| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2024 |
109
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
6.891,36 |
|
| 29/04/2024 |
109
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Abril de 2024.
|
EMPENHADO |
6.891,36 |
|
| 29/04/2024 |
108
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
17.775,76 |
|
| 29/04/2024 |
108
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de Abril de 2024.
|
EMPENHADO |
17.775,76 |
|
| 29/04/2024 |
107
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Abril de 2024.
|
PAGO |
3.753,51 |
|
| 29/04/2024 |
107
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.753,51 |
|
| 29/04/2024 |
107
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Abril de 2024.
|
EMPENHADO |
3.753,51 |
|
| 29/04/2024 |
106
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Abril de 2024.
|
PAGO |
1.097,96 |
|
| 29/04/2024 |
106
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.097,96 |
|
| 29/04/2024 |
106
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença (1/3 Ferias) dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Abril de 2024.
|
EMPENHADO |
1.097,96 |
|
| 29/04/2024 |
105
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Abril de 2024.
|
PAGO |
190.683,19 |
|
| 29/04/2024 |
105
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
190.683,19 |
|
| 29/04/2024 |
105
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, atinente ao mês de Abril de 2024.
|
EMPENHADO |
190.683,19 |
|
| 29/04/2024 |
104
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de Abril 2024.
|
PAGO |
43.552,14 |
|
| 29/04/2024 |
104
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de Abril 2024.
|
LIQUIDADO |
43.552,14 |
|
| 29/04/2024 |
104
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da PMCA, atinente ao mês de Abril 2024.
|
EMPENHADO |
43.552,14 |
|
| 29/04/2024 |
103
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Abril de 2024.
|
PAGO |
2.139,46 |
|
| 29/04/2024 |
103
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
2.139,46 |
|
| 29/04/2024 |
103
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Abril de 2024.
|
EMPENHADO |
2.139,46 |
|
| 29/04/2024 |
102
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de Abril de 2024.
|
PAGO |
12.984,95 |
|
| 29/04/2024 |
102
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de Abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
12.984,95 |
|
| 29/04/2024 |
102
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de Abril de 2024.
|
EMPENHADO |
12.984,95 |
|
| 29/04/2024 |
101
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de Abril de 2024.
|
PAGO |
12.143,01 |
|
| 29/04/2024 |
101
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de Abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
12.143,01 |
|
| 29/04/2024 |
101
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas da Camara (IPREV-CA), atinente ao mês de Abril de 2024.
|
EMPENHADO |
12.143,01 |
|
| 29/04/2024 |
100
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de Abril de 2024.
|
PAGO |
267.799,53 |
|
| 29/04/2024 |
100
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de Abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
267.799,53 |
|
| 29/04/2024 |
100
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas do (IPREV-CA), atinente ao mês de Abril de 2024.
|
EMPENHADO |
267.799,53 |
|
| 29/04/2024 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0101 - IPREV-CA
Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme proc. nº 5408/2022.
|
LIQUIDADO |
362,56 |
|
| 29/04/2024 |
1
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de Empresa, para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10),
por meio de sistema informatizad [...]
|
LIQUIDADO |
10.229,76 |
|
| 29/04/2024 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão [...]
|
LIQUIDADO |
9.910,00 |
|
| 29/04/2024 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão [...]
|
LIQUIDADO |
9.910,00 |
|
| 26/04/2024 |
99
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005857/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Contratação de [...]
|
EMPENHADO |
1.262.212,23 |
|
| 26/04/2024 |
98
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Realização de Pregão Presencial para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento
de Alimentação, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de A [...]
|
EMPENHADO |
2.301,00 |
|
| 26/04/2024 |
97
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001366/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Realização de [...]
|
EMPENHADO |
870,68 |
|
| 26/04/2024 |
90
IMAGINASAMBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000756/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de serviços artísticos de [...]
|
PAGO |
70.000,00 |
|
| 26/04/2024 |
9
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Prestação Serviço de Fornecimento de acesso á INTERNET, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo periodo de 7 meses (JANEIRO A [...]
|
PAGO |
218,00 |
|
| 26/04/2024 |
9
Bhiomedic Distribuidora Ltda
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Uniformes para atender aos Programas Socioeducativos da Fundação Municipal Casimiro de Abreru - FMCA
|
LIQUIDADO |
27.602,95 |
|
| 26/04/2024 |
82
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução com [...]
|
LIQUIDADO |
8.006,56 |
|
| 26/04/2024 |
778
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
2.470,85 |
|
| 26/04/2024 |
778
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
EMPENHADO |
2.470,85 |
|
| 26/04/2024 |
777
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
601,86 |
|
| 26/04/2024 |
777
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
EMPENHADO |
601,86 |
|
| 26/04/2024 |
776
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
83.298,99 |
|
| 26/04/2024 |
776
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
EMPENHADO |
83.298,99 |
|
| 26/04/2024 |
775
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
LIQUIDADO |
471.672,62 |
|
| 26/04/2024 |
775
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
EMPENHADO |
471.672,62 |
|
| 26/04/2024 |
774
Lucas Pereira Machado
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção para Curso:
Avaliação de Imóveis Urbanos Local: ECG/TCE-RJ
|
LIQUIDADO |
1.756,24 |
|
| 26/04/2024 |
774
Lucas Pereira Machado
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção para Curso:
Avaliação de Imóveis Urbanos Local: ECG/TCE-RJ
|
EMPENHADO |
1.756,24 |
|
| 26/04/2024 |
773
Feliciano Porto Pinto Junior
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção para Curso: Avaliação de Imóveis Urbanos Local: ECG/TCE-RJ
|
LIQUIDADO |
1.756,24 |
|
| 26/04/2024 |
773
Feliciano Porto Pinto Junior
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção para Curso: Avaliação de Imóveis Urbanos Local: ECG/TCE-RJ
|
EMPENHADO |
1.756,24 |
|
| 26/04/2024 |
772
Flavio Santos Padilha
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção para Curso: Avaliação de Imóveis Urbanos Local: ECG/TCE-RJ
|
LIQUIDADO |
1.756,24 |
|
| 26/04/2024 |
772
Flavio Santos Padilha
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Diárias de Alimentação, Pousada e Locomoção para Curso: Avaliação de Imóveis Urbanos Local: ECG/TCE-RJ
|
EMPENHADO |
1.756,24 |
|
| 26/04/2024 |
771
W. R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO - ME
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de botijão de gás (GLP), com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus setores da administração pública Municipal.
|
EMPENHADO |
16.976,00 |
|
| 26/04/2024 |
770
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
PAGO |
565.679,03 |
|
| 26/04/2024 |
769
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
PAGO |
1.197.733,02 |
|
| 26/04/2024 |
767
Gleicy Diniz Ramos
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diária para a Servidora participar do curso: " Procedimentos Contábeis Orçamentários - PCO", Local: Escola de Contas e Gestão TCE-RJ sito à Rua da Constitu [...]
|
PAGO |
1.574,56 |
|
| 26/04/2024 |
766
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
PAGO |
357.338,32 |
|
| 26/04/2024 |
765
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
PAGO |
151.450,95 |
|
| 26/04/2024 |
764
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2024.
|
PAGO |
2.582.832,20 |
|
