Dados atualizados em: 18/02/2025 - 15:01:17
DataExercícioNúmeroFornecedorOrgãoHistóricoR$ Valor
26/12/2024 2024 1286 FGC PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de 11/08/2024 à 31/12/2024. 59.885,84
23/12/2024 2024 713 R. S. OLMI SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Início do fornecimento: 01/09/2024 Término do fornecimento: 31/12/2025 Fiscal: Rebeca do Couto Pinheiro da Silva -Matr. 4217 - CPF. 104.079.117-40 IMPORTANTE: Apresentar junto com a Nota Fiscal os seguintes documentos: - CERTIDÕES: FGTS, TRIBUTOS FEDERAIS, TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÉBITOS TRABALHISTAS - PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS CONECTIVIDADE SOCIAL - GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DE FGTS E INSS - DAS – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES (CASO A EMPRESA NÃO SE ENQUADRE NO SIMPLES, ENVIAR UMA DECLARAÇÃO). - Colocar na Nota Fiscal os Dados Bancários para pagamento. 10.710,00
23/12/2024 2024 217 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) 12.065,10
23/12/2024 2024 225 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) 2.732,40
20/12/2024 2024 1664 ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inservíveis e etc), em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de 08/11/2024 à 31/12/2024. 358.115,82
20/12/2024 2024 1660 KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais, período correspondente ao exercício de 2024. 242.184,32
20/12/2024 2024 1650 KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de locação de máquinas e veículos, destinados aos serviços inerentes da Secretaria Municipal de Obras, período de 08/11/2024 à 31/12/2024. 222.843,30
20/12/2024 2024 1605 ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/10/2024 à 31/12/2024. 130.304,14
20/12/2024 2024 1606 ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/10/2024 à 31/12/2024. 130.304,14
20/12/2024 2024 1607 CONFIANZA TRANSPORTES LTDA 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/10/2024 à 31/12/2024. 70.950,54
20/12/2024 2024 62 NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada. 10.410,00
20/12/2024 2024 1564 RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção das área s verdes em praças, parques e jardins público do Município de Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, período de 12/10/2024 à 31/12/2024. 114.310,45
19/12/2024 2024 833 ENEL BRASIL S.A 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 5.190/2023 - Ref. à complementação da NE 14/24 - Prestação de serviço de energia elétrica – HMAMSM, visando atender os meses restantes do exercício d e 2024. 43.995,46
19/12/2024 2024 777 RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aditamento ao contrato de Prestação de serviços de exames de ressonância magnética para atender as necessidades dos Municípes usuários dos SUS 38.473,20
19/12/2024 2024 753 HIDROFISIO FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2070 - Mod. Formatada: 2070 Início em : 01/10/2024 Término em Início: 01/10/2025 Fiscal do Contrato: Rubens de Freitas Silveira - Matrícula: 5858 - CPF: 500.396.107-30 101.262,00
19/12/2024 2024 746 S V TERAPIAS LTDA ME 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC 3381/2024 - Referente ao credenciamento de serviços fisioterápicos e terapias complementares para atender aos usuários de nossa municipalidade, por um período de 3 meses 16.926,00
19/12/2024 2024 735 Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 2069 - Mod. Formatada: 2069 - Credenciamento - Rangel Machado Diagnósticos e Terapias LTDA ME - CNPJ/CPF: 01.926.151/000-38 19.302,00
19/12/2024 2024 197 ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000231/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu 4.422,00
19/12/2024 2024 1429 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos que compôem a frota da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu. 131.570,98
19/12/2024 2024 33 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Aditamento ao contrato para acréscimo de valor, na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos. 20.024,63
18/12/2024 2024 1559 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ para o exercício de 2024. 141.606,53
18/12/2024 2024 778 L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 1.388/2023 - Ref. à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS por um período de 03 (três) meses 3.592,00
18/12/2024 2024 588 RG CONFECÇÕES LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à aquisição de uniformes para os servidores das Unidades Básicas de Saúde. 6.986,20
18/12/2024 2024 589 RG CONFECÇÕES LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde. 42.078,10
18/12/2024 2024 591 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde. 5.775,00
17/12/2024 2024 107 SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. 15.000,00
17/12/2024 2024 782 LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003335/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - Aquisição de Equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consoância ao disposto no Edital, para atender ás necessidades da Secretaria Municipal de saúde. 2.996,92
17/12/2024 2024 665 MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; 3.621,54
17/12/2024 2024 73 META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. 1.503,84
17/12/2024 2024 296 LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD. 237,56
17/12/2024 2024 222 MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) 5.572,68
16/12/2024 2024 1651 AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, período de novembro e dezembro de 2024. 425.137,38
16/12/2024 2024 57 K & M SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 90001 - Aquisição de Formas para confecção de anéis em concreto para o Projeto de Saneamento em áreas Rurais, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 6.300,00
16/12/2024 2024 1336 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 2001 - GABINETE DO PREFEITO Referente à filiação deste Município junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, Institucional devido a sua missão e objetivo de consolidar o movimento municipalista e fortalecer a autonomia dos Municípios. 1.136,00
16/12/2024 2024 1277 M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. 8.174,00
13/12/2024 2024 148 ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001366/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Realização de Pregão Presencial para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Alimentação, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. 1.190,00
11/12/2024 2024 63 A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021019/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Adesão a ATA de Registro de Preço 006/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 037/2023, realizado através do Processo Administrativo nº 3.646/2023, proveniente da Secretaria Municipal de Educação, visando à Aquisição de Gêneros alimentícios - HORTIFRUTIGRANJEIROS, 1.792,00
11/12/2024 2024 64 A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Adesão a Ata de RP 144/2023 SEMEL - Hortifruitigranjeiro 1.001,90
11/12/2024 2024 60 MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Aditamento para prorrogação de prazo do contrato referente a prestação de serviços continuados e terceirizados de Impressão, Cópia e Digitalização com a disponibilização de equipamentos e insumos materiais (suprimentos e papéis), com suporte técnico para realização da manutenção e assistência técnica on-site com peças e mão de obra técnica, serviços de gerenciamento dos equipamentos e da produção, treinamento aos usuários, através de franquia e excedentes de impressão. 1.145,41
11/12/2024 2024 734 D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 2.790/2022 - Ref. à prestação de serviços de locação de ambulâncias para o período de 01.11.2024 a 31.12.2024. 34.794,99
11/12/2024 2024 11 Agua Mineral Oasis da Saude LTDA 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL contratação das Atas de RP nº 20/2023, para a aquisição de água mineral 1.272,24
10/12/2024 2024 41 FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 002/2021 referente à Prestação de serviços na manutenção e execução de projetos Agrícolas desenvolvidos no Sítio Agrícola da Fundação Municipal Casimiro de Abreu, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM 01/11/2024 A 31/10/2025, com reajuste de valor de 3,97%, o valor do novo contrato R$ 1.356.738,44 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Sendo empenhado no Exercício de 2024 os meses Novembro e Dezembro. 84.201,60
10/12/2024 2024 106 DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021016/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - ADESÃO A ATA Contratação de empresa para prestação de serviço de talonário eletrônico para registro de ocorrências e autos de infrações de trânsito 4.218,30
10/12/2024 2024 215 CONSORCIO BGH ENGENHARIA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Prorrogado o prazo do Termo de Contrato n°. 015/2023 FMAS, cujo objeto consiste na Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, quando necessário dos imóveis próprios do Município de Casimiro de Abreu das Unidades pertencentes a SEMAS, EMENDA PARLAMENTAR CC 33.584-3 15.000,00
10/12/2024 2024 788 FERNANDO BARBOSA BRANDAO 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002310/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de cartuchos e toners, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde. Data para início do fornecimento: 14/10/2024. Data para término do fornecimento: 03/11/2024. Identificação do fiscal: Fellipe da Silva Fialho Saturnino –Auxiliar Administrativo – Mat. 4511 - CPF:144.254.797-93, Observações: No ato da entrega do material solicitado, a Nota Fiscal Eletrônica deverá ser apresentada, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser de até 30 (trinta) dias. 1.199,76
10/12/2024 2024 211 F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Referente contratação de empresa de locação de EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL (brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce) para atender as demandas do CRAS e do Programa Criança Feliz. CONVENIO CRIANÇA FELIZ CC 28.915-9 3.487,00
10/12/2024 2024 1258 AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, incluindo pré-preparo, preparo e distribuição da merenda, supervisão de pessoal, limpeza e conservação das áreas abrangidas, bem como serviço de apoio administrativo, limpeza geral, e outras atividades de natureza operacional nas Unidades Escolares, período de agosto à dezembro de 2024. 172.054,94
09/12/2024 2024 449 NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Programa de Saúde Mental por um período de 06 (seis) meses (parcial). 14.495,68
06/12/2024 2024 35 ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 13 Termo Aditivo ao contrato 001/2019, processo administrativo 002/2019. 19.833,50
05/12/2024 2024 108 J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus com custeio de todas as despesas para a realização dos serviços, inclusive motoristas, insumos e manutenção, administração local e todo e qualquer custo, para transporte gratuito de passageiros nas linhas municipais, para atender as demandas do Fundo Mun 366.666,64
05/12/2024 2024 109 SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, com o objetivo de atender as necessidades Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. 200.783,90
05/12/2024 2024 216 PAF SERRA MAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários, com vistas à atender as famílias de baixa renda do município, as quais não possuem condições de arcar com os custos de um funeral digno para seus entes queridos falecidos. 4.970,88
05/12/2024 2024 105 NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90002 - Mod. Formatada: 90002 - Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada 49.968,00
05/12/2024 2024 209 ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 468,50
05/12/2024 2024 193 DUOLIMP COMERCIO LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu 1.020,24
05/12/2024 2024 189 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota municipal de veículos, ônibus, caminhões e máquinas, com fornecimento de materiais e serviços, com implantação e operação de sistema informatizado, com acesso por meio de cartão magnético ou login com senha/rede, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, pelo período de 12 (doze) meses, sendo de 17/09/2024 à 16/09/2025, sendo empenhado no período de 17/09/2024 à 31/12/2024, e restante no Exercício de 2025. 7.492,74
04/12/2024 2024 48 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis com assistência técnica 24 (vinte e quatro) horas, pelo período de 12 meses, com cobertura em todo o território nacional, com o princípio de zelar e preservar o patrimônio público, como também de se resguardar de despesas com indenização aos usuários e veículos e terceiro 8.809,14
04/12/2024 2024 45 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina e diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos que compõe a frota de ambos os fundos ( Fundo Municipal de Assistênc 292,83
04/12/2024 2024 198 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina e diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos que compõe a frota FMAS 259,56
04/12/2024 2024 1449 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente à contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. (Termo Aditivo). 134.460,23
04/12/2024 2024 102 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020990/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2060 - Mod. Formatada: 2060 - Contratação de empresa especializada para aquisição de alimentos para cães do tipo ração , conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades do departamento de operações com cães da guarda civil municipal da secretaria municipal de segurança pública 37.556,00
04/12/2024 2024 98 ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, 15.489,85
04/12/2024 2024 40 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2024 423,37
04/12/2024 2024 160 Quality Mix Empreendimentos LTDA ME 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pedido de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d’ág ua e cisternas, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza e desobstrução de fossas e caixas de gordura para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Valor referente ao 1º serviço. 40.717,11
03/12/2024 2024 268 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST.DE PREV.ESTADUAIS E 0101 - IPREV-CA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa para Renovação da filiação do Instituto de Previdência dos Servidores de Casimiro de Abreu junto a ABIPEM – Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais 1.500,00
29/11/2024 2024 1578 KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido, período de 19/10/2024 à 31/12/2024. 35.728,63
29/11/2024 2024 1576 KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, grades, tanques, tambores entre outros onde será utilizado na manutenção nas propriedades e estradas rurais do município e reabastecimento de insumos petrolíferos no campo, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. 33.833,18
29/11/2024 2024 98 INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA 0303 - SAAE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020983/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em locação de softwares integrados de gestão comercial de saneamento. ( FICHA 682). 5.390,00
29/11/2024 2024 1566 I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal de Casimiro de Abreu, período de 11/10/2024 à 31/12/2024. 30.301,88
29/11/2024 2024 208 AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90012 - Mod. Formatada: 90012 - Aquisição de Ar Condicionado e Bens Permanentes 13.193,76
29/11/2024 2024 209 FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90012 - Mod. Formatada: 90012 - Aquisição de Ar Condicionado e Bens Permanentes 2.819,80
26/11/2024 2024 837 DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003083/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Aquisição de camisas para campanhas mensais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender às necessidades das Unidades de Saúde desta Secretaria Municipal. 2.704,29
26/11/2024 2024 1554 RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 1.839,60
26/11/2024 2024 1555 RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 198,49
26/11/2024 2024 210 PROMIX COMERCIAL LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Materiais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) EMENDA PARLAMENTAR CC 33.584-3 17.938,68
26/11/2024 2024 780 SEGUROS SURA S.A. 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021022/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de serviços especializados em seguro total Objeto: Contratação de serviços especializados em seguro total, com vistas cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de furto ou roubo, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e assistência 24 horas para 46 (quarenta e seis) veículos da frota, desta Secretaria Municipal de Saúde. Processo nº 1.195/2024 - 1DOC Pregão Eletrônico Nº. 90002/2024 Prazo para o serviço: A empresa Contratada deverá expedir e efetuar a entrega da Apólice de Seguro no prazo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da emissão da Nota de Empenho/Ordem de serviço. 54.324,55
26/11/2024 2024 1221 LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO SWITCH QUANTIDADE PORTAS: 48 UN, TIPO PORTAS: SLOTS 1/10 GB ETHERNET SFP+, SUPORTE VLAN: 1000 BASESX, 1000 BASE-LX, 1000BASE-ZX, 10GBASE M MB, ALIMENTAÇÃO: 100/240 LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO CNPJ: 52.504.817/0001-09, Bayeux - PB 2.699,97
26/11/2024 2024 1006 RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 91,98
26/11/2024 2024 993 RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 9,93
25/11/2024 2024 1665 PROMIX COMERCIAL LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 5.265,10
25/11/2024 2024 1666 PROMIX COMERCIAL LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 5.764,60
25/11/2024 2024 790 J L S COMERCIO SERVICOS CONSULTORIA E MARKETING LT 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002310/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de cartuchos e toners, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde. Identificação do fiscal: Fellipe da Silva Fialho Saturnino –Auxiliar Administrativo – Mat. 4511 - CPF:144.254.797-93, Data para início do fornecimento: 14/10/2024. Data para término do fornecimento: 03/11/2024. Observações: No ato da entrega do material solicitado, a Nota Fiscal Eletrônica deverá ser apresentada, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser de até 30 (trinta) dias 7.718,20
25/11/2024 2024 779 CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021018/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 2076 - Mod. Formatada: 2076 - Credenciamento Oftalmológico - CLINCARE - Clínica de Cuidados e Especialidades LTDA - CNPJ nº 52.076.299/0002-42. 77.881,14
22/11/2024 2024 986 NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 2.666,50
21/11/2024 2024 213 C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aquisição de materiais de consumo, UTENSÍLIOS para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos dispondo suprimento e suporte aos Equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social na execução de suas atividades, projetos e Programas do SUAS, CONVENIO CRAS ESTADUAL CC 27.437-2 9.393,56
21/11/2024 2024 1509 FOSINFO SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a locação de sistema informatizado para gestão documental, controle de processos administrativos (protocolo) que tem como objetivo agilizar tramites, reduzir gastos públicos, oferecer maior transparência e registrar informações de atendimento aos contribuintes, período de outubro à dezembro de 2024. 9.707,90
21/11/2024 2024 1308 KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Refrente à contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de manutenção dos cemitérios públicos em todo o Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de setembro à dezembro de 2024. 80.592,36
19/11/2024 2024 1668 PROMIX COMERCIAL LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 136.890,00
19/11/2024 2024 1669 PROMIX COMERCIAL LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 18.360,00
19/11/2024 2024 834 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 5.191/2023 - Ref. à complementação da NE 18/24 - Prestação de serviço fornecimento de água – SMS; visando atender os meses restantes do exercício de 2024 494,48
19/11/2024 2024 1552 JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados, almofadados, com cintos de segurança para os passageiros, equipado com tacógrafo devidamente aferido, tamanho máximo de 12.30mm de comprimento, motorizado com potências minima de 127cv com idade maxima de 07 (sete) anos de uso à contar do ano modelo, plotado com as faixas na laterias, frente e traseira nas cor amarela , carecterizando-o como veículo escolar, possuir escrito na cor preta - ESCOLAR- devidamente registrado, licenciado e vistoriado pelo DETRAN. Período de 14/10/2024 à 31/12/2024. 91.998,75
19/11/2024 2024 1553 PROMIX COMERCIAL LTDA 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 139,00
19/11/2024 2024 1242 AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, período de agosto à outubro de 2024. 174.698,42
19/11/2024 2024 1007 PROMIX COMERCIAL LTDA 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 8,34
18/11/2024 2024 1569 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a contratação de empresa para prestação serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado. 20.963,09
18/11/2024 2024 210 ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90012 - Mod. Formatada: 90012 - Aquisição de Ar Condicionado e Bens Permanentes 16.999,98
18/11/2024 2024 792 A H DA S MORAES 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002310/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de cartuchos e toners, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde. Data para início do fornecimento: 14/10/2024. Data para término do fornecimento: 03/11/2024. Identificação do fiscal: Fellipe da Silva Fialho Saturnino –Auxiliar Administrativo – Mat. 4511 - CPF:144.254.797-93 Observações: No ato da entrega do material solicitado, a Nota Fiscal Eletrônica deverá ser apresentada, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser de até 30 (trinta) dias. 6.789,00
18/11/2024 2024 793 A H DA S MORAES 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002310/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de cartuchos e toners, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde. Data para início do fornecimento: 14/10/2024. Data para término do fornecimento: 03/11/2024. Identificação do fiscal: Fellipe da Silva Fialho Saturnino –Auxiliar Administrativo – Mat. 4511 - CPF:144.254.797-93 Observações: No ato da entrega do material solicitado, a Nota Fiscal Eletrônica deverá ser apresentada, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser de até 30 (trinta) dias. 3.889,00
18/11/2024 2024 794 COMERCIAL FASTPRINTER LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002310/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de cartuchos e toners, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde. Identificação do fiscal: Fellipe da Silva Fialho Saturnino –Auxiliar Administrativo – Mat. 4511 - CPF:144.254.797-93, Observações: No ato da entrega do material solicitado, a Nota Fiscal Eletrônica deverá ser apresentada, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser de até 30 (trinta) dias 648,00
18/11/2024 2024 795 COMERCIAL FASTPRINTER LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002310/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de cartuchos e toners, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde. Identificação do fiscal: Fellipe da Silva Fialho Saturnino –Auxiliar Administrativo – Mat. 4511 - CPF:144.254.797-93, Observações: No ato da entrega do material solicitado, a Nota Fiscal Eletrônica deverá ser apresentada, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser de até 30 (trinta) dias 3.462,00
18/11/2024 2024 595 Thiago Lopes Berbet 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao complemento do empenho nº 36/24 para o exercício de 2024, em favor do menor Thiago Cardoso Andrade Berbet, em virtude de acréscimo ao valor do Plano de Saúde. 2.885,55
18/11/2024 2024 149 NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001366/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Realização de Pregão Presencial para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Alimentação, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. 3.221,40
14/11/2024 2024 103 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 0303 - SAAE PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 14.185,51
14/11/2024 2024 104 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 0303 - SAAE PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 15.427,31
14/11/2024 2024 102 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 0303 - SAAE PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO DO APORTE ATUARIAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 25.786,69
14/11/2024 2024 61 RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Aditamento referente a locação de embarcação, (com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, materiais de segurança e limpeza), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente 45.000,00
14/11/2024 2024 219 COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e Renome a nível regional, no período de 12 meses. 63.429,00
14/11/2024 2024 40 FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS AGRÍCOLAS NO SÍTIO AGRÍCOLA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU - FMCA. Período de Agosto até Outubro do exercício de 2024, complemento do Empenho 29 de 2024. 19.426,72
14/11/2024 2024 1438 FABIO BARBOSA BARRETO JUNIOR 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de composição de Mini Fazendinha com exposição de animais na celebração dos 165 anos de emancipação político-administrativa de Casimiro de Abreu, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. 25.000,00
13/11/2024 2024 797 EMPROMED COMERCIAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004186/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Aquisição de Suplementação Nutricional para atender as necessidades da Coordenação Municipal de Nutrição. Prazo para entrega: 30 (trinta) dias corridos. Início em: 21/10/2024 Término em: 20/11/2024 Pedido parcial ou integral: Integral. Identificação do fiscal: Thuana de Oliveira Vasconcelos Campos - Coordenadora de Nutrição - Matricula 4960 - CPF: 147.971.687-14 7.011,00
13/11/2024 2024 196 ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000231/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu 1.572,00
13/11/2024 2024 1141 CONCEPT WORK LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de captura, apreensão, transporte, guarda, alimentação e tratamento veterinário e posterior destinação de animais de médio e grande porte em vias Públicas do Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de três meses. (Termo Aditivo). 23.182,73
12/11/2024 2024 831 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE serviços de gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde em atendimento às necessidades da SMS/FMS em benefício dos serviços públicos de saúde do Município, a serem prestados pela CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES de Casimiro de Abreu , localizado à Rua Pastor Luiz Lautentino da Silva, , nº 1.292 - Santa Ely – Casimiro de Abreu – Rio de Janeiro, CEP: 28.860-000 e UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR de Barra de São João 2º Distrito - Rua dr. Sá Pinto, n.º 408 - Centro - Barra de São João - Casimiro de Abreu-RJ, em tempo integral, que assegure a assistência universal e gratuita à população 400.000,00
12/11/2024 2024 832 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde em atendimento às necessidades da SMS/FMS em benefício dos serviços públicos de saúde do Município, a serem prestados pela CONTRATADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES de Casimiro de Abreu , localizado à Rua Pastor Luiz Lautentino da Silva, , nº 1.292 - Santa Ely – Casimiro de Abreu – Rio de Janeiro, CEP: 28.860-000 e UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR de Barra de São João 2º Distrito - Rua dr. Sá Pinto, n.º 408 - Centro Barra de São João - Casimiro de Abreu-RJ, em tempo integral, que assegure a assistência universal e gratuita à população. 258.541,85
12/11/2024 2024 148 PROMIX COMERCIAL LTDA 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003545/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de pó de café e açúcar. 15.556,97
11/11/2024 2024 101 INSS - INSTITUTO NAC IONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0303 - SAAE PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024 13.384,03
11/11/2024 2024 100 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0303 - SAAE PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE AGUA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024 3.842,03
11/11/2024 2024 192 MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu 2.453,64
11/11/2024 2024 897 A.A.A.P.M da Escola Municipal Pedro Lopes Magalhãe 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. 34.876,40
11/11/2024 2024 898 A.A.P.M. da Escola Municipalizada Professor Moyses 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. 21.512,52
11/11/2024 2024 904 A.A.P.M.da Escola Municipal Pedro dos Santos Silva 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. 1.313,16
08/11/2024 2024 1680 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 08/11/2024 na conta corrente nº 60.002-4. 1.282,70
08/11/2024 2024 1681 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos do FPM de 08/11/2024. 25.560,85
08/11/2024 2024 1677 Caixa Econômica Federal 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao pagamento do FGTS competência 10/2024. 1.541,58
08/11/2024 2024 839 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 446/2024 - Ref. ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento da competência de outubro/2024. 69.035,66
08/11/2024 2024 1685 Ministério da Agricultura,Pecuária e Abastecimento 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a devolução de saldo de convênio. 241.206,67
08/11/2024 2024 1686 Ministério da Agricultura,Pecuária e Abastecimento 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a devolução de saldo de convênio. 1.411,52
08/11/2024 2024 1678 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente a pagamento de Taxa Judiciária do Processo n° 0001804-59.2014.8.19.0017. 408,35
08/11/2024 2024 220 Gabriel da Silva Marinho 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel localizado na Rua João Soares, 470 - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Polo de Cultura de Professor Souza, relativo ao mês de Outubro/2024. 2.066,86
08/11/2024 2024 221 MILA RIBEIRO AZEVEDO 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola de Musica Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de outubro/2024 905,42
08/11/2024 2024 222 KEILA RIBEIRO AZEVEDO 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Outubro/2024 905,42
08/11/2024 2024 223 Fabiula Oliveira da Silva 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel localizado à Rua Salomão Ginsburg, 168 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. 2.957,03
08/11/2024 2024 224 Francisco Sergio de Almeida Miguel 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 70 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal Tiradentes, relativo ao mês de Outubro/2024. 3.077,04
08/11/2024 2024 225 Walcimar Rosa dos Reis 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado à Rua Rua Franklin José dos Santos, n.º 88 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona o Cine Teatro Meus Oito Anos, relativo ao mês de Outubro/2024 2.982,56
08/11/2024 2024 226 Milton dos Santos Peixoto 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva , n.º 680, LJ: 02 - Mataruna - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu, relativo ao mês de Outubro de 2024. 3.717,65
08/11/2024 2024 227 Emiliana Ribeiro Pinto 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel Localizado na Rodovia Amaral Peixoto, n. 1115 - Centro - Barra de São João - RJ, onde funciona a Biblioteca Publica Municipal Carlos Drummond de Andrade em Barra de São João, relativo ao mês de Outubro/2024. 3.951,19
08/11/2024 2024 104 GENTE SEGURADORA SA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020989/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis, para 08 (oito) veículos, conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana 10.786,28
08/11/2024 2024 201 WALEMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000231/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu 1.948,00
08/11/2024 2024 181 Milton dos Santos Peixoto 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, n.º 680 – Loja 02 – Vila Mataruna - Casimiro de Abreu - RJ, onde funcionará a Escola de Dança de Casimiro de Abreu, pelo Período de 12(doze) meses, sendo empenhado o período de 07/09/2024 à 31/12/2024 no Exercício corrente e o restante será empenhado no Exercício de 2025. 2.066,86
07/11/2024 2024 838 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 1.981/24 - Ref. à complementação da união para pagamento do piso nacional dos profissionais da enfermagem no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, equivalente à 10ª parcela de 2024 (outubro)(Lei nº 14434/2022 - Portaria GM/MS 5.638/20244), conforme Despacho n º 64 187.462,02
07/11/2024 2024 1676 MINISTERIO DA FAZENDA 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao pagamento de guia para emissão do Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (CCIR) 520.020.001.902-1. 356,41
07/11/2024 2024 287 JAQUELINE MAIA GUIMARAES 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para a servidora, JAQUELINE MAIA GUIMARÃES, Agente Administrativo, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 02 a 06 de dezembro de 2024, com o objetivo de participar curso “A importância do Compliance nas licitações e contratos, como ferramenta de gestão de riscos na Administração Pública " na ECG - TCE - RJ; 2.240,72
07/11/2024 2024 288 CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para a servidora, Cibele Roberta Cerqueira Ramos, com destino ao Rio de Janeiro - RJ, nos dias 02 a 06 de dezembro de 2024, com o objetivo de participar curso “A importância do Compliance nas licitações e contratos, como ferramenta de gestão de riscos na Administração Pública " na ECG - TCE - RJ; 2.240,72
07/11/2024 2024 289 RAQUEL MOZER MOURA DOS SANTOS 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para a servidora, Raquel Mozer Moura dos Santos, Auxiliar Administrativo, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 02 a 06 de dezembro de 2024, com o objetivo de participar curso “A importância do Compliance nas licitações e contratos, como ferramenta de gestão de riscos na Administração Pública " na ECG - TCE - RJ; 2.240,72
07/11/2024 2024 1675 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de outubro de 2024. 928.449,34
07/11/2024 2024 42 JOVEM AGRICULTOR ORGANICO 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de OUTUBRO/2024. 13.445,16
07/11/2024 2024 43 JOVEM PAISAGISTICO MIRIM 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagista Mirim, relativo ao mês de OUTUBRO/2024. 13.570,67
07/11/2024 2024 208 PROMIX COMERCIAL LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. CONVENIO ESTADUAL CRAS CC 27.437-2 19.216,77
07/11/2024 2024 775 MULTIPLA COMERCIAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de kit lanches para os usuários SUS que necessitam de deslocamento para tratamento fora do domicílio, conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades da Coordenação de Controle, Avaliação e Regulação, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público,FMS | Fundo Municipal de saúde, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição. 16.891,95
07/11/2024 2024 776 JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTIC 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de kit lanches para os usuários SUS que necessitam de deslocamento para tratamento fora do domicílio, conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades da Coordenação de Controle, Avaliação e Regulação, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público,FMS | Fundo Municipal de saúde, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição. 24.241,43
07/11/2024 2024 205 START COMERCIAL EIRELI - ME 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3 33.257,64
07/11/2024 2024 1458 Alcir Miller 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente Aluguel do imóvel, localizado a Rua Haroldo Gaspar, 377,Santa Ely, Casimiro de Abreu, onde funciona a Academia Popular, período de outubro à dezembro de 2024. 3.917,37
07/11/2024 2024 1459 Maury dos Santos Peixoto Filho 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a locação de imóvel,situado a Rua Mario Costa, nº 593, Vale das Palmeiras, Casimiro de Abreu-Rj, para funcionamento da Secretaria Municipal de Governo, período de outubro à dezembro de 2024. 3.849,52
07/11/2024 2024 728 I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 2.175/2022 - Ref. à realização e fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu, para o período de 03 meses 10.372,66
07/11/2024 2024 99 RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, 64,80
07/11/2024 2024 1309 LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de limpeza de rios, canais e valas de drenagens, no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de 17/09/2024 à 31/12/2024. 82.180,03
07/11/2024 2024 74 PELLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. 975,00
06/11/2024 2024 1672 Projeto Bolsa Auxílio 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 139.772,47
06/11/2024 2024 1673 Projeto Bolsa Estágio 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 105.551,24
06/11/2024 2024 286 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de OUTUBRO de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014. 10.265,10
06/11/2024 2024 1518 B.O.A ARQUITETURA LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente a contratação de empresa especializada em obras de restauração da Igreja São João Batista, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Defesa Civil (Termo Aditivo). 100.770,32
06/11/2024 2024 1519 B.O.A ARQUITETURA LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente a contratação de empresa especializada em obras de restauração da Igreja São João Batista, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Defesa Civil (Termo Aditivo). 36.839,22
06/11/2024 2024 1520 Atlantis Predial Administradora Ltda 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a locação de imóvel, situado a Br 101, km 207 - Galpão C, Lot. Pedro Rattes Bastos - Casimiro de Abreu-RJ, para funcionamento de Posto de Vistoria do Departamento de Transito ( DETRAN ), período de outubro à dezembro de 2024. 6.551,72
05/11/2024 2024 284 SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto 0101 - IPREV-CA Complemento de empenho - Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme proc. nº 5408/2022. 86,84
05/11/2024 2024 110 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da DCTFWEB fora do prazo referente ao mês de Agosto de 2024 250,00
05/11/2024 2024 281 Héber Eugênio Nunes 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diária para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Finanças, Rio de Janeiro, no dia 29 de outubro de 2024, com o objetivo de participar da “Apresentação FIP Crescera Growth Capital VI”, promovida pela Instituição PRIVATIZA Investimentos, no Leblon- RJ; 181,68
05/11/2024 2024 282 Marcus Andre Guerra Magalhães 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diária para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, Rio de Janeiro, no dia 29 de outubro de 2024, com o objetivo de participar da “Apresentação FIP Crescera Growth Capital VI”, promovida pela Instituição PRIVATIZA Investimentos, no Leblon- RJ; 181,68
05/11/2024 2024 283 CLÉBER DOS SANTOS CUNHA 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 04 e 08 de novembro e 06 de dezembro de 2024, tendo como finalidade levar e buscar servidores para participarem de cursos diversos, no centro do Rio de Janeiro - RJ; 545,04
05/11/2024 2024 1667 Programa Prodesporte 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 46.869,45
05/11/2024 2024 1572 Marcelo Araujo Souza 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. 1.635,12
05/11/2024 2024 729 Graciana Ribeiro Pinto 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 5.572/2022 - Ref. à Locação do Imóvel, situado à Rua Xavier da Silveira, nº 46, Centro, Barra de São João 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona a Policlínica Ivanir de Freitas, para o período de 03 (três) meses. 3.799,51
05/11/2024 2024 1267 VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Aquisição de onibus escolar rural, do tipo ORE 1 para o transporte diario de estudantes da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Casimiro, conforme condiçoes e exigencias estabelecidas no TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 956695-4 - Proposta de Seleção PAC Nº 26298006260/2023 411.588,00
05/11/2024 2024 1268 VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Registro de preços para a eventual aquisição de Ônibus Rural Escolar, do Tipo ORE 1 pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino, no âmbito do Programa Caminho da Escola. ( Complemento). 412,00
05/11/2024 2024 36 DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESIDUOS LTDA 2016 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL Referente a contratação de empresa devidamente habilitada para a prestação de serviços de disponibilização de aterro sanitário para recebimento de resíduos sólidos urbanos domiciliar, comercial e público, classificados como Classe II, período de janeiro à novembro de 2024. 97.027,75
04/11/2024 2024 1661 Caixa Econômica Federal 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. 23.629,70
04/11/2024 2024 1663 Caixa Econômica Federal 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. 171.799,38
04/11/2024 2024 1662 Caixa Econômica Federal 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. 163.730,41
04/11/2024 2024 207 MLJ DISTRIBUIDORA LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social CONVENIO ESTADUAL CRAS CC 27.437-2 6.330,72
01/11/2024 2024 204 NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3 3.566,32
01/11/2024 2024 92 H&M Uniformes e Epi's EIRELI 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Aquisição de figurinos, camisas, uniformes e abadás, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender às necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. 578,95
01/11/2024 2024 93 H&M Uniformes e Epi's EIRELI 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Aquisição de figurinos, camisas, uniformes e abadás, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender às necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. 50.000,00
31/10/2024 2024 280 André Moreno da Silva 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para o servidor, André Moreno da Silva , Assessor Especial – 2, 13.723, com destino a destino ao Rio de Janeiro, nos dias 04 a 08 de novembro de 2024, com o objetivo de participar curso “A importância do Compliance nas licitações e contratos, como ferramenta de gestão de riscos na Administração Pública " na ECG - TCE - RJ; 2.240,72
31/10/2024 2024 1653 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos do ITR do mês de outubro de 2024. 876,82
31/10/2024 2024 1654 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos de CIDE, mês de outubro de 2024. 223,37
31/10/2024 2024 1655 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, mês de outubro de 2024 na c/c nº 197.688-5. 10,91
31/10/2024 2024 1656 Banco do Brasil S/A 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de outubro de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 . 5.111,83
31/10/2024 2024 1657 Caixa Econômica Federal 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de outubro de 2024, na conta 71.006-8. 5.379,66
31/10/2024 2024 1658 BANCO ITAU S/A 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de outubro de 2024, na conta 04856-3. 3.837,98
31/10/2024 2024 1659 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de outubro de 2024, na conta 45000001-7. 1.126,72
31/10/2024 2024 1556 MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente à aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 2.394,00
31/10/2024 2024 1440 Huigo Macedo dos Santos 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, parte da 5ª parcela (Protocolo 1DOC). 1.633,37
31/10/2024 2024 94 L E SILVA COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA 0303 - SAAE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003340/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado. 540,00
31/10/2024 2024 1226 KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais, pelo período de 03 (três) meses. 192.432,87
31/10/2024 2024 987 MBM STORE LTDA 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 2.156,40
30/10/2024 2024 1645 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente ao pagamento de Honorários, conforme processo judicial nº 0003342-65.2020.8.19-0017. 500,00
30/10/2024 2024 1646 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente ao pagamento de Honorários, conforme processo judicial nº 0002898-66.2019.8.19-0017. 259,97
30/10/2024 2024 277 Catia Cristina Ramalho Gomes Soares 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para a servidora, Cátia Cristina Ramalho Gomes Soares, Aposentada, membra do Conselho de Administração, matrícula nº 4349, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso ”Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; 726,72
30/10/2024 2024 278 Rafael dos Ramos Cunha 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para o servidor, Rafael dos Ramos da Cunha, Diretor de Contabilidade, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 11395, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso ”Noções Básicas de Investimentos no âmbito do RPPS", na ECG-TCE; 726,72
30/10/2024 2024 279 Joel Magalhães Junior 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Aposentado, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 4393, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso ”Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; 726,72
30/10/2024 2024 1648 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/10/2024. 12.519,29
30/10/2024 2024 1647 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0002730-98.2018.8.19.0017. 816,71
30/10/2024 2024 214 MULTIPLA COMERCIAL LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL aquisição de materiais de consumo, UTENSÍLIOS para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, dispondo suprimento e suporte aos Equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social na execução de suas atividades, projetos e Programas do SUAS, CONVENIO CRAS ESTADUAL CC 27.437-2 1.699,18
30/10/2024 2024 103 FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Formatada: 90001 - prestação do serviço de locação de veiculos automotor (VIATURAS), sem motorista, sem combustivel, com seguro total e sem franquia, com todos as tributos inclusos (IPVA e TAXAS), com manutenção preventiva e corretiva, com quilometragem livre e zero quilomentro 14.368,00
30/10/2024 2024 725 COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3 MESES E 24 DIAS. (ITENS: 11, 17, 18, 36, 23 E 24) OBS: ESTE EMPENHO TEM VALIDADE DO DIA 07\09\2024 ATÉ DIA 31\12\2024. 253.602,02
30/10/2024 2024 726 COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 3 MESES E 24 DIAS. (ITENS: 12 E 35) OBS: ESTE EMPENHO TEM VALIDADE APARTIR DO DIA 07\09\2024 ATÉ DIA 31\12\2024. 159.289,52
30/10/2024 2024 717 MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à Locação de Impressoras para atender as necessidades da Unidades de Saúde (Atenção Básica), para o período de 04 (quatro) meses. 5.018,55
30/10/2024 2024 718 MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/MAC e VISA, para o período de 04 (quatro) meses. 10.247,63
30/10/2024 2024 195 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000750/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis com assistência técnica 24 (vinte e quatro) horas, pelo período de 12 meses, com cobertura em todo o território nacional, com o princípio de zelar e preservar o patrimônio público, como também de se resguardar de despasas com idenização aos usários e veículos e terceiro 17.698,02
29/10/2024 2024 272 Raquel Dames Marchon 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para a servidora, Raquel Dames Marchon, membra do Conselho de Administração, matrícula nº 492, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso ”Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; 726,72
29/10/2024 2024 273 Eliézer dos Santos de Azevedo 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso ”Noções Básicas de Investimentos no âmbito do RPPS", na ECG-TCE; 726,72
29/10/2024 2024 274 VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para o servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 016, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso ”Noções Básicas de Investimentos no âmbito do RPPS", na ECG-TCE; 726,72
29/10/2024 2024 275 Leandro Alves Honorato 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso ”Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; 726,72
29/10/2024 2024 276 LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Municipal, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 29-30 de outubro e 05-06 novembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso ”Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; 726,72
29/10/2024 2024 218 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal, CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GÁS, instituído pela Lei Municipal nº 2.196 de 11 de maio de 2022 mes de NOVEMBRO 629.131,80
29/10/2024 2024 206 ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aquisição de Materiais de Consumo relativos a ITENS DE LIMPEZA a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social CONVENIO CRAS ESTADUAL CC 27.437-2 819,36
29/10/2024 2024 202 ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3 1.661,30
29/10/2024 2024 203 DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3 2.648,42
29/10/2024 2024 638 MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Locação de Smartphone - 180 aparelhos comodatos; com instalação e funcionamento de aplicativo, conforme requisitos no Termo de Referência, para o período de 04 (quatro) meses. 39.500,00
25/10/2024 2024 1639 MUNICIPIO DE RIO BONITO 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana Freires Manhães, Professor I - LP - LP1, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo-lhe funções junto a Secretaria Municipal de Educação, Portaria 549/2023, meses de agosto e setembro de 2024. 6.310,86
25/10/2024 2024 1640 Município de Rio das Ostras 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de agosto e setembro de 2024. 9.128,70
25/10/2024 2024 1641 Município de Rio das Ostras 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor. Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura, meses de agosto e setembro de 2024. 6.961,85
25/10/2024 2024 1642 Município de Rio das Ostras 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Administração, meses de agosto e setembro de 2024. 6.867,64
25/10/2024 2024 1643 Município de Rio das Ostras 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, Portaria 639/2023, com lotação na Secretaria Municipal de Assistencial Social, meses de agosto e setembro de 2024. 7.048,86
25/10/2024 2024 1644 Município de Rio das Ostras 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de agosto e setembro de 2024. 20.152,76
25/10/2024 2024 781 ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003335/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - Aquisição de Equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consoância ao disposto no Edital, para atender ás necessidades da Secretaria Municipal de saúde. 1.871,98
25/10/2024 2024 1310 Ônix Serviços LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São João, 2° Distrito de Casimiro de Abreu -RJ. (Termo aditivo). 151.658,74
25/10/2024 2024 439 OTICA OLHO UNIVERSAL LTDA. 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente à aquisição de armação de óculos com lentes de grau, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 257,00
24/10/2024 2024 1635 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado para exercer o cargo de Assessor Técnico, mês de setembro 2024. 7.573,65
24/10/2024 2024 1636 Município de Tanguá 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria 766/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de agosto e setembro de 2024. 6.503,16
24/10/2024 2024 1637 Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Josilene Araujo Martins Oliveira, Professora de Educação Infantil, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo-lhe funções junto a Secretaria Municipal de Educação, Portaria 1680/2021, mês de setembro de 2024. ( Processo 14908/2021 ). 10.362,71
24/10/2024 2024 1638 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Arthur Oliveira da Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Cuidador de Aluno Especial, Portaria 646/2024, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de julho, agosto e setembro de 2024. 5.521,20
24/10/2024 2024 1634 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 24/10/2024. 63.885,37
24/10/2024 2024 270 UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. (ATIVOS) 4.248,28
24/10/2024 2024 271 UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. APOSENTADOS - CAMARA - IPREV - PMCA 426.514,50
24/10/2024 2024 1630 UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 475.982,22
24/10/2024 2024 1631 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Fopag mês de outubro de 2024. 93.404,54
24/10/2024 2024 1632 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Fopag mês de outubro de 2024. 502,01
24/10/2024 2024 1633 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de outubro de 2024. 3.199,26
24/10/2024 2024 106 SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto 0303 - SAAE PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024 28.085,00
24/10/2024 2024 107 SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto 0303 - SAAE PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024 63.733,51
24/10/2024 2024 1625 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de outubro de 2024. 147.792,04
24/10/2024 2024 1626 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de outubro de 2024. 64.114,68
24/10/2024 2024 1628 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de outubro de 2024. 16.359,29
24/10/2024 2024 1629 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de outubro de 2024. 38.976,75
24/10/2024 2024 269 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de OUTUBRO de 2024. 12.650,75
24/10/2024 2024 1627 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de outubro de 2024. 300.027,46
24/10/2024 2024 1618 Valdecir Teixeira Golçalves 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente à Restituição de IPTU (Protocolo 1DOC). 299,55
24/10/2024 2024 1619 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Fopag mês de outubro de 2024. 317.287,87
24/10/2024 2024 1620 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Fopag mês de outubro de 2024. 17.030,61
24/10/2024 2024 1621 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de outubro de 2024. 76.992,75
24/10/2024 2024 1622 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de outubro de 2024. 81.047,47
24/10/2024 2024 1623 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de outubro de 2024. 67.344,28
24/10/2024 2024 1624 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de outubro de 2024. 17.243,80
24/10/2024 2024 105 SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto 0303 - SAAE PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024 3.432,00
24/10/2024 2024 722 Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 540/2024 – Ref. ao atendimento de tutela de urgência nº 0800138 38.2024.8.19.0017 (internação compulsória) em favor do paciente KAUA JACKSON OGANDO RODRIGUES para um período de 04 meses. 22.500,00
23/10/2024 2024 1604 Diversos Servidores ( CEDIDOS ) 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 268.001,03
23/10/2024 2024 1598 Diversos Servidores da Sec. de Administração 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 54.691,57
23/10/2024 2024 1599 Diversos Servidores da Sec. de Educação 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 7.290,93
23/10/2024 2024 1600 Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 3.471,91
23/10/2024 2024 1602 Diversos Servidores da Sec. de Administração 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 2.443.586,94
23/10/2024 2024 1603 Diversos Servidores da Sec. de Administração 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 1.483.560,97
23/10/2024 2024 1601 Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 2.666.151,38
23/10/2024 2024 1608 Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 482.237,36
23/10/2024 2024 1609 Diversos Servidores da Sec. de Educação 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 653.155,33
23/10/2024 2024 1610 Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 200.000,00
23/10/2024 2024 1611 Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 391.408,06
23/10/2024 2024 1612 Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 123.779,00
23/10/2024 2024 1613 Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 151.705,31
23/10/2024 2024 1614 Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 1.139.270,89
23/10/2024 2024 1615 Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 551.754,44
23/10/2024 2024 1616 Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 141.983,55
23/10/2024 2024 1617 Diversos Servidores da Educação Especial 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de outubro de 2024. 311.793,29
23/10/2024 2024 747 DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Adm. nº 3.083/23 – Ref. á aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde - Atenção Básica 2.741,14
23/10/2024 2024 748 DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Adm. nº 3.083/23 – Ref. á aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde - Vigilância em Saúde e MAC 1.285,11
23/10/2024 2024 1457 RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 158.893,00
23/10/2024 2024 191 RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu 768,30
23/10/2024 2024 195 AMARAL SOUZA BAZAR LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu 855,60
23/10/2024 2024 198 A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000231/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu 1.995,80
23/10/2024 2024 719 ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 156/2023 - Referente à referente a locação de Ônibus, para atender as necessidades do Controle e Avaliação por um período de 3 (três) meses 63.456,00
23/10/2024 2024 1364 KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente à contração de empresa para serviço de recuperação de Ponte sobre o Rio Ribeirão, afluente do Rio Indaiaçú, localizado na Estrada do Trinta, na Sede do Município de Casimiro de Abreu - RJ. 45.310,36
23/10/2024 2024 1365 KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente à contração de empresa para serviço de recuperação de Ponte sobre o Rio Ribeirão, afluente do Rio Indaiaçú, localizado na Estrada do Trinta, na Sede do Município de Casimiro de Abreu - RJ. 36.934,66
23/10/2024 2024 1334 ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de varrição manual e mecanizada das vias públicas e logradouros; varrição manual de trilhas e limpeza manual e mecânica das areias das praias, capina manual e roçada mecanizada das vias urbanas pavimentadas, não pavimentadas, rodovias e estradas e limpeza de caixa ralo manual e mecanizada do sistema de drenagem pluvial das vias pavimentadas do Município de Casimiro de Abreu/RJ, período de setembro à dezembro de 2024. 1.202.614,88
23/10/2024 2024 660 Bhiomedic Distribuidora Ltda 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; 304.273,42
23/10/2024 2024 39 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2024, em favor da empresa: Àguas do Rio SPE S.A CNPJ: 42.310.775/0001-03 40,91
23/10/2024 2024 1152 KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, grades, tanques, tambores entre outros onde será utilizado na manutenção nas propriedades e estradas rurais do município e reabastecimento de insumos petrolíferos no campo, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, período de 3 (três) meses. 30.422,32
22/10/2024 2024 1588 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 22/10/2024 na conta corrente nº 60.002-4. 112.647,06
22/10/2024 2024 806 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao pagamento de rescisões trabalhistas - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - competência Out/24 4.866,57
22/10/2024 2024 266 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto. 30.680,91
22/10/2024 2024 801 UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 372/23 - REF AO AUXÍLIO SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO RES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA OUT/24. 50.535,98
22/10/2024 2024 805 UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 372/23 - REF AO AUXÍLIO SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24. 3.947,40
22/10/2024 2024 267 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de OUTUBRO de 2024. 6.268,90
22/10/2024 2024 799 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. - COMPETÊNCIA OUT/24. 7.207,61
22/10/2024 2024 829 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de Outubro/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. 490.709,37
22/10/2024 2024 265 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. 156.898,69
22/10/2024 2024 798 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS, - COMPETÊNCIA OUT/24 710.111,68
22/10/2024 2024 802 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24. 34.000,00
22/10/2024 2024 803 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24. 30.899,12
22/10/2024 2024 1589 INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. 1.204,13
22/10/2024 2024 1590 Previdencia Municipal de Mimoso do Sul 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. 302,23
22/10/2024 2024 1591 Comendador Levy Gasparian Prev. 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. 258,61
22/10/2024 2024 1592 Instituto de Previdência do Município de Carapebus 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. 374,14
22/10/2024 2024 1593 Previdencia Municipal de Silva Jardim 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. 752,99
22/10/2024 2024 1594 INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. 918,04
22/10/2024 2024 1595 Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. 3.098,04
22/10/2024 2024 1596 OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. 1.036,99
22/10/2024 2024 1597 PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de outubro de 2024. 352,84
22/10/2024 2024 804 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA OUT/24. 7.781,14
22/10/2024 2024 800 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA OUT/24. 77.298,20
22/10/2024 2024 807 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - FUNDO 456.613,91
22/10/2024 2024 808 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - FARMÁCIA 94.701,91
22/10/2024 2024 809 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - ACS 113.608,80
22/10/2024 2024 810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - ACADEMIA DA SAÚDE 67.626,92
22/10/2024 2024 811 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - EMULTI 78.182,79
22/10/2024 2024 812 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - ESF 412.155,79
22/10/2024 2024 813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - ESF 106.850,25
22/10/2024 2024 814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - CEO 83.090,68
22/10/2024 2024 815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - LRPD 12.894,20
22/10/2024 2024 816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 3924/2024 – Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de Outubro/2024 (Portaria GM/MS – 5.424/2024, conforme detalhamento abaixo: FMS – R$ 17.036,38; ESF – R$ 95.704,19; Resgate – R$ 8.773,27; CEO - R$ 3.221,46; CAPS - R$ 3.221,46; Saúde Mental – R$ 7.364,55; AMB. Adilson Pereira- R$ 3.525,27; VIG. SANIT. R$ 388,09; Ações e Prev. – R$ 388,09; VISA – R$ 10.586,01; Policlínica Ivanir de Freitas– R$ 4.487,64; CREM – R$ 5.753,82. 160.450,23
22/10/2024 2024 817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelO Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - SAÚDE BUCAL 40.493,88
22/10/2024 2024 818 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - CAPS 68.481,82
22/10/2024 2024 819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - AMBULATÓRIO ADILSON 63.749,52
22/10/2024 2024 820 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento de outubro/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. (VISA) 136.248,87
22/10/2024 2024 821 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados peloFundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - SAÚDE MENTAL 79.980,04
22/10/2024 2024 822 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - FISIOTERAPIA 51.750,75
22/10/2024 2024 823 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - RESGATE 61.798,25
22/10/2024 2024 824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 3924/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (Ações e Prevenções) - competência - outubro/24. 9.335,80
22/10/2024 2024 825 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - CREM 256.718,84
22/10/2024 2024 826 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - POLICLÍNICA 64.556,04
22/10/2024 2024 827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 3924/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. OUTUBRO/24 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24.160,60
22/10/2024 2024 828 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 3924/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (Ag. Endemias) - competência - outubro/24 54.332,40
22/10/2024 2024 259 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. 13.294,03
22/10/2024 2024 260 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. 2.688.997,37
22/10/2024 2024 261 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. 12.984,95
22/10/2024 2024 262 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. 12.143,01
22/10/2024 2024 263 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2024. 333.786,20
22/10/2024 2024 264 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mes de OUTUBRO 2024. 43.552,14
22/10/2024 2024 1455 PROMIX COMERCIAL LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 333.299,46
22/10/2024 2024 715 TRM Soluções LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à Prestação de Serviços para Instalação e Locação com Manutenção de Equipamentos de Refrigeração (Ar-Condicionado), visando atender as necessidades da SMS, pelo período de 04 meses. 80.330,00
21/10/2024 2024 50 Aline Cristina Erconval Marques da Silva 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. nos dias 25-26-27/10 1.150,64
21/10/2024 2024 51 Cleide Alves da Silva 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 25-26-27/10 1.150,64
21/10/2024 2024 52 KEILA NETTO LOPES 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 25-26-27/10 1.150,64
21/10/2024 2024 49 Kaiza do Nascimento Vieira 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Viagem para participação no evento Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 25-26-27/10 1.150,64
21/10/2024 2024 202 Diversos servidores da Fundação Cultural 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada, referente a Folha de Pagamento dos Servidores da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, relativo ao período restante do Exercício de 2024. 317.182,77
21/10/2024 2024 194 BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu 4.765,32
21/10/2024 2024 18 MULTIPLA COMERCIAL LTDA 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à Contratação de prestação de serviço de empresa especializada na locação de impressoras (terceirização de impressão) contemplando o fornecimento de equipamentos novos, de primeiro uso, em linhas de fabricação para impressões e cópias monocromáticas e coloridas com fornecimento de todos os insumos, toner, cartuchos, papel, com reposição de peças originais, além dos serviços de instalação, manutenção e assistência técnica especializada dos equipamentos para garantir o andamento das atividades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu, no período 12 (doze) meses. Será empenhado no Exercício der 2023 do dia 17/05 ao dia 31/12/2024. ITEM 1 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 MONOCROMÁTICA COM PAPEL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA FORMATO A4, A3, OFÍCIO E CARTA, LASER/LED, TELA LCD, VELOCIDADE DE 20PPM, COM ETHERNET/FRANQUIA DE 2.000 IMPRESSÕES E OU CÓPIAS POR MÊS. ITEM 2 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO – LOCAÇÃO PÁGINA IMPRESSAS A4 POLICROMÁQUIA COM PAPEL DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA LASER/LED, CÓPIA,DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO, 22PPM, WI-FI, USB, CONVITES, TELA LCD TÁTIL, PAPEL CARTÃO, OFÍCIO,A3, A4, TIMBRADO, ALTA GRAMAJEM, 2 PRATELEIRAS, 2.000 IMPRESSÕES E OU CÓPIA POR MÊS. 19.383,00
18/10/2024 2024 99 RIELES NEI PIRES DE SOUZA 0303 - SAAE Participar do curso: Implantação do Novo Marco Legal do Saneamento: as obrigações municipais quanto aos serviços de água e esgoto, a ser realizado no período de 29/10/2024 a 31/10/2024 do corrente ano na Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ Rua da Constituição, nº 44 - Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.060-010 1.271,76
18/10/2024 2024 1579 Cleopatra Malena do Nascimento Silva Ribeiro 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 1.271,76
18/10/2024 2024 1580 Rodrigo Silva de Araújo 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 1.271,76
18/10/2024 2024 1583 Leonardo Grimaldi Kox 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 1.271,76
18/10/2024 2024 1584 Ariana Moreira da Cunha 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 1.271,76
18/10/2024 2024 1585 Guilherme Duarte Silva 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 1.271,76
18/10/2024 2024 1586 NAYARA DA SILVA NEVES 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a concessão de diárias para participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 1.271,76
18/10/2024 2024 1587 Verginia Gomes Porto 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Diárias para Participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 1.271,76
18/10/2024 2024 1581 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 07/10/2024 na conta corrente nº 60.002-4. 1.095,91
18/10/2024 2024 1582 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos do FPM de 18/10/2024. 5.599,85
18/10/2024 2024 1573 ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relacionadas ao repasse de royalties de Petróleo e/ou gás natural administrados pela União e/ou Agência Nacional do Petróleo-ANP (Processo Administrativo Original nº 5503/2021), período de outubro e novembro de 2023 (Partilha Saúde). 186.270,04
18/10/2024 2024 1575 ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relacionadas ao repasse de royalties de Petróleo e/ou gás natural administrados pela União e/ou Agência Nacional do Petróleo-ANP (Processo Administrativo Original nº 5503/2021), período de outubro e novembro de 2023 (Partilha Educação). 558.810,13
18/10/2024 2024 1560 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2024. (Complemento). 1.467,26
18/10/2024 2024 656 OHM-Oxigenio Hiperbárico de Macaé LTDA. 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 04 (quatro) meses, a contar da data de sua assinatura/Ordem de Serviço. Obs: A duração do tratamento dependerá da evolução do quadro clínico do paciente, sendo assim o mesmo poderá ser estendido. Início em: 20/08/2024 Término em: 20/12/2024 Identificação do fiscal: * Fiscal: Natalia Dias da Silva - CONARA/SMS, Matrícula 5139/2024 - CPF 182.689.977-45 10.813,50
18/10/2024 2024 159 B. M. G. DISTRIBUIDORA LTDA. 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002915/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 265/2023. 1.347,00
17/10/2024 2024 1574 Bruno Rosa de Camargo 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Diárias para Participar das Olimpíadas das Pessoas com Deficiência - OLIMPED 2024, promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, realizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 1.271,76
17/10/2024 2024 1450 AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 1.718,48
17/10/2024 2024 1389 AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 20.576,40
17/10/2024 2024 1170 AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001971/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - Locação de estruturas e equipamentos para eventos com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 45.818,00
17/10/2024 2024 161 MACABU E MACABU LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002915/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 265/2023. 559,10
16/10/2024 2024 1570 M. A. OTZ GESTAO E GERENCIAMENTO EDUCACIONAL LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente a contratação de empresa especializada para realização de treinamento visando a capacitação do produtor rural em consonância com o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS) de Casimiro de Abreu instituido pela Lei 1.861 de 09 de maio de 2018, período de julho e agosto de 2024. (Termo de Ajuste de Contas). 132.528,00
16/10/2024 2024 166 OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a contratação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como a cessão de direito de uso de software (sistemas), por tempo determinado para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, para o Exercício de 2024 (restante). 15.453,86
15/10/2024 2024 1571 Caixa Econômica Federal 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao pagamento do FGTS competência 09/2024. 1.541,58
15/10/2024 2024 158 ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002915/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 265/2023. 2.400,00
14/10/2024 2024 256 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho Fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata Ordinária 006-2024 de 29/09/2024 . 726,72
14/10/2024 2024 257 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas: Reunião Ordinária 009/2024 -24/09/24, 2.422,40
14/10/2024 2024 258 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas Ordinária 006-2024 de 26/09/2024 e Extraordinária 005-2024 de 11/09/2024 . 1.937,92
14/10/2024 2024 201 ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Marteriais de Consumo, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR CC 33584-3 17.218,55
14/10/2024 2024 197 MULTIPLA COMERCIAL LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aquisição de materiais de consumo, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI a fim de atender as necessidades nutricionais dos Equipamentos na execução de projetos e Programas enquadrados dentro das políticas do SUAS demandadas pelo FMAS | Fundo Municipal de Assistência Social. RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL CC 27.438-0 9.554,75
14/10/2024 2024 227 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 0101 - IPREV-CA Ref. à prorrogação do contrato referente ao Processo Administrativo nº 329/2021, firmado entre o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu – IPREV/CA, e a Empresa FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP, CNPJ nº 05.340.254/0001-72, referente à prestação de serviço de cessão de uso do programa de computador denominado FOURPREV PREVIDENCIÁRIO e MÓDULO RECADASTRAMENTO WEB, para gerenciamento dos dados previdenciários dos servidores públicos municipais vinculados a este Instituto, pelo período de 12 meses., de 01/09/24 a 31/12/2024. 1.886,38
14/10/2024 2024 41 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo municipal de Assistência Social e Fundo municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 3.638,53
14/10/2024 2024 183 ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA 0101 - IPREV-CA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva, do veículo Toyota Etios pertencente ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu – IPREV-CA 8.255,84
11/10/2024 2024 1568 Banco do Brasil S/A 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil. 173.865,35
11/10/2024 2024 796 IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SERÁ INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO SÃO JOÃO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES. 4.864,70
11/10/2024 2024 1441 FEDERACAO DE MOTOCICLISMO DO ESTAD DO RIO DE JANEI 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente a contratação da Federação de Motociclismo do Estado do Rio de Janeiro – FMERJ, para a regulamentação, organização, realização e supervisão do evento: ETAPA DE SUPERCROSS UNIFICADO, que será realizado no dia 15/09/2024, no Município de Casimiro de Abreu. 65.000,00
11/10/2024 2024 659 RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; I 251.873,64
11/10/2024 2024 1322 UNIAO COOPERATIVA DE TRANSPORTES 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos leves e pesados para suporte e apoio operacional/logístico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, período de 20/08/2024 à 31/12/2024. 156.385,47
11/10/2024 2024 637 MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Locação de Smartphone - 180 aparelhos comodatos; com instalação e funcionamento de aplicativo, conforme requisitos no Termo de Referência, para o período de 01 (um) mês. 39.500,00
11/10/2024 2024 635 MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência, para o período de 05 (cinco) meses, destinado à Atenção Básica. 43.181,87
11/10/2024 2024 636 MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Locação de Software de Gestão de Saúde Pública: conforme requisitos do Termo de Referência, para o período de 05 (cinco) meses, destinado aos demais Programas e ações da SMS. 65.909,04
11/10/2024 2024 80 CLEBER NASCIMENTO DA ROSA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à aquisição de instrumentos, acessórios musicais, equipamentos de som e outros, para atender às necessidades das Escolas de Músicas e os projetos pertencentes a esta Fundação Cultural Casimiro de Abreu 893,58
11/10/2024 2024 81 PEDRO G.FERNANDES 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à aquisição de instrumentos, acessórios musicais, equipamentos de som e outros, para atender às necessidades das Escolas de Músicas e os projetos pertencentes a esta Fundação Cultural Casimiro de Abreu 6.648,55
11/10/2024 2024 83 T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à aquisição de instrumentos, acessórios musicais, equipamentos de som e outros, para atender às necessidades das Escolas de Músicas e os projetos pertencentes a esta Fundação Cultural Casimiro de Abreu 130,00
10/10/2024 2024 1565 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao pagamento de multa por atraso na entrega do relatório dos alvarás e documentos de habite-se, período de 08/2024. 1.607,54
10/10/2024 2024 1567 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos do FPM de 10/10/2024. 14.685,19
10/10/2024 2024 1561 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0002413-86.2007.8.19.0017. 408,35
10/10/2024 2024 1562 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0002300-15.2019.8.19.0017. 408,35
10/10/2024 2024 213 MILA RIBEIRO AZEVEDO 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à locação do Imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, 46 Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola da Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. 905,42
10/10/2024 2024 214 KEILA RIBEIRO AZEVEDO 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. 905,42
10/10/2024 2024 215 Emiliana Ribeiro Pinto 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel localizado na Rodovia Amaral Peixoto, 1115 - Centro - Barra de São João - RJ, 2. Distrito, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal Carlos Drumond de Andrade, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. 3.951,19
10/10/2024 2024 216 Walcimar Rosa dos Reis 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel localizado na Rua Franklin José dos Santos, 88 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Cine Teatro Meus Oito Anos, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. 2.982,56
10/10/2024 2024 217 Milton dos Santos Peixoto 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, 680 - Loja 02 - Vila Mataruna - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu. 3.717,65
10/10/2024 2024 218 Fabiula Oliveira da Silva 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel localizado na Rua Salomão Ginsburg, 168 - Centro - Casimiro de Abreu -RJ, onde funciona a Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. 2.957,03
10/10/2024 2024 205 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à AUTOREGULARIZAÇÃO malha fiscal PIS sobre folha ano-calendário 2020 em nome desta autarquia, bem como, de contribuição previdenciária empregador/empresa, empregados avulsos e multas. 9.754,79
10/10/2024 2024 95 SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME 0303 - SAAE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000072/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E APOIO ADMINISTRATIVO. Conforme orientação no Despacho 57- 568/2024 utilizar Ficha 668. 11.759,57
10/10/2024 2024 1448 Reginaldo Nuno da Silveira Silva 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. 1.816,80
10/10/2024 2024 55 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Prorrogação Contratual 07/2022 para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos que compõe a frota da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com utilização de cartão magnético com microchip, com monitoramento via ambiente WEB, que garantirá controle eficaz dos recursos empregados + taxa administração. 2.134,71
10/10/2024 2024 190 COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e Renome a nível regional, no período de 12 meses. 39.665,00
10/10/2024 2024 720 PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de geradores., para o período de 4 meses. 18.217,50
09/10/2024 2024 1558 RAMON DIAS GIDALTE 2001 - GABINETE DO PREFEITO Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para captação de recursos para o Município de Casimiro de Abreu, Brasília - DF. 7.267,20
09/10/2024 2024 1551 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente as receitas do mês de setembro de 2024. 160.495,51
09/10/2024 2024 255 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de SETEMBRO de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014. 10.246,14
09/10/2024 2024 791 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 446/2024 - Ref. ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento da competência de Setembro/2024. 69.487,59
09/10/2024 2024 1557 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de setembro de 2024. 928.106,27
09/10/2024 2024 207 Francisco Sergio de Almeida Miguel 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel Localizado na Rua Padre Francisco Maria Talles, n.º 70 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Biblioteca Pública Municipal Tiradentes, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. 3.077,04
09/10/2024 2024 786 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente ao mês de setembro/2024, consoante a Lei 14.434/2022 e Portaria GM/MS nº 5.424/24 . (Parcial) Setembro/2024 1.978,58
09/10/2024 2024 204 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa referente à realização de empenho complementar de forma estimativa, para viabilização da quitação das obrigações previdenciárias patronais IPREV-CA sobre a folha de pagamento de servidores até o final do efetivo exercício. 36.321,14
09/10/2024 2024 1314 MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente à contração de empresa para serviço de Engenharia de baixa complexidade, com Fornecimento de Material e Mão de Obra, para Substituição de Drenagem e Nova Pavimentação em Diversas Ruas dos Bairros Centro e Vila Nova, Execução de Drenagem no Bairro São João, ambos em Barra de São João, 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ, e Substituição de Drenagem, com arrancamento e reassentamento da Pavimentação, de diversas Ruas de Rio Dourado, 4º Distrito do Município de Casimiro de Aberu - RJ. 580.023,12
09/10/2024 2024 901 A.P.P da Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. 66.243,98
08/10/2024 2024 785 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente ao mês de setembro/2024, consoante a Lei 14.434/2022 e Portaria GM/MS nº 5.424/24 . (Parcial) 185.156,32
08/10/2024 2024 1381 MARGARETE DA SILVA MIRANDA 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a locação do imóvel situado a Rua Mario Costa 172 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Período de setembro à dezembro de 2024. 4.926,24
08/10/2024 2024 207 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 0101 - IPREV-CA Ref TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO QUALITATIVA PARA ACRÉSCIMO DO OBJETO AO CONTRATO nº 005/2021, com fundamento no art. 58, inciso I c/c art. 65, inciso I, e seu § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações." com início em 08/12/2023 A 07/12/2024. 1.493,03
07/10/2024 2024 1547 Ana Maria Sinhorelli do Nascimento 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). 2.691,93
07/10/2024 2024 206 Gabriel da Silva Marinho 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel onde Funciona o Polo de Cultura de Professor Souza Localizado na Rua João Soares, n. 470 - Centro - Professor Souza relativo ao mês de Setembro de 2024. 2.066,86
07/10/2024 2024 203 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à empenho complementar de forma estimativa, para viabilização da quitação das obrigações previdenciárias patronais INSS sobre a folha de pagamento de servidores até o final do efetivo exercício. 6.728,10
07/10/2024 2024 34 ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 13 Termo Aditivo ao contrato 001/2019, processo administrativo 002/2019. 41.977,72
07/10/2024 2024 101 Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA). 65.240,43
07/10/2024 2024 1382 Jakson Luiz Galvão 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a locação de imóvel situado a Av. Indaiaçu, 281. Loja 01, Bairro Industrial, Casimiro de Abreu, para funcionamento da Administração do Bairro Industrial, período de setembro à dezembro de 2024. 1.427,56
07/10/2024 2024 714 IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SERÁ INSTALADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO SÃO JOÃO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES. 4.864,70
07/10/2024 2024 661 CASE FARMA DISTRIBUIDORA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; 52.567,90
07/10/2024 2024 657 Bhiomedic Distribuidora Ltda 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ref. aquisição de Cadeira de Rodas Motorizada SM 2L, a fim de atender a usuária LINDALVA ALMEIDA DE BRITO, conforme tutela de urgência n° 0003021-40.2014.8.19.0017. 14.830,00
07/10/2024 2024 29 I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000694/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento. 94,46
07/10/2024 2024 30 I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000694/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento. 94,46
04/10/2024 2024 784 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais complementares (INSS) de SETEMBRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde 385,90
04/10/2024 2024 1543 Caixa Econômica Federal 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. 177.968,57
04/10/2024 2024 1545 Caixa Econômica Federal 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. 23.801,15
04/10/2024 2024 1546 Caixa Econômica Federal 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. 163.570,60
04/10/2024 2024 1544 Ramon Dias Gidalte 2001 - GABINETE DO PREFEITO Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Ramon Dias Gidalte, Matrícula 13.671. 3.750,00
04/10/2024 2024 783 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento complementar dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Setembro/24 - ACS 1.832,40
04/10/2024 2024 38 JOVEM AGRICULTOR ORGANICO 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente ao pagamento aos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. 12.943,11
04/10/2024 2024 39 JOVEM PAISAGISTICO MIRIM 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente ao pagamento aos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagista Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de SETEMBRO/2024. 13.633,43
04/10/2024 2024 1390 COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 17.967,00
03/10/2024 2024 1529 Projeto Bolsa Auxílio 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 140.253,96
03/10/2024 2024 1530 Projeto Bolsa Estágio 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 106.606,00
03/10/2024 2024 1528 Programa Prodesporte 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 48.281,45
03/10/2024 2024 96 LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 0303 - SAAE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA, FAIXAS DE ADUTORAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO; INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ADUTORAS, REDES DE ABASTECIMENTO. ITEM 1 - FICHA - 1394. 66.866,71
03/10/2024 2024 97 LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 0303 - SAAE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA, FAIXAS DE ADUTORAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO; INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ADUTORAS, REDES DE ABASTECIMENTO. ITEM 2 - FICHA - 1393 26.315,59
03/10/2024 2024 1439 Huigo Macedo dos Santos 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, 4ª parcela e parte da 5ª parcela (Protocolo 1DOC). 53.713,32
03/10/2024 2024 1417 M. A. OTZ GESTAO E GERENCIAMENTO EDUCACIONAL LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente a contratação de empresa especializada para realização de treinamento visando a capacitação do produtor rural em consonância com o Plano Municipal de Desenvolveimento Rural Sustentavél (PMDRS) de Casimiro de Abreu instituido pela Lei 1.861 de 09 de maio de 2018, período de setembro à dezembro de 2024. 66.264,00
03/10/2024 2024 1278 I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. 14.036,45
03/10/2024 2024 1279 MULTIPLA COMERCIAL LTDA 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. 1.700,79
03/10/2024 2024 1280 ALPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PLASTICOS 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. 8.910,00
03/10/2024 2024 1281 CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. 1.299,94
02/10/2024 2024 1451 Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 3.780,30
02/10/2024 2024 1391 Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 35.621,25
02/10/2024 2024 25 MULTIPLA COMERCIAL LTDA 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a contratação de fornecimento de sementes, para serem utilizadas na Fundação Cultural Casimiro de Abreu em suas atividades, Itens relacionados no Termo de Homologação. 20.795,10
01/10/2024 2024 163 E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000751/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Adesão à Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de recarga de Botijão de Gás de Cozinha 2.490,00
01/10/2024 2024 77 A.B SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. 35.654,88
30/09/2024 2024 1521 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos do ITR do mês de setembro de 2024. 29,06
30/09/2024 2024 1522 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/09/2024. 13.805,02
30/09/2024 2024 1523 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, mês de setembro de 2024 na c/c nº 197.688-5. 47,82
30/09/2024 2024 1524 Banco do Brasil S/A 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 . 4.901,44
30/09/2024 2024 1525 Caixa Econômica Federal 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, na conta 71.006-8. 5.094,60
30/09/2024 2024 1526 BANCO ITAU S/A 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, na conta 04856-3. 3.561,94
30/09/2024 2024 1527 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de setembro de 2024, na conta 45000001-7. 801,92
30/09/2024 2024 1516 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0000483-47.2018.8.19.0017. 408,35
30/09/2024 2024 1517 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0001817-58.2014.8.19.0017. 408,35
30/09/2024 2024 52 QUERO VOAR DE BALAO LTDA 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 90015 - Mod. Formatada: 90015 - Contratação de empresa para executar passeio ancorado de balão movido a gás nas festividades de emancipação político-administrativa do município de Casimiro de Abreu. 36.999,99
30/09/2024 2024 196 munique ferreira 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PEDIDO DE EMPENHO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA 4 MESES (SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024) MAS O CONTRATO É VIGENTE DE 01/09/2024 A 28/02/2025 949,47
30/09/2024 2024 1333 Wanderson Douglas Alves de Sousa 2001 - GABINETE DO PREFEITO Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. 2.725,20
30/09/2024 2024 188 MONALISA SANTIAGO SILVA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Prorrogação da liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Monalisa Santiago Silva CPF:103.798.887-69 SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024 468,50
30/09/2024 2024 1274 C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. 2.941,10
30/09/2024 2024 181 MARCIANA DE SOUSA SECUNDO 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aluguel social em favor da Sra Marciana de Sousa Secundo CPF:020.277.223-35 pelo periodo de 01/09/2024 a 31/12/2024 420,00
30/09/2024 2024 182 JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL prorrogação da liberação de verba a fim de ser repassada para o pagamento do Programa Bolsa-Aluguel, para atender a Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 Pelo periodo de 01/09/2024 a 31/12/2024 608,41
30/09/2024 2024 180 ADRIANA MARINHO ROSA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aluguel social em favor da Sra Adriana Marinho Rosa CPF:086.627.527-4 pelo periodo de 01/09/2024 a 31/12/2024 462,62
27/09/2024 2024 1510 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente ao pagamento de Honorários, conforme processo judicial nº 0001939 - 37.2015.8.19-0017. 3.195,47
27/09/2024 2024 1512 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente ao pagamento de Honorários Periciais, conforme processo judicial nº 0003578-90.2015.8.19.0017. 2.500,00
27/09/2024 2024 1507 MUNICIPIO DE CABO FRIO 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Bruno Rosa de Camargo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 132/2023, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de setembro, outubro, novembro, 13° salário e dezembro de 2023 assim como janeiro, fevereiro, março e abril de 2024.. 31.125,01
27/09/2024 2024 1508 MUNICIPIO DE CABO FRIO 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Daniele Santiago da Silva Barbosa, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portaria 708/2023, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de novembro, 13º salário e dezembro de 2023 assim como janeiro, fevereiro, março e abril de 2024. 20.888,97
27/09/2024 2024 254 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas: Reunião Ordinária 008/2024 -27/08/24,, 2.422,40
27/09/2024 2024 1511 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente ao pagamento de Sentença Judicial, conforme processo judicial nº 0000361-97.2019.8.19.0017. 500,00
27/09/2024 2024 1513 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0001495-382014.8.19.0017. 408,35
27/09/2024 2024 1514 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0005235.96.2017.8.19.0017. 408,35
27/09/2024 2024 1515 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente ao pagamento de Taxas Judiciais, conforme processo judicial nº 0002750-89.2018.8.19.0017. 816,71
27/09/2024 2024 200 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal, CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GÁS, instituído pela Lei Municipal nº 2.196 de 11 de maio de 2022 mes de OUTUBRO 634.840,80
27/09/2024 2024 1405 RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024. 33.939,60
27/09/2024 2024 1406 PROMIX COMERCIAL LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024. 26.348,20
26/09/2024 2024 252 UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. (ATIVOS) 4.248,28
26/09/2024 2024 253 UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. APOSENTADOS - CAMARA - IPREV - PMCA 424.522,19
26/09/2024 2024 1505 Sabrina da Cunha e Silva Bittencourt 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). 6.373,18
26/09/2024 2024 1506 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a obrigação patronal de verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). 15,23
26/09/2024 2024 749 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Adm. 287/24- Ref, a indenizações e restituições trabalhistas pertinentes à FOPAG de contratados ( FMS/ACS/ACADEMIA SAÚDE/FARMÁCIA BÁSICA) - Competência setembro/24 33.891,45
26/09/2024 2024 773 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 284/24 - Referente ao pagamento de encargos sociais (INSS) de SETEMBRO/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde 488.249,98
26/09/2024 2024 750 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - FUNDO 455.357,40
26/09/2024 2024 751 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 287/2024 – Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de SETEMBRO/2024 (Portaria GM/MS – 5.287/2024, conforme detalhamento abaixo: FMS – R $ 15.425,65; ESF – R$ 97.314,92; Resgate – R$ 8.773,27; CEO - R$ 3.221,46; CAPS - R$ 3.221,46; Saúde Mental – R$ 7.364,55; AMB. Adilson Pereira- R$ 3.525,27; VIG. SANIT. R$ 388,09; Ações e Prev. – R$ 388,09; VISA – R$ 10.586,01 Policlínica Ivanir de Freitas – R$4.487,64; CREM – R$ 5.753,82. 160.450,23
26/09/2024 2024 752 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - ACS 112.743,70
26/09/2024 2024 754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - ESF 496.815,07
26/09/2024 2024 755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - EMULTI 78.182,79
26/09/2024 2024 756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - ACADEMIA DA SAÚDE 67.226,92
26/09/2024 2024 757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - RESGATE 59.374,79
26/09/2024 2024 758 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - CEO 83.290,68
26/09/2024 2024 759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 287/2024 – Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS - Port. Nº 4.7 55/24 (acerto de contas - maio/agosto-23), conforme detalhamento abaixo: ESF – R$ 9.497,48; Resgate – R$ 2.154,56; Saúde Mental – R$ 3.454,56; CREM – R$ 6.810,92 21.917,52
26/09/2024 2024 760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - LRPD 12.894,20
26/09/2024 2024 761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - SAÚDE BUCAL 41.744,88
26/09/2024 2024 762 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 287/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (CREM) - competência - setembro/24 233.985,29
26/09/2024 2024 763 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SETEMBRO/24 - CAPS 69.475,66
26/09/2024 2024 764 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 287/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (Policlin, Ivanir de Freitas) - competência - setembro/24 61.428,57
26/09/2024 2024 765 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SETEMBRO/24 - SAÚDE MENTAL 77.009,95
26/09/2024 2024 766 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 287/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (VIG. SAÚDE) - competência - setembro/24 129.887,48
26/09/2024 2024 767 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SETEMBRO/24 - AMB. ADILSON PEREIRA 63.924,32
26/09/2024 2024 768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Agosto/24 - FISIOTERAPIA 50.165,82
26/09/2024 2024 769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 287/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (Ações e Prev.) - competência - setembro/24 12.577,10
26/09/2024 2024 770 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde.SETEMBRO/24 - FARMÁCIA BÁSICA 93.242,57
26/09/2024 2024 771 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 287/2024 - Ref. à folha de pagamento dos funcionários contratados (ACE) - competência - setembro/24 53.932,40
26/09/2024 2024 772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SETEMBRO/24 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 23.710,60
26/09/2024 2024 1403 PROMIX COMERCIAL LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de água mineral natural para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 1.144,80
26/09/2024 2024 1272 KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de locação de máquinas e veículos, destinados aos serviços inerentes da Secretaria Municipal de Obras, período de 08/08/2024 à 07/11/2024. 289.545,81
26/09/2024 2024 1282 NL SANTOS COMERCIO LTDA 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. 3.921,20
25/09/2024 2024 251 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto. 30.680,91
25/09/2024 2024 250 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de SETEMBRO de 2024. 12.650,75
25/09/2024 2024 199 APAE - Assoc. Pais e Amigos Excepcionais 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU (COMPLEMENTAR)
25/09/2024 2024 733 UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos (ACE) - Competência Setembro/2024 3.947,40
25/09/2024 2024 744 UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos - Competência Setembro/2024 50.535,98
25/09/2024 2024 742 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 372/23 - REF. ENCARGOS PATRONAIS (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, - COMPETÊNCIA SET/24. 7.408,79
25/09/2024 2024 730 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ACE) - COMPETÊNCIA SET/24 34.000,00
25/09/2024 2024 731 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ACE) - COMPETÊNCIA SET/24. 38.833,73
25/09/2024 2024 737 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 372/2023 – Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Rescisão Contratual -Folha de Pagamento dos servidores estatutários da SMS - (revisão maio a agosto/2023) - Portaria GM/MS – 4.755/24 2.622,02
25/09/2024 2024 738 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 372/2023 – Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Rescisão Contratual -Folha de Pagamento dos servidores estatutários da SMS - (revisão maio a agosto/2023) - Portaria GM/MS – 4. 442,50
25/09/2024 2024 740 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA SET/24. 212.135,44
25/09/2024 2024 741 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 372/23 - REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA SET/24. 500.000,00
25/09/2024 2024 736 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. à rescisão contratual da folha de pagamento dos servidores efetivos (Enfermagem) - Competência setembro/2024 3.064,13
25/09/2024 2024 745 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. à rescisão contratual da folha de pagamento dos servidores efetivos/comissionados - Competência setembro/2024. 5.064,35
25/09/2024 2024 732 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 372/23 - REF. ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ACE) - COMPETÊNCIA SET/24 7.781,14
25/09/2024 2024 739 IPREV- CA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 372/23 - REF. ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) , PERTINENETE À RESCISÃO CONTRATUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ENFERMAGEM) - COMPETÊNCIA SET/24. 767,69
25/09/2024 2024 743 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 372/23 - REF. ENCARGOS PATRONAIS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, - COMPETÊNCIA SET/24 77.245,93
25/09/2024 2024 37 OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU Prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação para locação de software de solução completa de gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como cessão de direito de uso de software (sistemas) para atender a FMCA pelos meses de AGOSTO A DEZEMBRO de 2024. 6.280,79
25/09/2024 2024 1427 Ítalo Pereira dos Santos 2001 - GABINETE DO PREFEITO Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. 1.816,80
25/09/2024 2024 184 APAE - Assoc. Pais e Amigos Excepcionais 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Termo de fomento nº 001/2023 de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU (COMPLEMENTAR) 28.981,81
25/09/2024 2024 71 OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como "Cessão de Direito de uso de Software" (Sistemas) para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, período de Março à Junho/2024, englobando também o Fundo Municipal de Preservação Patrimonial, Paisagístico, Histó 7.333,33
24/09/2024 2024 1504 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 24/09/2024. 72.349,59
24/09/2024 2024 1503 UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 477.169,33
24/09/2024 2024 249 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de SETEMBRO de 2024. 6.268,90
24/09/2024 2024 1501 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Ref. A FOPAG Mês de Setembro de 2024 502,01
24/09/2024 2024 1502 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Re. FOPAG Mês de Setembro de 2024 3.250,73
24/09/2024 2024 248 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de SETEMBO de 2024. 154.899,00
24/09/2024 2024 1500 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Ref. a FOPAG mês de Setembro de 2024. 87.500,86
24/09/2024 2024 1492 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de setembro de 2024. 293.987,43
24/09/2024 2024 1496 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de setembro de 2024. 66.954,09
24/09/2024 2024 1497 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de setembro de 2024. 140.633,22
24/09/2024 2024 1498 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de setembro de 2024. 16.413,63
24/09/2024 2024 1499 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de setembro de 2024. 46.284,36
24/09/2024 2024 1489 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Fopag mês de setembro de 2024. 317.532,73
24/09/2024 2024 1490 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Fopag mês de setembro de 2024. 18.036,96
24/09/2024 2024 1491 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de setembro de 2024. 76.109,79
24/09/2024 2024 1493 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de setembro de 2024. 83.027,26
24/09/2024 2024 1494 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de setembro de 2024. 68.176,14
24/09/2024 2024 1495 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de setembro de 2024. 18.763,14
24/09/2024 2024 242 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Setembro de 2024. 13.294,03
24/09/2024 2024 243 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Setembro de 2024. 2.628.229,25
24/09/2024 2024 244 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. 12.984,95
24/09/2024 2024 245 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. 12.143,01
24/09/2024 2024 246 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de SETEMBRO de 2024. 239.358,69
24/09/2024 2024 247 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de SETEMBRO 2024. 43.552,14
24/09/2024 2024 1404 A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024. 17.334,10
24/09/2024 2024 1385 C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de toalhas para atender as Creches da Rede Municipal de Ensino. 16.785,50
24/09/2024 2024 1386 PROMIX COMERCIAL LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de toalhas, lençóis e edredons para atender as Creches da Rede Municipal de Ensino. 63.215,90
24/09/2024 2024 1285 FGC PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de 11/08/2024 à 31/12/2024. 279.709,04
24/09/2024 2024 277 DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal. 4.602,00
23/09/2024 2024 1477 Diversos Servidores ( CEDIDOS ) 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 269.464,44
23/09/2024 2024 1466 Diversos Servidores da Sec. de Administração 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 18.811,85
23/09/2024 2024 1469 Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 16.817,09
23/09/2024 2024 1474 Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 11.862,15
23/09/2024 2024 1475 Diversos Servidores da Sec. de Administração 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 2.358.937,30
23/09/2024 2024 1476 Diversos Servidores da Sec. de Administração 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 1.548.922,45
23/09/2024 2024 1478 Diversos Servidores da Sec. de Educação 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 649.955,38
23/09/2024 2024 1479 Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 590.708,91
23/09/2024 2024 1480 Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 476.470,63
23/09/2024 2024 1481 Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 134.631,51
23/09/2024 2024 1482 Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 1.252.414,54
23/09/2024 2024 1483 Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 160.934,14
23/09/2024 2024 1484 Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 375.513,02
23/09/2024 2024 1485 Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 2.048.130,22
23/09/2024 2024 1486 Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 563.245,58
23/09/2024 2024 1487 Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 145.638,04
23/09/2024 2024 1488 Diversos Servidores da Educação Especial 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2024. 365.481,98
23/09/2024 2024 1463 INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. 1.204,13
23/09/2024 2024 1464 Previdencia Municipal de Mimoso do Sul 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. 302,22
23/09/2024 2024 1465 Comendador Levy Gasparian Prev. 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. 258,60
23/09/2024 2024 1467 Instituto de Previdência do Município de Carapebus 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. 374,14
23/09/2024 2024 1468 Previdencia Municipal de Silva Jardim 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. 828,28
23/09/2024 2024 1470 INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. 918,04
23/09/2024 2024 1471 Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. 3.097,98
23/09/2024 2024 1472 OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. 1.036,98
23/09/2024 2024 1473 PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de setembro de 2024. 352,84
23/09/2024 2024 1271 ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inservíveis e etc), em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de 08/08/2024 à 07/11/2024. 424.146,87
23/09/2024 2024 165 Agua Mineral Oasis da Saude LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000338/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão Presencial para aquisição de água mineral e gás de cozinha, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, pelo período de 12 (doze) meses. 1.543,18
23/09/2024 2024 493 RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses. 2.695,79
20/09/2024 2024 241 VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para o servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 016, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 12-13 e 19-20 de setembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso ”Introdução à Contabilidade Aplicada ao Setor Público para não-contadores", na ECG-TCE; 1.574,56
20/09/2024 2024 1462 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Arthur Oliveira da Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Cuidador de Aluno Especial, Portaria 646/2024, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de maio e junho de 2024. 3.680,80
20/09/2024 2024 1460 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, Fep e Excedente dos dias 06 e 20/09/2024 na conta corrente nº 60.002-4. 131.519,71
20/09/2024 2024 1461 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos do FPM de 20/09/2024. 4.155,91
20/09/2024 2024 1388 RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 150.064,50
20/09/2024 2024 667 BRAXTER HOSPITALAR LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; 6.402,20
20/09/2024 2024 668 CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; 643,44
19/09/2024 2024 1454 Cristiana de Souza Nascimento 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). 10.059,84
19/09/2024 2024 1387 PROMIX COMERCIAL LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 124.487,40
19/09/2024 2024 96 A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, 3.044,00
19/09/2024 2024 97 AKITEM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, 244,00
19/09/2024 2024 187 DJ EMPREENDIMENTOS LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Aquisição de Bens Permanentes, MATERIAIS DE INFORMÁTICA SWITCH, para manutenção de serviços administrativos em geral para atender as necessidades dos Equipamentos na execução de suas atividades, projetos e programas enquadrados dentro das políticas do SUAS demandados pelo FMAS CONVENIO BOLSA FAMILIA CC 28047-X 8.600,00
19/09/2024 2024 185 DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL pedido de empenho ref 2 termo aditivo ao contrato 018/2022. referente à prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softwares necessários à execução e gestão dos serviços, suporte técnico, manutenção corretiva e preventiva periódica, fornecimento de insumo (toners e papel) para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.274,04
19/09/2024 2024 1225 KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais, pelo período de 03 (três) meses. 317.050,22
18/09/2024 2024 1296 RKL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente ao aluguel do imóvel localizado Rua Padre Anchieta nº91, bairro Sociedade Fluminense , Casimiro de Abreu/RJ, CEP: 28.860-000, que tem como finalidade a locação para implantação e implementação do Núcleo de Atendimento Especializado em Educação e Saúde - NAEES. Período de 12/08/2024 à 31/12/2024. 5.140,00
18/09/2024 2024 160 C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002915/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 265/2023. 22.955,70
18/09/2024 2024 50 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis, para os veículos pertencentes a frota da SEMMADS e do FMMADS, com assistência técnica 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, com cobertura em todo território nacional. 3.657,68
17/09/2024 2024 1442 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente ao pagamento de Honorários, conforme processo judicial nº 0003312-69.2016.8.19.0017. 292,85
17/09/2024 2024 1443 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 27.108 - X. 899,22
17/09/2024 2024 1444 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 27.108 - X. 1,20
17/09/2024 2024 1445 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 24.882 - 7. 6.428,41
17/09/2024 2024 1446 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Devolução de saldo ao FNDE na Conta nº 24.882 - 7. 4,45
17/09/2024 2024 240 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas Ordinária 003-2024 de 12/08/2024 e Extraordinária 29/08/2024 . 1.937,92
17/09/2024 2024 1332 João Batista Correa Junior 2001 - GABINETE DO PREFEITO Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. 1.816,80
17/09/2024 2024 176 CINTIA DE ALMEIDA MARQUES DA HORA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000757/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - . Contratação única de empresa especializada para serviços de Instalação de Toldo e reforma de TENDAS (Barracas) para reparos da estrutura (tubos e lonas), serviço que é requisitado para atender à Feira do Poeta, na Praça As Primaveras em Barra de São João que funciona através de um trabalho de parceria com a SEMAS | Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades da a fim de atender as demandas do FMAS | Fundos Fundo Municipal de Assistência Social. 15.600,00
16/09/2024 2024 727 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente à revisão-2023 (maio/agosto), consoante a Lei 14.434/2022 e Portaria GM/MS nº 4.155/24.(segunda Planilha) –Despacho 47 2.850,02
16/09/2024 2024 237 CLÉBER DOS SANTOS CUNHA 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 19-20 de setembro e 02 de outubro de 2024, tendo como finalidade levar e buscar servidores para participar de cursos diversos e fazer atendimento previdenciário, em Barra de São João, no centro do Rio de Janeiro - RJ; 545,04
16/09/2024 2024 238 Assucena Machado Nascimento 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diária para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, com destino a Barra de São João no dia 19/09/2024, para atendimento previdenciário. 181,68
16/09/2024 2024 239 Lilian Viviane de Abreu Machado 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diária para a servidora, Lilian Viviane de Abreu Machado, Auxiliar Administrativo, matricula nº 6088, com destino a Barra de São João no dia 19/09/2024, para atendimento previdenciário. 181,68
16/09/2024 2024 669 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; 89.180,16
16/09/2024 2024 209 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 0101 - IPREV-CA Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários mensal da carteira de investimentos do RPPS, incluindo a elaboração da Minuta da Política de Anual Investimentos, do Estudo de ALM - Asset Liability Management e emissão semestral do “Relatório de Diligência e Acompanhamento Sistemático” para o Pró-Gestão, com vista atender as necessidades do CONTRATANTE, pelo período de 12 (doze) meses, com início em 02 (dois) de agosto de 2024 e término em 01 (um) de agosto de 2025.. 1.463,00
12/09/2024 2024 56 Mauricio da Silva Muzy 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Fiscalização Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos 545,04
12/09/2024 2024 666 ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; 6.814,20
12/09/2024 2024 1273 MACABU E MACABU LTDA 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. 865,90
12/09/2024 2024 648 EDUARDO COSTA MIRANDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à locação de imóvel situado à Rodovia Amaral Peixoto, 386, Quadra E, Lote 85, Bairro Campo Alegre- Distrito de Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona o Resgate 24h, para o período de 05 meses. 5.452,87
12/09/2024 2024 1189 KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter permanente ou temporário no autocuidado, período de 28/07/2024 à 31/12/2024. 779.901,75
12/09/2024 2024 634 D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à prestação de serviços de locação de ambulâncias para o período de 03 (três meses). 34.794,99
12/09/2024 2024 1163 CONFIANZA TRANSPORTES LTDA 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/07/2024 à 22/10/2024. 218.823,46
12/09/2024 2024 505 LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO; 10.441,30
12/09/2024 2024 506 LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro, e Resgate. 3.166,70
12/09/2024 2024 507 LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. 3.969,50
12/09/2024 2024 508 LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA; 754,50
12/09/2024 2024 509 PROMIX COMERCIAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA; 90.984,69
12/09/2024 2024 510 PROMIX COMERCIAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. 22.434,39
12/09/2024 2024 511 PROMIX COMERCIAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde; 32.990,95
12/09/2024 2024 512 PROMIX COMERCIAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. 5.952,42
12/09/2024 2024 896 A.P.M. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. 18.313,73
12/09/2024 2024 899 A.A. a Escola Municipalizada Vila Verde 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. 8.599,08
12/09/2024 2024 900 A.A.P.A.M.do CIEP 406 Municipalizado Ludevis Teixe 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. 28.654,50
12/09/2024 2024 902 A.P.M. da Escola Municipal Patrick Marchon 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. 7.363,57
12/09/2024 2024 905 C.E. da Escola Municipal Rosane de Oliveira Baptis 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. 7.467,01
12/09/2024 2024 907 A.P.M. da Escola Municipal Santa Luzia 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. 27.334,22
12/09/2024 2024 908 A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. 4.574,87
12/09/2024 2024 210 OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) 16.620,70
11/09/2024 2024 724 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente à competência agosto/2024, consoante a Lei 14.434/2022 171.971,34
11/09/2024 2024 1434 Município de Rio das Ostras 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Gabriella Gadelha Mota dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Auxiliar Administrativo, Portaria 639/2023, com lotação na Secretaria Municipal de Assistencial Social, meses de maio, junho, parcela do 13º e julho de 2024. 12.116,38
11/09/2024 2024 1435 Município de Rio das Ostras 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Viviane Carvalho da Motta, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor I, Portaria 1110/2022,com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de maio, junho, parcela do 13º e julho de 2024. 34.469,69
11/09/2024 2024 1436 Caixa Econômica Federal 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao pagamento do FGTS competência 08/2024. 1.541,58
11/09/2024 2024 1437 Banco do Brasil S/A 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil. 163.344,56
11/09/2024 2024 95 MLJ DISTRIBUIDORA LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, 440,00
11/09/2024 2024 1302 FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACIONAL", compreendendo implantação, parametrização, migração de dados, customização, treinamento, manutenção e suporte técnico. 18.794,52
11/09/2024 2024 649 AVANTE BRASIL COMERCIAL LIMITADA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de gêneros alimentícios (CAFÉ E AÇUCAR) para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEAPS e CEO desta Secretaria Municipal de Saúde. 15.550,00
11/09/2024 2024 650 AVANTE BRASIL COMERCIAL LIMITADA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de gêneros alimentícios (CAFÉ E AÇUCAR) para atender as necessidades das de diversos Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde. 21.351,50
11/09/2024 2024 164 W. R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO - ME 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000338/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão Presencial para aquisição de água mineral e gás de cozinha, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, pelo período de 12 (doze) meses. 944,00
11/09/2024 2024 1037 MOBI LOCACOES, LOGISTICA E SERVICOS LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à locação de caminhão pipa, para prestação de serviços de abastecimento de água potável nas Unidades Escolares Municipais, a fim de atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação. 8.294,00
11/09/2024 2024 16 PROMIX COMERCIAL LTDA 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU Empenho da despesa referente à aquisição de Gêneros alimentícios, para atender os Programas Socioeducativos e eventuais necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e suas unidades. Sendo: ITEM 3 - Biscoito Creanm Cracker picotado, Pct contendo 3 embalagens internamente, empacotado com peso líquido 400 gr., ITEM 5 - Biscoito doce, tipo maisena com 400 gr, contendo 03 embalagens internamente, empacotado com peso líquido de 400 gr , ITEM 6 - Café em pó homogêneo, torrado e moído, do tipo superior, TIPO exportação, com torrefação média. Embalado à vácuoem pacotes de 500g. Predominantemente café tipo arábica, com grãos de café dos tipos 6 COB, ausência de grãos pretos-verdes ou fermentados. Produto com validade de 12 meses. Com Selo de Pureza ABIC, Nota superior a 6 na escala sensorial Programa de Qualidade do Café (QG - Qualidade Global), Laudo físicoquímico, microbiológico, microscópio e organoléptico de acordo com a Legislação vigente, ITEM 10 - Farinha de trigo tradicional, tipo 1 com 1 kl , ITEM 11 - Milho para Pipoca 500 g., ITEM 14 - Achocolatado em pó 800 g., ITEM 21 - Leite Condensado, lata 395g Produzido com leite integral, açúcar e lactose, acondicionado em embalagem lata de 395g,que deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e Inmetro. Embalagem tipo caixinha com 395g , ITEM 22 - Creme de Leite, teor gordura:20% de gordura; composto por creme de leite,leite em pó, espessastes e estabilizantes , sem glúten, 200G , ITEM 24 - Barra de Cereal – 20g Barra nutricional, composição básica :de flocos de cereais , ingredientes adicionais : frutas secas, ITEM 31 - Salsicha Hot-Dog de carne suína e bovina., ITEM 41 - Linguiça Calabresa Pacote De 1kg, ITEM 48 - Macarrão espaguete com ovos pct c/ 500g, ITEM 55 - AMIDO DE MILHO Especificação : produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - embalagem com peso líquido de 500g. apresentar na embalagem datas de fabricação e validade conforme legislação. deverá ser entregue com no mínimo de seis meses de validade a partir da data de entrega. apresentar na embalagem, rótulo com composição e valor nutricional. Pacote c/ 1 kg. validade não inferior a 360 dias., ITEM 62 - Bolinho com 2 (duas) unidades por pacote, recheio sabor chocolate. Peso de 70g 31.703,45
10/09/2024 2024 233 Eliezer dos Santos de Azevedo 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 12-13 e 19-20 de setembro de 2024, com o objetivo de participar do Curso ”Introdução à Contabilidade Aplicada ao Setor Público para não-contadores", na ECG-TCE; 1.574,56
10/09/2024 2024 234 Patrícia Proença Schelles 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para a servidora, PATRICIA PROENÇA Referente a concessão de diária para a servidora, PATRICIA PROENÇA SCHELLES, Diretora de Previdencia, Portaria nº 150/2021, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do “V Seminário de RPPS do TCE-RJ”, no TCE-RJ que acontecerá no dia 18/09/2024. 181,68
10/09/2024 2024 235 Héber Eugênio Nunes 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diária para o servidor, Heber Eugenio Nunes, Diretor de Administração e Finanças, matrícula nº 107, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do “V Seminário de RPPS do TCE-RJ”, no TCE-RJ que acontecerá no dia 18/09/2024. 181,68
10/09/2024 2024 236 Marcus Andre Guerra Magalhães 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, com o objetivo de participar do “V Seminário de RPPS do TCE-RJ”, no TCE-RJ que acontecerá no dia 18/09/2024. 181,68
10/09/2024 2024 1424 Município de Tanguá 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria 766/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de junho e julho de 2024. 6.503,16
10/09/2024 2024 1425 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado para exercer o cargo de Assessor Técnico, meses junho, julho e agosto 2024. 27.840,84
10/09/2024 2024 1426 Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Josilene Araujo Martins Oliveira, Professora de Educação Infantil, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo-lhe funções junto a Secretaria Municipal de Educação, Portaria 1680/2021, meses de julho e agosto de 2024. ( Processo 14908/2021 ). 20.725,42
10/09/2024 2024 1428 MUNICIPIO DE RIO BONITO 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana Freires Manhães, Professor I - LP - LP1, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo-lhe funções junto a Secretaria Municipal de Educação, Portaria 549/2023, meses de julho de 2023 à julho de 2024. 38.244,44
10/09/2024 2024 1431 Município de Rio das Ostras 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Cátia Silene Pereira Rangel, Agente Administrativo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 033/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Administração, meses de maio, junho, Parcela 13º e julho de 2024. 11.804,88
10/09/2024 2024 1432 Município de Rio das Ostras 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, meses de maio, junho, parcela de 13° salário e julho de 2024. 15.528,44
10/09/2024 2024 1433 Município de Rio das Ostras 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Ressarcimento de salário do Servidor Anselmo Nazário, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor. Portaria 855/2022, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura, meses de maio, junho, parcela do 13º e julho de 2024. 10.442,78
10/09/2024 2024 1430 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos do FPM de 09/09/2024 e 10/09/2024. 21.255,94
10/09/2024 2024 723 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 446/2024 - Ref. ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento da competência de AGOSTO/2024. 69.594,35
10/09/2024 2024 658 MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; 4.080,00
10/09/2024 2024 1307 PAZ & BEM EDICOES MUSICAIS LTDA 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Referente à contratação do cantor "Thiaguinho", selecionada para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa em Casimiro de Abreu-RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. 470.000,00
10/09/2024 2024 1193 FORA DE MODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Referente a contratação do cantor Gustavo Mioto, selecionada para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa em Casimiro de Abreu-RJ 2024, como objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos 380.000,00
10/09/2024 2024 1146 GT PRODUCOES E EVENTOS LTDA 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Referente a Contratação do artista Dennis DJ, selecionado para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa em Casimiro de Abreu-RJ 2024, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. 485.000,00
10/09/2024 2024 572 DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção da saúde, para o mês de Agosto/2024. 3.980,55
10/09/2024 2024 573 DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde para o mês de Setembro/2024. 3.986,40
10/09/2024 2024 1124 SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Referente à contratação da dupla Maiara e Maraisa, selecionada para integrar a programação da Festa de Emancipação Político Administrativa 2024 em Casimiro de Abreu-RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. 604.000,00
10/09/2024 2024 31 I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000694/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento. 218,00
09/09/2024 2024 1423 Huigo Macedo dos Santos 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, 3ª parcela (Protocolo 1DOC). 53.713,32
09/09/2024 2024 1421 Renata Pinto Sarzedas da Silva 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). 20.644,72
09/09/2024 2024 1422 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a obrigação patronal de verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). 11,67
09/09/2024 2024 231 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata Ordinária 002-2024 de 25/07/2024 . 1.332,32
09/09/2024 2024 232 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho Fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata Ordinária 005-2024 de 29/08/2024 . 726,72
09/09/2024 2024 184 Fabiula Oliveira da Silva 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel localizado à Rua Salomão Ginsburg, 168 - Centro Casimiro de Abreru - RJ, onde Funciona a a Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, relativo ao período de Agosto/2024. 2.957,03
09/09/2024 2024 185 Walcimar Rosa dos Reis 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel localizado à Rua Franklin José dos Santos, n.º 88 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona o Cine Teatro Meus Oito Anos, relativo ao período de AGOSTO/2024 2.982,56
09/09/2024 2024 186 Milton dos Santos Peixoto 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à locação do imóvel Localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva , n.º 680, LJ: 02 - Mataruna - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu, relativo ao período de AGOSTO/2024 3.717,65
09/09/2024 2024 187 Francisco Sergio de Almeida Miguel 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel localizado na Rua Padre Francisco Maria Talles, n.º 70 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal Tiradentes, relativo ao período de AGOSTO/2024. 3.077,04
09/09/2024 2024 188 Emiliana Ribeiro Pinto 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a despesa com a Locação do imóvel Localizado na Rodovia Amaral Peixoto, n. 1115 - Centro - Barra de São João - RJ, onde se encontra funcionando a Biblioteca Publica Municipal Carlos Drummond de Andrade em Barra de São João, relativo ao mês de AGOSTO/2024. 3.951,19
09/09/2024 2024 1400 Aias Toledo Cunha 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a aluguel de imóvel do depósito de merenda escolar, localizado à Rua Mário Costa, 340, Centro, Casimiro de Abreu, período de junho à dezembro de 2024. 2.881,74
09/09/2024 2024 1401 Arnaldo Toledo Cunha 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a aluguel de imóvel do depósito de merenda escolar, localizado à Rua Mário Costa, 340, Centro, Casimiro de Abreu, período de junho à dezembro de 2024. 2.881,74
09/09/2024 2024 43 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte -Déficit Atuarial FMDCA - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 1.861,54
09/09/2024 2024 192 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 18.639,79
09/09/2024 2024 186 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo municipal de Assistência Social e Fundo municipal dos Direitos da criança e do adolescente, com fornecimento de materiais e serviços, com implantação e operação de sistema informatizado, com acesso por meio de cartão magnético ou login com senha/rede, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados 937,57
09/09/2024 2024 87 AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA 0303 - SAAE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de produtos químicos para tratamento de água nas localidades de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado, com o objetivo de atender as necessidades da Autarquia Águas de Casimiro SAL GROSSO Fórmula Química: NaCl - Cloreto de Sódio Composição Quí mica / Características Físicas: Peso Molecular 58,44g/mol Ponto de Ebuliç ão 1465°C Densidade 1,20g/L Densidade Relativa (25°C) 2,17g/cm³ Teor Máximo de Cálcio Ca) 0,05% T eor Máximo de Magnésio (Mg) 0,03% Teor Máximo de Sulfato SO4) 0,162 % Umidade (Máxima) 0,1% Concentração Mínima de Cloreto de Sódio (NaCl) (Base Seca) 99% Teor Máximo de Insolúveis (% em massa) 0,06% pH (solução a 0%) 6 a 8 Iodo: Ausente Nitrato/Nitrito: Ausente Antiumectante Solubilidade em Água (H2 O) (0°C) 35% aproximadamente Solubilidade em Água (H2O) (25°C) 36% aproximadamente Solubilidade e m Água (H2O) (100°C) 39% aproximadamente Odor: Inodoro Sabor: Salin o Salgado Próprio Sujidades/materiais Estranhos: Ausente Aspecto: Cristais Brancos Granulo metria: Granulação Uniforme Forma de Apresentação: Sacos de 25kg 12.375,00
09/09/2024 2024 88 CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0303 - SAAE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de produtos químicos para tratamento de água nas localidades de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado, com o objetivo de atender as necessidades da Autarquia Águas de Casimiro 035.001.008 BARRILHA LEVE, APRESENTADO EM PO, SACO DE 25 KG.KG 4.800 4,49 DIRETORIA DE QUAL. DE AGUAS E EFLUENTES 21.552,00 BARRILHA LEVE NA2CO3 TEOR MÁXIMO DE CARBONATO DE SÓDIO 99,5%, TEOR MÁXIMO DE CLORETO DE SÓDIO 0,2%, TEOR DE ÓXID O DE FERRO, FE2O3 0,002%, TEOR MÁXIMO DE INSOLÚVEIS 0,002% APRESENTADO EM PO -SACO DE 25KG. ÁTIAS Obs.: 035.001.006 FLUORSILICATO DE SÓDIO KG 825 9,40 DIRETORIA DE QUAL. DE AGUAS E EFLUENTES 7.755,00 FLUORSILICATO DE SÓDIO Fórmula Química: Na2SiF6 - Fluorsilicato de Sódio Composição Química / Características Físicas: Densidade Aparente 1,20g/mL Pureza Mínima 98, 0% Teor Mínimo de Flúor (F) 59,4% Teor Máximo de Metais Pesados (mercúri o, chumbo, bismuto e cobre) expressos em chumbo (PB) 0,05% Umidade ( Máxima) 0,5% Teor Máximo de Insolúveis (% em massa) 0,5% Solubilidade em Água (H2 O) (25ºC) 0,762% Granulometria (Passante): Malha 325 25,0% (máximo) Granulometria (Passante): Malha 30 100,0% Aspecto: Pó Branco Cristalino Forma de Apresentação: Sacos de 25kg QUÍRIOS Obs.: 035.001.021 SULFATO DE ALUMÍNIO KG 8.250 2,14 DIRETORIA DE QUAL. DE AGUAS E EFLUENTES 17.655,00 SULFATO DE ALUMÍNIO Fórmula Química: Al2(SO4)3 Sulfato de Alumíni o Composição Química / Características Físicas: Condição Isento de Ferr o Teor Mínimo de Óxido de Alumínio (Al2O3) 16,0% Teor Máximo de Óxid o Ferro (Fe2O3) 0,04% Teor Máximo de Acidez Livre (% em massa como H2SO4) 0,5% Teor Máximo de Alcalinidade Livre (% em massa como Al2 O3) 0,4% Concentração Mínima 99% Teor Máximo de Insolúveis (% em M assa) 1,0% pH (solução a 1%) 2,0 à 4,0 Solubilidade em Água (H2O) (25º C) 53% Aspecto: Pó Branco/Marrom Claro Forma de Apresentação: Sacos de 25kg 46.962,00
09/09/2024 2024 89 AMMER SERVICOS LTDA 0303 - SAAE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de produtos químicos para tratamento de água nas localidades de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado, com o objetivo de atender as necessidades da Autarquia Águas de Casimiro 035.003.107 CLORO PASTILHA - Hipoclorito de Cácio KG 750 20,49 DIRETORIA DE QUAL. DE AGUAS E EFLUENTES 15.367,50 CLORO PASTILHA Formula Quimica: Ca(ClO). . Hipoclorito de Calcio Co mposicao Quimica / Caracteristicas Fisicas: Peso Molecular 143g/mol Den sidade 1,8 a 1,9g/cm3 Condicao Isento de Metais Pesados Teor de Hipocl orito de Calcio (Ca(ClO).) 65 a 70% Teor de Cloreto de Sodio (NaCl) 15 a 20% Teor de Cloreto de Calcio (CaCl2) 0 a 2% Teor de Hidroxido de Calcio (Ca(OH).) 0 a 5% Teor de Carbonato de Calcio (CaCO3) 0 a 2% Teor de A gua (H2O) 4 a 10% Teor Minimo de Cloro Ativo 65% pH (25C) 10,5 a 11,5 Solubilidade em Agua (H2O) (25C) 18% Peso 200g Dimensoes (DxA) 60 x 40mm aproximadamente Forma: Cilindricas Odor: Caracteristico de Cloro Aspecto: Tabletes Branco s Forma de Apresentacao: Baldes de14kg 15.367,50
09/09/2024 2024 1169 MLJ DISTRIBUIDORA LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a aquisição de materiais de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. 4.350,89
09/09/2024 2024 1145 HELIDOMAR MENDES DA MATTA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a locação do imóvel, situado à Rua Erotildes Tardelli Moreira, nº 269, Centro – Barra de São João – Casimiro de Abreu, para instalação da sede provisória do Colégio Municipal Casimiro de Abreu, período de agosto à dezembro de 2024. 8.610,00
09/09/2024 2024 157 R. F. ESTOFADOS LTDA. ME 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pedido gerado a partir do resultado da Dispensa de Licitação: Processo Administrativo: 000610/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade da contratação: Dispensa - Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II - Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta - Modo de Disputa: Não se aplica - Registro de preço: Não - Data de divulgação no PNCP: 29/04/2024 - Situação: Divulgada no PNCP - Id contratação PNCP: 42498600000171-1-002919/2024 - Contrato Nº 000037/2024 - Objeto: Contratação única de empresa especializada para serviços de reparo, restauração/recuperação com estofamento e encapamento de sofás, conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades da a fim de atender as necessidades do FMAS | Fundo Municipal de Assistência Social. O prazo de vigência da contratação é de 3 (três) meses contados da data da emissão da ordem de serviço, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 14.560,00
06/09/2024 2024 1420 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente as receitas do mês de agosto de 2024. 156.268,54
06/09/2024 2024 230 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Agosto de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014. 10.172,91
06/09/2024 2024 1419 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de agosto de 2024. 928.229,02
06/09/2024 2024 229 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Agosto de 2024. 12.650,75
06/09/2024 2024 32 JOVEM AGRICULTOR ORGANICO 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto JOVEM AGRICULTOR ORGÂNICO, relativo ao mês de AGOSTO/2024. 13.398,09
06/09/2024 2024 33 JOVEM PAISAGISTICO MIRIM 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto PAISAGISTA MIRIM, relativo ao mês de AGOSTO/2024. 13.711,87
06/09/2024 2024 180 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à Cobertura de Défict Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/2014, para atender às necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, para o período de Agosto à Dezembro de 2024. 29.182,31
06/09/2024 2024 1329 ARTEFACTO COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU – RJ, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA. 381.200,00
06/09/2024 2024 1241 AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, período de agosto à outubro de 2024. 406.323,05
06/09/2024 2024 585 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à Prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, para o período de 05 (cinco) meses e 03 (três) dias. 4.663,30
06/09/2024 2024 592 SAN ROSÉ UNIFORMES LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde. 7.234,24
06/09/2024 2024 89 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003625/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota municipal de veículos, ônibus, caminhões e máquinas, com fornecimento de materiais e serviços. 4° Termo Aditivo ao contrato n°003/2021 prorrogação de prazo. 16.165,38
06/09/2024 2024 492 RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Objeto: Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses; Empresa: RAIO X LAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA -CNPJ: 24.118.745/0001-18; Início do fornecimento em: 01/07/2024; Término do fornecimento em: 30/06/2025; Fiscal do Contrato: Emmanuelle Rosa de Camargo Ivo - Matrícula 4994/2023 - CPF 088.985.557-92. 45.386,50
06/09/2024 2024 290 INOVARE 6000 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTD 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente à aquisição de armação de óculos com lentes de grau com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 2.140,00
06/09/2024 2024 506 SENSATION COMPRA E REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. 9.189,00
05/09/2024 2024 1416 Rogeria Benzin Daudt 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a restituição de IPTU pago indevidamente (Protocolo 1DOC). 348,50
05/09/2024 2024 182 KEILA RIBEIRO AZEVEDO 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Agosto/2024. 905,42
05/09/2024 2024 183 MILA RIBEIRO AZEVEDO 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a Locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes Pereira, 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Agosto/2024. 905,42
05/09/2024 2024 1318 SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2024. (Complemento). 28.530,26
05/09/2024 2024 177 Gabriel da Silva Marinho 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente ao Primeiro termo aditivo ao contrato 002/2023 relativo a locação do imóvel localizado na Rua João Soares, n.º 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Polo de Cultural de Professor Souza, Unidade pertencente a Fundação Cultural Casimiro de Abreu, pelo período de 12 (Doze) meses; Sendo empenhado no Exercício de 2024 o período de agosto à Dezembro de 2024. 2.066,86
05/09/2024 2024 1257 AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, incluindo pré-preparo, preparo e distribuição da merenda, supervisão de pessoal, limpeza e conservação das áreas abrangidas, bem como serviço de apoio administrativo, limpeza geral, e outras atividades de natureza operacional nas Unidades Escolares, período de agosto à dezembro de 2024. 1.584.782,91
05/09/2024 2024 1188 E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002326/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Aquisição de GÁS DE COZINHA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender às necessidades das Unidades Escolares do município de Casimiro de Abreu. 21.347,00
05/09/2024 2024 91 M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - l CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STAFF (APOIO) PARA EVENTOS DIVERSOS ao longo de 12 meses, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública e do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. 57.746,15
04/09/2024 2024 93 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0303 - SAAE PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO FEBRABAN DE ARRECADAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS EXCLUSIVAMENTE EM MEIO MAGNÉTICO, NO(S) LANÇAMENTO(S) DE DÉBITO NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO CLIENTE/USUÁRIO OU RECIBO EMITIDO PELO CANAL. 7.262,81
04/09/2024 2024 1407 Naiara da Silva Santos 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021". 908,40
04/09/2024 2024 1408 Carla Cristina Anselmi 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021". 908,40
04/09/2024 2024 1414 Projeto Bolsa Auxílio 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 140.393,75
04/09/2024 2024 1415 Projeto Bolsa Estágio 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 106.606,00
04/09/2024 2024 1412 Programa Prodesporte 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 48.281,45
04/09/2024 2024 1410 Caixa Econômica Federal 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. 23.978,49
04/09/2024 2024 1411 Caixa Econômica Federal 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. 175.956,83
04/09/2024 2024 1409 Caixa Econômica Federal 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. 163.460,26
04/09/2024 2024 1413 Olimar Wilny Mouta Cavalcante 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0003889-76.2018.8.19.0017. 8.428,72
04/09/2024 2024 1324 Ronaldo Rosa Marinho 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. 1.635,12
04/09/2024 2024 1325 BRUNO CASTILHO DA SILVA 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. 1.635,12
04/09/2024 2024 1316 FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, projeção de imagens, painéis e telões de LED, dentre outras estruturas complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. 259.578,78
04/09/2024 2024 1276 MLJ DISTRIBUIDORA LTDA 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. 4.399,44
04/09/2024 2024 80 MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. 2.378,00
04/09/2024 2024 144 CONCEPT WORK LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de captura, apreensão, transporte, guarda, alimentação e tratamento veterinário e posterior destinação de animais de médio e grande porte em vias Públicas do Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de janeiro à julho de 2024. 152.953,09
03/09/2024 2024 100 Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste Municipio,direcionado ao idoso. 36.006,00
03/09/2024 2024 179 UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada, referente a prestação de serviços de Plano de Saúde dos Servidores da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, para o período de agosto à Dezembro de 2024. 20.148,11
03/09/2024 2024 47 JFL COMERCIO E SERVICO LTDA 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Aquisição e instalação de Placas informativas para colocação em áreas de interesse ecoturístico, áreas de interesse ambiental, áreas de preservação permanente e áreas verdes municipais 20.570,00
03/09/2024 2024 59 START COMERCIAL EIRELI - ME 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005590/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Adesão as Atas de Registro de Preços nº 029 e 30/2023 do Pregão Presencial nº 010/2023 referente ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, originada do processo administrativo n?5233/2022, Oriunda da Secretaria Municipal de Educação do Município de Casimiro de Abreu 5.997,58
02/09/2024 2024 1399 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 02/09/2024. 68.573,95
02/09/2024 2024 14 RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de Preservação Permanente - APP 73.932,30
30/08/2024 2024 1383 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, Fep e Excedente do dia 30/08/2024 na conta corrente nº 60.002-4. 130.350,66
30/08/2024 2024 1384 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao desconto do crédito do FPM de 30/08/2024. 11.792,24
30/08/2024 2024 1393 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos do ITR no dia 30/08/2024. 5,05
30/08/2024 2024 1394 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, de 30/08/2024 na c/c nº 197.688-5. 11,89
30/08/2024 2024 1395 Banco do Brasil S/A 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de agosto de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 . 5.157,25
30/08/2024 2024 1396 Caixa Econômica Federal 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de agosto de 2024, na conta 71.006-8. 5.144,46
30/08/2024 2024 1397 BANCO ITAU S/A 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de agosto de 2024, nas contas 04856-3. 4.016,05
30/08/2024 2024 1398 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de agosto de 2024, na conta 45000001-7. 1.092,80
30/08/2024 2024 1392 Pedro Ygor Gadelha Mota dos Santos 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente à verbas rescisórias. 8.000,00
30/08/2024 2024 1154 RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção das área s verdes em praças, parques e jardins público do Município de Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, período de 12/07/2024 à 11/10/2024. 160.817,65
30/08/2024 2024 497 L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses 50.839,39
30/08/2024 2024 1045 FGC PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos no Município de Casimiro de Abreu-RJ. (Termo Aditivo). 136.018,90
29/08/2024 2024 44 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024. 3.850,00
29/08/2024 2024 42 UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2024. 1.161,88
29/08/2024 2024 191 UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024 7.572,12
29/08/2024 2024 1299 AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, incluindo pré-preparo, preparo e distribuição da merenda, supervisão de pessoal, limpeza e conservação das áreas abrangidas, bem como serviço de apoio administrativo, limpeza geral, e outras atividades de natureza operacional nas Unidades Escolares, período de janeiro de 2024 (repactuação). 82.271,24
29/08/2024 2024 1298 AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, incluindo pré-reparo, preparo e distribuição da merenda, supervisão de pessoal, limpeza e conservação das áreas abrangidas, bem como serviço de apoio administrativo, limpeza geral, e outras atividades de natureza operacional nas Unidades Escolares, período de fevereiro à dezembro de 2023 (repactuação). 899.968,33
29/08/2024 2024 587 LUZA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à aquisição de uniformes para os servidores das Unidades Básicas de Saúde. 1.400,00
29/08/2024 2024 593 LUZA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde. 1.280,00
29/08/2024 2024 159 DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA. 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pedido de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d’água e cisternas, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza e desobstrução de fossas e caixas de gordura para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Valor referente ao 1º serviço. 24.285,07
29/08/2024 2024 985 ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 1.220,40
28/08/2024 2024 225 UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTOO de 2024. 4.248,28
28/08/2024 2024 226 UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2024. 417.197,09
28/08/2024 2024 228 UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2024. 4.304,04
28/08/2024 2024 1366 UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 476.563,54
28/08/2024 2024 1371 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 86.310,60
28/08/2024 2024 1373 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 502,01
28/08/2024 2024 1376 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a obrigação patronal da folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 3.429,17
28/08/2024 2024 1378 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de agosto de 2024. 140.041,16
28/08/2024 2024 1370 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de agosto de 2024. 293.547,29
28/08/2024 2024 1377 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de agosto de 2024. 67.483,83
28/08/2024 2024 1379 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de agosto de 2024. 16.382,18
28/08/2024 2024 1380 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de agosto de 2024. 45.818,42
28/08/2024 2024 1367 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Fopag mês de agosto de 2024. 320.557,25
28/08/2024 2024 1368 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Fopag mês de agosto de 2024. 18.090,47
28/08/2024 2024 1369 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de agosto de 2024. 79.889,72
28/08/2024 2024 1372 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de agosto de 2024. 83.673,57
28/08/2024 2024 1374 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de agosto de 2024. 68.978,07
28/08/2024 2024 1375 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a Fopag mês de agosto de 2024. 18.941,74
28/08/2024 2024 1098 SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL Referente aquisição de bens Permanentes - Veiculo Zero Km, por meio de Emenda Parlamentar nº 37650003, tendo como Unidade Beneficiária APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 290.000,00
28/08/2024 2024 450 LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao atendimento da tutela nº 0800570-57.2024.8.19.0017, do Sr. Willian Conceição de Carvalho. 1.900,00
28/08/2024 2024 444 RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para um período de 03 meses. 26.802,10
28/08/2024 2024 166 M FELIPE GALVAO LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição de BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, por meio de Emenda Parlamentar n° 202239420005, tendo como unidade beneficiária a CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA, para Estruturação da Rede de Serviços do SUAS e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para fins de investimento, classificadas no Grupo de Natureza da Despesa - GND 4, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. EMENDA PARLAMENTAR CASA DO VELHINHOS CC 34009-9 11.950,00
28/08/2024 2024 194 RALIC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1. Registro de Preços que objetiva a aquisição de medicamentos padronizados pelo Município (REMUME), de distribuição gratuita aos pacientes atendidos na de Rede Municipal de Saúde (Unidades Básicas de Saúde, Centros de Especialidades Médicas e Hospital Municipal Ângela Maria Simõ Simões de Menezes) (Licitação Nº : 43/2022-PE) 179.453,00
27/08/2024 2024 1363 Mirelly Albuquerque Pereira 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a concessão de diárias para capacitação da servidora, para o desempenho das atividades, junto ao posto do DETRAN-RJ, a ser inaugurado no Centro Administrativo Célio Sarzedas. 2.543,52
27/08/2024 2024 712 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a rescisão da folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. FUNDO, ACS, ESF E ACADEMIA DA SAÚDE 35.147,92
27/08/2024 2024 688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. FUNDO 449.864,88
27/08/2024 2024 689 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. Farmácia Básica 93.095,65
27/08/2024 2024 690 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. ACS 116.879,61
27/08/2024 2024 691 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. CEO 84.090,68
27/08/2024 2024 692 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. LRPD 12.894,20
27/08/2024 2024 693 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SAÚDE BUCAL 39.929,08
27/08/2024 2024 694 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. AMBULATÓRIO SAÚDE MENTAL 62.849,52
27/08/2024 2024 695 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. CREM 249.569,93
27/08/2024 2024 696 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. POLICLÍNICA 61.737,20
27/08/2024 2024 697 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. ACE 54.729,20
27/08/2024 2024 698 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. ACADEMIA DA SAÚDE 70.572,61
27/08/2024 2024 699 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. EMULTI 78.182,79
27/08/2024 2024 700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. ESF 160.000,00
27/08/2024 2024 701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. ESF 347.995,64
27/08/2024 2024 702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. CAPS 68.854,46
27/08/2024 2024 703 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. SAÚDE MENTAL 81.352,76
27/08/2024 2024 704 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. FISIOTERAPIA 51.154,70
27/08/2024 2024 705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. RESGATE 68.801,05
27/08/2024 2024 706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 27.018,68
27/08/2024 2024 707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. AÇÕES E PREVENÇÕES 9.335,80
27/08/2024 2024 708 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. VIGILÂNCIA EM SAÚDE 23.000,00
27/08/2024 2024 709 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 287/24 - Referente a folha de pagamento de Agosto/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. VIGILÂNCIA EM SAÚDE 105.099,78
27/08/2024 2024 710 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 287/2023 – Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de agosto/2024 (Portaria GM/MS – 4.926/2024), conforme detalhamento abaixo: FMS – R$ 15.425,65; ESF – R$ 97.314,92; Resgate – R$ 8.773,27; CEO - R$ 3.221,46; CAPS - R$ 3.221,46; Saúde Mental –R$ 7.364,55; AMB. Adilson Pereira- R$ 3.525,27; VIG. SANIT. R$ 388,09; Ações e Prev. – R$ 388,09; VISA – R$ 10.586,01 Policlínica Ivanir de Freitas – R$ 4.487,64; CREM – R$ 5.753,82 160.450,23
27/08/2024 2024 711 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 287/2023 – Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS (revisão maioa agosto/2023) - Portaria GM/MS – 4.755/24), conforme detalhamento abaixo: ESF – R$ 9.497,48; Resgate – R$ 2.154,56; Saúde Mental – R$ 3.454,56; CREM – R$ 6.810,92 21.917,52
27/08/2024 2024 189 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal, CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GÁS, instituído pela Lei Municipal nº 2.196 de 11 de maio de 2022 mes de SETEMBRO 41.316,07
27/08/2024 2024 190 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal, CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GÁS, instituído pela Lei Municipal nº 2.196 de 11 de maio de 2022 mes de SETEMBRO 595.522,88
27/08/2024 2024 673 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 284/2024 – Ref. ao pagamento de contribuições previdenciárias – I NSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de AGOSTO/2024 300.000,00
27/08/2024 2024 674 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 284/2024 – Ref. ao pagamento de contribuições previdenciárias – INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de AGOSTO/2024 199.318,73
27/08/2024 2024 194 Diversos Servidores do FMAS. 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024. ALTERAÇÃO DE RECURSO 235.605,02
27/08/2024 2024 1283 Marcelo Araujo Souza 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede. 2.180,16
27/08/2024 2024 1264 João Batista Correa Junior 2001 - GABINETE DO PREFEITO Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. 1.816,80
27/08/2024 2024 1230 Staff's Construções Ltda Epp 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente a contratação dos serviços de engenharia para execução da Obra de reforma de Galpão no condomínio Industrial, situado na Rua Humberto Marinho atrás do Parque de Exposição Henrique Batista Sarzedas - Casimiro de Abreu - RJ (termo aditivo). 72.397,56
27/08/2024 2024 1180 Staff's Construções Ltda Epp 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente a contratação dos serviços de engenharia para execução da obra de reforma de galpão no Condomínio Industrial, situado na Rua Humberto Marinho, atrás do Parque de Exposição Henrique Batista Sarzedas - Casimiro de Abreu - RJ. 73.839,17
27/08/2024 2024 557 MLJ DISTRIBUIDORA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO. 680,00
27/08/2024 2024 558 MLJ DISTRIBUIDORA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. 360,00
27/08/2024 2024 559 MLJ DISTRIBUIDORA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. 360,00
27/08/2024 2024 560 MLJ DISTRIBUIDORA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. 40,00
27/08/2024 2024 654 KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter permanente ou temporário no autocuidado. 522.180,13
27/08/2024 2024 166 Agua Mineral Oasis da Saude LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a aquisição de água mineral natural para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 2.250,00
26/08/2024 2024 1352 Diversos Servidores ( CEDIDOS ) 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 271.496,45
26/08/2024 2024 1347 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Participação Especial do dia 26/08/2024 na conta Corrente nº 60.002-4. 7.490,08
26/08/2024 2024 1346 Diversos Servidores da Sec. de Administração 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 19.470,46
26/08/2024 2024 1348 Diversos Servidores da Sec. de Educação 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 20.240,35
26/08/2024 2024 1349 Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 2.360,79
26/08/2024 2024 222 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Agosto de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto. 30.680,91
26/08/2024 2024 678 UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos ENFERMAGEM - Competência AGO/2024. 1.069,73
26/08/2024 2024 682 UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência AGO/2024. 3.947,40
26/08/2024 2024 686 UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos - Competência AGO/2024. 49.762,55
26/08/2024 2024 223 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Agosto de 2024. 6.268,90
26/08/2024 2024 687 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. ao pagamento de obrigações Patronais - INSS - FOPAG dos servidores comissionados da SMS - Competência AGO/24. 8.182,71
26/08/2024 2024 675 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo 372/2023 – Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos servidores estatutários da SMS (revisão maio a agosto/2023) - Portaria GM/MS – 4.755/24. 8.268,24
26/08/2024 2024 676 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos Enfermagem da SMS - Competência Agosto/24 6.195,49
26/08/2024 2024 679 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência AGO/24.. 35.982,52
26/08/2024 2024 680 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixa) dos servidores efetivos ACE da SMS - Competência AGO/24. 40.000,00
26/08/2024 2024 683 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Agosto/24 420.004,53
26/08/2024 2024 684 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Administrativo nº 372/23 - Ref. Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixa s) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Agosto/24. 300.000,00
26/08/2024 2024 1350 Diversos Servidores da Sec. de Administração 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 2.939.620,52
26/08/2024 2024 1351 Diversos Servidores da Sec. de Administração 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 900.000,00
26/08/2024 2024 1353 Diversos Servidores da Sec. de Educação 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 659.394,28
26/08/2024 2024 1354 Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 609.009,78
26/08/2024 2024 1355 Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 135.907,30
26/08/2024 2024 1356 Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 484.022,35
26/08/2024 2024 1357 Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 13.933,78
26/08/2024 2024 1358 Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 1.179.545,50
26/08/2024 2024 1359 Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 2.481.792,50
26/08/2024 2024 1360 Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 540.984,11
26/08/2024 2024 1361 Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 137.343,81
26/08/2024 2024 1362 Diversos Servidores da Educação Especial 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2024. 355.651,68
26/08/2024 2024 1337 INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. 1.204,13
26/08/2024 2024 1338 Previdencia Municipal de Mimoso do Sul 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. 302,22
26/08/2024 2024 1339 Comendador Levy Gasparian Prev. 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. 258,60
26/08/2024 2024 1340 Instituto de Previdência do Município de Carapebus 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. 374,14
26/08/2024 2024 1341 Previdencia Municipal de Silva Jardim 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. 727,88
26/08/2024 2024 1342 INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. 918,04
26/08/2024 2024 1343 Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. 3.214,79
26/08/2024 2024 1344 OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. 1.036,99
26/08/2024 2024 1345 PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de agosto de 2024. 352,84
26/08/2024 2024 677 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ENFERMAGEM. AGO/23 1.913,00
26/08/2024 2024 681 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. AGO/23. 7.761,38
26/08/2024 2024 685 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS (IPREV-CA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AGO/23. 76.870,80
26/08/2024 2024 224 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias das Atas: Reunião Ordinária 006/2024 -25/06/24,, Reunião Extraordinária 004/2024 - 17/07/2024 e Reunião Ordinária 007/2024 - 30/07/2024 5.450,40
26/08/2024 2024 670 Ingrid Costa Franco Mózer 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão). 1.169,02
26/08/2024 2024 671 REGINALDO SILVA VIEIRA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão). 10.957,21
26/08/2024 2024 672 ROSIANE DE CARVALHO 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao acordo judicial trabalhista IMG (Instituto Multi Gestão). 5.032,40
26/08/2024 2024 1190 Ítalo Pereira dos Santos 2001 - GABINETE DO PREFEITO Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede 1.816,80
26/08/2024 2024 183 DJ EMPREENDIMENTOS LTDA ME 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001788/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para para atender as demandas da Casa dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva. EMENDA PARLAMENTAR CASA DOS VELHINHOS CC 34.004-9 15.000,00
26/08/2024 2024 586 WL BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à aquisição de uniformes para os servidores das Unidades Básicas de Saúde. 6.195,00
26/08/2024 2024 594 WL BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde. 5.664,00
26/08/2024 2024 498 DUOLIMP COMERCIO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. 1.909,60
26/08/2024 2024 499 DUOLIMP COMERCIO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. 1.085,00
26/08/2024 2024 500 DUOLIMP COMERCIO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. 108,50
26/08/2024 2024 501 DUOLIMP COMERCIO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate 24h. 759,50
26/08/2024 2024 549 RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. 10.313,50
26/08/2024 2024 550 RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. 2.826,50
26/08/2024 2024 551 RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. 2.891,95
26/08/2024 2024 552 RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. 268,70
26/08/2024 2024 571 MULTIPLA COMERCIAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à aquisição de insumos para atender Tutela de Urgência do paciente RAFAEL DE ALMEIDA PAES. 29.975,60
26/08/2024 2024 167 A C DA COSTA FILHO 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição de BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, por meio de Emenda Parlamentar n° 202239420005, tendo como unidade beneficiária a CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA, para Estruturação da Rede de Serviços do SUAS e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para fins de investimento, classificadas no Grupo de Natureza da Despesa - GND 4, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. EMENDA PARLAMENTAR CASA DO VELHINHOS CC 34009-9 675,00
26/08/2024 2024 988 A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 366,00
26/08/2024 2024 885 M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 141.743,05
26/08/2024 2024 793 ELLU J COMERCIO E SERVICOS LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento das práticas pedagógicas realizadas pelas Unidades Escolares Municipais, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. 109.950,00
26/08/2024 2024 38 PROMIX COMERCIAL LTDA 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 478,37
26/08/2024 2024 99 Águas do Rio 1 SPE S.A 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024, em favor da empresa: Àguas do Rio SPE S.A – CNPJ: 42.310.775/0001-03, a fim de atender as necessidades do FMAS | Fundo municipal de Assistência Social. Em favor das Empresas: Àguas do Rio SPE S.A – CNPJ: 42.310.775/0001-03 642,02
23/08/2024 2024 221 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de AGOSTO de 2024. 154.899,00
23/08/2024 2024 215 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Agosto de 2024. 13.294,03
23/08/2024 2024 216 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de Agosto de 2024. 2.589.489,59
23/08/2024 2024 219 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de AGOSTO de 2024. 12.984,95
23/08/2024 2024 217 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de JAGOSTO de 2024. 12.143,01
23/08/2024 2024 218 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de AGOSTO de 2024. 237.848,49
23/08/2024 2024 220 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de AGOSTO 2024. 43.552,14
23/08/2024 2024 94 J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU NF 747 J&W TRANSPORTE - PRO RATA DIE CONFORME PROCESSO 1.727/2024 15.277,75
23/08/2024 2024 85 DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação exclusiva de mão de obra,) para atender as necessidades do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Moblidade Urbana e da Secretaria Municipal de Segurança Pública do Município de Casimiro de Abreu, pelo período de 12 meses 29.775,29
23/08/2024 2024 943 F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente à Locação de brinquedos recreativos para eventos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 4.921,00
23/08/2024 2024 70 SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Aditamento ao Termo de Contrato n°001/2023, referente a contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de serviços de sistema integrado de segurança eletrônica. 200.783,90
22/08/2024 2024 1331 Eduardo Lopes Sarzedas 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a concessão de diária para o servidor proceder com a revisão e troca do sensor de combustível que está com defeito, veículo FIAT/STRADA FREEDOM CD13, placa SQW9A79, na Autoneli Fiat, Av. Antônio Mario de Azevedo, nº 300 - Duas Pedras, Nova Friburgo/RJ. 181,68
22/08/2024 2024 92 SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto 0303 - SAAE PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. 777,08
22/08/2024 2024 1263 Wanderson Douglas Alves de Sousa 2001 - GABINETE DO PREFEITO Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. 1.816,80
22/08/2024 2024 1222 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização de ferramenta depesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, que consiste num sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, fim de facilitar a pesquisa de mercado para estimar os custos das contratações, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Governo, conforme condições. 10.000,00
22/08/2024 2024 1223 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, que consiste num sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, fim de facilitar a pesquisa de mercado para estimar os custos das contratações, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Governo, conforme condições. 25.880,00
22/08/2024 2024 1182 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação de agentes públicos da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, para atender às necessidades da Procuradoria Geral. 3.980,00
22/08/2024 2024 1183 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA 2001 - GABINETE DO PREFEITO Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação de agente público da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, para atender às necessidades da Corregedoria Geral. 2.190,00
22/08/2024 2024 1181 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de capacitação de agente público da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Governo. 2.190,00
22/08/2024 2024 1178 RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente a Contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , Em Professor Souza , 3° distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ. 172.025,60
22/08/2024 2024 1179 RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente à contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , em Professor Souza , 3º Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ. (Termo Aditivo). 110.655,08
22/08/2024 2024 1155 Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001971/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: - Locação de estruturas e equipamentos para eventos com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 60.682,00
22/08/2024 2024 81 VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. 4.104,00
22/08/2024 2024 151 LUCIANA PORTO PINTO 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Servidora participará de Abordagens Noturnas feita pelas Funcionárias do CREAS com a finalidade de atender as necessidades e vulnerabilidade dos moradores de rua 363,36
22/08/2024 2024 364 FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACIONAL", compreendendo implantação, parametrização, migração de dados, customização, treinamento, manutenção e suporte técnico. 115.500,00
21/08/2024 2024 1327 FELIPE LUIZ FREIRE DE SOUSA 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC). 20.444,44
21/08/2024 2024 1328 Leonardo Henrique de Souza 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC) 32.000,00
21/08/2024 2024 587 CONSORCIO BGH ENGENHARIA 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente à contratação de empresa especializada em manutenção predial com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal, período de abril à dezembro de 2024. 259.279,34
20/08/2024 2024 1323 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao desconto do crédito do FPM de 20/08/2024. 4.438,42
20/08/2024 2024 1326 Lauro Charret Valladão do Santos 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a restituição de IPTU pago indevidamente (Protocolo 1 DOC). 351,56
20/08/2024 2024 38 OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Empenho complementar de julho a dezembro 2024. 6.154,70
20/08/2024 2024 163 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada para serviços de seguro para veículo oficial da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, Chassi: nº 8AP359AFRRU379409, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e assistência 24 (vinte e quatro) horas, conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu 2.285,71
20/08/2024 2024 1187 FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, projeção de imagens, painéis e telões de LED, dentre outras estruturas complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. 328.798,55
20/08/2024 2024 7 OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA 1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU Referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como “cessão de direito de uso de software” (sistemas), por tempo determinado para atender os diversos setores da prefeitura e outras entidades. JULHO A DEZEMBRO 6.102,65
20/08/2024 2024 37 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004466/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2024, em favor da empresa: Àguas do Rio SPE S.A CNPJ: 42.310.775/0001-03, com s 407,12
20/08/2024 2024 1156 AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001971/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: - Locação de estruturas e equipamentos para eventos com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 11.085,00
20/08/2024 2024 1151 KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, grades, tanques, tambores entre outros onde será utilizado na manutenção nas propriedades e estradas rurais do município e reabastecimento de insumos petrolíferos no campo, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, período de 3 (três) meses. 48.333,12
20/08/2024 2024 443 L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para um período de 03 meses. 3.592,00
20/08/2024 2024 77 J 2 L EMPREENDIMENTOS LTDA 0303 - SAAE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003340/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de materiais hidráulicos, que serão utilizados em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas sedes dos distritos de Casimiro de Abreu, Professor Souza e Rio Dourado. 1.702,80
19/08/2024 2024 1321 Banco do Brasil S/A 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil. 179.016,67
19/08/2024 2024 178 ELENIR APARECIDA DUTRA BONFIM DOS SANTOS 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a concessão de diária a servidora Elenir Aparecida Dutra Bonfim dos Santos, mat. 15289, CPF.: 095.141.777-03, com a finalidade da Ida ao encontro nacional de agencias de viagem na cidade de Búzios - RJ, que será realizado no período de 22 à 26 de agosto de 2024, nformo que o prazo para a devida comprovação da utilização da referida diária, é de 30 (trinta) dias úteis a partir do seu recebimento. 2.240,72
19/08/2024 2024 1320 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente as receitas do mês de julho de 2024. 195.160,38
19/08/2024 2024 30 JOVEM PAISAGISTICO MIRIM 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente ao pagamento ao jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao período de JULHO/2024. 13.758,96
19/08/2024 2024 31 JOVEM AGRICULTOR ORGANICO 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola pela Fundação Municipal Casimiro de Abreu, período de JULHO/2024. 14.590,46
19/08/2024 2024 214 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Fiscal, ref. reuniões dias 11/07 e 25/07 de 2024,em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22 de Setembro de 2022. 1.090,08
19/08/2024 2024 88 CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002434/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Adesão parcial a ata de registro de preço que consiste na contratação de empresa especializada na em serviços de natureza continuada de terceirização da produção, reprodução e digitalização de documentos através de técnicas de outsourcing de impressão no modelo de franquia mensal. 1°Termo aditivo ao contrato n°12/2023 prorrogação de prazo. 2.568,00
19/08/2024 2024 502 ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. 6.396,30
19/08/2024 2024 503 ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate 24h; 3.035,25
19/08/2024 2024 504 ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA; 393,70
19/08/2024 2024 513 ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. 2.883,55
19/08/2024 2024 528 ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO. 3.866,10
19/08/2024 2024 529 ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. 1.341,30
19/08/2024 2024 530 ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. 1.499,10
19/08/2024 2024 531 ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. 236,70
19/08/2024 2024 540 MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO. 131,55
19/08/2024 2024 541 MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF. 2.120,96
19/08/2024 2024 542 MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. 578,83
19/08/2024 2024 543 MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO. 844,63
19/08/2024 2024 544 MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. 45,45
19/08/2024 2024 491 Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao credenciamento para contratação de serviços de média e alta complexidade para o período de 06 meses. 11.760,00
19/08/2024 2024 86 EDUARDO COSTA MIRANDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000876/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Locação de espaço visando atender a necessidade do Departamento de Operações com Cães. 7.961,54
19/08/2024 2024 429 MTK COMERCIO E SERVICOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente à contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de portões novos, para a Secretaria Municipal de Saúde. 11.990,00
14/08/2024 2024 1315 JEITO DE MATO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Referente a contratação da atração musical PAULA FERNANDES, selecionada para integrar a programação da Festa em Louvor a Nossa Senhora da Saúde em Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. 163.000,00
14/08/2024 2024 1317 IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Referente a contratação da atração musical PADRE ALESSANDRO CAMPOS, selecionada para integrar a programação da Festa em louvor a Nossa Senhora da Saúde em Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. 265.000,00
14/08/2024 2024 1319 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente do dia 09/08/2024 na conta corrente nº 60.002-4. 1.869,64
14/08/2024 2024 91 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0303 - SAAE PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024. 5.897,85
14/08/2024 2024 655 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento da competência de JULHO/2024. 68.703,77
14/08/2024 2024 211 GENTE SEGURADORA SA 0101 - IPREV-CA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços relacionados à apólice de seguro automotivo para veículo oficial, pertencente ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu – IPREV-CA, de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência 2.493,69
14/08/2024 2024 1160 KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido, período de 19/07/2024 à 18/10/2024. 56.499,55
14/08/2024 2024 1100 AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Referente à contratação da atração musical "Léo Gandelman", selecionada para integrar a programação do Festival SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. 46.000,00
14/08/2024 2024 895 A.A.a Escola do CIEP nº459 José Bicudo Jardim Muni 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. 62.464,76
14/08/2024 2024 906 A.P.M. da Escola Municipal Abel de Souza Lyrio 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente aos serviços de autonomia do transporte escolar, período de agosto à dezembro de 2024. 5.986,88
13/08/2024 2024 1312 Sergio Luiz Ferreira Pinto 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a restituição de IPTU pago indevidamente (Protocolo 1DOC). 156,29
13/08/2024 2024 1313 Caixa Econômica Federal 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao pagamento do FGTS competência 07/2024. 1.541,58
13/08/2024 2024 51 Mauricio da Silva Muzy 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Fiscalização Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos. 545,04
13/08/2024 2024 90 KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 0303 - SAAE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO PARA HIDRO JATEAMENTO COMBINADO, DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A ALTO VÁCUO, ACOPLADO SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO, COM A FINALIDADE DE ATUAR EM ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO, EXECUTANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES COLETORA 34.377,60
13/08/2024 2024 29 FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS 92.276,92 AGRÍCOLAS NO SÍTIO AGRÍCOLA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU – FMCA. Período de Agosto à Outubro do exercício de 2024. 111.703,64
13/08/2024 2024 565 RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF 9,95
13/08/2024 2024 566 RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF. 159,20
13/08/2024 2024 567 RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. 89,55
13/08/2024 2024 568 RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável e Resgate. 89,55
13/08/2024 2024 569 RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. 9,95
13/08/2024 2024 1023 PROMIX COMERCIAL LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. 239.931,75
12/08/2024 2024 654 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Adm. 3.214/2022 - Ref. à complementação de valor para fins de pagamento de despesas com tarifa bancária..
12/08/2024 2024 213 LUIZ DO CARMO PINHEIRO 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para o servidor, Luiz do Carmo Pinheiro - Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 023 com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de julho e 06-07 de agosto de 2024, com o objetivo de participar do Curso “Introdução à Análise do Relatório de Avaliação Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; 1.574,56
12/08/2024 2024 1303 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024. 300.000,00
12/08/2024 2024 1304 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024. 512.005,32
12/08/2024 2024 1305 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024. 51.116,97
12/08/2024 2024 1306 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de julho de 2024. 66.392,54
12/08/2024 2024 652 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao pagamento de tarifas bancárias. 475,00
12/08/2024 2024 653 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente à competência Julho/2024, consoante a Lei 14.434/2022 e Portaria GM/MS nº 4.926/24. 170.836,00
12/08/2024 2024 651 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao pagamento de tarifas bancárias referente à exercícios anteriores. 8.187,00
12/08/2024 2024 605 DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao pagamento de infrações de trânsito dos veículos oficiais, correspondente ao exercício de 2024. 1.204,57
12/08/2024 2024 606 DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao pagamento de infrações de trânsito dos veículos oficiais, correspondente de exercícios anteriores. 12.010,15
12/08/2024 2024 598 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 341, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. 2.400.000,00
12/08/2024 2024 599 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. 216.718,46
12/08/2024 2024 600 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. 270.000,00
12/08/2024 2024 601 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. 120.483,67
12/08/2024 2024 602 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. 73.147,77
12/08/2024 2024 603 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. 500.000,00
12/08/2024 2024 604 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente a adequação orçamentário-financeira da anulação parcial da Nota de Empenho 342, a fim do fornecimento de serviço de gestão da Unidade Hospital Municipal Angela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar através de organização social. 310.250,02
12/08/2024 2024 90 J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Contrato de empresa para locação de ônibus com custeio de todas as despesas para a realização dos serviços, inclusive motoristas, insumos e manutenção, administração local e todo e qualquer custo, para transporte gratuito de passageiros nas linhas municipais, para atender as demandas do Fundo Mun 366.666,64
12/08/2024 2024 48 QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTDA 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000801/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Dedetização para a descupinização nas areas internas e externas da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 4.680,00
12/08/2024 2024 1052 VELLE SOLUCOES E INOVACAO LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, máquinas e equipamentos por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais ou genuínos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. 58.960,53
12/08/2024 2024 1021 TRM Soluções LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutenções corretiva e preventiva incluindo o fornecimento e substituição de peças de reposição, a higienização, retirada e/ou substituição do equipamento nas Unidades Escolares Municipais. Período de 04/07/2024 à 31/12/2024. 63.798,77
12/08/2024 2024 168 MIGTECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICAS LTDA ME 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição de BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, por meio de Emenda Parlamentar n° 202239420005, tendo como unidade beneficiária a CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA, para Estruturação da Rede de Serviços do SUAS e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para fins de investimento, classificadas no Grupo de Natureza da Despesa - GND 4, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. EMENDA PARLAMENTAR CASA DO VELHINHOS CC 34009-9 4.527,70
12/08/2024 2024 379 J L S COMERCIO SERVICOS CONSULTORIA E MARKETING LT 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à aquisição de cartuchos e toners, para atender a demanda da Atenção Básica para o período de 06 (seis) meses. 9.261,84
12/08/2024 2024 299 12266-L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EI 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente à prestação de serviços na realização de exames MAC, para o período de 03 (três) meses. 30.933,85
09/08/2024 2024 1300 Asmin dos Reis Medeiros 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a concessão de diárias para capacitação da servidora, para o desempenho dasatividades, junto ao posto do DETRAN-RJ, a ser inaugurado no Centro Administrativo Célio Sarzedas. 3.028,00
09/08/2024 2024 1301 Mariane Tex Boaventura de Freitas 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a concessão de diárias para capacitação da servidora, para o desempenho das atividades, junto ao posto do DETRAN-RJ, a ser inaugurado no Centro Administrativo Célio Sarzedas. 3.028,00
09/08/2024 2024 1297 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao desconto do crédito do FPM de 09/08/2024. 21.428,63
09/08/2024 2024 212 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata 001-2024 de 17/06/2024 (trienio 2024-2027)e 11/06/2024. 1.332,32
09/08/2024 2024 1185 COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. 1.900,00
09/08/2024 2024 1186 COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. 89.668,00
09/08/2024 2024 1162 ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/07/2024 à 22/10/2024. 125.159,50
09/08/2024 2024 1164 CONFIANZA TRANSPORTES LTDA 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/07/2024 à 22/10/2024. 41.028,20
09/08/2024 2024 1134 COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. 77.948,00
09/08/2024 2024 160 NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA 0101 - IPREV-CA Ref. terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu (IPREV-CA), bem como suporte técnico do servidor integrado, pelo período de 12 (doze) meses, com início em 01 de julho de 2024 e término em 30 de junho de 2025. 1.503,50
09/08/2024 2024 1019 Atlantis Predial Administradora Ltda 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a locação de imóvel situado na Rua Matias Neto, 177, Casimiro de Abreu, com a finalidade de depósito de equipamentos e materiais didáticos pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, período de julho à dezembro de 2024. 5.288,36
09/08/2024 2024 78 ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. 8.370,00
09/08/2024 2024 663 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PAR ATENDIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGIRUCLUTRA E PESCA. PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024 4.603,54
09/08/2024 2024 408 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pessoas, Coordenadoria Geral de Transporte, Departamento de Gestão de Contratos, Departamento de Informática. 3.704,90
08/08/2024 2024 1295 Huigo Macedo dos Santos 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, 2ª parcela (Protocolo 1DOC). 53.713,32
08/08/2024 2024 1287 Diversos Servidores ( CEDIDOS ) 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. 4.460,20
08/08/2024 2024 1293 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP e Campo de Mero de 07/08/2024. 65.756,61
08/08/2024 2024 1291 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. 18,45
08/08/2024 2024 1288 Diversos Servidores da Sec. de Educação 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. 2.455,34
08/08/2024 2024 1292 Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. 9,54
08/08/2024 2024 1294 Previdencia Municipal de Silva Jardim 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. 18,47
08/08/2024 2024 210 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Julho de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014. 10.168,91
08/08/2024 2024 1290 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. 343,74
08/08/2024 2024 1289 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2024. 573,02
08/08/2024 2024 172 Fabiula Oliveira da Silva 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel localizado à Rua Salomão Ginsbur,, 168 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde esta instalada a Fundação Cultural Casimiro de Abreu, relativo ao mês de Julho/2024. 2.957,03
08/08/2024 2024 173 Walcimar Rosa dos Reis 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Franklin José dos Santos, n.º 88 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona o Cine Teatro Meus Oito Anos, relativo ao mês de Julho/2024 2.982,56
08/08/2024 2024 174 Emiliana Ribeiro Pinto 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rodovia Amaral Peixoto, n. 1115 - Centro - Barra de São João - RJ, onde Funciona a Biblioteca Publica Municipal Carlos Drummond de Andrade em Barra de São João, relativo ao mês de Julho/2024 3.951,19
08/08/2024 2024 175 Francisco Sergio de Almeida Miguel 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Padre Francisco Maria Talles, n.º 70 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Biblioteca Pública Municipal Tiradentes, relativo ao mês de Julho/2024. 3.077,04
08/08/2024 2024 176 Milton dos Santos Peixoto 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, n.º 680 – Loja 02 – Vila Mataruna - Casimiro de Abreu, onde funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu, relativo ao mês de Julho/2024. 3.717,65
08/08/2024 2024 1150 Ônix Serviços LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São João, 2° Distrito de Casimiro de Abreu -RJ. 569.070,62
08/08/2024 2024 574 A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de fraldas descartáveis adulto e infantil, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 1.118,05
08/08/2024 2024 575 MLJ DISTRIBUIDORA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de fraldas descartáveis adulto e infantil, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 85.468,60
08/08/2024 2024 1099 ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTI 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Referente à contratação da atração musical "AFROJAZZ", selecionada para integrar a programação do Festival Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. 30.000,00
08/08/2024 2024 1097 AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Referente à contratação da atração musical "Nico Rezende", selecionada para integrar a programação do Festival SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de Abreu -RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. 30.000,00
08/08/2024 2024 446 NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Resgate 24h por um período de 06 (seis) meses. 22.863,34
08/08/2024 2024 447 NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do CAPS. para um período de 06 (seis) meses. 41.288,11
08/08/2024 2024 448 NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Programa de Saúde Mental por um período de 06 (seis) meses (parcial). 32.539,38
08/08/2024 2024 1018 M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente à execução de serviços de Engenharia para execução da obra do prédio sede da Secretaria Municipal de Fazenda, situado a Rua Nilo Peçanha, Centro - Casimiro de Abreu - RJ. 108.657,52
08/08/2024 2024 430 Bhiomedic Distribuidora Ltda 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente à contratação de empresa especializada, para aquisição de CADEIRA DE RODAS POSTURAL PRISMA RELAX, conforme parâmetros e elementos, para atender às necessidades do paciente Sr. VITORIO AUGUSTO DE JESUS SILVA com tratamentos médicos, medicamentos e assistência à saúde em caráter de urgência, conforme protocolo n° 3913/2023, gerado pela sua tutora legal a Sra. ROSIMERI DE JESUS CONSTANÇA SILVA. 4.999,00
08/08/2024 2024 846 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 2001 - GABINETE DO PREFEITO Referente à filiação deste Município junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, Institucional devido a sua missão e objetivo de consolidar o movimento municipalista e fortalecer a autonomia dos Municípios. 5.568,00
08/08/2024 2024 211 BRAXTER HOSPITALAR LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) 7.897,60
07/08/2024 2024 1284 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente ao pagamento da taxa judiciária do processo judicial nº 0005054-03.2014.8.19.001. 408,35
07/08/2024 2024 169 MILA RIBEIRO AZEVEDO 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Escola de Musica Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Julho/2024. 905,42
07/08/2024 2024 170 KEILA RIBEIRO AZEVEDO 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado na Rua Jair Pontes Pereira, n. 46 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona a Escola de Musica Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Julho/2024. 905,42
07/08/2024 2024 171 Gabriel da Silva Marinho 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel localizado Rua João Soares, n. 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde Funciona o Polo de Cultura de Professor Souza, relativo ao mês de Julho/2024. 2.066,86
07/08/2024 2024 514 M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. 1.823,60
07/08/2024 2024 515 M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. 888,60
07/08/2024 2024 516 M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. 1.194,20
07/08/2024 2024 517 M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. 129,60
07/08/2024 2024 496 I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à realização e fornecimento de interconexão através e redes óticas de prédio da administração pública municipal de Casimiro de Abreu, para o período de 03 meses. 10.372,66
07/08/2024 2024 1027 CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente à aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. 30.604,94
07/08/2024 2024 1025 RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 40.319,20
06/08/2024 2024 1177 M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente à contratação de serviços de Engenharia para execução de obra de reforma da Estação de Rio Dourado, situada na Rua Moisés Santos - Centro - Rio Dourado, 4º Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ. (Termo Aditivo). 198.977,45
06/08/2024 2024 581 EMPROMED COMERCIAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de suplementação nutricional para atender a demanda judicial em favor do paciente Rafael de Almeida Paes – Processo 0002282-91.2019.8.19.0017, para o período de 03 (três) meses. 7.011,00
06/08/2024 2024 523 NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO. 114,90
06/08/2024 2024 524 NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF. 1.011,20
06/08/2024 2024 525 NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. 431,80
06/08/2024 2024 526 NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. 725,92
06/08/2024 2024 527 NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. 93,62
06/08/2024 2024 532 INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. 2.324,46
06/08/2024 2024 533 INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. 1.223,40
06/08/2024 2024 534 INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. 1.345,74
06/08/2024 2024 535 INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. 244,68
06/08/2024 2024 536 MACABU E MACABU LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. 554,05
06/08/2024 2024 537 MACABU E MACABU LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, Crem Manoel Monteiro e Resgate. 313,60
06/08/2024 2024 538 MACABU E MACABU LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. 264,35
06/08/2024 2024 539 MACABU E MACABU LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. 23,90
06/08/2024 2024 452 Graciana Ribeiro Pinto 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Locação do Imóvel, situado à Rua Xavier da Silveira, nº 46, Centro, Barra de São João 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu/RJ, para o período de 03 (três) meses, onde funciona Policlínica Ivanir de Freitas. 3.799,51
06/08/2024 2024 445 MARTA MACEDO DE MORAIS 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ref. á locação de imóvel situado à Rua 01, Nº 235, Q08, L08, Bairro Célio Sarzedas - Casimiro de Abreu/RJ, para atender a Unidade ESF Mataruna, pelo período de 06 (seis) meses. 6.253,36
06/08/2024 2024 36 START COMERCIAL EIRELI - ME 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 1.120,06
06/08/2024 2024 40 ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 2.801,70
06/08/2024 2024 670 DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à prestação de serviço de impressão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos serviços, suporte técnico, manutenção corretiva e preventiva periódica, fornecimento de insumo (toners e papel ) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Período de 11/04/2024 à 31/12/2024. 141.352,50
05/08/2024 2024 1265 Caixa Econômica Federal 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. 105.852,10
05/08/2024 2024 1266 Caixa Econômica Federal 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. 70.104,73
05/08/2024 2024 1270 Caixa Econômica Federal 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. 24.153,86
05/08/2024 2024 1261 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Ref. Desconto da cota Royalties Excedente e Compensação de 05/08/24 - recurso 704001. 122.555,23
05/08/2024 2024 1260 Programa Prodesporte 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. 48.281,45
05/08/2024 2024 1269 Caixa Econômica Federal 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. 163.344,78
05/08/2024 2024 169 LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pedido gerado a partir do resultado decorrente do Processo Administrativo N° 2.943/2023. CONTRATO N.º 0022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico Nº: 0017/2023 referente à aquisição de BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, por meio de Emenda Parlamentar n° 202239420005, tendo como unidade beneficiária a CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA, para Estruturação da Rede de Serviços do SUAS e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para fins de investimento, classificadas no Grupo de Natureza da Despesa - GND 4, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. EMENDA PARLAMENTAR CASA DO VELHINHOS CC 34009-9 8.556,96
05/08/2024 2024 148 MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Marteriais de Consumo relativos aos itens descartáveis a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conforme condições 399,00
02/08/2024 2024 34 Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 1.197,50
02/08/2024 2024 35 M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001998/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: - aquisição de materiais de limpeza, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 52,64
01/08/2024 2024 85 CAROLINE PAULINO FLORENCIO 0303 - SAAE Venho por meio deste, solicitar a autorização para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435 de 11 de Abril de 2024, no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), em conformidade com o art. 4, incisos I e V, através da conta do Programa de Trabalho nº 17.512.0447.2.001 e Elemento de Despesa nº 3.3.90.30.99.00.00.00 FICHA 677, a ser entregue sob a responsabilidade da servidora CAROLINE PAULINO FLORENCIO, matrícula 113, DIRETORA TECNICA , que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas, a partir da data do seu recebimento. 4.000,00
01/08/2024 2024 85 CAROLINE PAULINO FLORENCIO 0303 - SAAE Venho por meio deste, solicitar a autorização para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435 de 11 de Abril de 2024, no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), em conformidade com o art. 4, incisos I e V, através da conta do Programa de Trabalho nº 17.512.0447.2.001 e Elemento de Despesa nº 3.3.90.30.99.00.00.00 FICHA 677, a ser entregue sob a responsabilidade da servidora CAROLINE PAULINO FLORENCIO, matrícula 113, DIRETORA TECNICA , que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas, a partir da data do seu recebimento. 4.000,00
01/08/2024 2024 84 SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto 0303 - SAAE PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024. 2.069,40
01/08/2024 2024 86 SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto 0303 - SAAE PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024. 1.069,73
31/07/2024 2024 1252 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Recurso 500001, referente ao Crédito ITR Julho/24;
31/07/2024 2024 1253 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Ref. Recurso 708, referente ao Crédito Exploração Mineral, julho/24 92,78
31/07/2024 2024 1254 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Recurso 750, referente ao Crédito CIDE, julho/24 134,49
31/07/2024 2024 1255 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Ref. aos descontos do Cred. Recurso 704001, referente ao Crédito ROYATIES, julho/24 2,69
31/07/2024 2024 1256 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Ref. Desconto da cota Créditos Royalties Excedente e Compensação de 05/08/2024 - Recurso 704001. Julho/24 122.555,23
31/07/2024 2024 1227 Projeto Bolsa Auxílio 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. 139.788,00
31/07/2024 2024 1228 Projeto Bolsa Estágio 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. 109.655,92
31/07/2024 2024 1244 UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. 436.594,22
31/07/2024 2024 1246 UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024 39.002,66
31/07/2024 2024 1243 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a obrigação patronal FOPAG de Julho de 2024. 88.817,39
31/07/2024 2024 1245 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a obrigação patronal FOPAG de Julho de 2024. 483,57
31/07/2024 2024 1247 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a obrigação patronal FOPAG de Julho de 2024. 3.195,60
31/07/2024 2024 1238 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Relativo a FOPAG mês 7/2024 140.175,96
31/07/2024 2024 1233 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Relativo a FOPAG mês 7/2024 293.134,13
31/07/2024 2024 1237 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Relativo a FOPAG mês 7/2024 68.902,38
31/07/2024 2024 1239 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Relativo a FOPAG mês 7/2024 16.382,27
31/07/2024 2024 1240 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Relativo a FOPAG mês 7/2024 45.619,56
31/07/2024 2024 1248 Banco do Brasil S/A 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 . 5.698,70
31/07/2024 2024 1249 Caixa Econômica Federal 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2024, na conta 71006,8 5.709,40
31/07/2024 2024 1250 BANCO ITAU S/A 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2024, nas contas 04856-3 4.066,53
31/07/2024 2024 1251 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2024, na conta 45000001-7 1.103,08
31/07/2024 2024 206 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JuLho de 2024. 12.598,64
31/07/2024 2024 1229 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Relativo a FOPAG mês de 07/2024. 320.310,58
31/07/2024 2024 1231 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Relativo a FOPAG mês 7/2024 17.459,44
31/07/2024 2024 1232 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Relativo a FOPAG mês 7/2024 78.001,18
31/07/2024 2024 1234 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Relativo a FOPAG mês 7/2024 83.854,85
31/07/2024 2024 1235 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Relativo a FOPAG mês 7/2024 68.924,94
31/07/2024 2024 1236 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Relativo a FOPAG mês 7/2024 18.845,72
31/07/2024 2024 561 MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO. 2.247,50
31/07/2024 2024 562 MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. 1.627,50
31/07/2024 2024 563 MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. 1.860,00
31/07/2024 2024 564 MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. 77,50
30/07/2024 2024 1224 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente ao Crédito FPM de 30/07/2024. 12.763,25
30/07/2024 2024 641 UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência Julho/2024. 3.947,40
30/07/2024 2024 646 UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos - Competência Julho/2024 50.591,89
30/07/2024 2024 645 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente aos encargos sociais (INSS) da Folha de Pagamento dos servidores comissionados da SMS - Competência Julho/2024 9.071,05
30/07/2024 2024 639 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos ACE - Competência Julho/24. 66.552,66
30/07/2024 2024 642 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Julho/24. 285.000,00
30/07/2024 2024 643 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à Folha de Pagamento (vencimentos e vantagens fixas) dos servidores efetivos e comissionados da SMS - Competência Julho/24. 434.786,17
30/07/2024 2024 647 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao pagamento de rescisões trabalhistas da FOPAG dos servidores comissionados da SMS - competência Jul/24. 5.882,33
30/07/2024 2024 640 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente aos encargos sociais (IPREV-CA) da folha de Pagamento dos servidores efetivos ACE - Competência Julho/2024 7.642,80
30/07/2024 2024 644 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente aos encargos sociais (IPREV-CA) da folha de Pagamento dos servidores efetivos da SMS - Competência Julho/2024 77.476,81
30/07/2024 2024 153 MACABU E MACABU LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005790/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo, relativo aso itens de papelaria a fim de atender as necessidades do a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolimento Sustentáveis. 138.110,75
29/07/2024 2024 1192 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2002 - PROCURADORIA GERAL Considerando o recebimento do mandado de Requisição de Pequeno Valor, através do ofício n.º 9582/15//2024MPG constante em anexo,. Processo judicial n.° 0003889-76.2018.8.19.0017. 137,63
29/07/2024 2024 1191 Adriana Bezerra Campos 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente a concessão de diárias para participar do Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais Local: Hotel Guararapes Av. Alziro Zarur, 500 - Parque Guararapes, Miguel Pereira - RJ. 1.756,24
29/07/2024 2024 1195 Eloá Araujo Crispim 2001 - GABINETE DO PREFEITO Referente a concessão de diárias para participar do Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais Local: Hotel Guararapes, Av. Alziro Zarur, 500 - Parque Guararapes, Miguel Pereira - RJ. 1.756,24
29/07/2024 2024 1202 Diversos Servidores ( CEDIDOS ) 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. 264.452,01
29/07/2024 2024 1194 Diversos Servidores da Sec. de Administração 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024. 42.094,52
29/07/2024 2024 1196 Diversos Servidores da Sec. de Educação 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024. 3.642,52
29/07/2024 2024 1197 Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024. 6.168,40
29/07/2024 2024 1199 Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2024. 6.895,46
29/07/2024 2024 1200 Diversos Servidores da Sec. de Administração 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. 3.811.839,06
29/07/2024 2024 1203 Diversos Servidores da Sec. de Educação 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. 662.974,08
29/07/2024 2024 1205 Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. 1.238.294,03
29/07/2024 2024 1208 Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. 135.219,04
29/07/2024 2024 1213 Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. 489.178,83
29/07/2024 2024 1214 Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. 605.069,93
29/07/2024 2024 1215 Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. 1.312.387,53
29/07/2024 2024 1216 Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. 383.109,69
29/07/2024 2024 1217 Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. 893.922,66
29/07/2024 2024 1218 Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. 577.388,18
29/07/2024 2024 1219 Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. 144.079,10
29/07/2024 2024 1220 Diversos Servidores da Educação Especial 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2024. 362.954,40
29/07/2024 2024 1198 Instituto de Previdência do Município de Carapebus 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. 374,14
29/07/2024 2024 1201 INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. 1.290,27
29/07/2024 2024 1204 Comendador Levy Gasparian Prev. 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. 258,60
29/07/2024 2024 1206 Previdencia Municipal de Silva Jardim 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. 709,41
29/07/2024 2024 1207 PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. 290,80
29/07/2024 2024 1209 Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. 3.109,31
29/07/2024 2024 1210 INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. 918,04
29/07/2024 2024 1211 OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. 1.036,99
29/07/2024 2024 1212 Previdencia Municipal de Mimoso do Sul 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a Obrigação Patronal FOPAG de Julho de 2024. 302,22
26/07/2024 2024 204 André Moreno da Silva 0101 - IPREV-CA Ref iberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em conformidade com o art. 04, inciso I, através da conta do Programa de Trabalho nº 09.122.0010.2.700 e Elemento de Despesa nº 3.3.90.39.99.00.00.00.0802, a ser entregue sob a responsabilidade do servidor André Moreno da Silva, Portaria nº 022/2024, Assessor Especial da Presidência, 2.000,00
26/07/2024 2024 1184 Barbara Coutinho Bastos 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Referente a concessão de diárias para participar do Seminário Estadual de Compras Públicas Municipais. Local: Hotel Guararapes Av. Alziro Zarur, 500 - Parque Guararapes, Miguel Pereira - RJ. 1.756,24
26/07/2024 2024 205 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos/comissionados deste Instituto, alusivo ao mês de JULHO de 2024. 7.058,15
26/07/2024 2024 203 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de JULHO 2024. 43.552,14
26/07/2024 2024 1172 BARTO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMERCIAIS LTDA 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração George Israel, através da empresa BARTO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 26.071.966/0001-03, selecionada para integrar a programação do 28º Festival de Crustáceos e Frutos do Mar em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. 31.000,00
26/07/2024 2024 887 MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 45.298,05
26/07/2024 2024 891 RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 10.841,77
26/07/2024 2024 892 T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 29.303,55
26/07/2024 2024 578 DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais e os Centros Educacionais Integrado. 27.475,00
25/07/2024 2024 1173 Maiara Porto de Souza 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, no TCE-RJ 908,40
25/07/2024 2024 1174 Carla Cristina Anselmi 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, em Rio das Ostras-RJ 908,40
25/07/2024 2024 1175 Luisa de Carvalho Machado 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno, em Rio das Ostras- RJ. 908,40
25/07/2024 2024 1176 Naiara da Silva Santos 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO Referente a concessão de diárias para o curso Sistema de Controle Interno 908,40
25/07/2024 2024 192 UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de jULHO de 2024. 3.056,36
25/07/2024 2024 194 UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2024. 411.885,63
25/07/2024 2024 195 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JuLho de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto. 31.750,64
25/07/2024 2024 199 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Julho de 2024. referente aos aposentados PMCA. 2.139,46
25/07/2024 2024 202 UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2024. 4.248,28
25/07/2024 2024 607 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias – INSS da FOPAG FMS pertinente ao mês de Julho/2024. 493.353,09
25/07/2024 2024 200 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JULHO de 2024. 159.455,25
25/07/2024 2024 608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas correspondente à FOPAG competência Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS e ESF). 25.779,20
25/07/2024 2024 609 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de julho/2024 (Portaria GM/MS – 4.631/2024), conforme detalhamento abaixo: FMS – R$ 17.036,38; ESF – R$ 73.542,06; Resgate – R$ 8.773,27; CEO - R$ 3.221,46; CAPS - R$ 3.221,46; Saúde Mental – R$ 8.630,73; AMB. Adilson Pereira- R$ 3.525,27; VIG. SANIT. R$ 388,09; Ações e Prev. – R$ 388,09 VISA – R$ 10.586,01 Policlínica Ivanir de Freitas – R$ 4.487,64; CREM – R$ 5.753,82. 139.554,28
25/07/2024 2024 610 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - FUNDO. 451.821,40
25/07/2024 2024 611 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - ACS. 118.469,81
25/07/2024 2024 612 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde – ESF. 249.167,90
25/07/2024 2024 613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde – ESF. 288.000,00
25/07/2024 2024 614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde – Resgate 24h. 62.069,35
25/07/2024 2024 615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde – CEO. 85.366,89
25/07/2024 2024 616 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde – LRPD. 12.894,20
25/07/2024 2024 617 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde – Saúde Bucal. 39.493,88
25/07/2024 2024 618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde – CAPS. 68.446,56
25/07/2024 2024 619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde – Saúde Mental. 80.493,91
25/07/2024 2024 620 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde – Amb. Adilson Pereira. 73.096,12
25/07/2024 2024 621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde – FISIOTERAPIA. 56.503,13
25/07/2024 2024 622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde - Farmácia Básica. 101.510,25
25/07/2024 2024 623 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde – Vigilância Sanitária. 8.000,00
25/07/2024 2024 624 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde – Vigilância Sanitária. 20.351,05
25/07/2024 2024 625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde – ACE. 53.932,40
25/07/2024 2024 626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde – Ações e Prevenções. 7.000,00
25/07/2024 2024 627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde – Ações e Prevenções. 2.335,80
25/07/2024 2024 628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde – VISA. 110.579,64
25/07/2024 2024 629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde – VISA. 20.000,00
25/07/2024 2024 630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde- Policlínica Ivanir de Freitas. 62.730,28
25/07/2024 2024 631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde – CREM Manoel Marques Monteiro. 246.661,46
25/07/2024 2024 632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde – EMULTI. 78.182,79
25/07/2024 2024 633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente a folha de pagamento de Julho/2024 dos funcionários contratados pelo Fundo Municipal de Saúde – ACADEMIA SAÚDE. 82.223,56
25/07/2024 2024 191 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de Julho de 2024. 13.935,88
25/07/2024 2024 193 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de juLho de 2024. 2.552.280,88
25/07/2024 2024 198 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de JULHO de 2024. 12.984,95
25/07/2024 2024 196 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de JULHO de 2024. 12.143,01
25/07/2024 2024 197 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de JULHO de 2024. 239.459,82
25/07/2024 2024 201 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JULHO de 2024. 3.859,41
25/07/2024 2024 1167 T.A.G. ESTUDIO FILMAGENS E EVENTOS LTDA 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Trata o presente processo de Inexigibilidade de Licitação, de acordo com a fundamentação legal do art. 74 II da LEI FEDERAL 14.133/2021, que objetiva a Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Sandami, através da empresa TAG ESTUDIOS, FILMAGENS E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n°13.041.287/0001-40, selecionada para integrar a programação do Festival de Crústaceos e Frutos do Mar em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ. 50.000,00
25/07/2024 2024 1166 AB COMUNICACAO E ARTE EMPREENDIMENTOS LTDA 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Trata o presente processo de Inexigibilidade de Licitação, de acordo com a fundamentação legal do art. 74 II da LEI FEDERAL 14.133/2021, que objetiva a Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Toni Garrido, através da empresa AB COMUNICAÇÃO E ARTE EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ n°34.805.706/0001-42, selecionada para integrar a programação do Festival de Crústaceos e Frutos dMar em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ. 135.000,00
25/07/2024 2024 545 CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF e CEO. 982,08
25/07/2024 2024 546 CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. 208,32
25/07/2024 2024 547 CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. 372,00
25/07/2024 2024 548 CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. 29,76
25/07/2024 2024 553 Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da ESF e CEO. 2.755,50
25/07/2024 2024 554 Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. 1.586,50
25/07/2024 2024 555 Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. 2.421,50
25/07/2024 2024 556 Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA; Empresa: LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA; Início do fornecimento: 09/07/2024; Término do fornecimento: 29/07/2024; Prazo de entrega: 20 dias; Fiscal de Contrato: Thiago Machado da Silva – Chefe Administrativo – Mat. 4578 – CPF: 113.705.267-84. 250,50
24/07/2024 2024 93 ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pequena Despesa em nome de ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS 5.000,00
24/07/2024 2024 92 ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pequena Despesa em nome da ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS 5.000,00
24/07/2024 2024 185 LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052 com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de julho e 06-07 de agosto de 2024, com o objetivo de participar do Curso “Introdução à Análise do Relatório de Avaliação Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; 1.574,56
24/07/2024 2024 186 Leandro Alves Honorato 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101 com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de julho e 06-07 de agosto de 2024, com o objetivo de participar do Curso “Introdução à Análise do Relatório de Avaliação Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; 1.574,56
24/07/2024 2024 187 Joel Magalhães Junior 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Aposentado/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 4393 com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de julho e 06-07 de agosto de 2024, com o objetivo de participar do Curso “Introdução à Análise do Relatório de Avaliação Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social", na ECG-TCE; 1.574,56
24/07/2024 2024 188 CLÉBER DOS SANTOS CUNHA 0101 - IPREV-CA RReferente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 30-31 de julho, 05- 06-12-13-14 de agosto de 2024, tendo como finalidade levar e buscar servidores para participar de cursos diversos, no centro do Rio de Janeiro - RJ; 1.271,76
24/07/2024 2024 189 CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para a servidora, Cibele Roberta Cerqueira Ramos, Diretora de Controle Interno, matrícula nº 21221,, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 05-06 e 12-13 de agosto de 2024, com o objetivo de participar do Curso “Introdução à Auditoria Financeira”, na ECG-TCE; 726,72
24/07/2024 2024 190 VERA BEZERRA CAMPOS 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para a servidora, Vera Bezerra Campos, Contadora, matricula nº 21222, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias nos dias 05-06 e 12-13 de agosto de 2024, com o objetivo de participar do Curso “Introdução à Auditoria Financeira”, na ECG-TCE; 726,72
24/07/2024 2024 1168 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Ref. ao desconto de Créditos Royalties Excedente e Compensação de 09/07/2024 - Recurso 704001. 1.701,91
24/07/2024 2024 148 ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA 0101 - IPREV-CA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Climatização de Ambiente 2024 26.762,99
24/07/2024 2024 149 ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA 0101 - IPREV-CA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA. - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Climatização de Ambiente 2024 4.650,00
23/07/2024 2024 1165 Murillo Xavier dos Santos Santiago 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO Visitas Técnicas Encontro Nacional de Auditorias Controladoria Municipal Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021 Prestação de Contas Governo 1.756,24
23/07/2024 2024 596 LUMA GUIDA MENEZES MAEDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao pagamento do Piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados pelo FMS, em atendimento à Lei 14.434-22 , competência (revisão maio a agosto/2023), consoante despacho nº 17, correspondente à servidora Luma Guida Menezes Maeda. 2.532,36
23/07/2024 2024 597 MARCIA RIBEIRO MARINS 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao pagamento do Piso Fixo de Enfermagem dos funcionários contratados pelo FMS, em atendimento à Lei 14.434-22 , competência (revisão maio a agosto/2023), consoante despacho nº 17, correspondente à servidora Márcia Ribeiro Marins. 5.108,19
23/07/2024 2024 178 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal, CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GÁS, instituído pela Lei Municipal nº 2.196 de 11 de maio de 2022 mes de agosto 638.070,83
23/07/2024 2024 179 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa de transferência de renda municipal, CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E GÁS, instituído pela Lei Municipal nº 2.196 de 11 de maio de 2022 mes de AGOSTO 4.477,12
23/07/2024 2024 87 DM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003355/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de Empresa para Contrução da nova guarita do posto de salvamento e resgate do grupamento marítimo da Guarda Civil Municipal situada na Prainha de Barra de São João. 1° Termo Aditivo ao contrato n°002/2024 de prorrogação de prazo e rerratificação com acréscimo. 13.453,60
23/07/2024 2024 518 I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do ESF. 4.246,00
23/07/2024 2024 519 I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CEO. 413,00
23/07/2024 2024 520 I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CREM Ivanir Freitas, CREM Manoel Monteiro e Resgate. 1.481,60
23/07/2024 2024 521 I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades do CAPS, Espaço Mente Saudável, Farmácia e Secretaria de Saúde. 2.438,00
23/07/2024 2024 522 I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis para atender as necessidades da VISA. 413,00
23/07/2024 2024 442 ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente à locação de ônibus para atender as necessidades do controle e avaliação, por um período de 03 (três) meses. (15/06/2024 a 14/09/2024). 72.048,00
23/07/2024 2024 170 TRM SOLUCOES EIRELI 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pedido referente ao 1º termo aditivo de prorrogação de prazo e acrescimo de valor do contrato 005/2023. Valor para 06 meses e 16 dias. 10.593,18
23/07/2024 2024 438 FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente à aquisição de equipamentos de laboratório de prótese dentaria - LRPD, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde; 4.400,00
23/07/2024 2024 127 DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a prorrogação da prestação de serviço de imprenssão, cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos serviços, suporte técnico, manutenção corretiva e preventiva periódica, fornecimento de insumo (toners e papel ) para atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu. Pelo período de 12(doze) meses, sendo empenhado o período de Junho à Dezembro de 2024 e restante no Exercício de 2025, conforme 2. Termo Aditivo ao Contrato 011/2022., Item 3 - Multifuncional Policromática, formato A4, A3, Ofício e Carta, velocidade de 20 ppm, com ethernet/ franquia de 5.000 impressões e ou cópias cada máquina, Item 5 - 3 - Multifuncional Monocromática, formato A4, Ofício e Carta, velocidade de 50 ppm, com ethernet / franquia de 10.000 impressões ou cópias cada máquina, Item 7 - 5 - Impressora Monocromática Laser, formato A4, Ofício e Carta, velocidade de 35 ppm, com ethernet/ franquia de 5.000 impressões 2.348,80
23/07/2024 2024 5 OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA 1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU processo 1469/2024 ref ao processo de pagamento oriundo do processo 4381/2023. Pedido de empenho somente para o mes de Junho de 2024. 4.761,77
23/07/2024 2024 6 OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA 1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU processo 1469/2024 ref ao processo de pagamento oriundo do processo 4381/2023. Pedido de empenho somente para o mes de Junho de 2024. 1.340,88
23/07/2024 2024 28 DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação exclusiva de mão de obra 13.462,28
23/07/2024 2024 158 DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços - Processo Administrativo N°: 3794/2023, Pregão Eletrônico Nº: 0020/2023, Ata de Registro de Preço Nº: 0007/2024. Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão De Obra, a fim de atender as necessidades dos FUNDOS: FMAS | Fundo Municipal de Assistência Social. 11.603,48
23/07/2024 2024 232 TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) 672,30
22/07/2024 2024 1050 COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos. 21.811,00
19/07/2024 2024 583 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente à revisão-2023 (maio/agosto), consoante a Lei 14.434/2022 e Portaria GM/MS nº 4.155/24. 3 313.776,07
19/07/2024 2024 1161 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos do FPM de 19/07/2024. 5.614,86
19/07/2024 2024 584 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao custeio de Bloqueio Judicial em conta bancária, pertinente a exercícios anteriores. 74.250,48
19/07/2024 2024 582 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unidade de Pronto Atendimento Hospitalar, correspondente à competência junho/2024, consoante a Lei 14.434/2022 e Portaria GM/MS nº4.631/24. 165.409,86
19/07/2024 2024 440 IAGO BARBOSA DE SOUZA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Prestação de serviço de recarga de extintores de incêndio para atender às necessidades das Coordenações, Departamentos e Secretaria Municipal de Saúde. 5.290,00
19/07/2024 2024 441 IAGO BARBOSA DE SOUZA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de extintores de incêndios para atender às necessidades das Coordenações, Departamentos e Secretaria Municipal de Saúde. 15.750,00
19/07/2024 2024 436 START COMERCIAL EIRELI - ME 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Coordenação de Nutrição por um período de três meses. 124.453,00
19/07/2024 2024 14 F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura( palco, tenda, som, iluminação, arquibancada, cercamento em grades metálicas, etc...) destinados a atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu. ( LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO 10X20M (VÃO DE 10M) COM ELÉTRICA E FECHAMENTO, LOCAÇÃO DE SOM DE GRADE PORTE COM FLY, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180KVAS. 176.273,87
19/07/2024 2024 15 F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura( palco, tenda, som, iluminação, arquibancada, cercamento em grades metálicas, etc...) destinados a atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu ( SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X3,00M (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 3,00X,300M (CHAPÉU DE BRUXA) COM BALCÃO, SAIA E ELÉTRICA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 6,00X6,00M (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 8,00X8,00 (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA TENSIONADA 10,00X10,00 (CHAPÉU DE BRUXA) COM ELÉTRICA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO 10X20M (VÃO DE 10M) COM ELÉTRICA E FECHAMENTO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA GALPÃO 10X30M (VÃO DE 10M) COM ELÉTRICA E FECHAMENTO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISO DE MADEIRA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARPETE, GRID 14X11X8 EM TRELIÇA METÁLICA Q50, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADE DISCIPLINADORA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PROCESSADO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, SONORIZAÇÃO DE LINHA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE, REFLETORES DE ALUMÍNIO TIPO PAR LED64 - 3W, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED. 44.042,00
18/07/2024 2024 1159 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente ao pagamento da taxa judiciária do processo nº 0001556-88.2017.8.19.0017. 408,34
18/07/2024 2024 852 Vitória Construtora e Comércio Ltda Me 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, período de abril à dezembro de 2024. 482.494,38
18/07/2024 2024 74 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 0303 - SAAE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2020 E PROCESSO 3625/2020 . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO AGUAS DE CASIMIRO DE ABREU-RJ. 10.411,35
18/07/2024 2024 469 OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, treinamento, bem como cessão de direito de uso de software (sistemas) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, período de março à dezembro de 2024. 201.682,52
17/07/2024 2024 1158 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente as receitas do mês de junho de 2024. 145.881,88
17/07/2024 2024 184 DALGISA MARIA MACHADO 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento - Rescisão - complementar da servidora DALGIZA MARIA MACHADO, alusiva ao mês de JUNHO de 2024. 6.844,44
17/07/2024 2024 1054 Ítalo Pereira dos Santos 2001 - GABINETE DO PREFEITO Referente à concessão de diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. 1.816,80
17/07/2024 2024 1055 Wanderson Douglas Alves de Sousa 2001 - GABINETE DO PREFEITO Referente à concessão de diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. 1.816,80
17/07/2024 2024 1051 João Batista Correa Junior 2001 - GABINETE DO PREFEITO Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. 1.816,80
17/07/2024 2024 119 SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente ao Serviço de Validação, emissão e gravação de certificado digital, ICP Brasil, institucional, A3, para pessoa jurídica (E-CNPJ), com fornecimento de dispositivo físico de armazenamento do tipo token/USB, com validade de 03 (três) anos. 478,00
17/07/2024 2024 925 RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 16.527,00
17/07/2024 2024 926 RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 177.136,00
17/07/2024 2024 100 FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Aditamento para prorrogação de prazo do contrato referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de captação, edição, produção de vídeos orientativos, institucionais e culturais desta Fundação Cultural, 2. Termo aditivo ao contrato 008/2022 para prorrogação de prazo, período de 05/05/2024 à 04/05/2025, sendo o empenho proporcional ao Exercício de 2024 e o restante será empenhado no Exercício de 2025. 8.840,00
16/07/2024 2024 36 Monica Machado Ferreira 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Viagem para Participação no LXXXIV Fórum Permanente de Conselheiros e Ex- Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro 1.271,76
16/07/2024 2024 1157 Huigo Macedo dos Santos 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente a acordo em razão da sentença judicial proferida nos autos do Processo nº0001408-09.2019.8.19.0017, 1ª parcela (Protocolo 1DOC). 53.713,32
16/07/2024 2024 182 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 0101 - IPREV-CA Correspondente atualização monetária (Juros e Multas), deva ter Nota de Empenho, liquidação e Ordem de Pagamento especifica ao objeto para fins de regularização deste valor junto a Contrata, mediante autorização da autoridade competente. 7,58
16/07/2024 2024 579 CLINICA DE REABILITACAO CASA BLANCA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao reconhecimento de dívida com a empresa Clinica de Reabilitação Casa Blanca Ltda, visando ao pagamento de despesas com o paciente Davi Dutrain (Processo nº 0801457-75.2023.8.19.0017). 140.000,00
16/07/2024 2024 580 CLINICA DE REABILITACAO CASA BLANCA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao reconhecimento de dívida com a empresa Clinica de Reabilitação Casa Blanca Ltda, visando ao pagamento de despesas com o paciente Adilson Terra (Processo nº 0802495-25.2023.8.19.0017). 150.000,00
16/07/2024 2024 147 UNIVERSO LICITACOES LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à ontratação de empresa para prestação de serviço de capacitação, dos servidores da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. 6.270,00
16/07/2024 2024 1024 C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 47.692,36
16/07/2024 2024 125 Quality Mix Empreendimentos LTDA ME 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001012/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de empresa especializada em locação de banheiro químico, com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu, conforme justificativa do setor responsável pela apuração devida da demanda. 1 DIÁRI 462 255,00 FUNDAÇÃO CULTURAL 117.810,00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO Obs.: Descrição: Locação com montagem e desmontagem de banheiros químicos contendo vaso sanitário e mictório; com estrutura fabricada em polietilenode alta densidade, com piso antiderrapante, superfície das paredes internas lisa, telas superiores para circulação de ar, dispositivo de trinco com indicação livre/ocupado. Placas nas portas indicando masculino ou feminino. Esgotamento através de equipamento a vácuo e higienização com produto biodegradável. sendo feitas 01 (uma) limpeza diária durante o período de utilização. (CATMAT - 17612) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO 2 DIÁRI 109 470,00 FUNDAÇÃO CULTURAL 51.230,00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO Obs.: (PNE - PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS), Descrição: Locação com montagem e desmontagem de banheiros químicos contendo vaso sanitário; com estrutura fabricada em polietileno de alta densidade, com piso antiderrapante, superfície das paredes internas lisa, telas superiores para circulação de ar, dispositivo de trinco com indicação livre/ocupado. Placas nas portas indicando masculino ou feminino. Esgotamento através de equipamento a vácuo e higienização com produto biodegradável. sendo feitas 01 (uma) limpeza diária durante o período de utilização. (CATMAT - 17612) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (PNE 3 DIÁRI 6 5.350,00 FUNDAÇÃO CULTURAL 32.100,00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRAILER SANITÁRIO: Obs.: trailer deverá ser composto de 6 cabines climatizadas e individuais, equipado com vasos sanitários em pvc com válvula anti-odor, papel higiênico, dispenser de papel higiênico, dispenser de papel toalha, pape, l toalha, iluminação em led em cada cabine, espelho em cada cabine, torneira automática em cada cabine, lixeira em cada cabine, sabonete espuma, dispenser de sabonete espuma, luzes sinalizadoras de livre e ocupado, rampa de acessibilidade, uma cabine acessível com barras, toldos e iluminação externa - Caixa dagua com no mínimo 600 litros., Capacidade do tanque com mínimo 900 litros, Medidas: 6,60mt de comprimento, 2,30 de largura, 2,90 de altura. (CATMAT - 17612) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRAILER SANITÁRIO: 12.000,00
16/07/2024 2024 431 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente à aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios para atender as necessidades da coordenação de nutrição no período de 3 (três) meses. 11.200,00
16/07/2024 2024 381 RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente à contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de portas de vidro temperado, para atender as necessidades da Coordenação do Fundo Municipal de Saúde. 13.400,00
16/07/2024 2024 421 30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender a Coordenação de Vigilância em Saúde para os meses de junho e julho deste exercício. 1.537,20
16/07/2024 2024 423 30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender à Policlínica nos meses de junho e julho deste exercício. 170,80
16/07/2024 2024 425 30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde,3.083 a fim de atender a ESF para os meses de junho e julho deste exercício. 4.050,40
16/07/2024 2024 366 MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente ao aluguel do imóvel situado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24, Bairro Santa Ely - Casimiro de Abreu/RJ, onde funciona a Assistência Farmacêutica Municipal, pelo período de 07 (sete) meses. 4.718,79
16/07/2024 2024 368 M J COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à aquisição de bolsa de colostomia, urostomia e adjuvantes, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público. 29.595,90
16/07/2024 2024 76 SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. 15.000,00
16/07/2024 2024 883 I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 51.432,30
16/07/2024 2024 357 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente à prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível para o período de 24/05/2024 a 31/12/2024 (7 meses e 1 semana). 106.235,66
16/07/2024 2024 275 L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS por um período de 03 (três) meses. 5.988,00
16/07/2024 2024 227 A.T. PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) 2.582,40
15/07/2024 2024 82 CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 0303 - SAAE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000078/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS LOCALIDADES DE CASIMIRO DE ABREU, PROF.SOUZA E RIO DOURADO. FICHA 688 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SISTEMA DE ESGOTO. 2.538,72
15/07/2024 2024 435 ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, par atender as necessidades da Coordenação de Nutrição pelo período de três meses. 8.443,00
15/07/2024 2024 422 DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender a Coordenação de Vigilância em Saúde para os meses de junho e julho deste exercício. 672,00
15/07/2024 2024 424 DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender à Policlínica nos meses de junho e julho deste exercício. 107,52
15/07/2024 2024 426 DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, a fim de atender o ESF para os meses de junho e julho deste exercício. 1.207,85
15/07/2024 2024 364 Rodrigo Coutinho Jardim 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente ao pagamento da locação de imóvel onde está situada a Subunidade da Família do Ribeirão, por um período de 7 meses. 1.836,18
15/07/2024 2024 294 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD. 535,93
15/07/2024 2024 297 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD. 8.280,00
12/07/2024 2024 64 LEONARDO MENDES SALVIANO DE SOUZA 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA Pela despesa empenhada referente à TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº DL001- SUP, TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº 008/2023, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO) E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) E DEMAIS LEGISLAÇÕES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS APLICÁVEIS. 008-OL- APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PRODUÇÕES DAS LINGUAGENS DIGITAIS, AUDIORAMAS, PODCASTS, APLICATIVOS E DEMAIS LINGUAGENS, EXCLUSIVAMENTE DE CONTEÚDO CULTURAL E DE TEMÁTICA VOLTADA AO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, PROJETO: FATOS IRREAIS: OFICINA DE CRIAÇÃO DE AUDIORAMAS 15.000,00
12/07/2024 2024 157 Emiliana Ribeiro Pinto 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado Rodovia Amaral Peixoto, n. 1115 - Centro - Barra de São João - RJ - 2 . Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal Carlos Drumond de Andrade, relativo ao mês de Junho/2024. 3.951,19
12/07/2024 2024 1022 NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado (locação) de soluções de softwares prontas, aplicações para o ambiente web, que compreendem módulos que integram o portal do cidadão, acompanhados dos serviços de implantação, suporte técnico e operacional, capacitação, atualização corretiva e evolutiva, assim como de serviços de hospedagem (hosting) das soluções de softwares em centros de dados (datacenter) que proverão o seu acesso via internet Pública. Período de 16/06/2024 à 31/12/2024. 6.050,00
12/07/2024 2024 434 MLJ DISTRIBUIDORA LTDA 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Objeto: Aquisição de suplementos Nutricionais e gêneros alimentícios, para atender às necessidades da Coordenação de Nutricional por um período de três meses.. 287.100,00
12/07/2024 2024 367 ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor referente à aquisição de bolsa de colostomia, urostomia e adjuvantes, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público. 33.992,00
12/07/2024 2024 914 PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de fornos e fogões para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Período de 16/06/2024 à 31/12/2024. 2.577,00
12/07/2024 2024 886 MACABU E MACABU LTDA - EPP 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 33.837,50
12/07/2024 2024 871 RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Referente à aquisição de Estação Meteorológica com instalação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. 17.055,00
12/07/2024 2024 845 ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os aparelhos de refrigeração das Unidades Escolares Municipais, Período de 31/05/2024 à 31/12/2024. 18.786,00
12/07/2024 2024 62 RGF COMERCIO E SERVICOS LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Adesão da Ata de Registro de Preços para aquisição de água mineral a fim de atender as necessidades do FMSPTMU. 4.362,80
12/07/2024 2024 63 RGF COMERCIO E SERVICOS LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Adesão da Ata de Registro de Preços para aquisição de água mineral a fim de atender as necessidades do FMSPTMU. 449,10
12/07/2024 2024 53 OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Prestação de serviços tecniicos da tecnologia da informação para locação de software de solução completa para gestão publica para atender as necessidades do FMSPTMU. 10.391,93
11/07/2024 2024 1153 Banco do Brasil S/A 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil. 171.178,09
11/07/2024 2024 153 Fabiula Oliveira da Silva 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado à Rua Salomão Ginsburg, 168 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Sede da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, conf. Termo aditivo 22 do contrato 001/2006, relativo ao mês de Junho/2024. 2.957,03
11/07/2024 2024 154 Walcimar Rosa dos Reis 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada, referente à locação do imóvel situado à Rua Franklin José dos Santos, 88 - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona o Cine Teatro Meus 08 anos, conf. 8. termo aditivo ao contrato 001/2017, relativo ao mês de Junho/2024. 2.982,56
11/07/2024 2024 155 Francisco Sergio de Almeida Miguel 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada, referente à locação do imóvel situado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 10 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona a Biblioteca Pública Municipal Tiradentes, conf. 19 termo aditivo ao contrato 001/2009, relativo ao mês de JUNHO/2024. 3.077,04
11/07/2024 2024 156 Milton dos Santos Peixoto 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada, referente à locação do imóvel situado à Rua Pastor Luiz Laurentino, 680 - loja 02 - Vila Mataruna - Casimiro de Abreu RJ, onde funciona a escola de Dança de Casimiro de Abreu, conforme 1 termo aditivo ao contrato 003/2022, relativo ao mês de Junho/2024. 3.717,65
11/07/2024 2024 34 Suelene Rodrigues da Fonseca 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Viagem para Participação no LXXXIV Fórum Permanente de Conselheiros e Ex- Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. 1.271,76
11/07/2024 2024 79 CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MACAE LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. 27.740,00
11/07/2024 2024 72 EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. 1.350,00
10/07/2024 2024 570 Patrese Pereira da Bella 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao adiantamento para o servidor Patrese Pereira da Bella. 6.000,00
10/07/2024 2024 35 BANCO DO BRASIL S.A 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PELA DESPESA EMPENHADA Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo no ano de 2024, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu 52,74
10/07/2024 2024 32 Aline Cristina Erconval Marques da Silva 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE viagem para Participação no LXXXIV Fórum Permanente de Conselheiros e Ex- Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. 1.271,76
10/07/2024 2024 33 Mariana Cinquini Paiva Fernandes. 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Viagem para Participação no LXXXIV Fórum Permanente de Conselheiros e Ex- Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. 1.271,76
10/07/2024 2024 1149 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos do FPM de 09/07/2024 e 10/07/2024. 29.762,75
10/07/2024 2024 576 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao pagamento de contribuições previdenciárias (INSS) oriundas da folha de pagamento complementar do mês de Junho/2024). 110,34
10/07/2024 2024 175 DALGISA MARIA MACHADO 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento - Rescisão - da servidora DALGIZA MARIA MACHADO, alusiva ao mês de JUNHO de 2024. 4.705,56
10/07/2024 2024 577 Diversos Servidores da Sec. de Saúde 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao pagamento da Folha de Pagamento complementar pertinente ao mês de Junho/2024. 1.100,00
10/07/2024 2024 578 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao pagamento do custo suplementar para a amortização do déficit atuarial correspondente à folha de pagamento da competência de Junho/2024. 68.619,67
10/07/2024 2024 27 JOVEM AGRICULTOR ORGANICO 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada, referente ao pagamento aos Jovens pertencentes ao PROGRAMA JOVEM AGRICULTOR ORGÂNICO, desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao mês de Junho/2024. 14.041,35
10/07/2024 2024 28 JOVEM PAISAGISTICO MIRIM 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada, referente ao pagamento aos Jovens pertencentes ao PROGRAMA JOVEM PAISAGISTIUCO MIRIM, desenvolvido na Fundação Municipal Casimiro de Abreu, relativo ao mês de Junho/2024. 14.292,37
10/07/2024 2024 181 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos pensionistas da PMCA, em JULHO 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024. 21.776,07
10/07/2024 2024 176 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), no mês de Julho de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024. 6.647,02
10/07/2024 2024 177 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Aposentados do IPREV-CA, mês julho de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024. 1.256.487,71
10/07/2024 2024 178 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário , dos Aposentados da PMCA, mês de JULHO de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024. 6.492,48
10/07/2024 2024 179 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), mês de JULHO de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024. 6.071,52
10/07/2024 2024 180 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente à Folha de Pagamento alusiva ao adiantamento do 13% salário dos Pensionistas do (IPREV-CA), em JULHO de 2024, conforme Decreto Municipal nº 3480/2024. 121.342,24
10/07/2024 2024 570 Patrese Pereira da Bella 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao adiantamento para o servidor Patrese Pereira da Bella. 6.000,00
10/07/2024 2024 26 FABIO BARBOSA BARRETO JUNIOR 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de composição MINI FAZENDINHA COM EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS na ÁREA do VI Festival de Aipim, no Município de Casimiro de Abreu - RJ, o qual ocorrerá no período de 28/06/2024 à 30/06/2024 18.800,00
10/07/2024 2024 133 COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e Renome a nível regional, no período de 12 meses. 1.556,00
10/07/2024 2024 134 COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Registro de Preço para eventual contratação de Empresa Especializada na produção e realização de Shows, para atender ao Município, Bandas e Artistas locais, Regionais e Renome a nível regional, no período de 12 meses. 118.207,00
10/07/2024 2024 1011 Alzedir Macedo Mozer 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimiro de Abreu), período de 20/06/2024 à 31/12/2024. (O valor de R$ 2.420,61 corresponde aos dias de junho e o valor de R$ 6.601,67 ao mensal do ano vigente). 2.420,61
10/07/2024 2024 980 Felipe Torres Ferreira 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a locação de imóvel situado à Rua João Soares, 692, Professor Souza, Casimiro de Abreu - RJ, para implantação do Centro Esportivo de Professor Souza, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, período de junho à dezembro de 2024. 1.097,55
10/07/2024 2024 65 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Aquisição de materiais de papelaria a fim de atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu e Fundação Cultural Casimiro de Abreu, participe do pregão presencial 265/2023. 1.194,90
09/07/2024 2024 1143 Alex Sandro Jardim Maurino 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a concessão de diárias para participação no Curso ECG/TCE- RJ: Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei Federal 14.133/2021. 1.453,44
09/07/2024 2024 1148 Vania Nascimento Rocha da Costa 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a restituição de ITBI pago em duplicidade (Protocolo 1DOC). 2.400,00
09/07/2024 2024 173 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024. 3.222,86
09/07/2024 2024 174 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024. 6.268,90
09/07/2024 2024 172 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de Junho de 2024 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014. 10.167,29
09/07/2024 2024 1144 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente à folha de pagamento de junho de 2024. 933.291,67
09/07/2024 2024 1142 Programa Prodesporte 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2024. 48.281,45
09/07/2024 2024 171 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Junho de 2024. 13.100,02
09/07/2024 2024 150 Gabriel da Silva Marinho 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua João Soares, 470 - Centro -Professor Souza - Casimiro de Abreu, onde funciona o Polo de Cultura de Professor Souza, relativo ao mês de Junho/2024. 2.066,86
09/07/2024 2024 151 MILA RIBEIRO AZEVEDO 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 46 - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Junho/2024. 905,42
09/07/2024 2024 152 KEILA RIBEIRO AZEVEDO 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado à Rua Jair Pontes, 60 - Centro - Casimiro de Abreu, onde funciona a Escola de Música Elizeu Tinoco Miranda, relativo ao mês de Junho/2024. 905,42
09/07/2024 2024 49 Mauricio da Silva Muzy 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL Concessão de diárias para fiscalização do Contrato Nº 043/2020 referente a destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos no Aterro Sanitário Dois Arcos. 545,04
09/07/2024 2024 1028 KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente à aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. 391.043,60
09/07/2024 2024 989 CONTATO DIARIO LTDA 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente a contratação de empresa especializada em serviços de pesquisas, recortes e entrega de publicações, para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município, período de junho à dezembro de 2024. 70,00
09/07/2024 2024 930 Charlis Magno Marinho da Silva 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. 1.816,80
09/07/2024 2024 68 Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA). 62.500,18
08/07/2024 2024 1138 Maiara Porto de Souza 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO Referente à concessão de diárias para a Servidora participar do Curso: "Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social". 1.574,56
08/07/2024 2024 1137 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 2002 - PROCURADORIA GERAL Referente ao pagamento de taxa judiciária, conforme processo judicial nº 0004228-40.2015.8.19.0017. 408,34
08/07/2024 2024 1140 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 2002 - PROCURADORIA GERAL Processo nº 0001114-71.2011.8.19.0005 - PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA. 408,34
08/07/2024 2024 1139 Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Ressarcimento de salário do Servidor Josilene Araújo Martins, Professora de Educação Infantil cedido a este Município com ônus para o ente recebedor. Portaria 1680/2021, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de 2024 31.088,13
08/07/2024 2024 175 JESSICA TORRES GUIMARÃES 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Viagem para Capacitação de Supervisores Municipais PI-SUAS/CF em Campos dos Goytacazes. 787,28
08/07/2024 2024 1026 AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente à aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. 53.295,00
08/07/2024 2024 888 RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 40.287,52
08/07/2024 2024 890 44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 18.754,56
08/07/2024 2024 865 CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA Referente à aquisição de Vacinas e materiais para realização da Campanha de Vacinação Contra Brucelose e Febre Aftosa com Objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. 21.570,00
08/07/2024 2024 404 FRONT COMERCIAL LTDA 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pessoas, Coordenadoria Geral de Transporte, Departamento de Gestão de Contratos, Departamento de Informática. 1.179,99
05/07/2024 2024 1135 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Campo de Mero de 02/07/2024. 63.257,12
05/07/2024 2024 1133 Inss Instituto nacional de Seguridade Social 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a obrigação patronal da folha de pagamento complementar do mês de junho de 2024. 879,74
05/07/2024 2024 1132 Diversos Servidores da Sec. de Administração 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente a folha de pagamento complementar do mês de junho de 2024. 10.190,55
05/07/2024 2024 1131 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente à obrigação patronal Fopag complementar junho de 2024. 198,88
05/07/2024 2024 1136 Nauro Fernando Bastos 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente à verbas rescisórias. (Protocolo 1Doc). 487,16
05/07/2024 2024 1056 Alex Pontes Siqueira 2001 - GABINETE DO PREFEITO Referente à concessão de diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede. 363,36
05/07/2024 2024 75 44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. 2.200,00
05/07/2024 2024 98 NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Realização de Pregão Presencial para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Alimentação, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. 2.301,00
05/07/2024 2024 54 NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu 1.311,36
04/07/2024 2024 1125 Caixa Econômica Federal 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente ao pagamento do FGTS competência 06/2024. 1.791,04
04/07/2024 2024 1126 Caixa Econômica Federal 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. 175.956,83
04/07/2024 2024 1128 Caixa Econômica Federal 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. 24.327,23
04/07/2024 2024 1127 Caixa Econômica Federal 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal. 163.224,16
04/07/2024 2024 1129 Mauro Melcher Goulart da Cunha 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mauro Melcher Goulart da Cunha, Matrícula 13.662, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. 2.395,61
04/07/2024 2024 1130 Adriano de Almeida Silva 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Adriano de Almeida Silva, Matrícula 15.444, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a sua aplicação e 90 (noventa) dias para a sua prestação de contas. 2.395,61
04/07/2024 2024 1119 Nauro Fernando Bastos 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc). 16.994,25
04/07/2024 2024 1120 Bruno Joan Bastos 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc). 5.664,75
04/07/2024 2024 1121 Viviane Abido Joan Bastos 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc). 5.664,75
04/07/2024 2024 1122 Igor Joan Bastos 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente à verbas rescisórias (Protocolo 1Doc). 5.664,75
04/07/2024 2024 1123 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente à obrigação patronal de verbas rescisórias (Protocolo 1Doc). 446,15
04/07/2024 2024 174 Banco do Brasil S/A 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu nos meses de junho a dezembro 2024 228,54
04/07/2024 2024 931 PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO & CONSULTORIA LTDA 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Prestação de serviços visando a ministração de cursos de capacitação para os servidores da Secretaria Municipal de Fazenda. 4.760,00
04/07/2024 2024 919 PROMIX COMERCIAL LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 10.210,10
04/07/2024 2024 920 PROMIX COMERCIAL LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 59.188,95
04/07/2024 2024 921 PROMIX COMERCIAL LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 33.501,78
04/07/2024 2024 922 PROMIX COMERCIAL LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 199.978,00
04/07/2024 2024 82 WALEMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005924/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de MOBILIÁRIOS DIVERSOS COM MONTAGEM, ELETROELETRONICOS 14.700,00
04/07/2024 2024 884 LM SUPRIMENTOS LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 3.785,32
04/07/2024 2024 798 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Referente à aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento das práticas pedagógicas realizadas pelas Unidades Escolares Municipais, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. 18.000,00
04/07/2024 2024 60 PROMIX COMERCIAL LTDA 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005590/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Adesão as Atas de Registro de Preços nº 029 e 30/2023 do Pregão Presencial nº 010/2023 referente ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, originada do processo administrativo n?5233/2022, Oriunda da Secretaria Municipal de Educação do Município de Casimiro de Abreu 23.261,82
03/07/2024 2024 165 JAQUELINE MAIA GUIMARAES 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diária para a servidora, JAQUELINE MAIA GUIMARÃES, Agente Administrativo, matrícula nº 5861, com destino ao Rio de Janeiro nos dias 09-10 e 16-17 de julho de 2024, com o objetivo de participar do Curso “Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social" no TCE-RJ; realizado pela ECG -TCE, no Centro - Rio de Janeiro - RJ. 726,72
03/07/2024 2024 166 CLÉBER DOS SANTOS CUNHA 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, matrícula nº 009, com destino ao Rio de janeiro nos dias 09-10 e 16/17 de julho de 2024, tendo como finalidade levar e trazer servidores para participarem do curso “Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social" no TCE-RJ; 726,72
03/07/2024 2024 167 Alice Silva Ribeiro 0101 - IPREV-CA Referente a concessão de diárias para a servidora, Alice Silva Ribeiro, Chefe de CPD, matrícula nº 21246 com destino ao Rio de Janeiro nos dias 09-10 e 16-17 de julho de 2024, com o objetivo de participar do Curso “Gestão em Regimes Próprios de Previdência Social" no TCE-RJ; realizado pela ECG -TCE, no Centro - Rio de Janeiro - RJ. 726,72
03/07/2024 2024 1117 Roque Felix Filho 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO Referente à concessão de diária para o Servidor participar do curso: "Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei nº 14.133/2021". 1.756,24
03/07/2024 2024 1118 Luisa de Carvalho Machado 2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Valor Estimado das Contratações Públicas com base na Lei nº 14.133/2021". 1.756,24
03/07/2024 2024 1113 Mauro Melcher Goulart da Cunha 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF. 3.512,48
03/07/2024 2024 1114 Adriano de Almeida Silva 2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO Referente à concessão de diárias para o Servidor participar de reunião com Parlamentares para apresentação de projetos e demandas de reforço orçamentário, Brasília - DF. 3.512,48
03/07/2024 2024 161 UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024. 4.121,09
03/07/2024 2024 162 UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024. 383.922,40
03/07/2024 2024 163 UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2024. (PARTE 2) 24.510,00
03/07/2024 2024 169 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Junho de 2024. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto. 31.750,64
03/07/2024 2024 170 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Junho de 2024. referente aos aposentados PMCA. 2.139,46
03/07/2024 2024 1115 Projeto Bolsa Auxílio 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA Referente à FOPAG de junho de 2024. 139.430,76
03/07/2024 2024 1116 Projeto Bolsa Estágio 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA Referente à FOPAG de junho de 2024. 107.985,05
03/07/2024 2024 164 IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia Ata Reunião Ordinária 005/2024 -28/05/2024, e Reunião Extraordinária 001/2024 - 17/06/2024 2.906,88
03/07/2024 2024 168 INST. DE PREV. Dos Servidores de CA 0101 - IPREV-CA Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Fiscal, ref. reuniões dias 28/05 e 27/06 de 2024,em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22 de Setembro de 2022. 1.090,08
03/07/2024 2024 97 ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001366/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Realização de Pregão Presencial para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Alimentação, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. 870,68
03/07/2024 2024 123 PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005912/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. 21.494,20
03/07/2024 2024 667 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de ônibus, caminhões e máquinas, com fornecimento de materiais e serviços, de maio à dezembro de 2024. 116.401,67
03/07/2024 2024 668 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Referente à taxa de administração para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de ônibus, caminhões e máquinas, com fornecimento de materiais e serviços, de maio à dezembro de 2024. 582,01
03/07/2024 2024 23 RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA 0101 - IPREV-CA Referente à aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casimiro de Abreu, para o exercício de 2024. 1.746,75
02/07/2024 2024 78 TIM S A 0303 - SAAE Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E SERVIÇO DE MOVEL PESSOAL , REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19973.104892/2019-66, PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2020, ATA Nº 02/2021. Ficha 669 Serviço TIC Elemento 33904000 115,57
01/07/2024 2024 63 44.071.498 VICTOR JOSE DA SILVA 1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA Pela despesa empenhada referente à EDITAL Nº: EDITAL Nº: 007/2023_LPG - DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FOMENTO AO AUDIOVISUAL NO MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU – FMPHCA, PROJETO: SURFE NO ASFALTO - A HISTÓRIA DO SKATE STREET EM CASIMIRO DE ABREU COMO FERRAMENTA DE ESPORTE, TERMO DE COMPROMISSO AVPJ001SUP. 50.000,00
01/07/2024 2024 1112 Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 01/07/2024 na conta Corrente nº 60.002-4. 129.399,91
01/07/2024 2024 494 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Referente ao pagamento de indenizações e re