| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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10º TA 058/2013 ADITVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
SUGA TUDO LIMPEZAS INDUSTRIAS LTDA 39.706.734/0001-26 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Aditamento para prorrogação de prazo do contrato de prestação de serviços de transporte de todo o resíduo sólido domiciliar do município, que entre si fazem o MUNICIPIO DE CASIMIRO DEABREU e a firma SUGATUDO LIMPEZASINDUSTRIAISLTDA, na forma abaixo: |
29/03/2018 190.875,00 |
01/04/2018 30/06/2018 | |
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3º TA 002/2016 ADITIVO PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO |
CUSTOM INFORMÁTICA LTDA 00.095.530/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Aditamento para acréscimo e prorrogação de prazo do contrato de prestação de serviços de assistência técnica e locação de sistema informatizado integrado entre si, específico e facilitador de gestão, visando o atendimento aos Munícipes, aos servidores e as demandas da Administração Pública Municipal Direta e Indireta de Casimiro de Abreu, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU e afirma CUSTOM INFORMÁTICA LTDA. |
29/03/2018 892.744,68 |
01/04/2018 31/03/2019 | |
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063 CONTRATO ORIGINAL |
L.F. COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 22.122.736/0001-75 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA referente à aquisição de gêneros alimentícios |
28/03/2018 65.987,82 |
28/03/2018 28/01/2019 | |
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062 CONTRATO ORIGINAL |
GABARONI MERCEARIA LTDA 06.070.477/0001-20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA referente à aquisição de gêneros alimentícios, |
28/03/2018 35.364,79 |
28/03/2018 28/01/2019 | |
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061 CONTRATO ORIGINAL |
TRM SOLUÇÕES EIRELI 21.427.040/0001-94 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA referente à aquisição de gêneros alimentícios. |
28/03/2018 29.193,70 |
28/03/2018 28/01/2019 | |
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060 CONTRATO ORIGINAL |
ARTHUCELY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 15.727.912/0001-37 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 60 PARA USO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. |
28/03/2018 10.500,00 |
28/03/2018 28/06/2018 | |
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059 CONTRATO ORIGINAL |
LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELLI ME 08.836.146/0001-83 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, TROCA DE PARTE DE UMA DIVISÓRIA EM EUCATEX DUPLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO BARRA DE SÃO JOÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. |
28/03/2018 1.580,00 |
28/03/2018 28/05/2018 | |
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058 CONTRATO ORIGINAL |
LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELLI ME 08.836.146/0001-83 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, TROCA DE PARTE DE UMA DIVISÓRIA EM EUCATEX DUPLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO BARRA DE SÃO JOÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. |
28/03/2018 14.699,98 |
28/03/2018 28/05/2018 | |
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035 CONTRATO ORIGINAL |
WW DA SERRA VEÍCULOS LTDA 20.438.977/0001-00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. |
28/03/2018 75.834,00 |
28/03/2018 28/06/2018 | |
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034 CONTRATO ORIGINAL |
ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 06.049.955/0001-10 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. |
28/03/2018 118.272,00 |
28/03/2018 28/06/2018 | |
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033 CONTRATO ORIGINAL |
L.F. COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 22.122.736/0001-75 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO, PREPARO, DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (REFEIÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL E O RESGATE 24 HORAS. |
28/03/2018 102.749,71 |
28/03/2018 28/06/2018 | |
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032 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO DE COMBUSTIVEL ROUTE 206 LTDA ME 10.172.504/0001-42 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA |
28/03/2018 225.196,62 |
28/03/2018 28/06/2018 | |
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031 CONTRATO ORIGINAL |
C G LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS - ME 21.777.287/0001-30 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FOTOPOLIMERIZADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ESF CENTRO, ESF ANTÔNIO ANÉSIO MARCHON, ESF PALMITAL, ESF LECIR P. PACHECO, ESF MATARUNA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
28/03/2018 7.650,00 |
28/03/2018 28/07/2018 | |
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3º TA 011/2016 ADITVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO |
CUSTOM INFORMÁTICA LTDA 00.095.530/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aditamento para prorrogação de prazo do contrato de prestação de serviços de assistência técnica e locação de sistema informatizado integrado entre si, específico e facilitador de gestão, visando o atendimento aos Munícipes, aos servidores e as demandas da Administração Pública Municipal Direta e Indireta de Casimiro de Abreu, que entre si fazem o MUNICfplO DE CASIMIRO DE ABREU e a firma CUSTOM INFORMÁTICA lTD |
28/03/2018 136.896,00 |
03/04/2018 02/04/2019 | |
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057 CONTRATO ORIGINAL |
MACABÚ E MACABÚ LTDA EPP 31.665.011/0001-14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCRITÓRIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
27/03/2018 23.280,42 |
27/03/2018 27/06/2018 | |
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056 CONTRATO ORIGINAL |
C G LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS - ME 21.777.287/0001-30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCRITÓRIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
27/03/2018 54.145,00 |
27/03/2018 27/06/2018 | |
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055 CONTRATO ORIGINAL |
C G LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS - ME 21.777.287/0001-30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCRITÓRIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
27/03/2018 11.571,95 |
27/03/2018 27/06/2018 | |
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054 CONTRATO ORIGINAL |
ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME 20.729.334/0001-08 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCRITÓRIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
27/03/2018 17.333,40 |
27/03/2018 27/06/2018 | |
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053 CONTRATO ORIGINAL |
REINALDO SARLO MOZER 30.598.032/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
22/03/2018 27.500,00 |
22/03/2018 22/06/2018 | |
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052 CONTRATO ORIGINAL |
MIGTECH EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 07.855.254/0001-30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
21/03/2018 29.021,36 |
21/03/2018 21/06/2018 |
