| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/04/2024 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
18.667,91 |
|
| 12/04/2024 |
297
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD.
|
EMPENHADO |
8.280,00 |
|
| 12/04/2024 |
296
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD.
|
EMPENHADO |
237,56 |
|
| 12/04/2024 |
295
LUIZ CESAR THOMAS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD.
|
EMPENHADO |
3.649,00 |
|
| 12/04/2024 |
294
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD.
|
EMPENHADO |
535,93 |
|
| 12/04/2024 |
293
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD.
|
EMPENHADO |
3.086,00 |
|
| 12/04/2024 |
292
Reginaldo Nuno da Silveira Silva
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
LIQUIDADO |
1.816,80 |
|
| 12/04/2024 |
292
A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde por um período de 03 (três) meses.
|
EMPENHADO |
1.677,96 |
|
| 12/04/2024 |
291
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde por um período de 03 (três) meses.
|
EMPENHADO |
131.040,50 |
|
| 12/04/2024 |
290
INOVARE 6000 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de armação de óculos com lentes de grau com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 12/04/2024 |
289
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do Consórcio Intermunicipal da Baixada Litorânea - CISBALI, para um período de 07 (sete) meses.
|
EMPENHADO |
33.422,96 |
|
| 12/04/2024 |
288
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao pagamento do Consórcio Intermunicipal da Baixada Litorânea - CISBALI, para um período de 07 (sete) meses.
|
EMPENHADO |
5.077,04 |
|
| 12/04/2024 |
287
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
EMPENHADO |
68.556,80 |
|
| 12/04/2024 |
286
ODONTOSUL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
EMPENHADO |
5.899,39 |
|
| 12/04/2024 |
285
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
EMPENHADO |
23.952,00 |
|
| 12/04/2024 |
284
E.L. FARIA RIBEIRO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
EMPENHADO |
15.983,67 |
|
| 12/04/2024 |
283
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
EMPENHADO |
32.262,50 |
|
| 12/04/2024 |
282
W J M DENTAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
EMPENHADO |
9.592,90 |
|
| 12/04/2024 |
281
DENTAL MARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
EMPENHADO |
6.100,40 |
|
| 12/04/2024 |
280
F V P COELHO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
EMPENHADO |
2.820,85 |
|
| 12/04/2024 |
279
STELIO R. DA SILVA ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
EMPENHADO |
13.154,50 |
|
| 12/04/2024 |
278
Alternativa Comércio e Serviços Ltda Me
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
EMPENHADO |
28.157,20 |
|
| 12/04/2024 |
277
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
EMPENHADO |
4.602,00 |
|
| 12/04/2024 |
276
A. L. G. Rio Comercial eireli
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da Coordenação de Saúde Bucal.
|
EMPENHADO |
2.528,00 |
|
| 12/04/2024 |
275
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
|
LIQUIDADO |
1.518.340,18 |
|
| 12/04/2024 |
25
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, mediante a prestação de serviços de locação, manutenção preventiva e corretiva d [...]
|
LIQUIDADO |
200.783,90 |
|
| 12/04/2024 |
207
HELIO ALMEIDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a diárias de alimentação do Município até a distância de 300 KM da Sede.
|
PAGO |
1.816,80 |
|
| 12/04/2024 |
137
C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de [...]
|
PAGO |
51.266,93 |
|
| 12/04/2024 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.716,00 |
|
| 12/04/2024 |
11
DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa de tecnologia, visando os serviços de solução integrada de fiscalização e gerenciamento de trânsito e de transportes concedidos de passageiros no Município d [...]
|
LIQUIDADO |
5.881,92 |
|
| 12/04/2024 |
106
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
LIQUIDADO |
580.392,00 |
|
| 12/04/2024 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
|
LIQUIDADO |
9.510,00 |
|
| 12/04/2024 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação por 90 dias em carater emergencial, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal c [...]
|
LIQUIDADO |
9.610,00 |
|
| 12/04/2024 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
|
LIQUIDADO |
9.510,00 |
|
| 11/04/2024 |
9
BIGDOT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
|
0101 - IPREV-CA
Ref 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2020,relativo à contratação de serviços de rede de fibra óptica no imóvel Sede do IPREV-CA, com início em 21 de julho de 2023 e término em 2 [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/04/2024 |
9
BIGDOT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
|
0101 - IPREV-CA
Ref 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2020,relativo à contratação de serviços de rede de fibra óptica no imóvel Sede do IPREV-CA, com início em 21 de julho de 2023 e término em 2 [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 11/04/2024 |
87
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
LIQUIDADO |
140.682,29 |
|
| 11/04/2024 |
84
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencente [...]
|
LIQUIDADO |
229,25 |
|
| 11/04/2024 |
83
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencente [...]
|
LIQUIDADO |
45.850,00 |
|
| 11/04/2024 |
8
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
|
0101 - IPREV-CA
Ref 2º Termo aditivo - referente à prestação de serviço de
consultoria em investimentos e avaliação de riscos, bem como a execução anual do estudo de ALM Asset Liability Manageme [...]
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 11/04/2024 |
8
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
|
0101 - IPREV-CA
Ref 2º Termo aditivo - referente à prestação de serviço de
consultoria em investimentos e avaliação de riscos, bem como a execução anual do estudo de ALM Asset Liability Manageme [...]
|
LIQUIDADO |
1.330,00 |
|
| 11/04/2024 |
77
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada para serviços de seguro para veículo
oficial da Fundação Cultural Casimiro de Abreu nº de Patrimônio 2419, com
cobertura contra danos mater [...]
|
PAGO |
2.592,11 |
|
| 11/04/2024 |
71
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a taxa de administração de fornecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado. Período de janeiro à 25/04/2 [...]
|
LIQUIDADO |
52,13 |
|
| 11/04/2024 |
70
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informati [...]
|
LIQUIDADO |
10.426,40 |
|
| 11/04/2024 |
683
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
EMPENHADO |
13.536,00 |
|
| 11/04/2024 |
682
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar de março de 2024.
|
LIQUIDADO |
2.110,19 |
|
| 11/04/2024 |
682
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar de março de 2024.
|
EMPENHADO |
2.110,19 |
|
| 11/04/2024 |
681
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento complementar de março de 2024.
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
681
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento complementar de março de 2024.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
680
Alex Pontes Siqueira
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
EMPENHADO |
1.816,80 |
|
| 11/04/2024 |
679
Ítalo Pereira dos Santos
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
EMPENHADO |
1.816,80 |
|
| 11/04/2024 |
678
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a devolução de saldo do TERMO DE COMPROMISSO PAC 207465/2013.
|
LIQUIDADO |
9.428,37 |
|
| 11/04/2024 |
678
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a devolução de saldo do TERMO DE COMPROMISSO PAC 207465/2013.
|
EMPENHADO |
9.428,37 |
|
| 11/04/2024 |
6
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prorrogação do contrato (2º termo aditivo)quanto a prestação de serviço de cessão de uso do programa de computador denominado FOURPREV PREVIDENCIÁRIO e MÓDULO RECADASTR [...]
|
LIQUIDADO |
3.620,00 |
|
| 11/04/2024 |
59
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14
|
LIQUIDADO |
7.132,47 |
|
| 11/04/2024 |
5
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municíp [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 11/04/2024 |
5
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municíp [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 11/04/2024 |
48
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Segundo Termo Aditivo na contratação empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por [...]
|
PAGO |
7.791,10 |
|
| 11/04/2024 |
47
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Prestação de serviços de contratação de empresa especializada em locação,
montagem e desmontagem de brinquedos infláveis e pintura facial a serem utilizados
nas Feiras e Eventos [...]
|
PAGO |
7.126,40 |
|
| 11/04/2024 |
4
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente 3º Termo aditivo - contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados do IPREV-CA, conforme proc. nº 1649/2022, [...]
|
PAGO |
1.430,00 |
|
