-RJ que acontecerá no dia 18/09/2024. | 181,68 |
10/09/2024 | 2024 | 235 | Héber Eugênio Nunes | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Finanças, matrícula nº 107, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do V Seminário de RPPS do TCE-RJ, no TCE-RJ que acontecerá no dia 18/09/2024. | 181,68 |
10/09/2024 | 2024 | 236 | Marcus Andre Guerra Magalhães | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do V Seminário de RPPS do TCE-RJ, no TCE-RJ que acontecerá no dia 18/09/2024. | 181,68 |
10/09/2024 | 2024 | 1424 | Município de Tanguá | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria 766/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de junho e julho de 2024. | 6.503,16 |
10/09/2024 | 2024 | 1425 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado para exercer o cargo de Assessor Técnico, meses junho, julho e agosto 2024. | 27.840,84 |
10/09/2024 | 2024 | 1426 | Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Josilene Araujo Martins Oliveira, Professora de Educação Infantil, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo-lhe funções junto a Secretaria Municipal de Educação, Portaria 1680/2021, meses de julho e agosto de 2024. ( Processo 14908/2021 ). | 20.725,42 |
10/09/2024 | 2024 | 1428 | MUNICIPIO DE RIO BONITO | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana Freires Manhães, Professor I - LP - LP1, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo-lhe funções junto a Secretaria Municipal de Educação, Portaria 549/2023, meses de julho de 2023 à julho de 2024. | 38.244,44 |
10/09/2024 | 2024 | 1431 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Administração, meses de maio, junho, Parcela 13º e julho de 2024. | 11.804,88 |
10/09/2024 | 2024 | 1432 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de maio, junho, parcela de 13° salário e julho de 2024. | 15.528,44 |
10/09/2024 | 2024 | 1433 | Município de Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor. Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura, meses de maio, junho, parcela do 13º e julho de 2024. | 10.442,78 |
10/09/2024 | 2024 | 1430 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM de 09/09/2024 e 10/09/2024. | 21.255,94 |
10/09/2024 | 2024 | 723 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 446/2024 - Ref. ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento da competência de AGOSTO/2024. | 69.594,35 |
10/09/2024 | 2024 | 658 | MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; | 4.080,00 |
10/09/2024 | 2024 | 1307 | PAZ & BEM EDICOES MUSICAIS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação do cantor "Thiaguinho", selecionada para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa em Casimiro de Abreu-RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 470.000,00 |
10/09/2024 | 2024 | 1193 | FORA DE MODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a contratação do cantor Gustavo Mioto, selecionada para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa em Casimiro de Abreu-RJ 2024, como objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | 380.000,00 |
10/09/2024 | 2024 | 1146 | GT PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a Contratação do artista Dennis DJ, selecionado para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa em Casimiro de Abreu-RJ 2024, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 485.000,00 |
10/09/2024 | 2024 | 572 | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção da saúde, para o mês de Agosto/2024. | 3.980,55 |
10/09/2024 | 2024 | 573 | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde para o mês de Setembro/2024. | 3.986,40 |
10/09/2024 | 2024 | 1124 | SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação da dupla Maiara e Maraisa, selecionada para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa 2024 em Casimiro de Abreu-RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 604.000,00 |
10/09/2024 | 2024 | 31 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000694/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento. | 218,00 |
09/09/2024 | 2024 | 1423 | Huigo Macedo dos Santos | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, 3ª parcela (Protocolo 1DOC). | 53.713,32 |
09/09/2024 | 2024 | 1421 | Renata Pinto Sarzedas da Silva | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). | 20.644,72 |
09/09/2024 | 2024 | 1422 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal de verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). | 11,67 |
09/09/2024 | 2024 | 231 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata Ordinária 002-2024 de 25/07/2024 . | 1.332,32 |
09/09/2024 | 2024 | 232 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho Fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata Ordinária 005-2024 de 29/08/2024 . | 726,72 |
09/09/2024 | 2024 | 184 | Fabiula Oliveira da Silva | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel localizado à Rua Salomão Ginsburg, 168 - Centro Casimiro de Abreru - RJ, onde Funciona a a Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, relativo ao período de Agosto/2024. | 2.957,03 |
09/09/2024 | 2024 | 185 | Walcimar Rosa dos Reis | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel localizado à Rua Franklin José dos Santos, n.º 88 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona o Cine Teatro Meus Oito Anos, relativo ao período de AGOSTO/2024 | 2.982,56 |
09/09/2024 | 2024 | 186 | Milton dos Santos Peixoto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à locação do imóvel Localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva , n.º 680, LJ: 02 - Mataruna - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu, relativo ao período de AGOSTO/2024 | 3.717,65 |
09/09/2024 | 2024 | 187 | Francisco Sergio de Almeida Miguel | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel localizado na Rua Padre Francisco Maria Talles, n.º 70 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal Tiradentes, relativo ao período de AGOSTO/2024. | 3.077,04 |
09/09/2024 | 2024 | 188 | Emiliana Ribeiro Pinto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a despesa com a Locação do imóvel Localizado na Rodovia Amaral Peixoto, n. 1115 - Centro - Barra de São João - RJ, onde se encontra funcionando a Biblioteca Publica Municipal Carlos Drummond de Andrade em Barra de São João, relativo ao mês de AGOSTO/2024. | 3.951,19 |
09/09/2024 | 2024 | 1400 | Aias Toledo Cunha | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a aluguel de imóvel do depósito de merenda escolar, localizado à Rua Mário Costa, 340, Centro, Casimiro de Abreu, período de junho à dezembro de 2024. | 2.881,74 |
09/09/2024 | 2024 | 1401 | Arnaldo Toledo Cunha | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a aluguel de imóvel do depósito de merenda escolar, localizado à Rua Mário Costa, 340, Centro, Casimiro de Abreu, período de junho à dezembro de 2024. | 2.881,74 |
09/09/2024 | 2024 | 43 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte -Déficit Atuarial FMDCA - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 | 1.861,54 |
09/09/2024 | 2024 | 192 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 | 18.639,79 |
09/09/2024 | 2024 | 186 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo municipal de
Assistência Social e Fundo municipal dos Direitos da criança e do adolescente, com fornecimento de materiais e serviços, com implantação e operação de sistema informatizado, com acesso por meio de cartão magnético ou login com senha/rede, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados | 937,57 |
09/09/2024 | 2024 | 87 | AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de produtos químicos para tratamento de água nas localidades de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado, com o objetivo de atender as necessidades da Autarquia Águas de Casimiro
SAL GROSSO Fórmula Química: NaCl - Cloreto de Sódio Composição Quí
mica / Características Físicas: Peso Molecular 58,44g/mol Ponto de Ebuliç
ão 1465°C Densidade 1,20g/L
Densidade Relativa (25°C) 2,17g/cm³ Teor Máximo de Cálcio Ca) 0,05% T
eor Máximo de Magnésio (Mg) 0,03% Teor Máximo de Sulfato SO4) 0,162
% Umidade (Máxima) 0,1%
Concentração Mínima de Cloreto de Sódio (NaCl) (Base Seca) 99% Teor
Máximo de Insolúveis (% em massa) 0,06% pH (solução a 0%) 6 a 8 Iodo:
Ausente Nitrato/Nitrito: Ausente Antiumectante Solubilidade em Água (H2
O) (0°C) 35% aproximadamente
Solubilidade em Água (H2O) (25°C) 36% aproximadamente Solubilidade e
m Água (H2O) (100°C) 39% aproximadamente Odor: Inodoro Sabor: Salin
o Salgado Próprio
Sujidades/materiais Estranhos: Ausente Aspecto: Cristais Brancos Granulo
metria: Granulação Uniforme Forma de Apresentação: Sacos de 25kg | 12.375,00 |
09/09/2024 | 2024 | 88 | CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de produtos químicos para tratamento de água nas localidades de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado, com o objetivo de atender as necessidades da Autarquia Águas de Casimiro
035.001.008 BARRILHA LEVE, APRESENTADO EM PO, SACO DE 25 KG.KG 4.800 4,49 DIRETORIA DE QUAL. DE AGUAS E EFLUENTES 21.552,00
BARRILHA LEVE NA2CO3 TEOR MÁXIMO DE CARBONATO DE SÓDIO
99,5%, TEOR MÁXIMO DE CLORETO DE SÓDIO 0,2%, TEOR DE ÓXID
O DE FERRO, FE2O3 0,002%, TEOR MÁXIMO DE INSOLÚVEIS 0,002%
APRESENTADO EM PO -SACO DE 25KG.
ÁTIAS
Obs.:
035.001.006 FLUORSILICATO DE SÓDIO KG 825 9,40 DIRETORIA DE QUAL. DE AGUAS E EFLUENTES 7.755,00
FLUORSILICATO DE SÓDIO
Fórmula Química: Na2SiF6 - Fluorsilicato de Sódio Composição Química /
Características Físicas: Densidade Aparente 1,20g/mL Pureza Mínima 98,
0%
Teor Mínimo de Flúor (F) 59,4% Teor Máximo de Metais Pesados (mercúri
o, chumbo, bismuto e cobre) expressos em chumbo (PB) 0,05% Umidade (
Máxima) 0,5%
Teor Máximo de Insolúveis (% em massa) 0,5% Solubilidade em Água (H2
O) (25ºC) 0,762% Granulometria (Passante): Malha 325 25,0% (máximo)
Granulometria (Passante): Malha 30 100,0% Aspecto: Pó Branco Cristalino
Forma de Apresentação: Sacos de 25kg
QUÍRIOS
Obs.:
035.001.021 SULFATO DE ALUMÍNIO KG 8.250 2,14 DIRETORIA DE QUAL. DE AGUAS E EFLUENTES 17.655,00
SULFATO DE ALUMÍNIO Fórmula Química: Al2(SO4)3 Sulfato de Alumíni
o Composição Química / Características Físicas: Condição Isento de Ferr
o Teor Mínimo de Óxido de Alumínio (Al2O3) 16,0% Teor Máximo de Óxid
o Ferro (Fe2O3) 0,04% Teor Máximo de Acidez Livre (% em massa como
H2SO4) 0,5% Teor Máximo de Alcalinidade Livre (% em massa como Al2
O3) 0,4% Concentração Mínima 99% Teor Máximo de Insolúveis (% em M
assa) 1,0% pH (solução a 1%) 2,0 à 4,0 Solubilidade em Água (H2O) (25º
C) 53% Aspecto: Pó Branco/Marrom Claro Forma de Apresentação: Sacos
de 25kg | 46.962,00 |
09/09/2024 | 2024 | 89 | AMMER SERVICOS LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de produtos químicos para tratamento de água nas localidades de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado, com o objetivo de atender as necessidades da Autarquia Águas de Casimiro
035.003.107 CLORO PASTILHA - Hipoclorito de Cácio KG 750 20,49 DIRETORIA DE QUAL. DE AGUAS E EFLUENTES 15.367,50
CLORO PASTILHA Formula Quimica: Ca(ClO). . Hipoclorito de Calcio Co
mposicao Quimica / Caracteristicas Fisicas: Peso Molecular 143g/mol Den
sidade 1,8 a 1,9g/cm3 Condicao Isento de Metais Pesados Teor de Hipocl
orito de Calcio (Ca(ClO).) 65 a 70% Teor de Cloreto de Sodio (NaCl) 15 a
20% Teor de Cloreto de Calcio (CaCl2) 0 a 2% Teor de Hidroxido de Calcio
(Ca(OH).) 0 a 5% Teor de Carbonato de Calcio (CaCO3) 0 a 2% Teor de A
gua (H2O) 4 a 10% Teor Minimo de Cloro Ativo 65% pH (25C) 10,5 a 11,5
Solubilidade em Agua (H2O) (25C) 18% Peso 200g Dimensoes (DxA) 60 x
40mm aproximadamente
Forma: Cilindricas Odor: Caracteristico de Cloro Aspecto: Tabletes Branco
s Forma de Apresentacao: Baldes de14kg | 15.367,50 |
09/09/2024 | 2024 | 1169 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a aquisição de materiais de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 4.350,89 |
09/09/2024 | 2024 | 1145 | HELIDOMAR MENDES DA MATTA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a locação do imóvel, situado à Rua Erotildes Tardelli Moreira, nº 269, Centro Barra de São João Casimiro de Abreu, para instalação da sede provisória do Colégio Municipal Casimiro de Abreu, período de agosto à dezembro de 2024. | 8.610,00 |
09/09/2024 | 2024 | 157 | R. F. ESTOFADOS LTDA. ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Dispensa de Licitação: Processo Administrativo: 000610/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade da contratação: Dispensa - Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta - Modo de Disputa: Não se aplica - Registro de preço: Não - Data de divulgação no PNCP: 29/04/2024 - Situação: Divulgada no PNCP - Id contratação PNCP: 42498600000171-1-002919/2024 - Contrato Nº 000037/2024 - Objeto: Contratação única de empresa especializada para serviços de reparo, restauração/recuperação com estofamento e encapamento de sofás, conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades da a fim de atender as necessidades do FMAS | Fundo Municipal de Assistência Social.
O prazo de vigência da contratação é de 3 (três) meses contados da data da emissão da ordem de serviço, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. | 14.560,00 |
06/09/2024 | 2024 | 1420 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente as receitas do mês de agosto de 2024. | 156.268,54 |
06/09/2024 | 2024 | 230 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Agosto de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014. | 10.172,91 |
06/09/2024 | 2024 | 1419 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de agosto de 2024. | 928.229,02 |
06/09/2024 | 2024 | 229 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Agosto de 2024. | 12.650,75 |
06/09/2024 | 2024 | 32 | JOVEM AGRICULTOR ORGANICO | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto JOVEM AGRICULTOR ORGÂNICO, relativo ao mês de AGOSTO/2024. | 13.398,09 |
06/09/2024 | 2024 | 33 | JOVEM PAISAGISTICO MIRIM | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto PAISAGISTA MIRIM, relativo ao mês de AGOSTO/2024. | 13.711,87 |
06/09/2024 | 2024 | 180 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Cobertura de Défict Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/2014, para atender às necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, para o período de Agosto à Dezembro de 2024. | 29.182,31 |
06/09/2024 | 2024 | 1329 | ARTEFACTO COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU RJ, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA. | 381.200,00 |
06/09/2024 | 2024 | 1241 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, período de agosto à outubro de 2024. | 406.323,05 |
06/09/2024 | 2024 | 585 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para o período de 05 (cinco) meses e 03 (três) dias. | 4.663,30 |
06/09/2024 | 2024 | 592 | SAN ROSÉ UNIFORMES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde. | 7.234,24 |
06/09/2024 | 2024 | 89 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003625/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota municipal de veículos, ônibus, caminhões e máquinas, com fornecimento de materiais e serviços. 4° Termo Aditivo ao contrato n°003/2021 prorrogação de prazo. | 16.165,38 |
06/09/2024 | 2024 | 492 | RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses;
Empresa: RAIO X LAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA -CNPJ: 24.118.745/0001-18;
Início do fornecimento em: 01/07/2024;
Término do fornecimento em: 30/06/2025;
Fiscal do Contrato: Emmanuelle Rosa de Camargo Ivo - Matrícula 4994/2023 - CPF 088.985.557-92. | 45.386,50 |
06/09/2024 | 2024 | 290 | INOVARE 6000 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTD | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de armação de óculos com lentes de grau com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 2.140,00 |
06/09/2024 | 2024 | 506 | SENSATION COMPRA E REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 9.189,00 |
05/09/2024 | 2024 | 1416 | Rogeria Benzin Daudt | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a restituição de IPTU pago indevidamente (Protocolo 1DOC). | 348,50 |
05/09/2024 | 2024 | 182 | KEILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Agosto/2024. | 905,42 |
05/09/2024 | 2024 | 183 | MILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes Pereira, 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Agosto/2024. | 905,42 |
05/09/2024 | 2024 | 1318 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2024. (Complemento). | 28.530,26 |
05/09/2024 | 2024 | 177 | Gabriel da Silva Marinho | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao Primeiro termo aditivo ao contrato 002/2023 relativo a locação do imóvel localizado na Rua João Soares, n.º 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Polo de Cultural de Professor Souza, Unidade pertencente a Fundação Cultural Casimiro de Abreu, pelo período de 12 (Doze) meses; Sendo empenhado no Exercício de 2024 o período de agosto à Dezembro de 2024. | 2.066,86 |
05/09/2024 | 2024 | 1257 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, incluindo pré-preparo, preparo e distribuição da merenda, supervisão de pessoal, limpeza e conservação das áreas abrangidas, bem como serviço de apoio administrativo, limpeza geral, e outras atividades de natureza operacional nas Unidades Escolares, período de agosto à dezembro de 2024. | 1.584.782,91 |
05/09/2024 | 2024 | 1188 | E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002326/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Aquisição de GÁS DE COZINHA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender às necessidades das Unidades Escolares do município de Casimiro de Abreu. | 21.347,00 |
05/09/2024 | 2024 | 91 | M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - l CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STAFF (APOIO) PARA EVENTOS DIVERSOS ao longo de 12 meses, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública e do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 57.746,15 |
04/09/2024 | 2024 | 93 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO FEBRABAN DE ARRECADAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS EXCLUSIVAMENTE EM MEIO MAGNÉTICO, NO(S) LANÇAMENTO(S) DE DÉBITO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO CLIENTE/USUÁRIO OU RECIBO EMITIDO PELO CANAL. | 7.262,81 |
04/09/2024 | 2024 | 1407 | Naiara da Silva Santos | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021". | 908,40 |
04/09/2024 | 2024 | 1408 | Carla Cristina Anselmi | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021". | 908,40 |
04/09/2024 | 2024 | 1414 | Projeto Bolsa Auxílio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 140.393,75 |
04/09/2024 | 2024 | 1415 | Projeto Bolsa Estágio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 106.606,00 |
04/09/2024 | 2024 | 1412 | Programa Prodesporte | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 48.281,45 |
04/09/2024 | 2024 | 1410 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 23.978,49 |
04/09/2024 | 2024 | 1411 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 175.956,83 |
04/09/2024 | 2024 | 1409 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 163.460,26 |
04/09/2024 | 2024 | 1413 | Olimar Wilny Mouta Cavalcante | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0003889-76.2018.8.19.0017. | 8.428,72 |
04/09/2024 | 2024 | 1324 | Ronaldo Rosa Marinho | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.635,12 |
04/09/2024 | 2024 | 1325 | BRUNO CASTILHO DA SILVA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 1.635,12 |
04/09/2024 | 2024 | 1316 | FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, projeção de imagens, painéis e telões de LED, dentre outras estruturas complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 259.578,78 |
04/09/2024 | 2024 | 1276 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. | 4.399,44 |
04/09/2024 | 2024 | 80 | MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 2.378,00 |
04/09/2024 | 2024 | 144 | CONCEPT WORK LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de captura, apreensão, transporte, guarda, alimentação e tratamento veterinário e posterior destinação de animais de médio e grande porte em vias Públicas do Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de janeiro à julho de 2024. | 152.953,09 |
03/09/2024 | 2024 | 100 | Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1 | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste Municipio,direcionado ao idoso. | 36.006,00 |
03/09/2024 | 2024 | 179 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente a prestação de serviços de Plano de Saúde dos Servidores da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, para o período de agosto à Dezembro de 2024. | 20.148,11 |
03/09/2024 | 2024 | 47 | JFL COMERCIO E SERVICO LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Aquisição e instalação de Placas informativas para colocação em áreas de interesse ecoturístico, áreas de interesse ambiental, áreas de preservação permanente e áreas verdes municipais | 20.570,00 |
03/09/2024 | 2024 | 59 | START COMERCIAL EIRELI - ME | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005590/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Adesão as Atas de Registro de Preços nº 029 e 30/2023 do Pregão Presencial nº 010/2023 referente ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, originada do processo administrativo n?5233/2022, Oriunda da Secretaria Municipal de Educação do Município de Casimiro de Abreu | 5.997,58 |
02/09/2024 | 2024 | 1399 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 02/09/2024. | 68.573,95 |
02/09/2024 | 2024 | 14 | RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de Preservação Permanente - APP | 73.932,30 |
30/08/2024 | 2024 | 1383 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, Fep e Excedente do dia 30/08/2024 na conta corrente nº 60.002-4. | 130.350,66 |
30/08/2024 | 2024 | 1384 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto do crédito do FPM de 30/08/2024. | 11.792,24 |
30/08/2024 | 2024 | 1393 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do ITR no dia 30/08/2024. | 5,05 |
30/08/2024 | 2024 | 1394 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, de 30/08/2024 na c/c nº 197.688-5. | 11,89 |
30/08/2024 | 2024 | 1395 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de agosto de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 . | 5.157,25 |
30/08/2024 | 2024 | 1396 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de agosto de 2024, na conta 71.006-8. | 5.144,46 |
30/08/2024 | 2024 | 1397 | BANCO ITAU S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de agosto de 2024, nas contas 04856-3. | 4.016,05 |
30/08/2024 | 2024 | 1398 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de agosto de 2024, na conta 45000001-7. | 1.092,80 |
30/08/2024 | 2024 | 1392 | Pedro Ygor Gadelha Mota dos Santos | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à verbas rescisórias. | 8.000,00 |
30/08/2024 | 2024 | 1154 | RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção das área s verdes em praças, parques e jardins público do Município de Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, período de 12/07/2024 à 11/10/2024. | 160.817,65 |
30/08/2024 | 2024 | 497 | L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses | 50.839,39 |
30/08/2024 | 2024 | 1045 | FGC PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos no Município de Casimiro de Abreu-RJ. (Termo Aditivo). | 136.018,90 |
29/08/2024 | 2024 | 44 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024. | 3.850,00 |
29/08/2024 | 2024 | 42 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024. | 1.161,88 |
29/08/2024 | 2024 | 191 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024 | 7.572,12 |
29/08/2024 | 2024 | 1299 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, incluindo pré-preparo, preparo e distribuição da merenda, supervisão de pessoal, limpeza e conservação das áreas abrangidas, bem como serviço de apoio administrativo, limpeza geral, e outras atividades de natureza operacional nas Unidades Escolares, período de janeiro de 2024 (repactuação). | 82.271,24 |
29/08/2024 | 2024 | 1298 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, incluindo pré-reparo, preparo e distribuição da merenda, supervisão de pessoal, limpeza e conservação das áreas abrangidas, bem como serviço de apoio administrativo, limpeza geral, e outras atividades de natureza operacional nas Unidades Escolares, período de fevereiro à dezembro de 2023 (repactuação). | 899.968,33 |
29/08/2024 | 2024 | 587 | LUZA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de uniformes para os servidores das Unidades Básicas de Saúde. | 1.400,00 |
29/08/2024 | 2024 | 593 | LUZA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde. | 1.280,00 |
29/08/2024 | 2024 | 159 | DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA. | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dágua e cisternas, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza e desobstrução de fossas e caixas de gordura para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Valor referente ao 1º serviço. | 24.285,07 |
29/08/2024 | 2024 | 985 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 1.220,40 |
28/08/2024 | 2024 | 225 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTOO de 2024. | 4.248,28 |
28/08/2024 | 2024 | 226 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2024. | 417.197,09 |
28/08/2024 | 2024 | 228 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2024. | 4.304,04 |
28/08/2024 | 2024 | 1366 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 476.563,54 |
28/08/2024 | 2024 | 1371 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 86.310,60 |
28/08/2024 | 2024 | 1373 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 502,01 |
28/08/2024 | 2024 | 1376 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 3.429,17 |
28/08/2024 | 2024 | 1378 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 140.041,16 |
28/08/2024 | 2024 | 1370 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 293.547,29 |
28/08/2024 | 2024 | 1377 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 67.483,83 |
28/08/2024 | 2024 | 1379 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 16.382,18 |
28/08/2024 | 2024 | 1380 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 45.818,42 |
28/08/2024 | 2024 | 1367 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 320.557,25 |
28/08/2024 | 2024 | 1368 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 18.090,47 |
28/08/2024 | 2024 | 1369 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 79.889,72 |
28/08/2024 | 2024 | 1372 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 83.673,57 |
28/08/2024 | 2024 | 1374 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 68.978,07 |
28/08/2024 | 2024 | 1375 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a Fopag mês de agosto de 2024. | 18.941,74 |
28/08/2024 | 2024 | 1098 | SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA | 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Referente aquisição de bens Permanentes - Veiculo Zero Km, por meio de Emenda Parlamentar nº 37650003, tendo como Unidade Beneficiária APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. | 290.000,00 |
28/08/2024 | 2024 | 450 | LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao atendimento da tutela nº 0800570-57.2024.8.19.0017, do Sr. Willian Conceição de Carvalho. | 1.900,00 |
28/08/2024 | 2024 | 444 | RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para um período de 03 meses. | 26.802,10 |
28/08/2024 | 2024 | 166 | M FELIPE GALVAO LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição de BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, por meio de Emenda Parlamentar n° 202239420005, tendo como unidade beneficiária a CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA, para Estruturação da Rede de Serviços do SUAS e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para fins de investimento, classificadas no Grupo de Natureza da Despesa - GND 4, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. EMENDA PARLAMENTAR CASA DO VELHINHOS CC 34009-9 | 11.950,00 |
28/08/2024 | 2024 | 194 | RALIC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1. Registro de Preços que objetiva a aquisição de medicamentos padronizados pelo Município (REMUME), de distribuição gratuita aos pacientes atendidos na de Rede Municipal de Saúde (Unidades Básicas de Saúde, Centros de Especialidades Médicas e Hospital Municipal Ângela Maria Simõ
Simões de Menezes) (Licitação Nº : 43/2022-PE) | 179.453,00 |
27/08/2024 | 2024 | 1363 | Mirelly Albuquerque Pereira | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a concessão de diárias para capacitação da servidora, para o desempenho das atividades, junto ao posto do DETRAN-RJ, a ser inaugurado no Centro Administrativo Célio Sarzedas. | 2.543,52 |
27/08/2024 | 2024 | 712 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a rescisão da folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. FUNDO, ACS, ESF E ACADEMIA DA SAÚDE | 35.147,92 |
27/08/2024 | 2024 | 688 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. FUNDO | 449.864,88 |
27/08/2024 | 2024 | 689 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Farmácia Básica | 93.095,65 |
27/08/2024 | 2024 | 690 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. ACS | 116.879,61 |
27/08/2024 | 2024 | 691 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. CEO | 84.090,68 |
27/08/2024 | 2024 | 692 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. LRPD | 12.894,20 |
27/08/2024 | 2024 | 693 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SAÚDE BUCAL | 39.929,08 |
27/08/2024 | 2024 | 694 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. AMBULATÓRIO SAÚDE MENTAL | 62.849,52 |
27/08/2024 | 2024 | 695 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. CREM | 249.569,93 |
27/08/2024 | 2024 | 696 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. POLICLÍNICA | 61.737,20 |
27/08/2024 | 2024 | 697 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. ACE | 54.729,20 |
27/08/2024 | 2024 | 698 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. ACADEMIA DA SAÚDE | 70.572,61 |
27/08/2024 | 2024 | 699 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. EMULTI | 78.182,79 |
27/08/2024 | 2024 | 700 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. ESF | 160.000,00 |
27/08/2024 | 2024 | 701 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. ESF | 347.995,64 |
27/08/2024 | 2024 | 702 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. CAPS | 68.854,46 |
27/08/2024 | 2024 | 703 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SAÚDE MENTAL | 81.352,76 |
27/08/2024 | 2024 | 704 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. FISIOTERAPIA | 51.154,70 |
27/08/2024 | 2024 | 705 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. RESGATE | 68.801,05 |
27/08/2024 | 2024 | 706 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 27.018,68 |
27/08/2024 | 2024 | 707 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. AÇÕES E PREVENÇÕES | 9.335,80 |
27/08/2024 | 2024 | 708 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 23.000,00 |
27/08/2024 | 2024 | 709 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 105.099,78 |
27/08/2024 | 2024 | 710 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 287/2023 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de agosto/2024 (Portaria GM/MS 4.926/2024), conforme detalhamento abaixo: FMS R$ 15.425,65; ESF R$ 97.314,92;
Resgate R$ 8.773,27; CEO - R$ 3.221,46; CAPS - R$ 3.221,46; Saúde Mental R$ 7.364,55; AMB. Adilson Pereira- R$ 3.525,27; VIG. SANIT. R$ 388,09; Ações e Prev. R$
388,09; VISA R$ 10.586,01
Policlínica Ivanir de Freitas R$ 4.487,64; CREM R$ 5.753,82 | 160.450,23 |
27/08/2024 | 2024 | 711 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 287/2023 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS (revisão maioa agosto/2023) - Portaria GM/MS 4.755/24), conforme detalhamento abaixo: ESF R$ 9.497,48; Resgate R$ 2.154,56; Saúde Mental R$ 3.454,56; CREM R$ 6.810,92 | 21.917,52 |
27/08/2024 | 2024 | 189 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal, CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GÁS, instituído pela Lei Municipal nº 2.196 de 11 de maio de 2022 mes de SETEMBRO | 41.316,07 |
27/08/2024 | 2024 | 190 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal, CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GÁS, instituído pela Lei Municipal nº 2.196 de 11 de maio de 2022 mes de SETEMBRO | 595.522,88 |
27/08/2024 | 2024 | 673 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 284/2024 Ref. ao pagamento de contribuições previdenciárias I NSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de AGOSTO/2024 | 300.000,00 |
27/08/2024 | 2024 | 674 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 284/2024 Ref. ao pagamento de contribuições previdenciárias INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de AGOSTO/2024 | 199.318,73 |
27/08/2024 | 2024 | 194 | Diversos Servidores do FMAS. | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024. ALTERAÇÃO DE RECURSO | 235.605,02 |
27/08/2024 | 2024 | 1283 | Marcelo Araujo Souza | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. | 2.180,16 |
27/08/2024 | 2024 | 1264 | João Batista Correa Junior | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 1.816,80 |
27/08/2024 | 2024 | 1230 | Staff's Construções Ltda Epp | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação dos serviços de engenharia para execução da Obra de reforma de Galpão no condomínio Industrial, situado na Rua Humberto Marinho atrás do Parque de Exposição Henrique Batista Sarzedas - Casimiro de Abreu - RJ (termo aditivo). | 72.397,56 |
27/08/2024 | 2024 | 1180 | Staff's Construções Ltda Epp | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação dos serviços de engenharia para execução da obra de reforma de galpão no Condomínio Industrial, situado na Rua Humberto Marinho, atrás do Parque de Exposição Henrique Batista Sarzedas - Casimiro de Abreu - RJ. | 73.839,17 |
27/08/2024 | 2024 | 557 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO. | 680,00 |
27/08/2024 | 2024 | 558 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 360,00 |
27/08/2024 | 2024 | 559 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 360,00 |
27/08/2024 | 2024 | 560 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 40,00 |
27/08/2024 | 2024 | 654 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter permanente ou temporário no autocuidado. | 522.180,13 |
27/08/2024 | 2024 | 166 | Agua Mineral Oasis da Saude LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a aquisição de água mineral natural para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 2.250,00 |
26/08/2024 | 2024 | 1352 | Diversos Servidores ( CEDIDOS ) | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 271.496,45 |
26/08/2024 | 2024 | 1347 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Participação Especial do dia 26/08/2024 na conta Corrente nº 60.002-4. | 7.490,08 |
26/08/2024 | 2024 | 1346 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 19.470,46 |
26/08/2024 | 2024 | 1348 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 20.240,35 |
26/08/2024 | 2024 | 1349 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 2.360,79 |
26/08/2024 | 2024 | 222 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Agosto de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto. | 30.680,91 |
26/08/2024 | 2024 | 678 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos ENFERMAGEM - Competência AGO/2024. | 1.069,73 |
26/08/2024 | 2024 | 682 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência AGO/2024. | 3.947,40 |
26/08/2024 | 2024 | 686 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos - Competência AGO/2024. | 49.762,55 |
26/08/2024 | 2024 | 223 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Agosto de 2024. | 6.268,90 |
26/08/2024 | 2024 | 687 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao pagamento de obrigações Patronais - INSS - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - Competência AGO/24. | 8.182,71 |
26/08/2024 | 2024 | 675 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 372/2023 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos servidores estatutários da SMS (revisão maio a agosto/2023) - Portaria GM/MS 4.755/24. | 8.268,24 |
26/08/2024 | 2024 | 676 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos Enfermagem da SMS - Competência Agosto/24 | 6.195,49 |
26/08/2024 | 2024 | 679 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência AGO/24.. | 35.982,52 |
26/08/2024 | 2024 | 680 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixa) dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência AGO/24. | 40.000,00 |
26/08/2024 | 2024 | 683 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Agosto/24 | 420.004,53 |
26/08/2024 | 2024 | 684 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixa s) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Agosto/24. | 300.000,00 |
26/08/2024 | 2024 | 1350 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 2.939.620,52 |
26/08/2024 | 2024 | 1351 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 900.000,00 |
26/08/2024 | 2024 | 1353 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 659.394,28 |
26/08/2024 | 2024 | 1354 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 609.009,78 |
26/08/2024 | 2024 | 1355 | Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 135.907,30 |
26/08/2024 | 2024 | 1356 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 484.022,35 |
26/08/2024 | 2024 | 1357 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 13.933,78 |
26/08/2024 | 2024 | 1358 | Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 1.179.545,50 |
26/08/2024 | 2024 | 1359 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 2.481.792,50 |
26/08/2024 | 2024 | 1360 | Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 540.984,11 |
26/08/2024 | 2024 | 1361 | Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 137.343,81 |
26/08/2024 | 2024 | 1362 | Diversos Servidores da Educação Especial | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. | 355.651,68 |
26/08/2024 | 2024 | 1337 | INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. | 1.204,13 |
26/08/2024 | 2024 | 1338 | Previdencia Municipal de Mimoso do Sul | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. | 302,22 |
26/08/2024 | 2024 | 1339 | Comendador Levy Gasparian Prev. | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. | 258,60 |
26/08/2024 | 2024 | 1340 | Instituto de Previdência do Município de Carapebus | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. | 374,14 |
26/08/2024 | 2024 | 1341 | Previdencia Municipal de Silva Jardim | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. | 727,88 |
26/08/2024 | 2024 | 1342 | INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. | 918,04 |
26/08/2024 | 2024 | 1343 | Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. | 3.214,79 |
26/08/2024 | 2024 | 1344 | OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. | 1.036,99 |
26/08/2024 | 2024 | 1345 | PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. | 352,84 |
26/08/2024 | 2024 | 677 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ENFERMAGEM. AGO/23 | 1.913,00 |
26/08/2024 | 2024 | 681 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. AGO/23. | 7.761,38 |
26/08/2024 | 2024 | 685 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AGO/23. | 76.870,80 |
26/08/2024 | 2024 | 224 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas: Reunião Ordinária 006/2024 -25/06/24,, Reunião Extraordinária 004/2024 - 17/07/2024 e Reunião Ordinária 007/2024 - 30/07/2024 | 5.450,40 |
26/08/2024 | 2024 | 670 | Ingrid Costa Franco Mózer | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão). | 1.169,02 |
26/08/2024 | 2024 | 671 | REGINALDO SILVA VIEIRA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão). | 10.957,21 |
26/08/2024 | 2024 | 672 | ROSIANE DE CARVALHO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão). | 5.032,40 |
26/08/2024 | 2024 | 1190 | Ítalo Pereira dos Santos | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede | 1.816,80 |
26/08/2024 | 2024 | 183 | DJ EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001788/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para para atender as demandas da Casa dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva. EMENDA PARLAMENTAR CASA DOS VELHINHOS CC 34.004-9 | 15.000,00 |
26/08/2024 | 2024 | 586 | WL BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de uniformes para os servidores das Unidades Básicas de Saúde. | 6.195,00 |
26/08/2024 | 2024 | 594 | WL BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde. | 5.664,00 |
26/08/2024 | 2024 | 498 | DUOLIMP COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. | 1.909,60 |
26/08/2024 | 2024 | 499 | DUOLIMP COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 1.085,00 |
26/08/2024 | 2024 | 500 | DUOLIMP COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 108,50 |
26/08/2024 | 2024 | 501 | DUOLIMP COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate 24h. | 759,50 |
26/08/2024 | 2024 | 549 | RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. | 10.313,50 |
26/08/2024 | 2024 | 550 | RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 2.826,50 |
26/08/2024 | 2024 | 551 | RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 2.891,95 |
26/08/2024 | 2024 | 552 | RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 268,70 |
26/08/2024 | 2024 | 571 | MULTIPLA COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de insumos para atender Tutela de Urgência do paciente RAFAEL DE ALMEIDA PAES. | 29.975,60 |
26/08/2024 | 2024 | 167 | A C DA COSTA FILHO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição de BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, por meio de Emenda Parlamentar n° 202239420005, tendo como unidade beneficiária a CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA, para Estruturação da Rede de Serviços do SUAS e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para fins de investimento, classificadas no Grupo de Natureza da Despesa - GND 4, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. EMENDA PARLAMENTAR CASA DO VELHINHOS CC 34009-9 | 675,00 |
26/08/2024 | 2024 | 988 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 366,00 |
26/08/2024 | 2024 | 885 | M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 141.743,05 |
26/08/2024 | 2024 | 793 | ELLU J COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento das práticas pedagógicas realizadas pelas Unidades Escolares Municipais, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. | 109.950,00 |
26/08/2024 | 2024 | 38 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, | 478,37 |
26/08/2024 | 2024 | 99 | Águas do Rio 1 SPE S.A | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024, em favor da empresa: Àguas do Rio SPE S.A CNPJ: 42.310.775/0001-03, a fim de atender as necessidades do FMAS | Fundo municipal de Assistência Social. Em favor das Empresas: Àguas do Rio SPE S.A CNPJ: 42.310.775/0001-03 | 642,02 |
23/08/2024 | 2024 | 221 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de AGOSTO de 2024. | 154.899,00 |
23/08/2024 | 2024 | 215 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Agosto de 2024. | 13.294,03 |
23/08/2024 | 2024 | 216 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Agosto de 2024. | 2.589.489,59 |
23/08/2024 | 2024 | 219 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de AGOSTO de 2024. | 12.984,95 |
23/08/2024 | 2024 | 217 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de JAGOSTO de 2024. | 12.143,01 |
23/08/2024 | 2024 | 218 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de AGOSTO de 2024. | 237.848,49 |
23/08/2024 | 2024 | 220 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de AGOSTO 2024. | 43.552,14 |
23/08/2024 | 2024 | 94 | J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | NF 747 J&W TRANSPORTE - PRO RATA DIE CONFORME PROCESSO 1.727/2024 | 15.277,75 |
23/08/2024 | 2024 | 85 | DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação exclusiva de mão de obra,) para atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Moblidade Urbana e da Secretaria Municipal de Segurança Pública do Município de Casimiro de Abreu, pelo período de 12 meses | 29.775,29 |
23/08/2024 | 2024 | 943 | F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente à Locação de brinquedos recreativos para eventos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 4.921,00 |
23/08/2024 | 2024 | 70 | SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Aditamento ao Termo de Contrato n°001/2023, referente a contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de serviços de sistema integrado de segurança eletrônica. | 200.783,90 |
22/08/2024 | 2024 | 1331 | Eduardo Lopes Sarzedas | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a concessão de diária para o servidor proceder com a revisão e troca do sensor de combustível que está com defeito, veículo FIAT/STRADA FREEDOM CD13, placa SQW9A79, na Autoneli Fiat, Av. Antônio Mario de Azevedo, nº 300 - Duas Pedras, Nova Friburgo/RJ. | 181,68 |
22/08/2024 | 2024 | 92 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024. | 777,08 |
22/08/2024 | 2024 | 1263 | Wanderson Douglas Alves de Sousa | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 1.816,80 |
22/08/2024 | 2024 | 1222 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização de ferramenta depesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, que consiste num sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, fim de facilitar a pesquisa de mercado para estimar os custos das contratações, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Governo, conforme condições. | 10.000,00 |
22/08/2024 | 2024 | 1223 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, que consiste num sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, fim de facilitar a pesquisa de mercado para estimar os custos das contratações, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Governo, conforme condições. | 25.880,00 |
22/08/2024 | 2024 | 1182 | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação de agentes públicos da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, para atender às necessidades da Procuradoria Geral. | 3.980,00 |
22/08/2024 | 2024 | 1183 | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação de agente público da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, para atender às necessidades da Corregedoria Geral. | 2.190,00 |
22/08/2024 | 2024 | 1181 | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA | 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação de agente público da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Governo. | 2.190,00 |
22/08/2024 | 2024 | 1178 | RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a Contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , Em Professor Souza , 3° distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ. | 172.025,60 |
22/08/2024 | 2024 | 1179 | RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , em Professor Souza , 3º Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ. (Termo Aditivo). | 110.655,08 |
22/08/2024 | 2024 | 1155 | Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001971/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: - Locação de estruturas e equipamentos para eventos com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 60.682,00 |
22/08/2024 | 2024 | 81 | VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 4.104,00 |
22/08/2024 | 2024 | 151 | LUCIANA PORTO PINTO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua | 363,36 |
22/08/2024 | 2024 | 364 | FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACIONAL", compreendendo implantação, parametrização, migração de dados, customização, treinamento, manutenção e suporte técnico. | 115.500,00 |
21/08/2024 | 2024 | 1327 | FELIPE LUIZ FREIRE DE SOUSA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). | 20.444,44 |
21/08/2024 | 2024 | 1328 | Leonardo Henrique de Souza | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC) | 32.000,00 |
21/08/2024 | 2024 | 587 | CONSORCIO BGH ENGENHARIA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada em manutenção predial com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal, período de abril à dezembro de 2024. | 259.279,34 |
20/08/2024 | 2024 | 1323 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto do crédito do FPM de 20/08/2024. | 4.438,42 |
20/08/2024 | 2024 | 1326 | Lauro Charret Valladão do Santos | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a restituição de IPTU pago indevidamente (Protocolo 1 DOC). | 351,56 |
20/08/2024 | 2024 | 38 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Empenho complementar de julho a dezembro 2024. | 6.154,70 |
20/08/2024 | 2024 | 163 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para serviços de seguro para veículo oficial da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, Chassi: nº 8AP359AFRRU379409, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e assistência 24 (vinte e quatro) horas, conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu | 2.285,71 |
20/08/2024 | 2024 | 1187 | FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, projeção de imagens, painéis e telões de LED, dentre outras estruturas complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 328.798,55 |
20/08/2024 | 2024 | 7 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU | Referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como cessão de direito de uso de software (sistemas), por tempo determinado para atender os diversos setores da prefeitura e outras entidades. JULHO A DEZEMBRO | 6.102,65 |
20/08/2024 | 2024 | 37 | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004466/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2024, em favor da empresa: Àguas do Rio SPE S.A CNPJ: 42.310.775/0001-03, com s | 407,12 |
20/08/2024 | 2024 | 1156 | AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001971/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: - Locação de estruturas e equipamentos para eventos com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | 11.085,00 |
20/08/2024 | 2024 | 1151 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, grades, tanques, tambores entre outros onde será utilizado na manutenção nas propriedades e estradas rurais do município e reabastecimento de insumos petrolíferos no campo, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, período de 3 (três) meses. | 48.333,12 |
20/08/2024 | 2024 | 443 | L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para um período de 03 meses. | 3.592,00 |
20/08/2024 | 2024 | 77 | J 2 L EMPREENDIMENTOS LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003340/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado. | 1.702,80 |
19/08/2024 | 2024 | 1321 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil. | 179.016,67 |
19/08/2024 | 2024 | 178 | ELENIR APARECIDA DUTRA BONFIM DOS SANTOS | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a concessão de diária a servidora Elenir Aparecida Dutra Bonfim dos Santos, mat. 15289, CPF.: 095.141.777-03, com a finalidade da Ida ao encontro nacional de agencias de viagem na cidade de Búzios - RJ, que será realizado no período de 22 à 26 de agosto de 2024, nformo que o prazo para a devida comprovação da utilização da referida diária, é de 30 (trinta) dias úteis a partir do seu recebimento. | 2.240,72 |
19/08/2024 | 2024 | 1320 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente as receitas do mês de julho de 2024. | 195.160,38 |
19/08/2024 | 2024 | 30 | JOVEM PAISAGISTICO MIRIM | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao pagamento ao jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao período de JULHO/2024. | 13.758,96 |
19/08/2024 | 2024 | 31 | JOVEM AGRICULTOR ORGANICO | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola pela Fundação Municipal Casimiro de Abreu, período de JULHO/2024. | 14.590,46 |
19/08/2024 | 2024 | 214 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Fiscal, ref. reuniões dias 11/07 e 25/07 de 2024,em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22 de Setembro de 2022. | 1.090,08 |
19/08/2024 | 2024 | 88 | CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002434/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Adesão parcial a ata de registro de preço que consiste na contratação de empresa especializada na em serviços de natureza continuada de terceirização da produção, reprodução e digitalização de documentos através de técnicas de outsourcing de impressão no modelo de franquia mensal. 1°Termo aditivo ao contrato n°12/2023 prorrogação de prazo. | 2.568,00 |
19/08/2024 | 2024 | 502 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. | 6.396,30 |
19/08/2024 | 2024 | 503 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate 24h; | 3.035,25 |
19/08/2024 | 2024 | 504 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA; | 393,70 |
19/08/2024 | 2024 | 513 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 2.883,55 |
19/08/2024 | 2024 | 528 | ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO. | 3.866,10 |
19/08/2024 | 2024 | 529 | ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 1.341,30 |
19/08/2024 | 2024 | 530 | ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 1.499,10 |
19/08/2024 | 2024 | 531 | ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 236,70 |
19/08/2024 | 2024 | 540 | MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO. | 131,55 |
19/08/2024 | 2024 | 541 | MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF. | 2.120,96 |
19/08/2024 | 2024 | 542 | MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 578,83 |
19/08/2024 | 2024 | 543 | MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO. | 844,63 |
19/08/2024 | 2024 | 544 | MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 45,45 |
19/08/2024 | 2024 | 491 | Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses. | 11.760,00 |
19/08/2024 | 2024 | 86 | EDUARDO COSTA MIRANDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000876/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Locação de espaço visando atender a necessidade do Departamento de Operações com Cães. | 7.961,54 |
19/08/2024 | 2024 | 429 | MTK COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de portões novos, para a Secretaria Municipal de Saúde. | 11.990,00 |
14/08/2024 | 2024 | 1315 | JEITO DE MATO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a contratação da atração musical PAULA FERNANDES, selecionada para integrar a programação da Festa em Louvor a Nossa Senhora da Saúde em Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 163.000,00 |
14/08/2024 | 2024 | 1317 | IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a contratação da atração musical PADRE ALESSANDRO CAMPOS, selecionada para integrar a programação da Festa em louvor a Nossa Senhora da Saúde em Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 265.000,00 |
14/08/2024 | 2024 | 1319 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 09/08/2024 na conta corrente nº 60.002-4. | 1.869,64 |
14/08/2024 | 2024 | 91 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.897,85 |
14/08/2024 | 2024 | 655 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento da competência de JULHO/2024. | 68.703,77 |
14/08/2024 | 2024 | 211 | GENTE SEGURADORA SA | 0101 - IPREV-CA | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços relacionados à apólice de seguro automotivo para veículo oficial, pertencente ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu IPREV-CA, de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência | 2.493,69 |
14/08/2024 | 2024 | 1160 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido, período de 19/07/2024 à 18/10/2024. | 56.499,55 |
14/08/2024 | 2024 | 1100 | AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação da atração musical "Léo Gandelman", selecionada para integrar a programação do Festival SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 46.000,00 |
14/08/2024 | 2024 | 895 | A.A.a Escola do CIEP nº459 José Bicudo Jardim Muni | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 62.464,76 |
14/08/2024 | 2024 | 906 | A.P.M. da Escola Municipal Abel de Souza Lyrio | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. | 5.986,88 |
13/08/2024 | 2024 | 1312 | Sergio Luiz Ferreira Pinto | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a restituição de IPTU pago indevidamente (Protocolo 1DOC). | 156,29 |
13/08/2024 | 2024 | 1313 | Caixa Econômica Federal | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao pagamento do FGTS competência 07/2024. | 1.541,58 |
13/08/2024 | 2024 | 51 | Mauricio da Silva Muzy | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Fiscalização Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos. | 545,04 |
13/08/2024 | 2024 | 90 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO PARA HIDRO JATEAMENTO COMBINADO, DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A ALTO VÁCUO, ACOPLADO SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO, COM A FINALIDADE DE ATUAR EM ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO, EXECUTANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES COLETORA | 34.377,60 |
13/08/2024 | 2024 | 29 | FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS 92.276,92 AGRÍCOLAS NO SÍTIO AGRÍCOLA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU FMCA. Período de Agosto à Outubro do exercício de 2024. | 111.703,64 |
13/08/2024 | 2024 | 565 | RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF | 9,95 |
13/08/2024 | 2024 | 566 | RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF. | 159,20 |
13/08/2024 | 2024 | 567 | RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 89,55 |
13/08/2024 | 2024 | 568 | RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável e Resgate. | 89,55 |
13/08/2024 | 2024 | 569 | RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 9,95 |
13/08/2024 | 2024 | 1023 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 239.931,75 |
12/08/2024 | 2024 | 654 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Adm. 3.214/2022 - Ref. à complementação de valor para fins de pagamento de despesas com tarifa bancária.. | |
12/08/2024 | 2024 | 213 | LUIZ DO CARMO PINHEIRO | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Luiz do Carmo Pinheiro - Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 023 com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de julho e 06-07 de agosto de 2024, com o objetivo de participar do Curso Introdução à Análise do Relatório de Avaliação Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 1.574,56 |
12/08/2024 | 2024 | 1303 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024. | 300.000,00 |
12/08/2024 | 2024 | 1304 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024. | 512.005,32 |
12/08/2024 | 2024 | 1305 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024. | 51.116,97 |
12/08/2024 | 2024 | 1306 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024. | 66.392,54 |
12/08/2024 | 2024 | 652 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de tarifas bancárias. | 475,00 |
12/08/2024 | 2024 | 653 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente à competência Julho/2024, consoante a Lei 14.434/2022 e Portaria GM/MS nº 4.926/24. | 170.836,00 |
12/08/2024 | 2024 | 651 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de tarifas bancárias referente à exercícios anteriores. | 8.187,00 |
12/08/2024 | 2024 | 605 | DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de infrações de trânsito dos veículos oficiais, correspondente ao exercício de 2024. | 1.204,57 |
12/08/2024 | 2024 | 606 | DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de infrações de trânsito dos veículos oficiais, correspondente de exercícios anteriores. | 12.010,15 |
12/08/2024 | 2024 | 598 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 341, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. | 2.400.000,00 |
12/08/2024 | 2024 | 599 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. | 216.718,46 |
12/08/2024 | 2024 | 600 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. | 270.000,00 |
12/08/2024 | 2024 | 601 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. | 120.483,67 |
12/08/2024 | 2024 | 602 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. | 73.147,77 |
12/08/2024 | 2024 | 603 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. | 500.000,00 |
12/08/2024 | 2024 | 604 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. | 310.250,02 |
12/08/2024 | 2024 | 90 | J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Contrato de empresa para locação de ônibus com custeio de todas as despesas para a realização dos serviços, inclusive motoristas, insumos e manutenção, administração local e todo e qualquer custo, para transporte gratuito de passageiros nas linhas municipais, para atender as demandas do Fundo Mun | 366.666,64 |
12/08/2024 | 2024 | 48 | QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000801/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Dedetização para a descupinização nas areas internas e externas da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. | 4.680,00 |
12/08/2024 | 2024 | 1052 | VELLE SOLUCOES E INOVACAO LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, máquinas e equipamentos por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais ou genuínos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. | 58.960,53 |
12/08/2024 | 2024 | 1021 | TRM Soluções LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutenções corretiva e preventiva incluindo o fornecimento e substituição de peças de reposição, a higienização, retirada e/ou substituição do equipamento nas Unidades Escolares Municipais. Período de 04/07/2024 à 31/12/2024. | 63.798,77 |
12/08/2024 | 2024 | 168 | MIGTECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICAS LTDA ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição de BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, por meio de Emenda Parlamentar n° 202239420005, tendo como unidade beneficiária a CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA, para Estruturação da Rede de Serviços do SUAS e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para fins de investimento, classificadas no Grupo de Natureza da Despesa - GND 4, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. EMENDA PARLAMENTAR CASA DO VELHINHOS CC 34009-9 | 4.527,70 |
12/08/2024 | 2024 | 379 | J L S COMERCIO SERVICOS CONSULTORIA E MARKETING LT | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses. | 9.261,84 |
12/08/2024 | 2024 | 299 | 12266-L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à prestação de serviços na realização de exames MAC, para o período de 03 (três) meses. | 30.933,85 |
09/08/2024 | 2024 | 1300 | Asmin dos Reis Medeiros | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a concessão de diárias para capacitação da servidora, para o desempenho dasatividades, junto ao posto do DETRAN-RJ, a ser inaugurado no Centro Administrativo Célio Sarzedas. | 3.028,00 |
09/08/2024 | 2024 | 1301 | Mariane Tex Boaventura de Freitas | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a concessão de diárias para capacitação da servidora, para o desempenho das atividades, junto ao posto do DETRAN-RJ, a ser inaugurado no Centro Administrativo Célio Sarzedas. | 3.028,00 |
09/08/2024 | 2024 | 1297 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto do crédito do FPM de 09/08/2024. | 21.428,63 |
09/08/2024 | 2024 | 212 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata 001-2024 de 17/06/2024 (trienio 2024-2027)e 11/06/2024. | 1.332,32 |
09/08/2024 | 2024 | 1185 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 1.900,00 |
09/08/2024 | 2024 | 1186 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 89.668,00 |
09/08/2024 | 2024 | 1162 | ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/07/2024 à 22/10/2024. | 125.159,50 |
09/08/2024 | 2024 | 1164 | CONFIANZA TRANSPORTES LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/07/2024 à 22/10/2024. | 41.028,20 |
09/08/2024 | 2024 | 1134 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 77.948,00 |
09/08/2024 | 2024 | 160 | NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA | 0101 - IPREV-CA | Ref. terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu (IPREV-CA), bem como suporte técnico do servidor integrado, pelo período de 12 (doze) meses, com início em 01 de julho de 2024 e término em 30 de junho de 2025. | 1.503,50 |
09/08/2024 | 2024 | 1019 | Atlantis Predial Administradora Ltda | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a locação de imóvel situado na Rua Matias Neto, 177, Casimiro de Abreu, com a finalidade de depósito de equipamentos e materiais didáticos pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, período de julho à dezembro de 2024. | 5.288,36 |
09/08/2024 | 2024 | 78 | ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 8.370,00 |
09/08/2024 | 2024 | 663 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PAR ATENDIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGIRUCLUTRA E PESCA. PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024 | 4.603,54 |
09/08/2024 | 2024 | 408 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pessoas, Coordenadoria Geral de Transporte, Departamento de Gestão de Contratos, Departamento de Informática. | 3.704,90 |
08/08/2024 | 2024 | 1295 | Huigo Macedo dos Santos | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, 2ª parcela (Protocolo 1DOC). | 53.713,32 |
08/08/2024 | 2024 | 1287 | Diversos Servidores ( CEDIDOS ) | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. | 4.460,20 |
08/08/2024 | 2024 | 1293 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 07/08/2024. | 65.756,61 |
08/08/2024 | 2024 | 1291 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. | 18,45 |
08/08/2024 | 2024 | 1288 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. | 2.455,34 |
08/08/2024 | 2024 | 1292 | Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. | 9,54 |
08/08/2024 | 2024 | 1294 | Previdencia Municipal de Silva Jardim | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. | 18,47 |
08/08/2024 | 2024 | 210 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Julho de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014. | 10.168,91 |
08/08/2024 | 2024 | 1290 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. | 343,74 |
08/08/2024 | 2024 | 1289 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. | 573,02 |
08/08/2024 | 2024 | 172 | Fabiula Oliveira da Silva | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel localizado à Rua Salomão Ginsbur,, 168 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde esta instalada a Fundação Cultural Casimiro de Abreu, relativo ao mês de Julho/2024. | 2.957,03 |
08/08/2024 | 2024 | 173 | Walcimar Rosa dos Reis | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Franklin José dos Santos, n.º 88 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona o Cine Teatro Meus Oito Anos, relativo ao mês de Julho/2024 | 2.982,56 |
08/08/2024 | 2024 | 174 | Emiliana Ribeiro Pinto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rodovia Amaral Peixoto, n. 1115 - Centro - Barra de São João - RJ, onde Funciona a Biblioteca Publica Municipal Carlos Drummond de Andrade em Barra de São João, relativo ao mês de Julho/2024 | 3.951,19 |
08/08/2024 | 2024 | 175 | Francisco Sergio de Almeida Miguel | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Padre Francisco Maria Talles, n.º 70 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Biblioteca Pública Municipal Tiradentes, relativo ao mês de Julho/2024. | 3.077,04 |
08/08/2024 | 2024 | 176 | Milton dos Santos Peixoto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, n.º 680 Loja 02 Vila Mataruna - Casimiro de Abreu, onde funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu, relativo ao mês de Julho/2024. | 3.717,65 |
08/08/2024 | 2024 | 1150 | Ônix Serviços LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São João, 2° Distrito de Casimiro de Abreu -RJ. | 569.070,62 |
08/08/2024 | 2024 | 574 | A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de fraldas descartáveis adulto e infantil, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 1.118,05 |
08/08/2024 | 2024 | 575 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de fraldas descartáveis adulto e infantil, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 85.468,60 |
08/08/2024 | 2024 | 1099 | ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTI | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação da atração musical "AFROJAZZ", selecionada para integrar a programação do Festival Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 30.000,00 |
08/08/2024 | 2024 | 1097 | AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação da atração musical "Nico Rezende", selecionada para integrar a programação do Festival SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de Abreu -RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 30.000,00 |
08/08/2024 | 2024 | 446 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Resgate 24h por um período de 06 (seis) meses. | 22.863,34 |
08/08/2024 | 2024 | 447 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do CAPS. para um período de 06 (seis) meses. | 41.288,11 |
08/08/2024 | 2024 | 448 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Programa de Saúde Mental por um período de 06 (seis) meses (parcial). | 32.539,38 |
08/08/2024 | 2024 | 1018 | M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente à execução de serviços de Engenharia para execução da obra do prédio sede da Secretaria Municipal de Fazenda, situado a Rua Nilo Peçanha, Centro - Casimiro de Abreu - RJ. | 108.657,52 |
08/08/2024 | 2024 | 430 | Bhiomedic Distribuidora Ltda | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à contratação de empresa especializada, para aquisição de CADEIRA DE RODAS POSTURAL PRISMA RELAX, conforme parâmetros e elementos, para atender às necessidades do paciente Sr. VITORIO AUGUSTO DE JESUS SILVA com tratamentos médicos, medicamentos e assistência à saúde em caráter de urgência, conforme protocolo n° 3913/2023, gerado pela sua tutora legal a Sra. ROSIMERI DE JESUS CONSTANÇA SILVA. | 4.999,00 |
08/08/2024 | 2024 | 846 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à filiação deste Município junto a CNM - Confederação Nacional de
Municípios, Institucional devido a sua missão e objetivo de consolidar o movimento municipalista e fortalecer a autonomia dos Municípios. | 5.568,00 |
08/08/2024 | 2024 | 211 | BRAXTER HOSPITALAR LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 7.897,60 |
07/08/2024 | 2024 | 1284 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento da taxa judiciária do processo judicial nº 0005054-03.2014.8.19.001. | 408,35 |
07/08/2024 | 2024 | 169 | MILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Escola de Musica Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Julho/2024. | 905,42 |
07/08/2024 | 2024 | 170 | KEILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Escola de Musica Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Julho/2024. | 905,42 |
07/08/2024 | 2024 | 171 | Gabriel da Silva Marinho | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado Rua João Soares, n. 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona o Polo de Cultura de Professor Souza, relativo ao mês de Julho/2024. | 2.066,86 |
07/08/2024 | 2024 | 514 | M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. | 1.823,60 |
07/08/2024 | 2024 | 515 | M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 888,60 |
07/08/2024 | 2024 | 516 | M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 1.194,20 |
07/08/2024 | 2024 | 517 | M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 129,60 |
07/08/2024 | 2024 | 496 | I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à realização e fornecimento de interconexão através e redes óticas de prédio da administração pública municipal de Casimiro de Abreu, para o período de 03 meses. | 10.372,66 |
07/08/2024 | 2024 | 1027 | CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. | 30.604,94 |
07/08/2024 | 2024 | 1025 | RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 40.319,20 |
06/08/2024 | 2024 | 1177 | M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à contratação de serviços de Engenharia para execução de obra de reforma da Estação de Rio Dourado, situada na Rua Moisés Santos - Centro - Rio Dourado, 4º Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ. (Termo Aditivo). | 198.977,45 |
06/08/2024 | 2024 | 581 | EMPROMED COMERCIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de suplementação nutricional para atender a demanda judicial em favor do paciente Rafael de Almeida Paes Processo 0002282-91.2019.8.19.0017, para o período de 03 (três) meses. | 7.011,00 |
06/08/2024 | 2024 | 523 | NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO. | 114,90 |
06/08/2024 | 2024 | 524 | NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF. | 1.011,20 |
06/08/2024 | 2024 | 525 | NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 431,80 |
06/08/2024 | 2024 | 526 | NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 725,92 |
06/08/2024 | 2024 | 527 | NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 93,62 |
06/08/2024 | 2024 | 532 | INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. | 2.324,46 |
06/08/2024 | 2024 | 533 | INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 1.223,40 |
06/08/2024 | 2024 | 534 | INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 1.345,74 |
06/08/2024 | 2024 | 535 | INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. | 244,68 |
06/08/2024 | 2024 | 536 | MACABU E MACABU LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. | 554,05 |
06/08/2024 | 2024 | 537 | MACABU E MACABU LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, Crem Manoel Monteiro e Resgate. | 313,60 |
06/08/2024 | 2024 | 538 | MACABU E MACABU LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 264,35 |
06/08/2024 | 2024 | 539 | MACABU E MACABU LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 23,90 |
06/08/2024 | 2024 | 452 | Graciana Ribeiro Pinto | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Locação do Imóvel, situado à Rua Xavier da Silveira, nº 46, Centro, Barra de São João 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu/RJ, para o período de 03 (três) meses, onde funciona Policlínica Ivanir de Freitas. | 3.799,51 |
06/08/2024 | 2024 | 445 | MARTA MACEDO DE MORAIS | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Ref. á locação de imóvel situado à Rua 01, Nº 235, Q08, L08, Bairro Célio Sarzedas - Casimiro de Abreu/RJ, para atender a Unidade ESF Mataruna, pelo período de 06 (seis) meses. | 6.253,36 |
06/08/2024 | 2024 | 36 | START COMERCIAL EIRELI - ME | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, | 1.120,06 |
06/08/2024 | 2024 | 40 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, | 2.801,70 |
06/08/2024 | 2024 | 670 | DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à prestação de serviço de impressão, cópia
e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os
hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos
serviços, suporte técnico, manutenção corretiva e preventiva
periódica, fornecimento de insumo (toners e papel ) para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Período de 11/04/2024 à 31/12/2024. | 141.352,50 |
05/08/2024 | 2024 | 1265 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 105.852,10 |
05/08/2024 | 2024 | 1266 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 70.104,73 |
05/08/2024 | 2024 | 1270 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 24.153,86 |
05/08/2024 | 2024 | 1261 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Ref. Desconto da cota Royalties Excedente e Compensação de 05/08/24 - recurso 704001. | 122.555,23 |
05/08/2024 | 2024 | 1260 | Programa Prodesporte | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 48.281,45 |
05/08/2024 | 2024 | 1269 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 163.344,78 |
05/08/2024 | 2024 | 169 | LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição de BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, por meio de Emenda Parlamentar n° 202239420005, tendo como unidade beneficiária a CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA, para Estruturação da Rede de Serviços do SUAS e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para fins de investimento, classificadas no Grupo de Natureza da Despesa - GND 4, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. EMENDA PARLAMENTAR CASA DO VELHINHOS CC 34009-9 | 8.556,96 |
05/08/2024 | 2024 | 148 | MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Marteriais de Consumo relativos aos itens descartáveis a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conforme condições | 399,00 |
02/08/2024 | 2024 | 34 | Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, | 1.197,50 |
02/08/2024 | 2024 | 35 | M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, | 52,64 |
01/08/2024 | 2024 | 85 | CAROLINE PAULINO FLORENCIO | 0303 - SAAE | Venho por meio deste, solicitar a autorização para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435 de 11 de Abril de 2024, no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), em conformidade com o art. 4, incisos I e V, através da conta do Programa de Trabalho nº 17.512.0447.2.001 e Elemento de Despesa nº 3.3.90.30.99.00.00.00 FICHA 677, a ser entregue sob a responsabilidade da servidora CAROLINE PAULINO FLORENCIO, matrícula 113, DIRETORA TECNICA , que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas, a partir da data do seu recebimento. | 4.000,00 |
01/08/2024 | 2024 | 85 | CAROLINE PAULINO FLORENCIO | 0303 - SAAE | Venho por meio deste, solicitar a autorização para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435 de 11 de Abril de 2024, no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), em conformidade com o art. 4, incisos I e V, através da conta do Programa de Trabalho nº 17.512.0447.2.001 e Elemento de Despesa nº 3.3.90.30.99.00.00.00 FICHA 677, a ser entregue sob a responsabilidade da servidora CAROLINE PAULINO FLORENCIO, matrícula 113, DIRETORA TECNICA , que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas, a partir da data do seu recebimento. | 4.000,00 |
01/08/2024 | 2024 | 84 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE
AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES
CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024. | 2.069,40 |
01/08/2024 | 2024 | 86 | SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto | 0303 - SAAE | PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO
SISTEMA DE ÁGUA , PARA O
EXERCÍCIO DE 2024. | 1.069,73 |
31/07/2024 | 2024 | 1252 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Recurso 500001, referente ao Crédito ITR Julho/24; | |
31/07/2024 | 2024 | 1253 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Ref. Recurso 708, referente ao Crédito Exploração Mineral, julho/24 | 92,78 |
31/07/2024 | 2024 | 1254 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Recurso 750, referente ao Crédito CIDE, julho/24 | 134,49 |
31/07/2024 | 2024 | 1255 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Ref. aos descontos do Cred. Recurso 704001, referente ao Crédito ROYATIES, julho/24 | 2,69 |
31/07/2024 | 2024 | 1256 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Ref. Desconto da cota Créditos Royalties Excedente e Compensação de 05/08/2024 - Recurso 704001. Julho/24 | 122.555,23 |
31/07/2024 | 2024 | 1227 | Projeto Bolsa Auxílio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 139.788,00 |
31/07/2024 | 2024 | 1228 | Projeto Bolsa Estágio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 109.655,92 |
31/07/2024 | 2024 | 1244 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 436.594,22 |
31/07/2024 | 2024 | 1246 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024 | 39.002,66 |
31/07/2024 | 2024 | 1243 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG de Julho de 2024. | 88.817,39 |
31/07/2024 | 2024 | 1245 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG de Julho de 2024. | 483,57 |
31/07/2024 | 2024 | 1247 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a obrigação patronal FOPAG de Julho de 2024. | 3.195,60 |
31/07/2024 | 2024 | 1238 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Relativo a FOPAG mês 7/2024 | 140.175,96 |
31/07/2024 | 2024 | 1233 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Relativo a FOPAG mês 7/2024 | 293.134,13 |
31/07/2024 | 2024 | 1237 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Relativo a FOPAG mês 7/2024 | 68.902,38 |
31/07/2024 | 2024 | 1239 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Relativo a FOPAG mês 7/2024 | 16.382,27 |
31/07/2024 | 2024 | 1240 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Relativo a FOPAG mês 7/2024 | 45.619,56 |
31/07/2024 | 2024 | 1248 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 . | 5.698,70 |
31/07/2024 | 2024 | 1249 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2024, na conta 71006,8 | 5.709,40 |
31/07/2024 | 2024 | 1250 | BANCO ITAU S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2024, nas contas 04856-3 | 4.066,53 |
31/07/2024 | 2024 | 1251 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2024, na conta 45000001-7 | 1.103,08 |
31/07/2024 | 2024 | 206 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JuLho de 2024. | 12.598,64 |
31/07/2024 | 2024 | 1229 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Relativo a FOPAG mês de 07/2024. | 320.310,58 |
31/07/2024 | 2024 | 1231 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Relativo a FOPAG mês 7/2024 | 17.459,44 |
31/07/2024 | 2024 | 1232 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Relativo a FOPAG mês 7/2024 | 78.001,18 |
31/07/2024 | 2024 | 1234 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Relativo a FOPAG mês 7/2024 | 83.854,85 |
31/07/2024 | 2024 | 1235 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Relativo a FOPAG mês 7/2024 | 68.924,94 |
31/07/2024 | 2024 | 1236 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Relativo a FOPAG mês 7/2024 | 18.845,72 |
31/07/2024 | 2024 | 561 | MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO. | 2.247,50 |
31/07/2024 | 2024 | 562 | MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 1.627,50 |
31/07/2024 | 2024 | 563 | MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 1.860,00 |
31/07/2024 | 2024 | 564 | MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 77,50 |
30/07/2024 | 2024 | 1224 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente ao Crédito FPM de 30/07/2024. | 12.763,25 |
30/07/2024 | 2024 | 641 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência Julho/2024. | 3.947,40 |
30/07/2024 | 2024 | 646 | UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos - Competência Julho/2024 | 50.591,89 |
30/07/2024 | 2024 | 645 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente aos encargos sociais (INSS) da Folha de Pagamento dos servidores comissionados da SMS - Competência Julho/2024 | 9.071,05 |
30/07/2024 | 2024 | 639 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos ACE - Competência Julho/24. | 66.552,66 |
30/07/2024 | 2024 | 642 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Julho/24. | 285.000,00 |
30/07/2024 | 2024 | 643 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Julho/24. | 434.786,17 |
30/07/2024 | 2024 | 647 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de rescisões trabalhistas da FOPAG dos servidores comissionados da SMS - competência Jul/24. | 5.882,33 |
30/07/2024 | 2024 | 640 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente aos encargos sociais (IPREV-CA) da folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência Julho/2024 | 7.642,80 |
30/07/2024 | 2024 | 644 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente aos encargos sociais (IPREV-CA) da folha de Pagamento dos servidores efetivos da SMS - Competência Julho/2024 | 77.476,81 |
30/07/2024 | 2024 | 153 | MACABU E MACABU LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005790/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, relativo aso itens de papelaria a fim de atender as necessidades do a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolimento Sustentáveis. | 138.110,75 |
29/07/2024 | 2024 | 1192 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Considerando o recebimento do mandado de Requisição de Pequeno Valor, através do ofício n.º 9582/15//2024MPG constante em anexo,. Processo judicial n.° 0003889-76.2018.8.19.0017. | 137,63 |
29/07/2024 | 2024 | 1191 | Adriana Bezerra Campos | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a concessão de diárias para participar do Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais Local: Hotel Guararapes Av. Alziro Zarur, 500 - Parque Guararapes, Miguel Pereira - RJ. | 1.756,24 |
29/07/2024 | 2024 | 1195 | Eloá Araujo Crispim | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente a concessão de diárias para participar do Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais Local: Hotel Guararapes, Av. Alziro Zarur, 500 - Parque Guararapes, Miguel Pereira - RJ. | 1.756,24 |
29/07/2024 | 2024 | 1202 | Diversos Servidores ( CEDIDOS ) | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 264.452,01 |
29/07/2024 | 2024 | 1194 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 42.094,52 |
29/07/2024 | 2024 | 1196 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 3.642,52 |
29/07/2024 | 2024 | 1197 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 6.168,40 |
29/07/2024 | 2024 | 1199 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 6.895,46 |
29/07/2024 | 2024 | 1200 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 3.811.839,06 |
29/07/2024 | 2024 | 1203 | Diversos Servidores da Sec. de Educação | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 662.974,08 |
29/07/2024 | 2024 | 1205 | Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 1.238.294,03 |
29/07/2024 | 2024 | 1208 | Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 135.219,04 |
29/07/2024 | 2024 | 1213 | Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 489.178,83 |
29/07/2024 | 2024 | 1214 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 605.069,93 |
29/07/2024 | 2024 | 1215 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 1.312.387,53 |
29/07/2024 | 2024 | 1216 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 383.109,69 |
29/07/2024 | 2024 | 1217 | Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 893.922,66 |
29/07/2024 | 2024 | 1218 | Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 577.388,18 |
29/07/2024 | 2024 | 1219 | Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 144.079,10 |
29/07/2024 | 2024 | 1220 | Diversos Servidores da Educação Especial | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. | 362.954,40 |
29/07/2024 | 2024 | 1198 | Instituto de Previdência do Município de Carapebus | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. | 374,14 |
29/07/2024 | 2024 | 1201 | INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. | 1.290,27 |
29/07/2024 | 2024 | 1204 | Comendador Levy Gasparian Prev. | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. | 258,60 |
29/07/2024 | 2024 | 1206 | Previdencia Municipal de Silva Jardim | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. | 709,41 |
29/07/2024 | 2024 | 1207 | PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. | 290,80 |
29/07/2024 | 2024 | 1209 | Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. | 3.109,31 |
29/07/2024 | 2024 | 1210 | INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. | 918,04 |
29/07/2024 | 2024 | 1211 | OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. | 1.036,99 |
29/07/2024 | 2024 | 1212 | Previdencia Municipal de Mimoso do Sul | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. | 302,22 |
26/07/2024 | 2024 | 204 | André Moreno da Silva | 0101 - IPREV-CA | Ref iberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em conformidade com o art. 04, inciso I, através da conta do Programa de Trabalho nº 09.122.0010.2.700 e Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.99.00.00.00.0802, a ser entregue sob a responsabilidade do servidor André Moreno da Silva, Portaria nº 022/2024, Assessor Especial da Presidência, | 2.000,00 |
26/07/2024 | 2024 | 1184 | Barbara Coutinho Bastos | 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Referente a concessão de diárias para participar do Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais. Local: Hotel Guararapes Av. Alziro Zarur, 500 - Parque Guararapes, Miguel Pereira - RJ. | 1.756,24 |
26/07/2024 | 2024 | 205 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos/comissionados deste Instituto, alusivo ao mês de JULHO de 2024. | 7.058,15 |
26/07/2024 | 2024 | 203 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de JULHO 2024. | 43.552,14 |
26/07/2024 | 2024 | 1172 | BARTO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMERCIAIS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração George Israel, através da empresa BARTO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 26.071.966/0001-03, selecionada para integrar a programação do 28º Festival de Crustáceos e Frutos do Mar em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 31.000,00 |
26/07/2024 | 2024 | 887 | MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 45.298,05 |
26/07/2024 | 2024 | 891 | RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 10.841,77 |
26/07/2024 | 2024 | 892 | T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 29.303,55 |
26/07/2024 | 2024 | 578 | DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais e os Centros Educacionais Integrado. | 27.475,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1173 | Maiara Porto de Souza | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, no TCE-RJ | 908,40 |
25/07/2024 | 2024 | 1174 | Carla Cristina Anselmi | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, em Rio das Ostras-RJ | 908,40 |
25/07/2024 | 2024 | 1175 | Luisa de Carvalho Machado | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, em Rio das Ostras- RJ. | 908,40 |
25/07/2024 | 2024 | 1176 | Naiara da Silva Santos | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno | 908,40 |
25/07/2024 | 2024 | 192 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de jULHO de 2024. | 3.056,36 |
25/07/2024 | 2024 | 194 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2024. | 411.885,63 |
25/07/2024 | 2024 | 195 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JuLho de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto. | 31.750,64 |
25/07/2024 | 2024 | 199 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Julho de 2024. referente aos aposentados PMCA. | 2.139,46 |
25/07/2024 | 2024 | 202 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2024. | 4.248,28 |
25/07/2024 | 2024 | 607 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de Julho/2024. | 493.353,09 |
25/07/2024 | 2024 | 200 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JULHO de 2024. | 159.455,25 |
25/07/2024 | 2024 | 608 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas correspondente à FOPAG competência Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS e ESF). | 25.779,20 |
25/07/2024 | 2024 | 609 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de julho/2024 (Portaria GM/MS 4.631/2024), conforme detalhamento abaixo: FMS R$ 17.036,38; ESF R$ 73.542,06; Resgate R$ 8.773,27; CEO - R$ 3.221,46; CAPS - R$ 3.221,46; Saúde Mental R$ 8.630,73; AMB. Adilson Pereira- R$ 3.525,27; VIG. SANIT. R$ 388,09; Ações e Prev. R$ 388,09 VISA R$ 10.586,01 Policlínica Ivanir de Freitas R$ 4.487,64; CREM R$ 5.753,82. | 139.554,28 |
25/07/2024 | 2024 | 610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FUNDO. | 451.821,40 |
25/07/2024 | 2024 | 611 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS. | 118.469,81 |
25/07/2024 | 2024 | 612 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde ESF. | 249.167,90 |
25/07/2024 | 2024 | 613 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde ESF. | 288.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 614 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Resgate 24h. | 62.069,35 |
25/07/2024 | 2024 | 615 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde CEO. | 85.366,89 |
25/07/2024 | 2024 | 616 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde LRPD. | 12.894,20 |
25/07/2024 | 2024 | 617 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Saúde Bucal. | 39.493,88 |
25/07/2024 | 2024 | 618 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde CAPS. | 68.446,56 |
25/07/2024 | 2024 | 619 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Saúde Mental. | 80.493,91 |
25/07/2024 | 2024 | 620 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Amb. Adilson Pereira. | 73.096,12 |
25/07/2024 | 2024 | 621 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde FISIOTERAPIA. | 56.503,13 |
25/07/2024 | 2024 | 622 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - Farmácia Básica. | 101.510,25 |
25/07/2024 | 2024 | 623 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Vigilância Sanitária. | 8.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 624 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Vigilância Sanitária. | 20.351,05 |
25/07/2024 | 2024 | 625 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde ACE. | 53.932,40 |
25/07/2024 | 2024 | 626 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Ações e Prevenções. | 7.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 627 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde Ações e Prevenções. | 2.335,80 |
25/07/2024 | 2024 | 628 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde VISA. | 110.579,64 |
25/07/2024 | 2024 | 629 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde VISA. | 20.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 630 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde- Policlínica Ivanir de Freitas. | 62.730,28 |
25/07/2024 | 2024 | 631 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde CREM Manoel Marques Monteiro. | 246.661,46 |
25/07/2024 | 2024 | 632 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde EMULTI. | 78.182,79 |
25/07/2024 | 2024 | 633 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde ACADEMIA SAÚDE. | 82.223,56 |
25/07/2024 | 2024 | 191 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Julho de 2024. | 13.935,88 |
25/07/2024 | 2024 | 193 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de juLho de 2024. | 2.552.280,88 |
25/07/2024 | 2024 | 198 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de JULHO de 2024. | 12.984,95 |
25/07/2024 | 2024 | 196 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de JULHO de 2024. | 12.143,01 |
25/07/2024 | 2024 | 197 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de JULHO de 2024. | 239.459,82 |
25/07/2024 | 2024 | 201 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JULHO de 2024. | 3.859,41 |
25/07/2024 | 2024 | 1167 | T.A.G. ESTUDIO FILMAGENS E EVENTOS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Trata o presente processo de Inexigibilidade de Licitação, de acordo com a fundamentação legal do art. 74 II da LEI FEDERAL 14.133/2021, que objetiva a Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Sandami, através da empresa TAG ESTUDIOS, FILMAGENS E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n°13.041.287/0001-40, selecionada para integrar a programação do Festival de Crústaceos e Frutos do Mar em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ. | 50.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 1166 | AB COMUNICACAO E ARTE EMPREENDIMENTOS LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Trata o presente processo de Inexigibilidade de Licitação, de acordo com a fundamentação legal do art. 74 II da LEI FEDERAL 14.133/2021, que objetiva a Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Toni Garrido, através da empresa AB COMUNICAÇÃO E ARTE EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ n°34.805.706/0001-42, selecionada para integrar a programação do Festival de Crústaceos e Frutos dMar em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ. | 135.000,00 |
25/07/2024 | 2024 | 545 | CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO. | 982,08 |
25/07/2024 | 2024 | 546 | CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 208,32 |
25/07/2024 | 2024 | 547 | CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 372,00 |
25/07/2024 | 2024 | 548 | CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 29,76 |
25/07/2024 | 2024 | 553 | Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. | 2.755,50 |
25/07/2024 | 2024 | 554 | Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 1.586,50 |
25/07/2024 | 2024 | 555 | Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 2.421,50 |
25/07/2024 | 2024 | 556 | Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA;
Empresa: LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA;
Início do fornecimento: 09/07/2024;
Término do fornecimento: 29/07/2024;
Prazo de entrega: 20 dias;
Fiscal de Contrato: Thiago Machado da Silva Chefe Administrativo Mat. 4578 CPF: 113.705.267-84. | 250,50 |
24/07/2024 | 2024 | 93 | ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pequena Despesa em nome de ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS | 5.000,00 |
24/07/2024 | 2024 | 92 | ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pequena Despesa em nome da ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS | 5.000,00 |
24/07/2024 | 2024 | 185 | LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052 com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de julho e 06-07 de agosto de 2024, com o objetivo de participar do Curso Introdução à Análise do Relatório de Avaliação Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 1.574,56 |
24/07/2024 | 2024 | 186 | Leandro Alves Honorato | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101 com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de julho e 06-07 de agosto de 2024, com o objetivo de participar do Curso Introdução à Análise do Relatório de Avaliação Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 1.574,56 |
24/07/2024 | 2024 | 187 | Joel Magalhães Junior | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Aposentado/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 4393 com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de julho e 06-07 de agosto de 2024, com o objetivo de participar do Curso Introdução à Análise do Relatório de Avaliação Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; | 1.574,56 |
24/07/2024 | 2024 | 188 | CLÉBER DOS SANTOS CUNHA | 0101 - IPREV-CA | RReferente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de julho, 05- 06-12-13-14 de agosto de 2024, tendo como finalidade levar e buscar servidores para participar de cursos diversos, no centro do Rio de Janeiro - RJ; | 1.271,76 |
24/07/2024 | 2024 | 189 | CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, Cibele Roberta Cerqueira Ramos, Diretora de Controle Interno, matrícula nº 21221,, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 05-06 e 12-13 de agosto de 2024, com o objetivo de participar do Curso Introdução à Auditoria Financeira, na ECG-TCE; | 726,72 |
24/07/2024 | 2024 | 190 | VERA BEZERRA CAMPOS | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, Vera Bezerra Campos, Contadora, matricula nº 21222, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias nos dias 05-06 e 12-13 de agosto de 2024, com o objetivo de participar do Curso Introdução à Auditoria Financeira, na ECG-TCE; | 726,72 |
24/07/2024 | 2024 | 1168 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Ref. ao desconto de Créditos Royalties Excedente e Compensação de 09/07/2024 - Recurso 704001. | 1.701,91 |
24/07/2024 | 2024 | 148 | ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0101 - IPREV-CA | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Climatização de Ambiente 2024 | 26.762,99 |
24/07/2024 | 2024 | 149 | ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0101 - IPREV-CA | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Climatização de Ambiente 2024 | 4.650,00 |
23/07/2024 | 2024 | 1165 | Murillo Xavier dos Santos Santiago | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Visitas Técnicas Encontro Nacional de Auditorias Controladoria Municipal Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021 Prestação de Contas Governo | 1.756,24 |
23/07/2024 | 2024 | 596 | LUMA GUIDA MENEZES MAEDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento do Piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados pelo FMS, em atendimento à Lei 14.434-22 , competência (revisão maio a agosto/2023), consoante despacho nº 17, correspondente à servidora Luma Guida Menezes Maeda. | 2.532,36 |
23/07/2024 | 2024 | 597 | MARCIA RIBEIRO MARINS | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento do Piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados pelo FMS, em atendimento à Lei 14.434-22 , competência (revisão maio a agosto/2023), consoante despacho nº 17, correspondente à servidora Márcia Ribeiro Marins. | 5.108,19 |
23/07/2024 | 2024 | 178 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal, CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GÁS, instituído pela Lei Municipal nº 2.196 de 11 de maio de 2022 mes de agosto | 638.070,83 |
23/07/2024 | 2024 | 179 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal, CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GÁS, instituído pela Lei Municipal nº 2.196 de 11 de maio de 2022 mes de AGOSTO | 4.477,12 |
23/07/2024 | 2024 | 87 | DM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003355/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de Empresa para Contrução da nova guarita do posto de salvamento e resgate do grupamento marítimo da Guarda Civil Municipal situada na Prainha de Barra de São João. 1° Termo Aditivo ao contrato n°002/2024 de prorrogação de prazo e rerratificação com acréscimo. | 13.453,60 |
23/07/2024 | 2024 | 518 | I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF. | 4.246,00 |
23/07/2024 | 2024 | 519 | I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO. | 413,00 |
23/07/2024 | 2024 | 520 | I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. | 1.481,60 |
23/07/2024 | 2024 | 521 | I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. | 2.438,00 |
23/07/2024 | 2024 | 522 | I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. | 413,00 |
23/07/2024 | 2024 | 442 | ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à locação de ônibus para atender as necessidades do controle e avaliação, por um período de 03 (três) meses. (15/06/2024 a 14/09/2024). | 72.048,00 |
23/07/2024 | 2024 | 170 | TRM SOLUCOES EIRELI | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido referente ao 1º termo aditivo de prorrogação de prazo e acrescimo de valor do contrato 005/2023. Valor para 06 meses e 16 dias. | 10.593,18 |
23/07/2024 | 2024 | 438 | FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de equipamentos de laboratório de prótese dentaria - LRPD, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde; | 4.400,00 |
23/07/2024 | 2024 | 127 | DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a prorrogação da prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos serviços, suporte técnico, manutenção corretiva e preventiva periódica, fornecimento de insumo (toners e papel ) para atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu. Pelo período de 12(doze) meses, sendo empenhado o período de Junho à Dezembro de 2024 e restante no Exercício de 2025, conforme 2. Termo Aditivo ao Contrato 011/2022., Item 3 - Multifuncional Policromática, formato A4, A3, Ofício e Carta, velocidade de 20 ppm,
com ethernet/ franquia de 5.000 impressões e ou cópias cada máquina, Item 5 - 3 - Multifuncional Monocromática, formato A4, Ofício e Carta, velocidade de 50 ppm, com ethernet / franquia de 10.000 impressões ou cópias cada máquina, Item 7 - 5 - Impressora Monocromática Laser, formato A4, Ofício e Carta, velocidade de 35 ppm, com ethernet/ franquia de 5.000 impressões | 2.348,80 |
23/07/2024 | 2024 | 5 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU | processo 1469/2024 ref ao processo de pagamento oriundo do processo 4381/2023. Pedido de empenho somente para o mes de Junho de 2024. | 4.761,77 |
23/07/2024 | 2024 | 6 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU | processo 1469/2024 ref ao processo de pagamento oriundo do processo 4381/2023. Pedido de empenho somente para o mes de Junho de 2024. | 1.340,88 |
23/07/2024 | 2024 | 28 | DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação exclusiva de mão de obra | 13.462,28 |
23/07/2024 | 2024 | 158 | DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços - Processo Administrativo N°: 3794/2023, Pregão Eletrônico Nº: 0020/2023, Ata de Registro de Preço Nº: 0007/2024. Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão De Obra, a fim de atender as necessidades dos FUNDOS: FMAS | Fundo Municipal de Assistência Social. | 11.603,48 |
23/07/2024 | 2024 | 232 | TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 672,30 |
22/07/2024 | 2024 | 1050 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. | 21.811,00 |
19/07/2024 | 2024 | 583 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente à revisão-2023 (maio/agosto), consoante a Lei 14.434/2022 e Portaria GM/MS nº 4.155/24.
3 | 313.776,07 |
19/07/2024 | 2024 | 1161 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM de 19/07/2024. | 5.614,86 |
19/07/2024 | 2024 | 584 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao custeio de Bloqueio Judicial em conta bancária, pertinente a exercícios anteriores. | 74.250,48 |
19/07/2024 | 2024 | 582 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente à competência junho/2024, consoante a Lei 14.434/2022 e Portaria GM/MS nº4.631/24. | 165.409,86 |
19/07/2024 | 2024 | 440 | IAGO BARBOSA DE SOUZA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Prestação de serviço de recarga de extintores de incêndio para atender às necessidades das Coordenações, Departamentos e Secretaria Municipal de Saúde. | 5.290,00 |
19/07/2024 | 2024 | 441 | IAGO BARBOSA DE SOUZA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de extintores de incêndios para atender às necessidades das Coordenações, Departamentos e Secretaria Municipal de Saúde. | 15.750,00 |
19/07/2024 | 2024 | 436 | START COMERCIAL EIRELI - ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Coordenação de Nutrição por um período de três meses. | 124.453,00 |
19/07/2024 | 2024 | 14 | F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura( palco, tenda, som, iluminação, arquibancada, cercamento em
grades metálicas, etc...) destinados a atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu. ( LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO 10X20M (VÃO DE 10M) COM ELÉTRICA E FECHAMENTO, LOCAÇÃO DE SOM DE GRADE PORTE COM FLY, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180KVAS. | 176.273,87 |
19/07/2024 | 2024 | 15 | F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura( palco, tenda, som, iluminação, arquibancada, cercamento em
grades metálicas, etc...) destinados a atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu ( SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X,300M (CHAPÉU DE BRUXA) COM BALCÃO, SAIA E ELÉTRICA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 6,00X6,00M (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 8,00X8,00 (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00 (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO 10X20M (VÃO DE 10M) COM ELÉTRICA E FECHAMENTO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO 10X30M (VÃO DE 10M) COM ELÉTRICA E FECHAMENTO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISO DE MADEIRA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARPETE, GRID 14X11X8 EM TRELIÇA METÁLICA Q50, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADE DISCIPLINADORA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PROCESSADO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, SONORIZAÇÃO DE LINHA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE, REFLETORES DE ALUMÍNIO TIPO PAR LED64 - 3W, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED. | 44.042,00 |
18/07/2024 | 2024 | 1159 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento da taxa judiciária do processo nº 0001556-88.2017.8.19.0017. | 408,34 |
18/07/2024 | 2024 | 852 | Vitória Construtora e Comércio Ltda Me | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, período de abril à dezembro de 2024. | 482.494,38 |
18/07/2024 | 2024 | 74 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2020 E PROCESSO 3625/2020 . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO AGUAS DE CASIMIRO DE ABREU-RJ. | 10.411,35 |
18/07/2024 | 2024 | 469 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como cessão de direito de uso de software (sistemas) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, período de março à dezembro de 2024. | 201.682,52 |
17/07/2024 | 2024 | 1158 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente as receitas do mês de junho de 2024. | 145.881,88 |
17/07/2024 | 2024 | 184 | DALGISA MARIA MACHADO | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento - Rescisão - complementar da servidora DALGIZA MARIA MACHADO, alusiva ao mês de JUNHO de 2024. | 6.844,44 |
17/07/2024 | 2024 | 1054 | Ítalo Pereira dos Santos | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à concessão de diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 1.816,80 |
17/07/2024 | 2024 | 1055 | Wanderson Douglas Alves de Sousa | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à concessão de diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 1.816,80 |
17/07/2024 | 2024 | 1051 | João Batista Correa Junior | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 1.816,80 |
17/07/2024 | 2024 | 119 | SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao Serviço de Validação, emissão e gravação de certificado digital, ICP Brasil, institucional, A3, para pessoa jurídica (E-CNPJ), com fornecimento de dispositivo físico de armazenamento do tipo token/USB, com validade de 03 (três) anos. | 478,00 |
17/07/2024 | 2024 | 925 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 16.527,00 |
17/07/2024 | 2024 | 926 | RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 177.136,00 |
17/07/2024 | 2024 | 100 | FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Aditamento para prorrogação de prazo do contrato
referente à contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de captação, edição, produção de
vídeos orientativos, institucionais e culturais desta
Fundação Cultural, 2. Termo aditivo ao contrato 008/2022 para prorrogação de prazo, período de 05/05/2024 à 04/05/2025, sendo o empenho proporcional ao Exercício de 2024 e o restante será empenhado no Exercício de 2025. | 8.840,00 |
16/07/2024 | 2024 | 36 | Monica Machado Ferreira | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Viagem para Participação no LXXXIV Fórum Permanente de Conselheiros e Ex- Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro | 1.271,76 |
16/07/2024 | 2024 | 1157 | Huigo Macedo dos Santos | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, 1ª parcela (Protocolo 1DOC). | 53.713,32 |
16/07/2024 | 2024 | 182 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0101 - IPREV-CA | Correspondente atualização monetária (Juros e Multas), deva ter Nota de Empenho, liquidação e Ordem de Pagamento especifica ao objeto para fins de regularização deste valor junto a Contrata, mediante autorização da autoridade competente. | 7,58 |
16/07/2024 | 2024 | 579 | CLINICA DE REABILITACAO CASA BLANCA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao reconhecimento de dívida com a empresa Clinica de Reabilitação Casa Blanca Ltda, visando ao pagamento de despesas com o paciente Davi Dutrain (Processo nº 0801457-75.2023.8.19.0017). | 140.000,00 |
16/07/2024 | 2024 | 580 | CLINICA DE REABILITACAO CASA BLANCA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao reconhecimento de dívida com a empresa Clinica de Reabilitação Casa Blanca Ltda, visando ao pagamento de despesas com o paciente Adilson Terra (Processo nº 0802495-25.2023.8.19.0017). | 150.000,00 |
16/07/2024 | 2024 | 147 | UNIVERSO LICITACOES LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à ontratação de empresa para prestação de serviço de capacitação, dos servidores da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 6.270,00 |
16/07/2024 | 2024 | 1024 | C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 47.692,36 |
16/07/2024 | 2024 | 125 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em locação de banheiro químico, com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu, conforme justificativa do setor responsável pela apuração devida da demanda. 1 DIÁRI 462 255,00 FUNDAÇÃO CULTURAL 117.810,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO Obs.:
Descrição: Locação com montagem e desmontagem de
banheiros químicos contendo vaso sanitário e mictório;
com estrutura fabricada em polietilenode alta densidade,
com piso antiderrapante, superfície das paredes internas
lisa, telas superiores para circulação de ar, dispositivo de
trinco com indicação livre/ocupado. Placas nas portas
indicando masculino ou feminino. Esgotamento através
de equipamento a vácuo e higienização com produto
biodegradável. sendo feitas 01 (uma) limpeza diária
durante o período de utilização. (CATMAT - 17612)
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO
2 DIÁRI 109 470,00 FUNDAÇÃO CULTURAL 51.230,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO Obs.:
(PNE - PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS), Descrição: Locação com montagem e
desmontagem de banheiros químicos contendo vaso
sanitário; com estrutura fabricada em polietileno de alta
densidade, com piso antiderrapante, superfície das
paredes internas lisa, telas superiores para circulação de
ar, dispositivo de trinco com indicação livre/ocupado.
Placas nas portas indicando masculino ou feminino.
Esgotamento através de equipamento a vácuo e
higienização com produto biodegradável. sendo feitas 01
(uma) limpeza diária durante o período de utilização.
(CATMAT - 17612)
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (PNE
3 DIÁRI 6 5.350,00 FUNDAÇÃO CULTURAL 32.100,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRAILER SANITÁRIO: Obs.:
trailer deverá ser composto de 6 cabines climatizadas e
individuais, equipado com vasos sanitários em pvc com
válvula anti-odor, papel higiênico, dispenser de papel
higiênico, dispenser de papel toalha, pape, l toalha,
iluminação em led em cada cabine, espelho em cada
cabine, torneira automática em cada cabine, lixeira em
cada cabine, sabonete espuma, dispenser de sabonete
espuma, luzes sinalizadoras de livre e ocupado, rampa
de acessibilidade, uma cabine acessível com barras,
toldos e iluminação externa - Caixa dagua com no
mínimo 600 litros., Capacidade do tanque com mínimo
900 litros, Medidas: 6,60mt de comprimento, 2,30 de
largura, 2,90 de altura. (CATMAT - 17612)
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRAILER SANITÁRIO: | 12.000,00 |
16/07/2024 | 2024 | 431 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios para atender as necessidades da coordenação de nutrição no período de 3 (três) meses. | 11.200,00 |
16/07/2024 | 2024 | 381 | RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de portas de vidro temperado, para atender as necessidades da Coordenação do Fundo Municipal de Saúde. | 13.400,00 |
16/07/2024 | 2024 | 421 | 30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender a Coordenação de Vigilância em Saúde para os meses de junho e julho deste exercício. | 1.537,20 |
16/07/2024 | 2024 | 423 | 30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender à Policlínica nos meses de junho e julho deste exercício. | 170,80 |
16/07/2024 | 2024 | 425 | 30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde,3.083 a fim de atender a ESF para os meses de junho e julho deste exercício. | 4.050,40 |
16/07/2024 | 2024 | 366 | MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao aluguel do imóvel situado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24, Bairro Santa Ely - Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona a Assistência Farmacêutica Municipal, pelo período de 07 (sete) meses. | 4.718,79 |
16/07/2024 | 2024 | 368 | M J COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de bolsa de colostomia, urostomia e adjuvantes, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público. | 29.595,90 |
16/07/2024 | 2024 | 76 | SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 15.000,00 |
16/07/2024 | 2024 | 883 | I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 51.432,30 |
16/07/2024 | 2024 | 357 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível para o período de 24/05/2024 a 31/12/2024 (7 meses e 1 semana). | 106.235,66 |
16/07/2024 | 2024 | 275 | L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS por um período de 03 (três) meses. | 5.988,00 |
16/07/2024 | 2024 | 227 | A.T. PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 2.582,40 |
15/07/2024 | 2024 | 82 | CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000078/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS LOCALIDADES DE CASIMIRO DE ABREU, PROF.SOUZA E RIO DOURADO. FICHA 688 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SISTEMA DE ESGOTO. | 2.538,72 |
15/07/2024 | 2024 | 435 | ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, par atender as necessidades da Coordenação de Nutrição pelo período de três meses. | 8.443,00 |
15/07/2024 | 2024 | 422 | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender a Coordenação de Vigilância em Saúde para os meses de junho e julho deste exercício. | 672,00 |
15/07/2024 | 2024 | 424 | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender à Policlínica nos meses de junho e julho deste exercício. | 107,52 |
15/07/2024 | 2024 | 426 | DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender o ESF para os meses de junho e julho deste exercício. | 1.207,85 |
15/07/2024 | 2024 | 364 | Rodrigo Coutinho Jardim | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente ao pagamento da locação de imóvel onde está situada a Subunidade da Família do Ribeirão, por um período de 7 meses. | 1.836,18 |
15/07/2024 | 2024 | 294 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD. | 535,93 |
15/07/2024 | 2024 | 297 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD. | 8.280,00 |
12/07/2024 | 2024 | 64 | LEONARDO MENDES SALVIANO DE SOUZA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada referente à TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº DL001-
SUP, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE
APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS
CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 008/2023,
NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº
195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO
N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E
DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE
FOMENTO) E DEMAIS LEGISLAÇÕES FEDERAIS,
ESTADUAIS E MUNICIPAIS APLICÁVEIS. 008-OL- APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PRODUÇÕES DAS LINGUAGENS DIGITAIS, AUDIORAMAS, PODCASTS, APLICATIVOS E DEMAIS LINGUAGENS, EXCLUSIVAMENTE DE CONTEÚDO CULTURAL E DE TEMÁTICA VOLTADA AO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, PROJETO: FATOS IRREAIS: OFICINA DE CRIAÇÃO DE AUDIORAMAS | 15.000,00 |
12/07/2024 | 2024 | 157 | Emiliana Ribeiro Pinto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado Rodovia Amaral Peixoto, n. 1115 - Centro - Barra de São João - RJ - 2 . Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal Carlos Drumond de Andrade, relativo ao mês de Junho/2024. | 3.951,19 |
12/07/2024 | 2024 | 1022 | NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA | 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado (locação) de soluções de softwares prontas, aplicações para o ambiente web, que compreendem módulos que integram o portal do cidadão, acompanhados dos serviços de implantação, suporte técnico e operacional, capacitação, atualização corretiva e evolutiva, assim como de serviços de hospedagem (hosting) das soluções de softwares em centros de dados (datacenter) que proverão o seu acesso via internet Pública. Período de 16/06/2024 à 31/12/2024. | 6.050,00 |
12/07/2024 | 2024 | 434 | MLJ DISTRIBUIDORA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, para atender às necessidades da Coordenação de Nutricional por um período de três meses.. | 287.100,00 |
12/07/2024 | 2024 | 367 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de bolsa de colostomia, urostomia e adjuvantes, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público. | 33.992,00 |
12/07/2024 | 2024 | 914 | PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de fornos e fogões para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Período de 16/06/2024 à 31/12/2024. | 2.577,00 |
12/07/2024 | 2024 | 886 | MACABU E MACABU LTDA - EPP | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 33.837,50 |
12/07/2024 | 2024 | 871 | RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à aquisição de Estação Meteorológica com instalação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. | 17.055,00 |
12/07/2024 | 2024 | 845 | ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os aparelhos de refrigeração das Unidades Escolares Municipais, Período de 31/05/2024 à 31/12/2024. | 18.786,00 |
12/07/2024 | 2024 | 62 | RGF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Adesão da Ata de Registro de Preços para aquisição de água mineral a fim de atender as necessidades do FMSPTMU. | 4.362,80 |
12/07/2024 | 2024 | 63 | RGF COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Adesão da Ata de Registro de Preços para aquisição de água mineral a fim de atender as necessidades do FMSPTMU. | 449,10 |
12/07/2024 | 2024 | 53 | OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Prestação de serviços tecniicos da tecnologia da informação para locação de software de solução completa para gestão publica para atender as necessidades do FMSPTMU. | 10.391,93 |
11/07/2024 | 2024 | 1153 | Banco do Brasil S/A | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil. | 171.178,09 |
11/07/2024 | 2024 | 153 | Fabiula Oliveira da Silva | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado à Rua Salomão Ginsburg, 168 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, conf. Termo aditivo 22 do contrato 001/2006, relativo ao mês de Junho/2024. | 2.957,03 |
11/07/2024 | 2024 | 154 | Walcimar Rosa dos Reis | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente à locação do imóvel situado à Rua Franklin José dos Santos, 88 - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Cine Teatro Meus 08 anos, conf. 8. termo aditivo ao contrato 001/2017, relativo ao mês de Junho/2024. | 2.982,56 |
11/07/2024 | 2024 | 155 | Francisco Sergio de Almeida Miguel | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente à locação do imóvel situado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 10 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal Tiradentes, conf. 19 termo aditivo ao contrato 001/2009, relativo ao mês de JUNHO/2024. | 3.077,04 |
11/07/2024 | 2024 | 156 | Milton dos Santos Peixoto | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente à locação do imóvel situado à Rua Pastor Luiz Laurentino, 680 - loja 02 - Vila Mataruna - Casimiro de Abreu RJ, onde funciona a escola de Dança de Casimiro de Abreu, conforme 1 termo aditivo ao contrato 003/2022, relativo ao mês de Junho/2024. | 3.717,65 |
11/07/2024 | 2024 | 34 | Suelene Rodrigues da Fonseca | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Viagem para Participação no LXXXIV Fórum Permanente de Conselheiros e Ex- Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. | 1.271,76 |
11/07/2024 | 2024 | 79 | CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MACAE LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 27.740,00 |
11/07/2024 | 2024 | 72 | EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 1.350,00 |
10/07/2024 | 2024 | 570 | Patrese Pereira da Bella | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao adiantamento para o servidor Patrese Pereira da Bella. | 6.000,00 |
10/07/2024 | 2024 | 35 | BANCO DO BRASIL S.A | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | PELA DESPESA EMPENHADA Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo no ano de 2024, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu | 52,74 |
10/07/2024 | 2024 | 32 | Aline Cristina Erconval Marques da Silva | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | viagem para Participação no LXXXIV Fórum Permanente de Conselheiros e Ex- Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. | 1.271,76 |
10/07/2024 | 2024 | 33 | Mariana Cinquini Paiva Fernandes. | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Viagem para Participação no LXXXIV Fórum Permanente de Conselheiros e Ex- Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. | 1.271,76 |
10/07/2024 | 2024 | 1149 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos do FPM de 09/07/2024 e 10/07/2024. | 29.762,75 |
10/07/2024 | 2024 | 576 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias (INSS) oriundas da folha de pagamento complementar do mês de Junho/2024). | 110,34 |
10/07/2024 | 2024 | 175 | DALGISA MARIA MACHADO | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento - Rescisão - da servidora DALGIZA MARIA MACHADO, alusiva ao mês de JUNHO de 2024. | 4.705,56 |
10/07/2024 | 2024 | 577 | Diversos Servidores da Sec. de Saúde | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento da Folha de Pagamento complementar pertinente ao mês de Junho/2024. | 1.100,00 |
10/07/2024 | 2024 | 578 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial correspondente à folha de pagamento da competência de Junho/2024. | 68.619,67 |
10/07/2024 | 2024 | 27 | JOVEM AGRICULTOR ORGANICO | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente ao pagamento aos Jovens pertencentes ao PROGRAMA JOVEM AGRICULTOR ORGÂNICO, desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao mês de Junho/2024. | 14.041,35 |
10/07/2024 | 2024 | 28 | JOVEM PAISAGISTICO MIRIM | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada, referente ao pagamento aos Jovens pertencentes ao PROGRAMA JOVEM PAISAGISTIUCO MIRIM, desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao mês de Junho/2024. | 14.292,37 |
10/07/2024 | 2024 | 181 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos pensionistas da PMCA, em JULHO 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024. | 21.776,07 |
10/07/2024 | 2024 | 176 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), no mês de Julho de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024. | 6.647,02 |
10/07/2024 | 2024 | 177 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Aposentados do IPREV-CA, mês julho de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024. | 1.256.487,71 |
10/07/2024 | 2024 | 178 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário , dos Aposentados da PMCA, mês de JULHO de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024. | 6.492,48 |
10/07/2024 | 2024 | 179 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), mês de JULHO de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024. | 6.071,52 |
10/07/2024 | 2024 | 180 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Pensionistas do (IPREV-CA), em JULHO de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024. | 121.342,24 |
10/07/2024 | 2024 | 570 | Patrese Pereira da Bella | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao adiantamento para o servidor Patrese Pereira da Bella. | 6.000,00 |
10/07/2024 | 2024 | 26 | FABIO BARBOSA BARRETO JUNIOR | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de composição MINI FAZENDINHA COM EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS na ÁREA do VI Festival de Aipim, no Município de Casimiro de Abreu - RJ, o qual ocorrerá no período de 28/06/2024 à 30/06/2024 | 18.800,00 |
10/07/2024 | 2024 | 133 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e Renome a nível regional, no período de 12 meses. | 1.556,00 |
10/07/2024 | 2024 | 134 | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e Renome a nível regional, no período de 12 meses. | 118.207,00 |
10/07/2024 | 2024 | 1011 | Alzedir Macedo Mozer | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimiro de Abreu), período de 20/06/2024 à 31/12/2024. (O valor de R$ 2.420,61 corresponde aos dias de junho e o valor de R$ 6.601,67 ao mensal do ano vigente). | 2.420,61 |
10/07/2024 | 2024 | 980 | Felipe Torres Ferreira | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a locação de imóvel situado à Rua João Soares, 692, Professor Souza, Casimiro de Abreu - RJ, para implantação do Centro Esportivo de Professor Souza, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, período de junho à dezembro de 2024. | 1.097,55 |
10/07/2024 | 2024 | 65 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 265/2023. | 1.194,90 |
09/07/2024 | 2024 | 1143 | Alex Sandro Jardim Maurino | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a concessão de diárias para participação no Curso ECG/TCE- RJ: Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei Federal 14.133/2021. | 1.453,44 |
09/07/2024 | 2024 | 1148 | Vania Nascimento Rocha da Costa | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a restituição de ITBI pago em duplicidade (Protocolo 1DOC). | 2.400,00 |
09/07/2024 | 2024 | 173 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024. | 3.222,86 |
09/07/2024 | 2024 | 174 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024. | 6.268,90 |
09/07/2024 | 2024 | 172 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Junho de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014. | 10.167,29 |
09/07/2024 | 2024 | 1144 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de junho de 2024. | 933.291,67 |
09/07/2024 | 2024 | 1142 | Programa Prodesporte | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2024. | 48.281,45 |
09/07/2024 | 2024 | 171 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024. | 13.100,02 |
09/07/2024 | 2024 | 150 | Gabriel da Silva Marinho | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua João Soares, 470 - Centro -Professor Souza - Casimiro de Abreu, onde funciona o Polo de Cultura de Professor Souza, relativo ao mês de Junho/2024. | 2.066,86 |
09/07/2024 | 2024 | 151 | MILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Junho/2024. | 905,42 |
09/07/2024 | 2024 | 152 | KEILA RIBEIRO AZEVEDO | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 60 - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Junho/2024. | 905,42 |
09/07/2024 | 2024 | 49 | Mauricio da Silva Muzy | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Concessão de diárias para fiscalização do Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos. | 545,04 |
09/07/2024 | 2024 | 1028 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. | 391.043,60 |
09/07/2024 | 2024 | 989 | CONTATO DIARIO LTDA | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente a contratação de empresa especializada em serviços de pesquisas, recortes e entrega de publicações, para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município, período de junho à dezembro de 2024. | 70,00 |
09/07/2024 | 2024 | 930 | Charlis Magno Marinho da Silva | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 1.816,80 |
09/07/2024 | 2024 | 68 | Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA). | 62.500,18 |
08/07/2024 | 2024 | 1138 | Maiara Porto de Souza | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diárias para a Servidora participar do Curso: "Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social". | 1.574,56 |
08/07/2024 | 2024 | 1137 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Referente ao pagamento de taxa judiciária, conforme processo judicial nº 0004228-40.2015.8.19.0017. | 408,34 |
08/07/2024 | 2024 | 1140 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 2002 - PROCURADORIA GERAL | Processo nº 0001114-71.2011.8.19.0005 - PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA. | 408,34 |
08/07/2024 | 2024 | 1139 | Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Ressarcimento de salário do Servidor Josilene Araújo Martins, Professora de Educação Infantil cedido a este Município com ônus para o ente recebedor.
Portaria 1680/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de
2024 | 31.088,13 |
08/07/2024 | 2024 | 175 | JESSICA TORRES GUIMARÃES | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Viagem para Capacitação de Supervisores Municipais PI-SUAS/CF em Campos dos Goytacazes. | 787,28 |
08/07/2024 | 2024 | 1026 | AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. | 53.295,00 |
08/07/2024 | 2024 | 888 | RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 40.287,52 |
08/07/2024 | 2024 | 890 | 44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 18.754,56 |
08/07/2024 | 2024 | 865 | CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à aquisição de Vacinas e materiais para realização da Campanha de Vacinação Contra Brucelose e Febre Aftosa com Objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. | 21.570,00 |
08/07/2024 | 2024 | 404 | FRONT COMERCIAL LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pessoas, Coordenadoria Geral de Transporte, Departamento de Gestão de Contratos, Departamento de Informática. | 1.179,99 |
05/07/2024 | 2024 | 1135 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Campo de Mero de 02/07/2024. | 63.257,12 |
05/07/2024 | 2024 | 1133 | Inss Instituto nacional de Seguridade Social | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de junho de 2024. | 879,74 |
05/07/2024 | 2024 | 1132 | Diversos Servidores da Sec. de Administração | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente a folha de pagamento complementar do mês de junho de 2024. | 10.190,55 |
05/07/2024 | 2024 | 1131 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal Fopag complementar junho de 2024. | 198,88 |
05/07/2024 | 2024 | 1136 | Nauro Fernando Bastos | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à verbas rescisórias. (Protocolo 1Doc). | 487,16 |
05/07/2024 | 2024 | 1056 | Alex Pontes Siqueira | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à concessão de diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. | 363,36 |
05/07/2024 | 2024 | 75 | 44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 2.200,00 |
05/07/2024 | 2024 | 98 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Realização de Pregão Presencial para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento
de Alimentação, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 2.301,00 |
05/07/2024 | 2024 | 54 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu | 1.311,36 |
04/07/2024 | 2024 | 1125 | Caixa Econômica Federal | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente ao pagamento do FGTS competência 06/2024. | 1.791,04 |
04/07/2024 | 2024 | 1126 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 175.956,83 |
04/07/2024 | 2024 | 1128 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 24.327,23 |
04/07/2024 | 2024 | 1127 | Caixa Econômica Federal | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. | 163.224,16 |
04/07/2024 | 2024 | 1129 | Mauro Melcher Goulart da Cunha | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, Matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. | 2.395,61 |
04/07/2024 | 2024 | 1130 | Adriano de Almeida Silva | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Adriano de Almeida Silva, Matrícula 15.444, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. | 2.395,61 |
04/07/2024 | 2024 | 1119 | Nauro Fernando Bastos | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc). | 16.994,25 |
04/07/2024 | 2024 | 1120 | Bruno Joan Bastos | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc). | 5.664,75 |
04/07/2024 | 2024 | 1121 | Viviane Abido Joan Bastos | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc). | 5.664,75 |
04/07/2024 | 2024 | 1122 | Igor Joan Bastos | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc). | 5.664,75 |
04/07/2024 | 2024 | 1123 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à obrigação patronal de verbas rescisórias (Protocolo 1Doc). | 446,15 |
04/07/2024 | 2024 | 174 | Banco do Brasil S/A | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu nos meses de junho a dezembro 2024 | 228,54 |
04/07/2024 | 2024 | 931 | PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CONSULTORIA LTDA | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Prestação de serviços visando a ministração de cursos de capacitação para os servidores da Secretaria Municipal de Fazenda. | 4.760,00 |
04/07/2024 | 2024 | 919 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 10.210,10 |
04/07/2024 | 2024 | 920 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 59.188,95 |
04/07/2024 | 2024 | 921 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 33.501,78 |
04/07/2024 | 2024 | 922 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 199.978,00 |
04/07/2024 | 2024 | 82 | WALEMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005924/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de MOBILIÁRIOS DIVERSOS COM
MONTAGEM, ELETROELETRONICOS | 14.700,00 |
04/07/2024 | 2024 | 884 | LM SUPRIMENTOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. | 3.785,32 |
04/07/2024 | 2024 | 798 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente à aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento das práticas pedagógicas realizadas pelas Unidades Escolares Municipais, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. | 18.000,00 |
04/07/2024 | 2024 | 60 | PROMIX COMERCIAL LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005590/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Adesão as Atas de Registro de Preços nº 029 e 30/2023 do Pregão Presencial nº 010/2023 referente ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, originada do processo administrativo n?5233/2022, Oriunda da Secretaria Municipal de Educação do Município de Casimiro de Abreu | 23.261,82 |
03/07/2024 | 2024 | 165 | JAQUELINE MAIA GUIMARAES | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diária para a servidora, JAQUELINE MAIA GUIMARÃES, Agente Administrativo, matrícula nº 5861, com destino ao Rio de Janeiro nos dias 09-10 e 16-17 de julho de 2024, com o objetivo de participar do Curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social" no TCE-RJ; realizado pela ECG -TCE, no Centro - Rio de Janeiro - RJ. | 726,72 |
03/07/2024 | 2024 | 166 | CLÉBER DOS SANTOS CUNHA | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, matrícula nº 009, com destino ao Rio de janeiro nos dias 09-10 e 16/17 de julho de 2024, tendo como finalidade levar e trazer servidores para participarem do curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social" no TCE-RJ; | 726,72 |
03/07/2024 | 2024 | 167 | Alice Silva Ribeiro | 0101 - IPREV-CA | Referente a concessão de diárias para a servidora, Alice Silva Ribeiro, Chefe de CPD, matrícula nº 21246 com destino ao Rio de Janeiro nos dias 09-10 e 16-17 de julho de 2024, com o objetivo de participar do Curso Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social" no TCE-RJ; realizado pela ECG -TCE, no Centro - Rio de Janeiro - RJ. | 726,72 |
03/07/2024 | 2024 | 1117 | Roque Felix Filho | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diária para o Servidor participar do curso: "Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei nº 14.133/2021". | 1.756,24 |
03/07/2024 | 2024 | 1118 | Luisa de Carvalho Machado | 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei nº 14.133/2021". | 1.756,24 |
03/07/2024 | 2024 | 1113 | Mauro Melcher Goulart da Cunha | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF. | 3.512,48 |
03/07/2024 | 2024 | 1114 | Adriano de Almeida Silva | 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO | Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF. | 3.512,48 |
03/07/2024 | 2024 | 161 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024. | 4.121,09 |
03/07/2024 | 2024 | 162 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024. | 383.922,40 |
03/07/2024 | 2024 | 163 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024. (PARTE 2) | 24.510,00 |
03/07/2024 | 2024 | 169 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Junho de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto. | 31.750,64 |
03/07/2024 | 2024 | 170 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Junho de 2024. referente aos aposentados PMCA. | 2.139,46 |
03/07/2024 | 2024 | 1115 | Projeto Bolsa Auxílio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente à FOPAG de junho de 2024. | 139.430,76 |
03/07/2024 | 2024 | 1116 | Projeto Bolsa Estágio | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente à FOPAG de junho de 2024. | 107.985,05 |
03/07/2024 | 2024 | 164 | IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata Reunião Ordinária 005/2024 -28/05/2024, e Reunião Extraordinária 001/2024 - 17/06/2024 | 2.906,88 |
03/07/2024 | 2024 | 168 | INST. DE PREV. Dos Servidores de CA | 0101 - IPREV-CA | Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Fiscal, ref. reuniões dias 28/05 e 27/06 de 2024,em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22 de Setembro de 2022. | 1.090,08 |
03/07/2024 | 2024 | 97 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001366/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Realização de Pregão Presencial para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Alimentação, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 870,68 |
03/07/2024 | 2024 | 123 | PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005912/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. | 21.494,20 |
03/07/2024 | 2024 | 667 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de ônibus, caminhões e máquinas, com fornecimento de materiais e serviços, de maio à dezembro de 2024. | 116.401,67 |
03/07/2024 | 2024 | 668 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à taxa de administração para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de ônibus, caminhões e máquinas, com fornecimento de materiais e serviços, de maio à dezembro de 2024. | 582,01 |
03/07/2024 | 2024 | 23 | RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA | 0101 - IPREV-CA | Referente à aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de Abreu, para o exercício de 2024. | 1.746,75 |
02/07/2024 | 2024 | 78 | TIM S A | 0303 - SAAE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E SERVIÇO DE MOVEL PESSOAL , REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19973.104892/2019-66, PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2020, ATA Nº 02/2021. Ficha 669 Serviço TIC Elemento 33904000 | 115,57 |
01/07/2024 | 2024 | 63 | 44.071.498 VICTOR JOSE DA SILVA | 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA | Pela despesa empenhada referente à EDITAL Nº: EDITAL Nº: 007/2023_LPG - DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FOMENTO AO AUDIOVISUAL NO MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU FMPHCA, PROJETO: SURFE NO ASFALTO - A HISTÓRIA DO SKATE STREET EM CASIMIRO DE ABREU COMO FERRAMENTA DE ESPORTE, TERMO DE COMPROMISSO AVPJ001SUP. | 50.000,00 |
01/07/2024 | 2024 | 1112 | Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil | 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 01/07/2024 na conta Corrente nº 60.002-4. | 129.399,91 |
01/07/2024 | 2024 | 494 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de indenizações e re |