| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2025 |
33
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
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PAGO |
7.710,00 |
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| 28/08/2025 |
33
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90002 - Mod. Formatada: 90002 - Contra [...]
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PAGO |
7.710,00 |
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| 28/08/2025 |
32
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa par [...]
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EMPENHADO |
24.618,80 |
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| 28/08/2025 |
28
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
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0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de OUTUBRO/2025.
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PAGO |
10.127,00 |
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| 28/08/2025 |
28
GO BACK ECOPECAS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel do prédio da SEMED, localizado à Rua Padre Francisco Maria Talles, 570, Mataruna, Casimiro de Abreu, período de janeiro à 04/10/2025. (O valor de R$ 1 [...]
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PAGO |
10.127,00 |
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| 28/08/2025 |
28
RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de bens permanentes, par [...]
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PAGO |
10.127,00 |
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| 28/08/2025 |
28
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4478/2024 - Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atenderas necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria para [...]
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PAGO |
10.127,00 |
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| 28/08/2025 |
28
LUCAS JORGE DA SILVA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesas com passagem e locomoção em conformidade com o art. 4º, inciso III.
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PAGO |
10.127,00 |
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| 28/08/2025 |
28
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JANEIRO de 2025. (ATIVOS)
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PAGO |
10.127,00 |
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| 28/08/2025 |
28
AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
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PAGO |
10.127,00 |
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| 28/08/2025 |
28
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Adesão a Ata de Registro, para contratação de [...]
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PAGO |
10.127,00 |
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| 28/08/2025 |
28
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis, para os veículos pertencentes a frota da SEMMADS e do FMMADS, com assistência técnica [...]
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PAGO |
10.127,00 |
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| 28/08/2025 |
28
Elildo Tavares de Lima
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre, Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ pelo período [...]
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PAGO |
10.127,00 |
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| 28/08/2025 |
28
SANDRO JULIATI
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1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Referente a empenho complementar conforme despacho 75, processo administrativo nº 3.346/2024.
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PAGO |
10.127,00 |
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| 28/08/2025 |
27
56.187.319 FERNANDA DUTRA DE ALMEIDA SOUSA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002698/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRONICA LANCE (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contrata [...]
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PAGO |
46.080,37 |
|
| 28/08/2025 |
27
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
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0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de SEYEMBRO/2025.
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PAGO |
46.080,37 |
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| 28/08/2025 |
27
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus co [...]
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PAGO |
46.080,37 |
|
| 28/08/2025 |
27
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
prestação de serviço de fornecimento de acesso dedicado à internet e interconexão através de redes óticas dos prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu, para o períod [...]
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PAGO |
46.080,37 |
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| 28/08/2025 |
27
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades dos serviços e programas relacionados ao Fundo Municipal dos Direitos da Crian [...]
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PAGO |
46.080,37 |
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| 28/08/2025 |
27
LILIA PAES TERRA DE SOUZA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à locação do imóvel situado na Estrada Velha de Rio Dourado Complemento: 1041 - Bairro: São Sebastião do Palmital - Casimiro de Abreu/RJ tem por finalidade a ampliação [...]
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PAGO |
46.080,37 |
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| 28/08/2025 |
27
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
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PAGO |
46.080,37 |
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| 28/08/2025 |
27
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada Referente à Cobertura de Déficit Atuarial IPREV-CA, previsto na Lei 1.642/14, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025,.
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PAGO |
46.080,37 |
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| 28/08/2025 |
27
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4472/ 2024 - Prestação de serviço fornecimento de água - SAAE-2025
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PAGO |
46.080,37 |
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| 28/08/2025 |
27
RODRIGO MORAES ARAÚJO
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1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural, MISTÉRIO E RISOS NAS PRAÇAS, na linguagem CIRCO, conforme processo administrativo nº 1.588/202 [...]
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PAGO |
46.080,37 |
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| 28/08/2025 |
27
52.707.488 WENDEL ROSA BARRETO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de bens permanentes, par [...]
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PAGO |
46.080,37 |
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| 28/08/2025 |
26
Mariana Cinquini Paiva Fernandes.
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à concessão de 03 (três) diárias de alimentação e locomoção para Fórum em Maricá, nos termos do Decreto nº 2.262/2021, Mariana Cinquini Paiva Ferna [...]
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LIQUIDADO |
65.357,48 |
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| 28/08/2025 |
26
AMPLA Energia e Serviço S.A.
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades do Hospital Ângela Maria Simões Menezes para o exercício de 2025.
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LIQUIDADO |
65.357,48 |
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| 28/08/2025 |
26
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao 1º aditivo contratação de empresa especializada na produção de Show Artístico com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural Ca [...]
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LIQUIDADO |
65.357,48 |
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| 28/08/2025 |
26
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JANEIRO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
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LIQUIDADO |
65.357,48 |
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| 28/08/2025 |
26
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002698/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRONICA LANCE (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contrata [...]
|
LIQUIDADO |
65.357,48 |
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| 28/08/2025 |
26
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Referente Contratação de empresa esp [...]
|
LIQUIDADO |
65.357,48 |
|
| 28/08/2025 |
26
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Cota Anual de Custeio do Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental
das Bacias da Região do Lagos São João e Zona Costeira.
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LIQUIDADO |
65.357,48 |
|
| 28/08/2025 |
26
Jaumarli Silva da Cruz
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1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultura RODA INCLUSIVA - MOVIMENTOS QUE UNEM, na linguagem CULTURA POPULAR, conforme processo administra [...]
|
LIQUIDADO |
65.357,48 |
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| 28/08/2025 |
26
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
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0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de SETEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
65.357,48 |
|
| 28/08/2025 |
26
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE JANEIRO A ABRIL [...]
|
LIQUIDADO |
65.357,48 |
|
| 28/08/2025 |
26
HELIDOMAR MENDES DA MATTA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação do imóvel, situado à Rua Erotildes Tardelli Moreira, nº 269, Centro Barra de São João Casimiro de Abreu, para instalação da sede provisória do Colégio Munic [...]
|
LIQUIDADO |
65.357,48 |
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| 28/08/2025 |
25
BEATRIZ GIOVANNINI DA COSTA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural BIODIVERSIDADE - O SOM DA NATUREZA, na linguagem MÚSICA/SOLO, conforme processo administrativ [...]
|
LIQUIDADO |
42.747,24 |
|
| 28/08/2025 |
25
Cleide Alves da Silva
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à concessão de 03 (três) diárias de alimentação e locomoção para Fórum em Maricá , nos termos do Decreto nº 2.262/2021, Cleide Alves da Silva, matr [...]
|
LIQUIDADO |
42.747,24 |
|
| 28/08/2025 |
25
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de AGOSTO/2025.
|
LIQUIDADO |
42.747,24 |
|
| 28/08/2025 |
25
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto.
|
LIQUIDADO |
42.747,24 |
|
| 28/08/2025 |
25
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - l CONTRATAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
42.747,24 |
|
| 28/08/2025 |
25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
LIQUIDADO |
42.747,24 |
|
| 28/08/2025 |
25
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
42.747,24 |
|
| 28/08/2025 |
25
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na produção de Show Artístico com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abr [...]
|
LIQUIDADO |
42.747,24 |
|
| 28/08/2025 |
25
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria p [...]
|
LIQUIDADO |
42.747,24 |
|
| 28/08/2025 |
25
munique ferreira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PEDIDO DE EMPENHO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025.
|
LIQUIDADO |
42.747,24 |
|
| 28/08/2025 |
25
Alzedir Macedo Mozer
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimir [...]
|
LIQUIDADO |
42.747,24 |
|
| 28/08/2025 |
247
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada por estimativa referente à Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gerenciamento E Controle Da Manutenção Preventiva E Corretiva Da [...]
|
PAGO |
4.619,37 |
|
| 28/08/2025 |
247
Héber Eugênio Nunes
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
PAGO |
4.619,37 |
|
| 28/08/2025 |
247
DSP EQUIPAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338325/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de Insumos para atender Tutela de U [...]
|
PAGO |
4.619,37 |
|
| 28/08/2025 |
247
ANTONIO ORIEL PEREIRA RIBEIRO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à Locação do Imóvel situado à Rua Evaristo Boucinha, nº 78 - Bairro Primavera - Casimiro de Abreu - RJ, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Admini [...]
|
PAGO |
4.619,37 |
|
| 28/08/2025 |
24
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de AGOSTO/2025.
|
PAGO |
4.292,71 |
|
| 28/08/2025 |
24
VERA LUCIA DOS SANTOS
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural SÍTIO DAS ARTES - ENTRE BARROS E HISTÓRIAS - , na linguagem ARTESANATO, conforme processo adm [...]
|
PAGO |
4.292,71 |
|
| 28/08/2025 |
24
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto.
|
PAGO |
4.292,71 |
|
| 28/08/2025 |
24
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na implan [...]
|
PAGO |
4.292,71 |
|
| 28/08/2025 |
24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECI [...]
|
PAGO |
4.292,71 |
|
| 28/08/2025 |
24
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
4.292,71 |
|
| 28/08/2025 |
24
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pelas despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais INSS sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercí [...]
|
PAGO |
4.292,71 |
|
| 28/08/2025 |
24
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente ao atendimento de tutela de urgência nº 080013838.2024.8.19.0017 (internação compulsória) em favor do paciente KAUA JACKSON OGA NDO RODRIGUES para [...]
|
PAGO |
4.292,71 |
|
| 28/08/2025 |
24
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.
|
PAGO |
4.292,71 |
|
