| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/06/2024 |
52
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
|
PAGO |
23.089,00 |
|
| 14/06/2024 |
442
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à locação de ônibus para atender as necessidades do controle e avaliação, por um período de 03 (três) meses. (15/06/2024 a 14/09/2024).
|
EMPENHADO |
244.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
441
IAGO BARBOSA DE SOUZA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de extintores de incêndios para atender às necessidades das Coordenações, Departamentos e Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
15.750,00 |
|
| 14/06/2024 |
440
IAGO BARBOSA DE SOUZA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de serviço de recarga de extintores de incêndio para atender às necessidades das Coordenações, Departamentos e Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
5.290,00 |
|
| 14/06/2024 |
4
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2024
|
PAGO |
4.747,03 |
|
| 14/06/2024 |
37
3COMP INFORMATICA LTDA - ME
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO COMERCIAL DE SANEAMENTO, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS,IMPLANTAÇÃO, TRE [...]
|
PAGO |
4.308,50 |
|
| 14/06/2024 |
36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesa relativas as Obrigações Previdênciáris Patronais - INSS, para o Exercício de 2024.
|
PAGO |
8.282,00 |
|
| 14/06/2024 |
36
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
contratação de empresa especializada para a instalação, prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipament [...]
|
PAGO |
693,00 |
|
| 14/06/2024 |
36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesa relativas as Obrigações Previdênciáris Patronais - INSS, para o Exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
8.282,00 |
|
| 14/06/2024 |
35
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
contratação de empresa especializada para a instalação, prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipament [...]
|
PAGO |
937,00 |
|
| 14/06/2024 |
348
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia.
|
PAGO |
1.233,00 |
|
| 14/06/2024 |
347
TRAMA E TELA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de equipamentos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Fisioterapia.
|
PAGO |
1.649,75 |
|
| 14/06/2024 |
34
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
contratação de empresa especializada para a instalação, prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipament [...]
|
PAGO |
1.368,00 |
|
| 14/06/2024 |
33
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA, FAIXAS DE ADUTORAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃ [...]
|
PAGO |
43.255,25 |
|
| 14/06/2024 |
33
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA, FAIXAS DE ADUTORAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
43.255,25 |
|
| 14/06/2024 |
32
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA, FAIXAS DE ADUTORAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃ [...]
|
PAGO |
70.627,16 |
|
| 14/06/2024 |
32
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ÁGUA, FAIXAS DE ADUTORAS, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
70.627,16 |
|
| 14/06/2024 |
318
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, perí [...]
|
PAGO |
52.354,72 |
|
| 14/06/2024 |
31
HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de Serviços de Hemoterapia para o Hospital Municipal ÂngelaMaria Simões Menezes para um perido de 12 meses.
|
PAGO |
9.368,58 |
|
| 14/06/2024 |
31
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO PARA HIDRO JATEAMENTO COMBINADO, DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO A ALTO VÁCUO, ACOPLADO SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO, COM A FINAL [...]
|
PAGO |
33.120,00 |
|
| 14/06/2024 |
29
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, para um período de 08 meses.
|
PAGO |
14.647,00 |
|
| 14/06/2024 |
25
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
PAGO |
7.488,03 |
|
| 14/06/2024 |
25
MARTA MACEDO DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do ESF Mataruna, para um período de 06 (seis) meses.
|
PAGO |
6.253,36 |
|
| 14/06/2024 |
24
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, do gerador de energia elétrica instalado na sede da
Secretaria Municipal De Saúde, Unidade Básica De Saúde Jomar Ta [...]
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 14/06/2024 |
24
C VALENCIO SILVEIRA DA SILVA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a Contratação de serviços artísticos de apresentação da atração BIA SOCEK, para integrar a programação do Festival do Aipim em Casimiro de Abreu - [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
23
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a Registro de Preços para Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio A [...]
|
PAGO |
13.462,28 |
|
| 14/06/2024 |
20
BANCO DO BRASIL S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA Referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo no ano de 2024, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casim [...]
|
PAGO |
54,00 |
|
| 14/06/2024 |
196
START COMERCIAL EIRELI - ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1. Registro de Preços que objetiva a aquisição de medicamentos padronizados pelo Município (REMUME), de distribuição gratuita aos pacientes atendidos na de Rede Municipal de Saúde [...]
|
PAGO |
10.810,00 |
|
| 14/06/2024 |
18
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS PRÓPRIOS, ALUGADOS E/OU CEDIDOS PARA O EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
6.828,99 |
|
| 14/06/2024 |
18
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados tipo split/gaveta, e [...]
|
PAGO |
469,60 |
|
| 14/06/2024 |
173
TRM SOLUCOES EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutençõe [...]
|
PAGO |
100.735,00 |
|
| 14/06/2024 |
170
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido referente ao 1º termo aditivo de prorrogação de prazo e acrescimo de valor do contrato 005/2023. Valor para 06 meses e 16 dias.
|
EMPENHADO |
129.767,09 |
|
| 14/06/2024 |
17
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ATENDER AS NECESSIDADES DO HMAMSM NO EXERCÍCIO DE 2024
|
PAGO |
35.965,48 |
|
| 14/06/2024 |
162
ALESSANDRO FERREIRA DE FARIAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Curso sobre Financiamento e Orçamento do SUAS com ênfase em Fechamento de Quadriênio de Gestão no espaço Tratuz no Rio de Janeiro.
|
PAGO |
363,36 |
|
| 14/06/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
PAGO |
12.278,35 |
|
| 14/06/2024 |
15
Elildo Tavares de Lima
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ (CONSELHO TUTELAR bARRA DE SÃO JO [...]
|
PAGO |
2.012,47 |
|
| 14/06/2024 |
15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
PAGO |
4.849,94 |
|
| 14/06/2024 |
144
Assucena Machado Nascimento
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, Portaria nº 005/2021, com destino a Barra de São João no dia 13/06/2024, p [...]
|
LIQUIDADO |
181,68 |
|
| 14/06/2024 |
144
Assucena Machado Nascimento
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, Portaria nº 005/2021, com destino a Barra de São João no dia 13/06/2024, p [...]
|
EMPENHADO |
181,68 |
|
| 14/06/2024 |
14
Salvador Mastra
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
referente à locação de imóvel, situado na Rua Franklin José dos Santos, nº. 140 Centro - Casimiro de Abreu/RJ, que atende às necessidades do Conselho Tutelar de Casimiro de Abreu.
|
PAGO |
1.284,22 |
|
| 14/06/2024 |
137
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004909/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: - Aquisição de Ma [...]
|
PAGO |
25.322,88 |
|
| 14/06/2024 |
134
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Re [...]
|
EMPENHADO |
438.921,00 |
|
| 14/06/2024 |
133
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: - Referente à Re [...]
|
EMPENHADO |
5.446,00 |
|
| 14/06/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
PAGO |
362,56 |
|
| 14/06/2024 |
11
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
PAGO |
103,40 |
|
| 14/06/2024 |
1028
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.
|
EMPENHADO |
391.043,60 |
|
| 14/06/2024 |
1027
CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.
|
EMPENHADO |
30.604,94 |
|
| 14/06/2024 |
1026
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.
|
EMPENHADO |
53.295,00 |
|
| 14/06/2024 |
1025
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
40.319,20 |
|
| 14/06/2024 |
1024
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
47.692,36 |
|
| 14/06/2024 |
1023
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
239.931,75 |
|
| 14/06/2024 |
1020
Naiara da Silva Santos
|
2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: "A Nova Lei de Licitações e seu Impacto nas Compras Públicas".
|
PAGO |
908,40 |
|
| 14/06/2024 |
10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento, abastecimento e fornecimento de combustíveis (GASOLINA), por meio de sistema informatizado e integrado que poss [...]
|
PAGO |
3.973,01 |
|
| 14/06/2024 |
10
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO E FORNECIMENTO INTERCONEXÃO, ATRAVÉS DE REDES ÓTICAS, DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, COM TRAFEGO EXC [...]
|
LIQUIDADO |
4.217,36 |
|
| 14/06/2024 |
1
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização e fornecimento interconexão, através de rdes óticas, de prédios da ad [...]
|
LIQUIDADO |
1.162,65 |
|
| 13/06/2024 |
99
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005857/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de [...]
|
PAGO |
41.332,71 |
|
| 13/06/2024 |
976
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de maio de 2024.
|
PAGO |
3.011,46 |
|
| 13/06/2024 |
975
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de maio de 2024.
|
PAGO |
528,78 |
|
| 13/06/2024 |
974
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG de maio de 2024.
|
PAGO |
85.041,03 |
|
| 13/06/2024 |
96
ENTIDADE DE GESTAO DE DIREITOS SOBRE OBRAS AUDIOVI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000754/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de serviço de Autorização G [...]
|
PAGO |
4.880,00 |
|
