| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/06/2024 |
1108
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto no Crédito Exploração Mineral mês de Junho de 2024.
|
EMPENHADO |
12,49 |
|
| 28/06/2024 |
1107
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de junho de 2024, na conta 71.006-8.
|
PAGO |
5.522,30 |
|
| 28/06/2024 |
1107
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de junho de 2024, na conta 71.006-8.
|
LIQUIDADO |
5.522,30 |
|
| 28/06/2024 |
1107
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de junho de 2024, na conta 71.006-8.
|
EMPENHADO |
5.522,30 |
|
| 28/06/2024 |
1106
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto Crédito ITR de Junho de 2024.
|
PAGO |
21,34 |
|
| 28/06/2024 |
1106
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto Crédito ITR de Junho de 2024.
|
LIQUIDADO |
21,34 |
|
| 28/06/2024 |
1106
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto Crédito ITR de Junho de 2024.
|
EMPENHADO |
21,34 |
|
| 28/06/2024 |
1105
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de junho de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 e 31090-5.
|
PAGO |
5.268,60 |
|
| 28/06/2024 |
1105
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de junho de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 e 31090-5.
|
LIQUIDADO |
5.268,60 |
|
| 28/06/2024 |
1105
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de junho de 2024, nas contas 5839-4, 13740-5 ,20064-6 e 31090-5.
|
EMPENHADO |
5.268,60 |
|
| 28/06/2024 |
1104
Jacqueline Guimarães Bastos Tavares
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Licitações, procedimentos auxiliares, atos de dispensa e inexigibilidade sob a ótica da Lei nº 14.133/2021".
|
LIQUIDADO |
2.240,72 |
|
| 28/06/2024 |
1104
Jacqueline Guimarães Bastos Tavares
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Licitações, procedimentos auxiliares, atos de dispensa e inexigibilidade sob a ótica da Lei nº 14.133/2021".
|
EMPENHADO |
2.240,72 |
|
| 28/06/2024 |
1103
Naiara da Silva Santos
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Licitações, procedimentos auxiliares, atos de dispensa e inexigibilidade sob a ótica da Lei nº 14.133/2021".
|
LIQUIDADO |
2.240,72 |
|
| 28/06/2024 |
1103
Naiara da Silva Santos
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "Licitações, procedimentos auxiliares, atos de dispensa e inexigibilidade sob a ótica da Lei nº 14.133/2021".
|
EMPENHADO |
2.240,72 |
|
| 28/06/2024 |
1102
Lenilce Oliveira da Silva
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Relativo a Verbas Rescisórias. Professor C, padrão I, Novel 03, mat. 2092, lotada na Secretaria Municipal de Educação. Port. 057/2023.
|
LIQUIDADO |
30.633,14 |
|
| 28/06/2024 |
1102
Lenilce Oliveira da Silva
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Relativo a Verbas Rescisórias. Professor C, padrão I, Novel 03, mat. 2092, lotada na Secretaria Municipal de Educação. Port. 057/2023.
|
EMPENHADO |
30.633,14 |
|
| 28/06/2024 |
1101
Raquel Dames Marchon
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Relativo a Verbas Rescisórias, Agente administrativo, mat. 1020. Lotada na Secretaria Municipal de Educação. Port. 068/22.
|
LIQUIDADO |
19.037,12 |
|
| 28/06/2024 |
1101
Raquel Dames Marchon
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Relativo a Verbas Rescisórias, Agente administrativo, mat. 1020. Lotada na Secretaria Municipal de Educação. Port. 068/22.
|
EMPENHADO |
19.037,12 |
|
| 28/06/2024 |
1100
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da atração musical "Léo Gandelman", selecionada para integrar a programação do Festival SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, com [...]
|
EMPENHADO |
46.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
110
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024
|
LIQUIDADO |
1.322,10 |
|
| 28/06/2024 |
1099
ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTI
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação da atração musical "AFROJAZZ", selecionada para integrar a programação do Festival Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
1098
SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA
|
2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
Referente aquisição de bens Permanentes - Veiculo Zero Km, por meio de Emenda Parlamentar nº 37650003, tendo como Unidade Beneficiária APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excep [...]
|
EMPENHADO |
290.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
109
Mariana Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Mariana Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024
|
LIQUIDADO |
1.322,09 |
|
| 28/06/2024 |
108
Kaique Sarzedas Espindola
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Kaique Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 17/05/2024 Á 31/12/2024
|
LIQUIDADO |
1.322,09 |
|
| 28/06/2024 |
1
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
20.101,91 |
|
| 27/06/2024 |
96
CONSORCIO BGH ENGENHARIA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada na na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, quando necessário dos imó [...]
|
PAGO |
171.001,35 |
|
| 27/06/2024 |
96
CONSORCIO BGH ENGENHARIA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada na na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, quando necessário dos imó [...]
|
PAGO |
171.001,35 |
|
| 27/06/2024 |
91
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviço de telefonia fixa para atender as necessidades do Município de Casimiro de Abreu/RJ, durante o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
5.114,55 |
|
| 27/06/2024 |
71
UAU ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA - EPP
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002623/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: - Contratação de [...]
|
PAGO |
14.040,00 |
|
| 27/06/2024 |
64
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operaci [...]
|
PAGO |
93.673,02 |
|
| 27/06/2024 |
61
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Refrente à contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de manutenção dos cemitérios públicos em todo o Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de [...]
|
LIQUIDADO |
69.565,87 |
|
| 27/06/2024 |
6
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
23.100,00 |
|
| 27/06/2024 |
595
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 27/06/2024 |
594
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 27/06/2024 |
586
CONSORCIO BGH ENGENHARIA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em manutenção predial com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal, [...]
|
LIQUIDADO |
70.874,47 |
|
| 27/06/2024 |
586
CONSORCIO BGH ENGENHARIA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em manutenção predial com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal, [...]
|
LIQUIDADO |
70.874,47 |
|
| 27/06/2024 |
52
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Prestação de serviços tecniicos da tecnologia da informação para locação de software de solução completa para gestão publica para atender as necessidades do FMSPTMU.
|
PAGO |
35.175,78 |
|
| 27/06/2024 |
46
START COMERCIAL EIRELI - ME
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
-Adesão as Atas de Registro de Preços nº 035/2023 do Pregão
Presencial nº 008/2023 referente ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, originada do [...]
|
PAGO |
8.601,50 |
|
| 27/06/2024 |
4
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
19.250,00 |
|
| 27/06/2024 |
33
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
326.732,88 |
|
| 27/06/2024 |
33
Fundação Cultural de Casimiro de Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2024.
|
PAGO |
8.207,20 |
|
| 27/06/2024 |
32
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e o fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum e diesel S10), por mei [...]
|
PAGO |
22.727,65 |
|
| 27/06/2024 |
23
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio A [...]
|
PAGO |
13.462,28 |
|
| 27/06/2024 |
2
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Prorrogação emergencial por 90(noventa ) dias, da contratação da prestação de serviços técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locaç [...]
|
LIQUIDADO |
5.610,00 |
|
| 27/06/2024 |
173
Sandra Helena de Oliveira Bastos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Curso: Ativo Imobilizado na prática. de 26/06/2024 a 28/06/2024 no TCE - tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
|
PAGO |
1.271,76 |
|
| 27/06/2024 |
160
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços especializados em Plataforma de Gestão da Informação, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) [...]
|
LIQUIDADO |
6.296,72 |
|
| 27/06/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
PAGO |
1.742,36 |
|
| 27/06/2024 |
159
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JUNHO de 2024.
|
LIQUIDADO |
4.412,46 |
|
| 27/06/2024 |
159
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JUNHO de 2024.
|
EMPENHADO |
4.412,46 |
|
| 27/06/2024 |
158
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JUNHO de 2024.
|
LIQUIDADO |
163.351,79 |
|
| 27/06/2024 |
158
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de JUNHO de 2024.
|
EMPENHADO |
163.351,79 |
|
| 27/06/2024 |
157
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de JUNHO 2024.
|
LIQUIDADO |
43.552,14 |
|
| 27/06/2024 |
157
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de JUNHO 2024.
|
EMPENHADO |
43.552,14 |
|
| 27/06/2024 |
156
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de JUNHO de 2024.
|
LIQUIDADO |
12.984,95 |
|
| 27/06/2024 |
156
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de JUNHO de 2024.
|
EMPENHADO |
12.984,95 |
|
| 27/06/2024 |
155
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de JUNHO de 2024.
|
LIQUIDADO |
242.975,01 |
|
| 27/06/2024 |
155
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de JUNHO de 2024.
|
EMPENHADO |
242.975,01 |
|
| 27/06/2024 |
154
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de JUNHO de 2024.
|
LIQUIDADO |
12.143,01 |
|
| 27/06/2024 |
154
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de JUNHO de 2024.
|
EMPENHADO |
12.143,01 |
|
| 27/06/2024 |
153
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Diferença - Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de junho de 2024.
|
PAGO |
296.541,50 |
|
