| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2025 |
21
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE JANEIRO E FEVER [...]
|
LIQUIDADO |
181,35 |
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| 27/08/2025 |
21
TRM SOLUCOES LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutençõe [...]
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LIQUIDADO |
181,35 |
|
| 27/08/2025 |
21
NATALIA MARIA DA SILVA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural LABIRINTO, na linguagem ARTES, conforme processo administrativo nº 1.588/2025.
|
LIQUIDADO |
39.757,25 |
|
| 27/08/2025 |
21
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
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0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de JULHO/2025.
|
LIQUIDADO |
39.757,25 |
|
| 27/08/2025 |
21
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento para prorrogação de prazo do contrato de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de autorizações atendendo a Secret [...]
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LIQUIDADO |
39.757,25 |
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| 27/08/2025 |
21
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Forma [...]
|
LIQUIDADO |
39.757,25 |
|
| 27/08/2025 |
21
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO APORTE ATUARIAL IPREV dos servidores do SAAE.
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LIQUIDADO |
39.757,25 |
|
| 27/08/2025 |
21
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
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LIQUIDADO |
39.757,25 |
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| 27/08/2025 |
21
ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao termo aditivo nº 001/2024 de contratação de aluguel de mesas e cadeiras da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu.
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LIQUIDADO |
39.757,25 |
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| 27/08/2025 |
21
MARTA MACEDO DE MORAIS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóve situado à Rua 01, Nº 235, Q08, L08, Bairro Célio Sarzedas - Casimiro de Abreu/RJ, conforme Termo Aditivo ao Contrato de Locação [...]
|
LIQUIDADO |
39.757,25 |
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| 27/08/2025 |
21
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Referente contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo Municipal [...]
|
LIQUIDADO |
39.757,25 |
|
| 27/08/2025 |
21
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE JANEIRO E FEVER [...]
|
LIQUIDADO |
39.757,25 |
|
| 27/08/2025 |
21
TRM SOLUCOES LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutençõe [...]
|
LIQUIDADO |
39.757,25 |
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| 27/08/2025 |
19
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
PAGO |
1.404,00 |
|
| 27/08/2025 |
19
NEUMIR DE LUCAS SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA referente à locação de imóvel, situado na Rua Padre José Maria Yanes Garcia, 105, Vila Mataruna, Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Casa dos [...]
|
PAGO |
1.404,00 |
|
| 27/08/2025 |
19
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de ônibus, [...]
|
PAGO |
1.404,00 |
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| 27/08/2025 |
19
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
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0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de JUNHO/2025.
|
PAGO |
1.404,00 |
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| 27/08/2025 |
19
FABIO NEGRONE DA SILVA VIANNA
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1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural RODA DE CHORO COM RAIZ DA FIGUEIRA - PATRIMÔNIO IMATERIAL BRASILEIRO, na linguagem MÚSICA/GRUP [...]
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PAGO |
1.404,00 |
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| 27/08/2025 |
19
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
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PAGO |
1.404,00 |
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| 27/08/2025 |
19
MARCELO ROCHA DA SILVA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente a Locação do Imóvel situado na Rodovia Amaral Peixoto, nº 174, no Bairro Campo Alegre, Jardim Prata - Barra de São João, que servirá de Centro de F [...]
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PAGO |
1.404,00 |
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| 27/08/2025 |
19
Gabriel da Silva Marinho
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1º Termo Aditivo do aluguel de imóvel, localizado na Rua João Soares, n.º
470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde funcion [...]
|
PAGO |
1.404,00 |
|
| 27/08/2025 |
19
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de JANEIRO de 2025.
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PAGO |
1.404,00 |
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| 27/08/2025 |
19
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Águ [...]
|
PAGO |
1.404,00 |
|
| 27/08/2025 |
19
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000110/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Adesão a Ata de Registro, para contratação de [...]
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PAGO |
1.404,00 |
|
| 27/08/2025 |
180
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para [...]
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PAGO |
3.643,73 |
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| 27/08/2025 |
180
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de janeiro de 2025.
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PAGO |
3.643,73 |
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| 27/08/2025 |
180
Graciana Ribeiro Pinto
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.076/2022 ref. à locação de Imóvel - ESPAÇO MENTE SAUDÁVEL, para o período de 10 (dez) meses.
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PAGO |
3.643,73 |
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| 27/08/2025 |
180
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino a Búzios, com o objetivo de participar do XVIII Cong [...]
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PAGO |
3.643,73 |
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| 27/08/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte -Déficit Atuarial FMDCA, em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 referente ao ano de 2025.
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PAGO |
5.452,87 |
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| 27/08/2025 |
18
Atlantis Predial Administradora Ltda
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel situado na Rua Matias Neto, 177, Casimiro de Abreu, com a finalidade de depósito de equipamentos e materiais didáticos pedagógicos, em atendimento as [...]
|
PAGO |
5.452,87 |
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| 27/08/2025 |
18
PEDRO SARZEDAS ESPINDOLA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA Referente à locação de imóvel onde está instalado o projeto CEAM 1/3 pertencente ao proprietário Pedro Sarzedas Espindola PELO PERIODO DE 01/01/2025 A 16/05/ [...]
|
PAGO |
5.452,87 |
|
| 27/08/2025 |
18
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel situado na Rodovia Amaral Peixoto, 386, Quadra E, Lote 85, Bairro Campo Alegre- Distrito de Barra de São João - Casimiro de Abr [...]
|
PAGO |
5.452,87 |
|
| 27/08/2025 |
18
SANDRO JULIATI
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - REPLICAS DE ARTES PLÁTICAS, CULTURA POPULAR E MUSICA DE GRUPO, conforme Edi [...]
|
PAGO |
5.452,87 |
|
| 27/08/2025 |
18
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de JUNHO/2025.
|
PAGO |
5.452,87 |
|
| 27/08/2025 |
18
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas
verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de [...]
|
PAGO |
5.452,87 |
|
| 27/08/2025 |
18
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Forma [...]
|
PAGO |
5.452,87 |
|
| 27/08/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTARIOS lotados na administração.
|
PAGO |
5.452,87 |
|
| 27/08/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
5.452,87 |
|
| 27/08/2025 |
18
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais IPREV-CA, sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o ex [...]
|
PAGO |
5.452,87 |
|
| 27/08/2025 |
134
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob gestão da Secretaria M [...]
|
PAGO |
3.141,73 |
|
| 27/08/2025 |
134
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de MAIO de 2025.
|
PAGO |
3.141,73 |
|
| 27/08/2025 |
134
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 4.134/2022 Ref. à locação do imóvel situado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24 segundo pavimento (sobrelojas) 01, 02, 03 e 04 no bairro Santa Ely [...]
|
PAGO |
3.141,73 |
|
| 27/08/2025 |
134
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
PAGO |
3.141,73 |
|
| 27/08/2025 |
1286
MACABU E MACABU LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a aquisição de material de escritório e outros com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores da Administração Pública [...]
|
EMPENHADO |
1.677,00 |
|
| 27/08/2025 |
1285
DANIEL ROSA LOPES 25949024893
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a aquisição de material de escritório e outros com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores da Administração Pública [...]
|
EMPENHADO |
1.941,00 |
|
| 27/08/2025 |
1284
CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a aquisição de material de escritório e outros com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores da Administração Pública [...]
|
EMPENHADO |
2.440,00 |
|
| 27/08/2025 |
1283
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a aquisição de material de escritório e outros com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores da Administração Pública [...]
|
EMPENHADO |
595,00 |
|
| 27/08/2025 |
1282
Caixa Econômica Federal
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
1.541,58 |
|
| 27/08/2025 |
1281
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2025
|
EMPENHADO |
543.408,65 |
|
| 27/08/2025 |
1280
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 27/08/2025.
|
EMPENHADO |
110.822,21 |
|
| 27/08/2025 |
1279
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
5.281,07 |
|
| 27/08/2025 |
1278
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
129.997,31 |
|
| 27/08/2025 |
1277
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
44.265,97 |
|
| 27/08/2025 |
1276
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
16.840,87 |
|
| 27/08/2025 |
1275
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
154.738,58 |
|
| 27/08/2025 |
1274
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
65.927,15 |
|
| 27/08/2025 |
1273
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
13.010,37 |
|
| 27/08/2025 |
1272
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
2.218,57 |
|
| 27/08/2025 |
1271
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
61.067,36 |
|
| 27/08/2025 |
1270
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
72.474,06 |
|
