| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2024 |
16
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2024
|
PAGO |
1.888,16 |
|
| 16/05/2024 |
15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024
|
PAGO |
908,46 |
|
| 16/05/2024 |
120
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias Atas 003-2024 de 21/03 [...]
|
LIQUIDADO |
2.664,64 |
|
| 16/05/2024 |
120
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros dos Conselhos de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copias Atas 003-2024 de 21/03 [...]
|
EMPENHADO |
2.664,64 |
|
| 16/05/2024 |
12
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Adesão a Ata de Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de
Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disp [...]
|
PAGO |
9.411,04 |
|
| 16/05/2024 |
117
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004092/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
PAGO |
69.022,50 |
|
| 16/05/2024 |
11
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1 Termo aditivo ao contrato 011/2022, relativo a Prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, relativo a ARP 084/2021 do PP 069/20 [...]
|
PAGO |
10.066,25 |
|
| 16/05/2024 |
11
DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa de tecnologia, visando os serviços de solução integrada de fiscalização e gerenciamento de trânsito e de transportes concedidos de passageiros no Município d [...]
|
PAGO |
5.881,92 |
|
| 16/05/2024 |
10
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO E FORNECIMENTO INTERCONEXÃO, ATRAVÉS DE REDES ÓTICAS, DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, COM TRAFEGO EXC [...]
|
PAGO |
4.217,36 |
|
| 16/05/2024 |
10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento, abastecimento e fornecimento de combustíveis (GASOLINA), por meio de sistema informatizado e integrado que poss [...]
|
PAGO |
6.569,90 |
|
| 16/05/2024 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
DESPESA EMPENHADA pela Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
|
PAGO |
7.660,00 |
|
| 16/05/2024 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação por 90 dias em carater emergencial, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal c [...]
|
PAGO |
9.610,00 |
|
| 15/05/2024 |
876
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
capina, roçada manual e mecânica das Estradas Rurais e Vicinais do Município de Casimiro de Abreu [...]
|
EMPENHADO |
1.647.610,71 |
|
| 15/05/2024 |
875
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 04/2024
|
LIQUIDADO |
1.541,58 |
|
| 15/05/2024 |
875
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência 04/2024
|
EMPENHADO |
1.541,58 |
|
| 15/05/2024 |
874
Laura Almeida Valadao
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a concessão de diárias para participar do Curso Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021.
|
LIQUIDADO |
2.240,72 |
|
| 15/05/2024 |
874
Laura Almeida Valadao
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a concessão de diárias para participar do Curso Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021.
|
EMPENHADO |
2.240,72 |
|
| 15/05/2024 |
864
Laura Almeida Valadao
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a concessão de diárias para participar do Curso Redação Oficial na teoria e na prática, no Rio de Janeiro RJ.
|
PAGO |
2.059,04 |
|
| 15/05/2024 |
70
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Aditamento ao Termo de Contrato n°001/2023, referente a contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de [...]
|
EMPENHADO |
602.351,73 |
|
| 15/05/2024 |
7
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
|
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS, alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2024.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 15/05/2024 |
673
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
|
PAGO |
73.599,00 |
|
| 15/05/2024 |
67
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
|
PAGO |
73.599,00 |
|
| 15/05/2024 |
6
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação do imóvel situado na Rua Xavier da Silveira, nº 46, Centro, Barra de São João 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu/RJ, que servirá [...]
|
LIQUIDADO |
3.799,51 |
|
| 15/05/2024 |
59
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento dos serviços de locação de ambulâncias para o período de 01/02/2024 a 01/08/2025 (seis meses).
|
PAGO |
34.794,99 |
|
| 15/05/2024 |
584
Assoc dos Agricultores Familiares de Cas. de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos da agricultura familiar para atender às necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino no exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
4.536,93 |
|
| 15/05/2024 |
576
A L B M MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais e os Centros Educacionais Integrado.
|
LIQUIDADO |
80.395,00 |
|
| 15/05/2024 |
529
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
15.557,50 |
|
| 15/05/2024 |
507
BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material de limpeza para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
1.578,71 |
|
| 15/05/2024 |
50
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu
|
LIQUIDADO |
2.012,70 |
|
| 15/05/2024 |
5
DIRLENE ASTH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à locação de imóvel situado à Rua José Jorge nº 39, bairro Nossa Senhora da Saúde, Casimiro de Abreu/RJ, para sediar o Centro de Referência de Vigilância Epidemioló [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,52 |
|
| 15/05/2024 |
490
ASVTR-NF (ASSOCIACAO SERRA VELHA DOS TRABALHADORES
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para atender às necessidades das Unidades
Escolares da Rede Municipal de Ensino no ano de 2024.
|
LIQUIDADO |
85.586,24 |
|
| 15/05/2024 |
489
Assoc dos Agricultores Familiares de Cas. de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos da agricultura familiar para atender às necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino no exercício de 2024.
|
LIQUIDADO |
17.704,48 |
|
| 15/05/2024 |
4
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao aluguel do imóvel que atenderá o Espaço Mente Saudável situado na Rua Desembargador Margarino Torres, n.º 171, Bairro Vila Campo Alegre Barra de São João, Casim [...]
|
LIQUIDADO |
3.643,73 |
|
| 15/05/2024 |
398
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Equipamentos permanentes para atender as necessidades da Coordenadoria Geral de Almoxarifado, Coordenadoria Geral de Patrimônio, Coordenadoria Geral de Pes [...]
|
LIQUIDADO |
3.601,41 |
|
| 15/05/2024 |
357
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustível para o período de 24/05/2024 a 31/12/2024 (7 meses e 1 semana).
|
EMPENHADO |
937.522,73 |
|
| 15/05/2024 |
35
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do Plano de Saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2024
|
PAGO |
20.444,41 |
|
| 15/05/2024 |
35
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do Plano de Saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2024
|
LIQUIDADO |
20.444,41 |
|
| 15/05/2024 |
30
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado para o pagamento da locação de imóvel situado á Avenida Maria José Marmelo dos Santos, nº 324, Loja - térreo, lote nº 0024, Quadra 000C, Loteamento Santa Ely, Casim [...]
|
LIQUIDADO |
4.718,79 |
|
| 15/05/2024 |
3
Salvador Mastra
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Locação de imóvel situado à rua Nilo Peçanha, s/n - Centro, Casimiro de Abreu, onde funciona o Ambulatório de Saúde Mental para um período de 12 meses.
|
LIQUIDADO |
1.808,57 |
|
| 15/05/2024 |
292
A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde por um período de 03 (três) meses.
|
PAGO |
1.677,96 |
|
| 15/05/2024 |
287
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
PAGO |
68.556,80 |
|
| 15/05/2024 |
279
STELIO R. DA SILVA ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
PAGO |
13.154,50 |
|
| 15/05/2024 |
278
Alternativa Comércio e Serviços Ltda Me
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
PAGO |
28.157,20 |
|
| 15/05/2024 |
25
MARTA MACEDO DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do ESF Mataruna, para um período de 06 (seis) meses.
|
LIQUIDADO |
6.253,36 |
|
| 15/05/2024 |
23
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado para o pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do Resgate 24h para um período de 07 (sete) meses.
|
LIQUIDADO |
5.452,87 |
|
| 15/05/2024 |
2
MARCOS ULISSES DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à locação de imóvel do Centro de Fisioterapia em Casimiro de Abreu, situado na Rua Genciano Riscado da Mota, nº 213, Bairro Célio Sarzedas (lote 05, quadra 08) - Ca [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,79 |
|
| 15/05/2024 |
187
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu, para o período de 01/04/2024 a 01/07/2024 (três meses)
|
PAGO |
10.372,66 |
|
| 15/05/2024 |
129
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel situado na Avenida Maria José Marmelo dos Santos, nº 324 quadra C lote 24 - bairro Santa Ely - Casimiro de Abreu/RJ, pavimento sup [...]
|
LIQUIDADO |
3.141,73 |
|
| 15/05/2024 |
118
FGRPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento da GRU, alusivo pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 14/05/2024, conforme planilhas anexas.
|
PAGO |
68.583,63 |
|
| 15/05/2024 |
100
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Contratação de Serviços de Engenharia para Execução de Obra de Reforma do Ginásio Esportivo de Professor Souza, Situado a Rua Benedito Pio de Souza , Em Professor Souz [...]
|
LIQUIDADO |
107.330,14 |
|
| 14/05/2024 |
89
Felipe Torres Ferreira
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação de imóvel situado a Rua Joao Soares, 692 Professor Souza, Casimiro de Abreu-Rj, para implantação do Centro Esportivo de Profesor Souza, a fim de atender as nece [...]
|
PAGO |
1.097,55 |
|
| 14/05/2024 |
88
MARGARETE DA SILVA MIRANDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação do imóvel situado a Rua Mario Costa 172 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Período [...]
|
PAGO |
4.926,24 |
|
| 14/05/2024 |
873
Pedro Antonio Souza Correa
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a concessão de diárias para participar do Curso Gestão Orçamentária e Financeira, no Rio de Janeiro- RJ.
|
LIQUIDADO |
968,96 |
|
| 14/05/2024 |
873
Pedro Antonio Souza Correa
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a concessão de diárias para participar do Curso Gestão Orçamentária e Financeira, no Rio de Janeiro- RJ.
|
EMPENHADO |
968,96 |
|
| 14/05/2024 |
872
Pedro Antonio Souza Correa
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a concessão de diárias para participar do Curso Gestão Orçamentária e Financeira, no Rio de Janeiro- RJ.
|
LIQUIDADO |
605,60 |
|
| 14/05/2024 |
872
Pedro Antonio Souza Correa
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a concessão de diárias para participar do Curso Gestão Orçamentária e Financeira, no Rio de Janeiro- RJ.
|
EMPENHADO |
605,60 |
|
| 14/05/2024 |
871
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à aquisição de Estação Meteorológica com instalação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.
|
EMPENHADO |
17.055,00 |
|
| 14/05/2024 |
870
Pedro Antonio Souza Correa
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a concessão de diárias para participar do Curso Introdução à Auditoria Financeira, no Rio de Janeiro- RJ.
|
LIQUIDADO |
1.574,56 |
|
| 14/05/2024 |
870
Pedro Antonio Souza Correa
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a concessão de diárias para participar do Curso Introdução à Auditoria Financeira, no Rio de Janeiro- RJ.
|
EMPENHADO |
1.574,56 |
|
| 14/05/2024 |
869
Tiago Souza Aguiar
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente a concessão de diárias para participação no curso Novo FUNDEB, no Rio de Janeiro- RJ.
|
LIQUIDADO |
1.271,76 |
|
