| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
|
2° TA N° 043/2020 ADITVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
DOIS ARCOS CONSTRUÇÕES E GESTAO DE RESÍDUOS LTDA 06.877.631/0002-50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAL E PÚBLICO, CLASSIFICADOS COMO CLASSE II. |
05/10/2021 1.372.500,00 |
01/12/2021 30/11/2022 | |
|
043 CONTRATO ORIGINAL |
ARTHUCELY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 15.727.912/0001-37 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE TRANSPOSTE DE CRIANÇAS PARA VEICULOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. |
30/09/2021 5.310,00 |
30/09/2021 30/12/2021 | |
|
042 CONTRATO ORIGINAL |
CLÍNICA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE LEOPOLDINA LTDA 09.417.046/0001-85 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NOSSOS USUÁRIOS SUS, COM REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, DE FORMA MÓVEL, ATRAVÉS DE VEÍCULOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITAL. |
28/09/2021 266.400,00 |
28/09/2021 28/01/2022 | |
|
063 CONTRATO ORIGINAL |
PROMIX COMERCIAL LTDA - ME 36.112.657/0001-98 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
27/09/2021 87.000,00 |
27/09/2021 31/12/2021 | |
|
062 CONTRATO ORIGINAL |
LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.477.490/0002-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de notebooks para atender as necessidades da Administração Pública e seus setores. |
27/09/2021 53.880,00 |
27/09/2021 27/10/2021 | |
|
061 CONTRATO ORIGINAL |
LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.477.490/0002-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de notebooks para atender as necessidades da Administração Pública e seus setores. |
27/09/2021 134.700,00 |
27/09/2021 27/10/2021 | |
|
060 CONTRATO ORIGINAL |
LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.477.490/0002-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de notebooks para atender as necessidades da Administração Pública e seus setores. |
27/09/2021 101.025,00 |
27/09/2021 27/10/2021 | |
|
059 CONTRATO ORIGINAL |
LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.477.490/0002-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de notebooks para atender as necessidades da Administração Pública e seus setores. |
27/09/2021 47.145,00 |
27/09/2021 17/10/2021 | |
|
058 CONTRATO ORIGINAL |
LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.477.490/0002-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de notebooks para atender as necessidades da Administração Pública e seus setores. |
27/09/2021 134.700,00 |
27/09/2021 27/10/2021 | |
|
057 CONTRATO ORIGINAL |
LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.477.490/0002-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de notebooks para atender as necessidades da Administração Pública e seus setores. |
27/09/2021 67.350,00 |
27/09/2021 27/10/2021 | |
|
056 CONTRATO ORIGINAL |
LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.477.490/0002-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de notebooks para atender as necessidades da Administração Pública e seus setores. |
27/09/2021 20.205,00 |
27/09/2021 27/10/2021 | |
|
055 CONTRATO ORIGINAL |
LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.477.490/0002-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de notebooks para atender as necessidades da Administração Pública e seus setores. |
27/09/2021 67.350,00 |
27/09/2021 27/10/2021 | |
|
054 CONTRATO ORIGINAL |
LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.477.490/0002-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Aquisição de notebooks para atender as necessidades da Administração Pública e seus setores. |
27/09/2021 538.800,00 |
27/09/2021 27/10/2021 | |
|
053 CONTRATO ORIGINAL |
I. J. V. SERVIÇOS E COMÉRCIOS EIRELI 27.634.404/0001-93 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS Contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de reforma do Centro Administrativo Célio Sarzedas de Barra de São João, Casimiro de Abreu/RJ. |
24/09/2021 31.393,45 |
24/09/2021 24/12/2021 | |
|
052 CONTRATO ORIGINAL |
FEDERAÇÃO DE CICLISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 29.510.575/0001-36 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Prestação de serviços objetivando a realização do estadual de MTB no Município de Casimiro de Abreu/RJ. |
22/09/2021 35.105,00 |
22/09/2021 22/10/2021 | |
|
2° TA N° 016/2020 TERMO ADITIVO |
S.V. TERAPIAS LTDA ME 07.917.812/0001-45 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CONGÊNERES, nos termos das condições estabelecidas no presente Instrumento |
22/09/2021 0,00 |
22/09/2021 22/09/2021 | |
|
041 CONTRATO ORIGINAL |
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA 20.377.402/0001-17 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
17/09/2021 153.300,97 |
17/09/2021 17/01/2022 | |
|
011 CONTRATO ORIGINAL |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 |
FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS. |
17/09/2021 45.287,61 |
17/09/2021 17/09/2022 | |
|
011 CONTRATO ORIGINAL |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 |
FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, ÔNIBUS, CAMINHÕES E MÁQUINAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
17/09/2021 45.287,61 |
17/09/2021 17/09/2022 | |
|
040 CONTRATO ORIGINAL |
SERVCAMPOS SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI 36.367.286/0001-95 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA CADEIRANTES, INSTALADA NO PRÉDIO DO CREM DR. MANOEL MARQUES MONTEIRO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
16/09/2021 41.925,00 |
16/09/2021 16/12/2021 |
