| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2025 |
45
INSS - INSTITUTO NAC IONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Despesa empenhada referente a incidência de multa e juros aa nota fiscal nº 928, relativo a competência de Janeiro de 2025. Proc. nº 1.832/2025.
|
LIQUIDADO |
349.009,53 |
|
| 25/08/2025 |
45
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencente [...]
|
LIQUIDADO |
349.009,53 |
|
| 25/08/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
349.009,53 |
|
| 25/08/2025 |
45
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002156/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Adesão da Ata de registro de preço Nº 001/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
349.009,53 |
|
| 25/08/2025 |
45
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
349.009,53 |
|
| 25/08/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
349.009,53 |
|
| 25/08/2025 |
45
Pamela da Silva Roque
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
LIQUIDADO |
3.524,44 |
|
| 25/08/2025 |
45
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
3.524,44 |
|
| 25/08/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
3.524,44 |
|
| 25/08/2025 |
45
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.524,44 |
|
| 25/08/2025 |
45
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002156/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Adesão da Ata de registro de preço Nº 001/2023 [...]
|
LIQUIDADO |
3.524,44 |
|
| 25/08/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.524,44 |
|
| 25/08/2025 |
45
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencente [...]
|
LIQUIDADO |
3.524,44 |
|
| 25/08/2025 |
45
INSS - INSTITUTO NAC IONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Despesa empenhada referente a incidência de multa e juros aa nota fiscal nº 928, relativo a competência de Janeiro de 2025. Proc. nº 1.832/2025.
|
LIQUIDADO |
3.524,44 |
|
| 25/08/2025 |
45
Pamela da Silva Roque
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
LIQUIDADO |
349.009,53 |
|
| 25/08/2025 |
345
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS ACE Competência (Abril/2025).
|
LIQUIDADO |
231.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
345
ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST
|
0101 - IPREV-CA
Referente a Contratação de serviço de empresa especializada na prestação de serviços relacionados à CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS, para atender a necessidade do Instituto de Previ [...]
|
LIQUIDADO |
231.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
345
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
|
LIQUIDADO |
231.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
286
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de AGOSTO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
EMPENHADO |
35.291,54 |
|
| 25/08/2025 |
285
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença Servidores cedidos do IPREV-CA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
2.262,90 |
|
| 25/08/2025 |
284
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
142.166,63 |
|
| 25/08/2025 |
283
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
45.457,02 |
|
| 25/08/2025 |
282
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
259.487,43 |
|
| 25/08/2025 |
281
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
12.364,85 |
|
| 25/08/2025 |
280
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
9.591,64 |
|
| 25/08/2025 |
279
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
12.984,95 |
|
| 25/08/2025 |
278
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
2.816.683,32 |
|
| 25/08/2025 |
277
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de AGOSTO de 2025.
|
EMPENHADO |
19.334,23 |
|
| 25/08/2025 |
214
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025, AUX, FINANC SUAS - COMPLEMENTAR.
|
EMPENHADO |
12.449,57 |
|
| 25/08/2025 |
213
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025, AUX, FINANC SUAS - COMPLEMENTAR.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/08/2025 |
1242
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado [...]
|
EMPENHADO |
11.731,20 |
|
| 25/08/2025 |
1241
MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maria Auxiliadora Almeida Pereira Januário, Auxiliar Administrativo, matrícula 10.306, cedido a este Município com ônus para o en [...]
|
EMPENHADO |
3.086,51 |
|
| 25/08/2025 |
1240
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
211.357,30 |
|
| 25/08/2025 |
1239
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
88.660,00 |
|
| 25/08/2025 |
1238
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
123.492,00 |
|
| 25/08/2025 |
1237
Alcir Miller
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente aluguel do imóvel, localizado a Rua Haroldo Gaspar, 377, Santa Ely, Casimiro de Abreu, onde funciona a Academia Popular, período de outubro à dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
11.752,11 |
|
| 25/08/2025 |
1236
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de alimentos perecíveis (hortifrutigranjeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
88.222,57 |
|
| 25/08/2025 |
1235
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de alimentos perecíveis (hortifrutigranjeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
50.118,16 |
|
| 22/08/2025 |
86
M.V. EMPREENDIMENTO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Empenha-se a importância de R$ 7.228,51 (sete mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), destinada ao pagamento de indenização à empresa M.V.EMPREENDIMENTOS LTDA [...]
|
PAGO |
24.835,44 |
|
| 22/08/2025 |
86
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a a Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
24.835,44 |
|
| 22/08/2025 |
86
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0303 - SAAE
ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 70% INPM
|
PAGO |
24.835,44 |
|
| 22/08/2025 |
86
Maiara Porto de Souza
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 003/ [...]
|
PAGO |
24.835,44 |
|
| 22/08/2025 |
86
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa de locação de EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL (brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce) para atende [...]
|
PAGO |
24.835,44 |
|
| 22/08/2025 |
86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
24.835,44 |
|
| 22/08/2025 |
86
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
24.835,44 |
|
| 22/08/2025 |
85
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento(verbas rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
6.738,36 |
|
| 22/08/2025 |
85
SERIFLOCK CONFECCOES DE UNIFORMES & SERIGRAFIA LTD
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338494/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: Dispensa Eletronica (GOV) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Formatada: 90001 - Aquisição de uniform [...]
|
PAGO |
6.738,36 |
|
| 22/08/2025 |
85
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
6.738,36 |
|
| 22/08/2025 |
85
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada em realização e fornecimento Interconexão, através de redes óticas para atender a FMAS pelo período de 01/04 [...]
|
PAGO |
6.738,36 |
|
| 22/08/2025 |
85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
6.738,36 |
|
| 22/08/2025 |
85
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 003/ [...]
|
PAGO |
6.738,36 |
|
| 22/08/2025 |
85
AMMER SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
|
PAGO |
6.738,36 |
|
| 22/08/2025 |
41
ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesa para Aline Almeida de Lima Reis para atender as necessidades do FMSPTMU.
|
PAGO |
54.983,21 |
|
| 22/08/2025 |
41
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
|
PAGO |
54.983,21 |
|
| 22/08/2025 |
41
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JFEVEREIRO de 2025.
|
PAGO |
54.983,21 |
|
| 22/08/2025 |
41
LUCAS JORGE DA SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435, de 11 de abril de 2024, em nome do servidor Lucas Jorge da Silva, mat [...]
|
PAGO |
54.983,21 |
|
| 22/08/2025 |
41
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
PAGO |
54.983,21 |
|
| 22/08/2025 |
41
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades E [...]
|
PAGO |
54.983,21 |
|
| 22/08/2025 |
41
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços na gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes (sede) e n [...]
|
PAGO |
54.983,21 |
|
| 22/08/2025 |
41
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
PAGO |
54.983,21 |
|
